Novela rozpočtu

Prepis

1 Novela č. 6 rozpočtu pre r schválená na MsZ PRÍJMY a príjmové finančné operácie Schválený rozpočet pre r Upravený rozpočet po N Upravený rozpočet po N Upravený rozpočet po N Upravený rozpočet po N Upravený rozpočet po N x x Podiel dane z príjmu fyz. osôb pre obce /podielové dane/ x x Príjem z poistného plnenia - 32 b.j. /oprava dverí, maľovanie/ x x Dotácia od OZ Dobrovoľná požiarna ochrana SR / 51 Obč.zák./ x x Dotácia MK SR - Jazzfest x x Dotácia MV SR - matrika /prenesený výkon/ x x Dotácia MV SR - stavebné konanie /prenesený výkon/ SOÚ x x Členský príspevok do SOÚ - Vráble x x Členské príspevky do SOÚ - obce x x Správne poplatky - stavebné konanie SOÚ x x Dotácia MV SR - školský úrad /prenesený výkon/ x x Dotácia MK SR - Fond na podporu umenia - knihy do knižnice x x Dotácia ÚPSVaR - Pomoc v hmotnej núdzi - mesto ako osobitný príjemca /aj na strane výdavkov/ x x Dotácia ZŠ Levická - odchodné x x Dotácia ZŠ Levická - učebnice x x Dotácia ZŠ - lyžiarsky výcvik ZŠsMŠ Lúky, ZŠ Levická x x Dotácia ZŠsMŠ Záborského - odchodné x x Dotácia ZŠsMŠ Záborského - učebnice x x Dotácia ZŠsMŠ Záborského - asistent učiteľa ZŠ MS 72g x ZŠsMŠ Záborského - MŠ - školné ZŠ G,ZS3,C 72f x ZŠsMŠ Záborského - ŠJ - príjmy za stravovanie - réžia ZŠ PP 72g x ZŠsMŠ Záborského - príjmy z prenájmu telocvične ZŠ E3 11O5 x ZŠsMŠ Záborského - zahraničné granty /Erasmus - 3 projekty/ x x Dotácia ZŠsMŠ Lúky - škola v prírode Strana 1

2 24 ZŠ R. 5 72g x ZŠsMŠ Lúky - príjmy z prenájmu - služby - byt ZŠ R 72f x ZŠsMŠ Lúky - ŠJ - príjem za stravovanie - zamestnanci ZŠ R. 2 72f x ZŠsMŠ Lúky - ŠJ - príjem za stravovanie - cudzí stravníci ZŠ R 72g x ZŠsMŠ Lúky - príjem z poplatkov za zničené učebnice ZŠ R 72g x ZŠsMŠ Lúky - ŠKD - školné ZŠ R. 2 72g x ZŠsMŠ Lúky - MŠ - školné ZŠ R 131H x ZŠsMŠ Lúky - príjem z preplatku - tepelná energia ZUŠ g x ZUŠ - príjem z preplatku - nájomné Príjmy a PFO novely spolu : EUR PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č EUR VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie 1 ZUŠ Údržba MsÚ - priestory 1.poschodie - ZUŠ /PVC podlahy v triedach (7), koberec na pódium k hudobnej náuke, oprava dverí, nepriehľadná fólia na sklenenú stenu miestnosti pre hudobnú náuku/ PD zásuvkové obvody - rekonštrukcia MsÚ Rezerva na stavebné práce - rekonštrukcia MsÚ - oprávnené výdavky - BUDE REFUNDÁCIA Rezerva na stavebné práce - rekonštrukcia MsÚ - neoprávnené výdavky Revízie výťahu MsÚ (65 /mes.) Havarijné poistenie vozidiel /Škoda Rapid/ Zákonné poistenie vozidiel /Škoda Rapid/ Multifunkčná tlačiareň s príslušenstvom /OEaR/ Polohopis, výškopis - kanalizačná prípojka - Dyčka Prevádzkovanie fontán na Čerešňovom námestí Spevnená plocha - zámková dlažba - pri budove šatní - ihrisko H.Ohaj Údržba - štadión - výmena VIP sedačiek Propagácia, reklama - dresy s logom mesta - turnaj žiakov U Finančná analýza inv. zámeru výstavby plavárne a jej prevádzkovania Transfer ZUŠ - Iuventus Canti 20.ročník -vyhodnotenie-recepcia Strana 2

