Došlé FA ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, Hudcovce

faktúry 162/2017 10/1700082 2017217 44186592 ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, 06745 Hudcovce 204,18 Kancelárske potreby Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 204.18 Eur, 28.12.2017 28.12.2017 04.01.2018 28.12.2017 161/2017 10/1700081 170814 34326545 Jozef Halanda - AddArt Sídlisko II 1216, 09301 Vranov nad Topľou 194,20 Tlač, rezanie a lepenie reklamy do vestibulu Tlač, rezanie a lepenie reklamy do vestibulu, 1.000000 ks, Suma položky 194.20 Eur, 27.12.2017 27.12.2017 10.01.2018 27.12.2017 160/2017 10/1700080 1700260 45417172 Nábytok MIA s. r. o. Hronského 1180, 09301 Vranov nad Topľou 929,00 Taburetky a konfer.stolík do vestibulu Konferenčný stolík, 25.000000 ks, Suma položky 929.00 Eur, 27.12.2017 27.12.2017 13.01.2018 27.12.2017 159/2017 10/1700079 2017213 44186592 ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, 06745 Hudcovce 250,00 Kreslá - riaditeľňa, vešiaky Kreslo CUBA ekokoža čierna, 6.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, 27.12.2017 27.12.2017 27.12.2017 158/2017 10/1700078 72014 31722709 7P s.r.o. Herlianska 1077, 09303 Vranov nad Topľou 6 430,00 Počítače Po?íta? Intel Core G4600, Windows 10, 18.000000 ks, Suma položky 6430.00 Eur, 22.12.2017 22.12.2017 01.01.2018 22.12.2017 157/2017 10/1700077 1079 36649635 BONPRODUCT s.r.o. Bakossova 3/0 H, 97401 Banská Bystrica 293,30 Skrinky na kľúče trezory na kľúče, 4.000000 ks, Suma položky 293.30 Eur, 21.12.2017 21.12.2017 04.01.2018 21.12.2017 156/2017 10/1700076 1740074 36445835 ELA VRANOV s.r.o. Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou 291,11 Rebríky - údržba Rebrík 3dielny univerzal 8614 3x14pr, 2.000000 ks, Suma položky 291.11 Eur, 21.12.2017 21.12.2017 04.01.2018 21.12.2017 155/2017 10/1700075 31020017 10804692 ELSATEX Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou 1 107,98 Televízny prijímač - LG + stropný držiak Televízny prijímač - LG + stropný držiak, 4.000000 ks, Suma položky 1107.98 Eur, 21.12.2017 21.12.2017 28.12.2017 21.12.2017 154/2017 10/1700065 17019 36475700 Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.12.2017 do 31.12.2017 Prenájom štadióna, 28.000000 hod, Suma položky 2198.00 Eur, 21.12.2017 21.12.2017 04.01.2018 21.12.2017 153/2017 10/1700074 176663822 28626249 Sport-potreby.sk Hálkova 1456/11, 73601 Havířov 191,79 Učebné pomôcky - Moderná gymnastika Lopta moderná gymnastika MG 16cm Standard - hot pink 9, 27.000000 ks, Suma položky 191.79 Eur, 20.12.2017 20.12.2017 31.12.2017 21.12.2017 152/2017 10/1700069 2017200 44186592 ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, 06745 Hudcovce 256,58 MateriáL - VZP Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 256.58 Eur, 19.12.2017 15.12.2017 22.12.2017 19.12.2017 Strana 1 / 22

faktúry 151/2017 2170044434 264,22 Elektrina 12/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 11/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 264.22 Eur, 18.12.2017 06.12.2017 05.01.2018 18.12.2017 150/2017 10/1700071 17075 10804889 Športové potreby - Marián Mokroluský Nám.Slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou 217,00 Učebné pomôcky - Oddelenie telovýchovy a športu Hokejky - 15 rokov, 18.000000 ks, Suma položky 217.00 Eur, 18.12.2017 18.12.2017 01.01.2018 18.12.2017 149/2017 10/1700073 1311700014 37873491 ŠJ - Sídlisko juh Sídlisko juh, 09301 Vranov nad Topľou 24,00 Uvarenie kapustnice dňa 15.12.2017 - Vianočná akadémia Uvarenie kapustnice, 2.000000 hod., Suma položky 24.00 Eur, 18.12.2017 18.12.2017 22.12.2017 18.12.2017 148/2017 10/1700072 79302 28719166 MILITARY RANGE s. r. o. Tržní 330, 43601 Litvínov 72,99 Učebné pomôcky - Oddelenie telovýchovy a športu Lapač brokov pre terč 14x14mm, 6.000000 ks, Suma položky 72.99 Eur, 15.12.2017 15.12.2017 29.12.2017 15.12.2017 147/2017 2123176481 36570460 Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou 298,43 Vodné a stočné 06.09.2017-04.12.2017 15.12.2017 Stočné 06.09.2017-04.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, Vodné 06.09.2017-04.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 255.23 Eur, 12.12.2017 02.01.2018 18.12.2017 146/2017 2172430266 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 34,82 Poplatok za prenájom zariadenia Inštácia tlačiarní podľa o nájme, 1.000000 ks, Suma položky 34.82 Eur, 13.12.2017 12.12.2017 22.12.2017 15.12.2017 145/2017 10/1700068 2017114 36734039 DATASERVIS Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou 318,90 Kancelárske potreby Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 318.90 Eur, 12.12.2017 12.12.2017 19.12.2017 13.12.2017 144/2017 10/1700060 17016 36475700 Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.11.2017 do 30.11.2017 Prenájom štadióna, 28.000000 hod, Suma položky 2198.00 Eur, 12.12.2017 11.12.2017 25.12.2017 13.12.2017 143/2017 807110041 1 525,79 Teplo 11/2017 Teplo 11/2017, 1.000000 ks, Suma položky 1525.79 Eur, 12.12.2017 08.12.2017 22.12.2017 22.12.2017 142/2017 2172219948 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 82,67 Inštácia a preprava tlačiarní podľa o nájme Inštácia tlačiarní podľa o nájme, 1.000000 ks, Suma položky 82.67 Eur, 08.12.2017 05.12.2017 15.12.2017 11.12.2017 Strana 2 / 22

faktúry 141/2017 10/1700070 170800203 31355218 PRO.Laika spol. s. r. o. Palackého 12, 81102 Bratislava-Staré Mesto 864,00 Fotoaparáty Canon Digital IXUS 185 čierny, 2.000000 ks, Suma položky 864.00 Eur, 08.12.2017 08.12.2017 15.12.2017 08.12.2017 Z-39/2017 8170014577 217,00 Elektrina 12/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov 07.12.2017 07.12.2017 15.12.2017 07.12.2017 Z-38/2017 8170019612 15,00 Elektrina 12/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 07.12.2017 07.12.2017 15.12.2017 07.12.2017 Z-37/2017 8170023133 72,00 Elektrina 12/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 07.12.2017 07.12.2017 15.12.2017 07.12.2017 140/2017 10/1700066 2067 14323761 Ing. Ján Dindák - DIPO Janka Kráľa 962, 09301 Vranov nad Topľou 318,50 Materiál VZP - ZŠ Lúčna Galantérny materiál, 1.000000 ks, Suma položky 318.50 Eur, 07.12.2017 07.12.2017 21.12.2017 08.12.2017 139/2017 0000270 43544975 Ing. Viera Raškovská Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou 361,00 Činnosť technika BOZP na základe č. 19 a 20 z 1.1.2009 a 19/ZPS o poskytn. pracov. zdravotnej služby z 18.12.2014 za II.polrok 2017 Revízia haciacich prístrojov Činnosť technika BOZP na základe č. 19 a 20 z 1.1.2009 a 19/ZPS o poskytn. pracov. zdravotnej služby z 18.12.2014 za II.polrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 361.00 Eur, 06.12.2017 30.11.2017 14.12.2017 07.12.2017 138/2017 0104729160 29,82, 1.000000 ks, Suma položky 29.82 Eur, 06.12.2017 01.12.2017 18.12.2017 07.12.2017 137/2017 10/1700067 117126055 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 1 234,42 Stravné lístky 12/2017 a 1/2018 Stravné lístky 12/2017 1/2018, 345.000000 ks, Suma položky 1242.00 Eur, Stravné lístky 12/2017 a 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky -7.58 Eur, 06.12.2017 05.12.2017 04.01.2018 07.12.2017 136/2017 621705441 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 01.12.2017 30.11.2017 30.12.2017 07.12.2017 Strana 3 / 22