3 GP - požiarne schodisko - prístavba ZŠsMŠ Záborského /pre kolaudáciu a zápisu do katastra/ 16 ZŠ Výmena podlahy - telocvičňa ZŠsMŠ Lúky - navýšenie /v rozpočte je už z RF/ ZŠsMŠ Záborského - zvýšenie kapacity MŠ - práce naviac ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - BUDE REFUNDÁCIA 85%+10% z EFRR interné riadenie - odmena - oprávnené výdavky ZŠ Zábor.-rozšír.kapacity MŠ - BUDE REFUNDÁCIA 85%+10% z EFRR - interné riadenie - poistné odvody- opráv.výdavky ZŠ Záborského - vybudovanie prírodoved. učebne - VO - odmena DoVP - dočasne celé z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r (cca 95%) Údržba 32 bj - materiál /z poistného plnenia/ Údržba 32 b.j. /z poistného plnenia/ Hasiči - výdavky - z dotácie DHZ SR /materiál-hadice, odevy, údržba/ Jazzfest - čerpanie dotácie MK SR ,620, Výdavky na prevádzku - matrika - z dotácie MV SR /prenesený výkon/ ,620, SOÚ - výdavky - z dotácie na stavebné konanie /navýšenie/ ,620, SOÚ - výdavky - z členských príspevkov od obcí /navýšenie/ , SOÚ - výdavky - z členského príspevku mesta Vráble /navýšenie/ , SOÚ - výdavky - zo správnych poplatkov za stavebné konanie /navýšenie/ ,620, Školský úrad - výdavky z dotácie MV SR /prenesený výkon/ Knižnica - zakúpenie kníh z dotácie MV SR-Fond na podporu umenia Pomoc v hmotnej núdzi - osobitný príjemca /z dotácie/ ZŠ ZŠ Levická - odchodné /z dotácie/ ZŠ ZŠ Levická - učebnice /z dotácie/ ZŠ ZŠ Levická - lyžiarsky výcvik ZŠ ZŠsMŠ Lúky - lyžiarsky výcvik ZŠ ZŠsMŠ Záborského - odchodné /z dotácie/ ZŠ ZŠsMŠ Záborského - učebnice /z dotácie/ ZŠ 610, ZŠsMŠ Záborského - asistent učiteľa /z dotácie/ ZŠ 611 MS 72g ZŠsMŠ Záborského - tarifný plat ZŠ 611 J3 72f ZŠsMŠ Záborského - tarifný plat ZŠ J3 1 72f ZŠsMŠ Záborského - príplatky ZŠ J3 1 72f ZŠsMŠ Záborského - elektrická energia ZŠ J3 2 72f ZŠsMŠ Záborského - plyn Strana 3