faktúry 135/2017 2405857519 35709332 Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto 15,07 Úrazové poistenie detí - Capoeira páskovanie Banská Bytrica 1.12.-03.12.2017-7 detí + 1 vedúci 30.11.2017 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017-14 detí + 2 vedúci, 1.000000 ks, Suma položky 15.07 Eur, 30.11.2017 01.12.2017 30.11.2017 134/2017 0104321647 38,02 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.02 Eur, 30.11.2017 22.11.2017 07.12.2017 07.12.2017 133/2017 10/1700064 2017179 44186592 ALDA - EVA, s. r. o. Hudcovce 67, 06745 Hudcovce 175,56 OK zo SJ a Technick.olymp.-materiál súťaž Súťaž - materiál, 1.000000 ks, Suma položky 175.56 Eur, 28.11.2017 28.11.2017 05.12.2017 29.11.2017 132/2017 2017202 46956247 SLOV-OKNO PF, s. r. o. Mierová 64/2, 06601 Humenné 11 230,90 Výroba, dodávka a montáž plastových okien a dverí - Veľká sála a Malá sála Výroba, dodávka a montáž plastových okien a dverí - Veľká sála a Malá sála, 1.000000 ks, Suma položky 11230.90 Eur, 24.11.2017 23.11.2017 07.12.2017 24.11.2017 131/2017 2170040640 244,96 Elektrina 10/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 10/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 244.96 Eur, 16.11.2017 08.11.2017 08.12.2017 29.11.2017 130/2017 807100039 949,86 Teplo 10/2017 Teplo 9/2017, 1.000000 ks, Suma položky 949.86 Eur, 15.11.2017 13.11.2017 27.11.2017 07.12.2017 128/2017 7380116544 31348262 Wolters Kluwer s. r. o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov 72,00 Manažment školy v praxi - predplatné 2018 Manažment školy v praxi - predplatné 2017, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 13.11.2017 30.10.2017 13.11.2017 20.11.2017 Z-36/2017 8170014577 217,00 Elektrina 11/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov 13.11.2017 13.11.2017 15.11.2017 13.11.2017 Z-35/2017 8170019612 15,00 Elektrina 11/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 13.11.2017 13.11.2017 15.11.2017 13.11.2017 Strana 4 / 22

faktúry Z-34/2017 8170023133 72,00 Elektrina 11/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 13.11.2017 13.11.2017 15.11.2017 13.11.2017 129/2017 10/1700063 20170028 48335941 Mgr. Koščík Ondrej Majerníkova 2, 84105 Bratislava-Karlova Ves 720,00 Expresný preklad a korektúra dokumentov k projektu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko expresný preklad + korektúra dohody, 36.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, 13.11.2017 13.11.2017 23.11.2017 20.11.2017 127/2017 9102839754 29,00, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, 10.11.2017 01.11.2017 20.11.2017 20.11.2017 126/2017 10/1700058 17014 36475700 Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.10.2017 do 31.10.2017 Prenájom štadióna, 28.000000 hod, Suma položky 2198.00 Eur, 09.11.2017 09.11.2017 23.11.2017 13.11.2017 125/2017 10/1700062 20170664 36618233 PECE spol. s.r.o. Očová 678/7, 96223 Očová 129,60 Hlina - materíál na krúžkovú činnosťb Hlina - krúžková činnosť, 191.000000 kg, Suma položky 129.60 Eur, 09.11.2017 08.11.2017 22.11.2017 10.11.2017 124/2017 9170003147 31361161 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto 225,00 Program EDUPAGE PRO na zverejňovanie na webovej stránke Edupage PRO, 421.153511 dni, Suma položky 225.00 Eur, 06.11.2017 17.08.2017 10.11.2017 10.11.2017 122/2017 10/1700061 117114857 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 500,93 Stravné lístky 11/2017 Stravné lístky 11/2017, 140.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur, Stravné lístky 11/2017, -1.550505 ks, Suma položky -3.07 Eur, 03.11.2017 02.11.2017 02.12.2017 20.11.2017 123/2017 621704936 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 03.11.2017 31.10.2017 30.11.2017 10.11.2017 121/2017 7102442129 36,34 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 36.34 Eur, 30.10.2017 22.10.2017 06.11.2017 06.11.2017 120/2017 10/1700057 2017349 35345101 Ján Kaščák - INNA Budovateľská 1300/63, 09301 Vranov nad Topľou 324,00 Dosky na regál na akvária - Zoo báza Dosky, 16.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, 23.10.2017 19.10.2017 20.11.2017 25.10.2017 Strana 5 / 22

faktúry 119/2017 2170036392 180,72 Elektrina 9/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 9/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 180.72 Eur, 16.10.2017 06.10.2017 05.11.2017 08.11.2017 118/2017 807090039 380,38 Teplo 9/2017 Teplo 9/2017, 1.000000 ks, Suma položky 380.38 Eur, 13.10.2017 11.10.2017 25.10.2017 29.11.2017 Z-33/2017 8170014577 217,00 Elektrina 10/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov 12.10.2017 12.10.2017 26.10.2017 12.10.2017 Z-32/2017 8170019612 15,00 Elektrina 10/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 12.10.2017 12.10.2017 15.10.2017 12.10.2017 Z-31/2017 8170023133 72,00 Elektrina 10/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 12.10.2017 12.10.2017 15.10.2017 12.10.2017 117/2017 2100978889 30,96, 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur, 10.10.2017 01.10.2017 18.10.2017 18.10.2017 116/2017 10/1700049 17013 36475700 Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.08.2017 do 31.08.2017 Prenájom štadióna, 28.000000 hod, Suma položky 2198.00 Eur, 06.10.2017 06.10.2017 20.10.2017 09.10.2017 115/2017 10/1700030 17012 36475700 Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.07.2017 do 31.07.2017 Prenájom štadióna, 28.000000 hod, Suma položky 2198.00 Eur, 06.10.2017 06.10.2017 20.10.2017 09.10.2017 114/2017 621704444 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 04.10.2017 03.10.2017 02.11.2017 18.10.2017 Strana 6 / 22

faktúry 113/2017 10/1700059 117103050 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 644,05 Stravné lístky 10/2017 Stravné lístky 11/2017, 180.000000 ks, Suma položky 648.00 Eur, Stravné lístky 11/2017, -1.994949 ks, Suma položky -3.95 Eur, 03.10.2017 02.10.2017 01.11.2017 18.10.2017 112/2017 3420141370 39,19 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 39.19 Eur, 02.10.2017 22.09.2017 12.10.2017 06.10.2017 111/2017 52576122 36371271 Poradca s.r.o Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 59,20 Úplne znenie zákonov 2018 Úplne znenie zákonov 2018, 1.000000 ks, Suma položky 59.20 Eur, 25.09.2017 19.09.2017 11.10.2017 06.10.2017 109/2017 2170032265 142,94 Elektrina 8/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 8/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 142.94 Eur, 20.09.2017 07.09.2017 07.10.2017 12.10.2017 108/2017 10/1700051 12 40555267 Miroslav Palovský - Pamir Staničná 1325/28, 09301 Vranov nad Topľou 650,00 Stojany pod akvária - zoo báza Zhotovenie stojanov, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur, 20.09.2017 20.09.2017 04.10.2017 26.09.2017 110/2017 6566169064 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 81623 Bratislava-Staré Mesto 134,80 