4 45 ZŠ J3 72f ZŠsMŠ Záborského - vodné, stočné ZŠ J3 1 72f ZŠsMŠ Záborského - telekomunikačné služby ZŠ J 31 72f ZŠsMŠ Záborského - vybavenie - materiál, zariadenia ZŠ J3 72f ZŠsMŠ Záborského - príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov ZŠ J3 2 72f ZŠsMŠ Záborského - čistiace prostriedky ZŠ J f ZŠsMŠ Záborského - vybavenie - materiál, zariadenia ZŠ J f ZŠsMŠ Záborského - oprava strojov ZŠ ZS2 72g ZŠsMŠ Záborského - čistiace prostriedky ZŠ E O ZŠsMŠ Záborského - cestovné ZŠ E O ZŠsMŠ Záborského - cestovné ZŠ E O ZŠsMŠ Záborského - materiál ZŠ E O ZŠsMŠ Záborského - materiál ZŠ E2 6 11O ZŠsMŠ Záborského - služby ZŠ ZŠsMŠ Lúky - škola v prírode - cestovné ZŠ ZŠsMŠ Záborského - škola v prírode ZŠ ZŠ Levická - škola v prírode ZŠ R.2 72g ZŠsMŠ Lúky - všeobecný materiál PV ZŠ R.2 72g ZŠsMŠ Lúky - všeobecný materiál NSV ZŠ 614 R.2 72f ZŠsMŠ Lúky - ŠJ - odmeny PPV ZŠ 614 R.2 72f ZŠsMŠ Lúky - ŠJ - odmeny PV ZŠ 614 R.2 72f ZŠsMŠ Lúky - ŠJ - odmeny NSV ZŠ R g ZŠsMŠ Lúky - ŠKD - príplatok začínajúcim pedagogickým zamestnancom ZŠ 614 R 72g ZŠsMŠ Lúky - ŠKD - odmeny ZŠ 614 R.2 72g ZŠsMŠ Lúky - MŠ - odmeny ZŠ R 131H ZŠsMŠ Lúky - tepelná energia PV ZŠ R 131H ZŠsMŠ Lúky - tepelná energia NSV ZŠ R 72g ZŠsMŠ Lúky - učebnice NSV ZŠ R 72g ZŠsMŠ Lúky - učebnice PV ZUŠ g ZUŠ - nájomné gymnáziu Výdavky a VFO novely spolu : VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č EUR EUR Strana 4

5 Zrealizované rozpočtové opatrenia primátora mesta /N6/ bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: Transfery - šport Transfer RZ pri ZŠsMŠ Lúky - badmintonové súťaže z 10% primátora Transfer RZ pri ZŠsMŠ Lúky - gymnastika - z 10% primátora Údržba, výsadba zelene - námestie Rekonštrukcia Čerešňového námestia /zeleň/ z vlastných prostriedkov - práce naviac Elektrická energia 24 b.j Vodné, stočné - bývalý daňový úrad Výrub, výsadba zelene /aj medzi RO MsZ/ Kvetináče pred budovu MsÚ Lesopark Dyčka - výsadba, zakúpenie mobiliárov ZŠsMŠ Lúky - zeleň v areáli ZŠ Levická - zeleň v areáli Park kpt. Nálepku - revitalizácia zelene, dreviny ZŠ Záborského - zeleň v areáli Vyhotovenie prevádzkového poriadku na detské ihriská /6 ks/ PD - vyjadrenie k stavbe-rozšírenie vodovodu+prípojka 6 k šatniam - ihrisko Dyčka PD - vyjadrenie tech. inšpekcie k stavbe-prístavba KD H.Ohaj /PD bola už v 2017/ PD - vyjadrenia k stavbe - tribúna - ihrisko H.Ohaj PD - vyjadrenia k stavbe- jednosmerná cesta v priem.parku Poistenie majetku Havarijné poistenie vozidiel /aj medzi výdavkami/ Turnaj v malom futbale - letný turnaj H.Ohaj Turnaj v plážovom volejbale Športovec roka 9a,b Školská olympiáda Exteriérové stoly na stolný tenis Futbalový turnaj Dyčka - voda Tartanová dráha - areál ZŠ Levická - materiál na údržbu Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení primátora /hadica, WAP/ na celkovú výšku rozpočtu: Strana 5

6 Rozpočtové opatrenia /N6/ bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: Čistenie parkovísk od ropných látok ORL Oprava kosačiek /Aktiv.čin/ Demontáž semaforov Arboristické práce - zeleň - Hlavná ul Výrub, výsadba zelene /aj medzi v ROprim/ Detské ihrisko sídl. Žitava - prekrytie Ročná kontrola detských ihrísk Šmyklavky na detské ihriská Údržba šmyklaviek a detských zariadení Hrobové miesta - odstránenie starých Cintorín Vráble - spevnené plochy pod kontajnery /5/ Navŕtavacie pásy - verejný vodovod Rozpočty k stavbám /predbežné/ Generel zelene mesta Vráble Park kpt. Nálepku - revitalizácia zelene, dreviny Lesopark Dyčka - terénne úpravy, výsadba, údržba Námestie - údržba Kultúrny dom H.Ohaj - údržba bežná Námestie - údržba fontán ZŠ Záborského - VO na stavebné práce - vybudovanie prírodoved.učebne neopráv.výdavky /480 pomôcky, 471 odvody, 273 odmena/ ZŠ Záborského - VO na učebné pomôcky - vybudovanie prírodoved.učebne ZŠ Záborského - vybudovanie prírodoved. učebne - VšZP z odmeny DoVP /VO/ - dočasne z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r.2019 cca 95% ZŠ Záborského - vybudovanie prírodoved. učebne - star.poist. z odmeny DoVP /VO/ - dočasne z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r.2019 cca 95% ZŠ Záborského - vybudovanie prírodoved. učebne - invalid.poist. - odmena DoVP /VO/ - dočasne z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r.2019 cca 95% ZŠ Záborského v- vybudovanie prírodoved. učebne -úraz.poist. - odmena DoVP /VO/ - dočasne z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r.2019 cca 95% ZŠ Záborského - vybudovanie prírodoved. učebne -poist.do rez.f. - odmena DoVP /VO/ - dočasne z vlastných, BUDE REFUNDÁCIA v r.2019 cca 95% Odplata za zriadenie vecného bremena - pozemky kanalizácia H.Ohaj /Pozemkový fond/ Strana 6

7 ZŠsMŠ Záborského - energetický audit /posudok/ po rozšírení MŠ ZŠsMŠ Záborského - vybudovanie prírodov.učebne - interné riadenie projektu % kofin ZŠsMŠ Záborského - rozšírenie kapacity MŠ - interné riadenie odmena DoVP - 5% kofin. /oprávnené výdavky/ ZŠsMŠ Záborského - rozšírenie kapacity MŠ - interné riadenie odvody k DoVP - 5% kofin. /oprávnené výdavky/ Ihrisko Dyčka - údržba Ihrisko Dyčka - údržba materiál Ihrisko Dyčka - nafta do elektrocentrály-zvýšenie príkonu el.energie Kultúrny dom Dyčka - vývoz fekálií Dyčka 15 /byt/ - údržba Dyčka 15 /byt/ - údržba - materiál Kollárova údržba Kollárova údržba - materiál Societa - údržba Starí občania - školenia, prednášky Komunitný plán sociálnych služieb Slávnosti vinobrania Odmeny DoVP, DoPČ MŠ Hlavná - vybudovanie dažďových zvodov - úver MŠ Hlavná - soc.zariadenia - rekonštrukcia Kino - rekonštrukcia klimatizácie /z úveru/ presuny medzi položkami Kino - PD rekonštrukci klimatizácie /z úveru/ KZ=52 úver Plaváreň - PD realizačný projekt /z úveru/ Kultúrny dom H.Ohaj - prístavba /z úveru/ Plaváreň - PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie /z prostr. z predaja pozemkov/ Kultúrny dom H.Ohaj - prístavba /z prostr. z predaja pozemkov/ Kino - rekonštrukcia klimatizácie /z úveru/ Realizačný projekt - cyklotrasa - premostenie /z úveru/ /celková cena , z toho bude z rozpočtu r.2019/ presuny medzi položkami KZ=52 ZŠsMŠ Záborského - rekonštrukcia kotolne - plynový kotol, úver montáž a súvisiace práce - vysúťažená cena ,80 / PD - zníženie energetickej náročnosti MŠ Lúky /z úveru/ Údržba školských objektov Strana 7