Havarijné poistenie 22.11.2017-22.11.2018 Havarijné poistenie 2018, 1.000000 ks, Suma položky 120.03 Eur, Havarijné poistenie 2017, 1.000000 ks, Suma položky 14.77 Eur, 20.09.2017 15.09.2017 22.11.2017 10.11.2017 107/2017 511077106 00151700 Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, 04270 Košice 52,74 Poistenie interaktívnej tabule a kontajner na Domaši číslo poistnej 9873007868 zo dňa 6.10.2014 Poistné 2017, 1.000000 ks, Suma položky 24.92 Eur, Poistné 2018, 1.000000 ks, Suma položky 27.82 Eur, 19.09.2017 11.09.2017 07.10.2017 06.10.2017 106/2017 807080038 380,33 Teplo 8/2017 Teplo 8/2017, 1.000000 ks, Suma položky 380.33 Eur, 19.09.2017 12.09.2017 26.09.2017 10.11.2017 105/2017 2210098136 36570460 Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou 311,24 Vodné a stočné 02.06.2017-05.09.2017 Stočné 02.06.2017-05.,09.2017, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, Vodné 02.06.2017-05.09.2017, 1.000000 ks, Suma položky 268.04 Eur, 19.09.2017 11.09.2017 29.09.2017 26.09.2017 104/2017 621703935 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 07.09.2017 06.09.2017 06.10.2017 26.09.2017 Strana 7 / 22

faktúry 103/2017 1703701000 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 26,40 Predplatné FS - 2018 Predplatné FS - 2018, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, 06.09.2017 15.08.2017 29.08.2017 31.08.2017 Z-30/2017 8170014577 217,00 Elektrina 9/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov 06.09.2017 06.09.2017 15.09.2017 13.09.2017 Z-29/2017 8170019612 15,00 Elektrina 9/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 06.09.2017 06.09.2017 15.09.2017 13.09.2017 Z-28/2017 8170023133 72,00 Elektrina 9/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 06.09.2017 06.09.2017 15.09.2017 13.09.2017 102/2017 4799936694 29,48, 1.000000 ks, Suma položky 29.48 Eur, 06.09.2017 01.09.2017 18.09.2017 18.09.2017 101/2017 10/1700056 117091781 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 250,46 Stravné lístky 9/2017 Stravné lístky 9/2017, 70.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, Stravné lístky 9/2017, -0.777778 ks, Suma položky -1.54 Eur, 05.09.2017 04.09.2017 04.10.2017 18.09.2017 100/2017 3419183098 37,57 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 37.57 Eur, 30.08.2017 22.08.2017 06.09.2017 06.09.2017 99/2017 10/1700050 105692017 36856819 AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. pkvakovce 26, 09402 Kvakovce 80,00 Prenájom bazéne dňa 03.08. a 10.08.2017 o 10,00 hod. pre účastníkov letných táborov Prenájom bazéna, 2.000000 hod, Suma položky 80.00 Eur, 25.08.2017 21.08.2017 04.09.2017 31.08.2017 98/2017 10/1700055 90366696 36570460 Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou 179,74 Vývoz žumpy z CHZ Domaša Dobrá Vývoz žumpy použitie vozidla, 89.558824 km, Suma položky 152.25 Eur, likvidácia odpadových vôd, 25.453704 m3, Suma položky 27.49 Eur, 25.08.2017 22.08.2017 11.09.2017 06.09.2017 Strana 8 / 22

faktúry 97/2017 2170028485 152,47 Elektrina 7/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 7/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 152.47 Eur, 16.08.2017 07.08.2017 06.09.2017 19.09.2017 96/2017 807070038 380,33 Teplo 7/2017 Teplo 7/2017, 1.000000 ks, Suma položky 380.33 Eur, 14.08.2017 10.08.2017 24.08.2017 06.10.2017 95/2017 10/1700054 20170109 36734039 DATASERVIS Námestie slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou 227,10 Materiál VZP Ram euroklip 70x100 plexi, 15.000000 ks, Suma položky 227.10 