8 MŠ H. Ohaj - údržba MŠ H.Ohaj - plyn MŠ H. Ohaj - vybavenie priestorov MŠ Hlavná - vybavenie priestorov MŠ Lúky - práčovňa - stroje, prístroje MŠ Lúky - stroje, prístroje MŠ Lúky - teplo ZŠ ŠJ pri ZŠsMŠ Lúky - vybavenie /chladnička, mraznička, plechy,.../ ZŠ MŠ pri ZŠsMŠ V. Záborského - vybavenie /dataprojektor, hračky, práčka, koberec,.../ ZŠ ŠJ pri ZŠsMŠ V. Záborského - vybavenie /chladnička, nerezový stôl,.../ ZŠ ŠJ pri ZŠsMŠ V. Záborského - údržba Výpočtová technika - software Výpočtová technika - materiál /tonery,.../ Telekomunikačná technika - materiál Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 Úpravy rozpočtovej klasifikácie - bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: Vyjadrenia správcov inž.sietí k stavbe - parkovisko sídl. Žitava PD - vyjadrenia správcov inž.sietí - parkovisko sídl. Žitava (k PD na stavbu) Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 EK PD Rozpočtové opatrenia školstvo - v rozpočtoch RO s práv. subjektivitou: ZŠ Levická g Tarifný plat g Výpočtová technika Materiál Výpočtová technika Osobný príplatok Odmeny Strana 8

9 Príplatok - práca v noci Doplatok k platu Osobný príplatok Poštovné Telekomunikačné služby Údržba bežná Údržba elektrospotrebičov Všeobecné služby Remeselnícke služby Doplatok k platu Osobný príplatok Poštovné Telekomunikačné služby Údržba Údržba elektrospotrebičov Všeobecné služby Remeselnícke služby Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 ZŠsMŠ Lúky - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu R ZŠ - všeobecné služby PV R ZŠ - rekonštrukcia strechy PV R ZŠ - všeobecné služby NSV R ZŠ - rekonštrukcia strechy NSV R MŠ - všeobecné služby R MŠ - rekonštrukcia schodov R.2 72g ŠKD - tarifný plat R 72g ŠKD - odmeny - DoVP, DoPČ R.2 72g ŠKD - PN do 10 dní Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 Strana 9

10 ZŠsMŠ Záborského - ŠJ - presun rozpoč. prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu J Príplatok za riadenie J Osobný príplatok J 4 72f Tarifný plat J41 72f Elektrická energia J4 2 72f Plyn J4 72f Vodné, stočné J4 1 72f Telekomunikačné služby J44 72f Vybavenie interiéru J 4 72f Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov /55%/ J Elektrická energia J Plyn J f Kancelársky materiál J f Čistiace prostriedky J f Vybavenie interiéru J 49 72f Vybavenie interiéru J PO a BOZP J Čistenie kanalizácie J f Opravy strojov J f Výmena rohoží J Opravy strojov J Odpočet kópií J Odvoz odpadov J Revízie J Predplatné J f Spracovanie miezd J Spracovanie miezd J Audit J Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov /55%/ Strana 10

11 J PN do 10 dní J Poistenie J4 72f Odmeny DoVP, DoPČ J Príplatok za riadenie J Osobný príplatok J 1 72f Tarifný plat J 11 72f Elektrická energia J1 2 72f Plyn J1 72f Vodné stočné J1 1 72f Telekomunikačné služby J1 4 72f Vybavenie - materiál, zariadenia J 1 72f Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov /55%/ J Elektrická energia J Plyn J Vodné, stočné J f Kancelársky materiál J Kancelársky materiál J Čistiace prostriedky J f Opravy strojov J Opravy strojov J Predplatné J Odpočet kópií J Odvoz odpadov J Revízie J Audit J Spracovanie miezd J Poistenie J PN do 10 dní J1 72f Odmeny DoVP, DoPČ J f Výmena rohoží J Príplatok za riadenie J Osobný príplatok J 2 72f Tarifný plat Strana 11