Eur, 11.08.2017 21.07.2017 04.08.2017 14.08.2017 94/2017 10/1700034 1707080 47920394 MT GASTRO s. r. o. Nerudova 1760/1, 09302 Vranov nad Topľou 1 125,00 Strava LT Domaša CHZ Strava LT Domaša, 90.000000 ks, Suma položky 1125.00 Eur, 10.08.2017 31.07.2017 31.08.2017 11.08.2017 93/2017 5798952252 29,00, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, 09.08.2017 01.08.2017 18.08.2017 11.08.2017 Z-27/2017 1703701000 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 26,40 Predplatné FS - 2018 08.08.2017 08.08.2017 11.08.2017 08.08.2017 Z-26/2017 8170019612 15,00 Elektrina 8/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 08.08.2017 08.08.2017 15.08.2017 08.08.2017 Z-25/2017 8170023133 72,00 Elektrina 8/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 08.08.2017 08.08.2017 15.08.2017 08.08.2017 Z-24/2017 8170014577 217,00 Elektrina 8/2017- Odberné miesto - CVČ Vranov 08.08.2017 08.08.2017 15.08.2017 08.08.2017 92/2017 621703318 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 04.08.2017 02.08.2017 01.09.2017 11.08.2017 Strana 9 / 22

faktúry 91/2017 2405670346 35709332 Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto 19,96 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - V. turnus - Delfínik - 7.08.-11.08.2017-14 detí + 2 vedúci 02.08.2017 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017-14 detí + 2 vedúci, 1.000000 ks, Suma položky 19.96 Eur, 02.08.2017 07.08.2017 04.08.2017 90/2017 10/1700033 105002017 36856819 AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. pkvakovce 26, 09402 Kvakovce 120,00 Prenájom bazéne dňa 13.07., 20.07., 27.07.2017 o 10,00 hod. pre účastníkov letných táborov Prenájom bazéna, 3.000000 hod, Suma položky 120.00 Eur, 01.08.2017 29.06.2017 05.08.2017 01.08.2017 89/2017 10/1700045 17020 31959270 Združenie na pomoc ľuď.s ment.post. Budovateľska 2561, 09301 Vranov nad Topľou 150,00 Prihlášky - tlačivo Tlačivo - prihláška, 3000.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 01.08.2017 31.07.2017 14.08.2017 01.08.2017 88/2017 10/1700048 117080942 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 322,02 Stravné lístky 8/2017 Stravné lístky 8/2017, 90.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, Stravné lístky 8/2017, -1.000000 ks, Suma položky -1.98 Eur, 01.08.2017 31.07.2017 30.08.2017 08.08.2017 87/2017 3418229907 35,59 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 35.59 Eur, 31.07.2017 22.07.2017 07.08.2017 01.08.2017 86/2017 10/1700042 90363792 36570460 Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou 147,29 Dovoz pitnej vody na CHZ Domaša Dobrá 10.cisternové auto do 11 m3 za km, 72.222222 km, Suma položky 130.00 Eur, dodávka pitnej vody m3, 11.000000 m3, Suma položky 17.29 Eur, 28.07.2017 25.07.2017 14.08.2017 08.08.2017 85/2017 10/1700041 90363639 36570460 Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou 176,42 Vývoz žumpy z CHZ Domaša Dobrá Vývoz žumpy použitie vozidla, 85.541176 km, Suma položky 145.42 Eur, likvidácia odpadových vôd, 28.703704 m3, Suma položky 31.00 Eur, 28.07.2017 24.07.2017 11.08.2017 08.08.2017 84/2017 2405656811 35709332 Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto 19,96 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - IV. turnus - Delfínik - 31.07.-04.08.2017-14 detí + 2 vedúci 26.07.2017 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017-14 detí + 2 vedúci, 1.000000 ks, Suma položky 19.96 Eur, 26.07.2017 31.07.2017 27.07.2017 83/2017 2405654116 35709332 Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto 21,94 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - II. turnus - Domaša CHZ - 24.07.-27.07.2017-16 detí + 2 vedúci 21.07.2017 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017-14 detí + 2 vedúci, 1.000000 ks, Suma položky 21.94 Eur, 21.07.2017 24.07.2017 24.07.2017 Strana 10 / 22