12 J f Elektrická energia J2 2 72f Plyn J 2 72f Vodné, stočné J f Telekomunikačné služby J f Vybavenie - materiál, zariadenia J 2 72f Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov J /55%/ Elektrická energia J Plyn J Vodné, stočné J 21 72f Kancelársky materiál J Čistiace prostriedky J2 2 72f Čistiace prostriedky J Opravy strojov J f Opravy strojov J Predplatné J Odpočet kópií J Odvoz odpadov J Revízie J Audit J Spracovanie miezd J Poistenie J PN do 10 dní J 2 72f Odmeny DoVP, DoPČ J Odmeny J f Výmena rohoží J Kancelársky materiál J Čistiace prostriedky J Program - softver J Vybavenie - materiál - zariadenia J Školenia J Čistenie kanalizácie J PO a BOZP J Opravy strojov Strana 12

13 J Registrácia J Servisné práce J Predplatné J Kopírovanie J Odvoz odpadov J Revízie J Spracovanie miezd J Audit J Poplatky banke J Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov J /55%/ Povinný prídel - sociálny fond J PN do 10 dní J Vybavenie - materiál, zariadenia J Vybavenie - materiál, zariadenia Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: ZŠsMŠ Záborského - MŠ - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu MS Tarifné platy MS Osobný príplatok MS Príplatok za riadenie MS Príplatok za triednictvo MS Príplatok za zmennosť MS Kreditový príplatok MS Náhrady za nadčas MS Odmeny MS Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MS Nemocenské poistenie MS Starobné poistenie Strana 13

14 MS Úrazové poistenie MS Invalidné poistenie MS Poistenie v nezamesntnanosti MS Garančné poistenie MS Rezervný fond Cestovné náhrady MS Elektrická energia MS Plyn MS Vodné, stočné MS Poštové služby MS Telekomunikačné služby MS Vybavenie interiéru - MŠ MS Vybavenie interiéru - zborovňa MS Vybavenie interiéru - nová trieda MS Kancelárske potreby MS Vybavenie interiéru - koberce MS Vybavenie interiéru - prádlo /MŠ/ MS Výpočtová technika MS Výpočtová technika MS Učebné pomôcky MS Školské potreby MS Vybavenie - materiál - zariadenia MS Vybavenie - materiál - zariadenia MS Vybavenie interiéru MS Hračky MS Stravovanie MS Revízie MS Predplatné časopisov MS Spracovanie miezd MS Odpočet kópií MS Špeciálne služby MS Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov MS /55%/ Poistné - zamestnanci Strana 14

15 MS Poistné - žiaci MS Knihy MS Čistenie kanalizácie MS Údržba budova MS Školenia MS Hračky MS Školské potreby Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 ZŠsMŠ Záborského - ZŠ - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu ZS Tarifný plat ZS Príplatok za riadenie ZS Osobný príplatok ZS Príplatok za triednictvo ZS Kreditový príplatok ZS Odmeny ZS Ostatné zdravotné poisťovne ZS Invalidné poistenie ZS Garančné poistenie ZS Cestovné ZS Elektrická energia ZS Poštové služby ZS Komunikačná infraštruktúra ZS Vybavenie interiéru ZS Vybavenie interiéru ZS Výpočtová technika ZS Výpočtová technika ZS Telekomunikačná technika ZS Stroje ZS Kancelársky materiál ZS Tonery ZS Materiál Strana 15