faktúry 82/2017 2405654113 35709332 Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto 19,96 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - III. turnus - Bez nudy - 24.07.-28.07.2017-14 detí + 2 vedúci 21.07.2017 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017-14 detí + 2 vedúci, 1.000000 ks, Suma položky 19.96 Eur, 21.07.2017 24.07.2017 24.07.2017 80/2017 10/1700023 17011 36475700 Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.06.2017 do 30.06.2017 Prenájom štadióna, 28.000000 hod, Suma položky 2198.00 Eur, 20.07.2017 16.07.2017 30.07.2017 24.07.2017 79/2017 10/1700015 17010 36475700 Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.05.2017 do 31.05.2017 Prenájom štadióna, 28.000000 hod, Suma položky 2198.00 Eur, 20.07.2017 16.07.2017 30.07.2017 24.07.2017 81/2017 10/1700040 170416 34326545 Jozef Halanda - AddArt Sídlisko II 1216, 09301 Vranov nad Topľou 419,40 Tričká detské a potlač tričiek - pre deti v LT Tričká detské, 111.000000 ks, Suma položky 419.40 Eur, 20.07.2017 20.07.2017 03.08.2017 25.07.2017 78/2017 2170024675 185,57 Elektrina 6/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 6/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 185.57 Eur, 19.07.2017 07.07.2017 06.08.2017 15.08.2017 77/2017 6421002067 00151700 Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, 04270 Košice 33,85 Poistenie zodpovednosti za škodu-zml.č. 042-1002067 z 25.4.2002 Poistenie zodpovednosti za škodu-zml.č. 042-1002067 z 25.4.2002, 1.000000 ks, Suma položky 33.85 Eur, 17.07.2017 07.07.2017 15.08.2017 25.07.2017 76/2017 807060039 380,33 Teplo 6/2017 Teplo 6/2017, 1.000000 ks, Suma položky 380.33 Eur, 17.07.2017 12.07.2017 26.07.2017 06.09.2017 75/2017 2400316884 35709332 Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto 30,85 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Domaša CHZ - 17.07.-20.07.2017-25 detí + 2 vedúci 13.07.2017 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017-14 detí + 2 vedúci, 1.000000 ks, Suma položky 30.85 Eur, 10.07.2017 14.07.2017 13.07.2017 74/2017 2400316883 35709332 Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto 19,96 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - II. turnus - Neposedník - 17.07.-21.07.2017-14 detí + 2 vedúci 13.07.2017 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017-14 detí + 2 vedúci, 1.000000 ks, Suma položky 19.96 Eur, 10.07.2017 24.07.2017 13.07.2017 Strana 11 / 22

faktúry Z-23/2017 8170019612 15,00 Elektrina 7/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 12.07.2017 12.07.2017 15.07.2017 12.07.2017 Z-22/2017 8170023133 72,00 Elektrina 7/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 12.07.2017 12.07.2017 15.07.2017 12.07.2017 Z-21/2017 8170014577 217,00 Elektrina 7/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov 12.07.2017 12.07.2017 15.07.2017 12.07.2017 73/2017 10/1700035 2017105 33266735 ALDA Vranov nad Topľou 0, 09301 Vranov nad Topľou 379,60 Materiál - VZP Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 11.07.2017 11.07.2017 18.07.2017 13.07.2017 72/2017 10/1700032 90361571 36570460 Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou 143,69 Dovoz pitnej vody na