16 ZS Čisitiace prostriedky ZS Materiál na údržbu ZS Vybavenie - materiál, zariadenia ZS Materiál - podujatia ZS Materiál na výzdobu ZS Dvere ZS Knihy ZS Palivá ZS Prepravné ZS Údržba budov ZS Školenia ZS Registrácia ZS Služby - opravy ZS Kopírovanie ZS Prenájom zariadení ZS Výmena rohoží ZS Audit ZS Cestovné ZS Poistenie ZS Pokuty ZS PN do 10 dní ZS Funkčný príplatok ZS Osobný príplatok ZS Príplatok za triednictvo ZS Kreditový príplatok ZS Odmeny ZS Poistenie v nezamestnanosti ZS Garančné poistenie ZS Elektrická energia ZS Plyn ZS Vodné, stočné ZS Komunikačná infraštruktúra ZS Telekomunikačné služby Strana 16

17 ZS Vybavenie interiéru ZS Vybavenie interiéru ZS Technické vybavenie ZS Výpočtová technika ZS Výpočtová technika ZS Telekomunikačná technika ZS Stroje ZS Materiál na výzdobu ZS Materiál - učebné pomôcky ZS Materiál - kvety ZS Čistiace prostriedky ZS Materiál na údržbu ZS Knihy ZS Reprezentačné ZS Prepravné ZS Prepravné ZS Údržba ZS Údržba ZS Údržba ZS Údržba ZS Predplatné ZS Registrácia ZS Služby - opravy ZS Dopravné ihrisko ZS Ročná odmena ZS Služby - sklárstvo ZS Výmena rohoží ZS Zhotovenie kľúčov ZS Spracovanie miezd ZS Špeciálne služby ZS Audit ZS Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov /55%/ ZS Poistné - majetok Strana 17

18 ZS Poistné - zamestnanci ZS Poistné - žiaci ZS Odmeny DoVP, DoPČ ZS PN do 10 dní ZS Tarifný plat Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 ZŠsMŠ Záborského - ŠKD - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu SD 72g Tarifný plat SD 72g Osobný príplatok SD Osobný príplatok SD Nadčasy SD Odmeny SD Garančné poistenie SD Cestovné náhrady SD 1 72g Elektrická energia SD 2 72g Plyn SD 72g Vodné, stočné SD Poštové služby SD Telekomunikačné služby SD Nábytok SD Výpočtová technika SD Kancelársky materiál SD Tonery SD Materiál - exteriér SD Čistiace prostriedky SD Knihy SD Materiál SD Spracovanie miezd SD Kopírovanie SD PO a BOZP Strana 18

19 SD Registrácia domén SD Revízie SD PO a BOZP SD Predplatné SD Čistenie kanalizácie SD Audit SD Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov /55%/ SD Údržba SD Údržba SD Odmeny DoVP, DoPČ SD Tarifný plat - vzdelávacie poukazy SD Odmeny Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 ZUŠ - presun rozpočtových prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu - úprava KZ,... 1 ZUŠ PD Služby - dohody ZUŠ g Služby - dohody ZUŠ PD Odchodné ZUŠ PD Príspevok do DDP ZUŠ g Služby ZUŠ g Prepravné ZUŠ g x Školné ZUŠ j x Zdravotné poistenie - preplatok ZUŠ g Výpočtová technika ZUŠ j Všeobecné služby Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 Rozpočet Spoločný obecný úrad so sídlom vo Vrábľoch Strana 19

20 Tarifné platy SOÚ Upratovanie, správca budovy, údržbár Odmeny SOÚ Odmeny administratívne činnosti - MsÚ Poistné odvody Cestovné náhrady Tepelná energia Elektrická energia Vodné, stočné Poštovné Telefónne poplatky Vybavenie interiéru Výpočtová technika Rezerva na výdavky Materiál Tonery Knihy Pohonné hmoty Údržba vozidla Poistenie vozidla Údržba výpočtovej techniky Školenia Poplatky banke Príspevok zamestnávateľa na stravu Povinný prídel do SF Náhrady PN do 10 dní Splátky - leasing - auto Vplyv zrealizovaných rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: Strana 20