CHZ Domaša Dobrá 10.cisternové auto do 11 m3 za km, 70.222222 km, Suma položky 126.40 Eur, dodávka pitnej vody m3, 11.000000 m3, Suma položky 17.29 Eur, 10.07.2017 06.07.2017 24.07.2017 13.07.2017 71/2017 10/1700028 90361528 36570460 Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou 180,17 Vývoz žumpy z CHZ Domaša Dobrá Vývoz žumpy použitie vozidla, 87.547059 km, Suma položky 148.83 Eur, likvidácia odpadových vôd, 29.018519 m3, Suma položky 31.34 Eur, 10.07.2017 04.07.2017 24.07.2017 13.07.2017 70/2017 7797967442 29,00, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, 10.07.2017 01.07.2017 18.07.2017 13.07.2017 69/2017 2400316874 35709332 Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto 19,96 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017-14 detí + 2 vedúci 07.07.2017 Úrazové poistenie detí počas letného tábora - I. turnus - Letom svetom - 10.07.-15.07.2017-14 detí + 2 vedúci, 1.000000 ks, Suma položky 19.96 Eur, 07.07.2017 10.07.2017 07.07.2017 68/2017 84149139 36371271 Poradca s.r.o Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 49,80 Poradca 2018 - predplatné Poradca 2018 - predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, 06.07.2017 03.07.2017 26.07.2017 25.07.2017 Strana 12 / 22

faktúry 67/2017 621702920 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 06.07.2017 03.07.2017 02.08.2017 25.07.2017 66/2017 10/1700031 1129 14323761 Ing. Ján Dindák - DIPO Janka Kráľa 962, 09301 Vranov nad Topľou 247,39 Materiál - VZP Matariál, 1.037275 ks, Suma položky 247.39 Eur, 03.07.2017 30.06.2017 14.07.2017 07.07.2017 65/2017 10/1700029 117070125 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 483,04 Stravné lístky 7/2017 Stravné lístky 7/2017, 135.000000 ks, Suma položky 486.00 Eur, Stravné lístky 7/2017, -1.000000 ks, Suma položky -2.96 Eur, 03.07.2017 30.06.2017 30.07.2017 25.07.2017 64/2017 0000138 43544975 Ing. Viera Raškovská Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou 272,00 Činnosť technika BOZP na základe č. 19 a 20 z 1.1.2009 a 19/ZPS o poskytn. pracov. zdravotnej služby z 18.12.2014 za I.polrok 2017 Činnosť technika BOZP na základe č. 19 a 20 z 1.1.2009 a 19/ZPS o poskytn. pracov. zdravotnej služby z 18.12.2014 za II.polrok 2016, 1.000000 ks, Suma položky 272.00 Eur, 29.06.2017 26.06.2017 10.07.2017 07.07.2017 63/2017 3417261954 40,25 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 40.25 Eur, 29.06.2017 22.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 62/2017 10/1700027 2017221005 47508795 ABC-ZOO Dargovských hrdinov 7, 04011 Košice-Západ 1 243,71 Zoo báza - vybavenie - Projekt Tesco Zoo báza - vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 1243.71 Eur, 21.06.2017 21.06.2017 01.06.2017 22.06.2017 61/2017 2170019874 207,26 Elektrina 5/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 5/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 207.26 Eur, 16.06.2017 06.06.2017 06.07.2017 10.07.2017 60/2017 511049124 00151700 Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, 04270 Košice 216,48 Poistné 1.7.2017-31.12.2017 Zml.č. 511049124 z 5.10.2011 Poistné 1.7.2017-31.12.2017 Zml.č. 511049124 z 5.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 216.48 Eur, 15.06.2017 09.06.2017 01.07.2017 07.07.2017 Z-20/2017 8170019612 15,00 Elektrina 6/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 13.06.2017 13.06.2017 15.06.2017 13.06.2017 Strana 13 / 22

faktúry Z-19/2017 8170023133 72,00 Elektrina 6/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 13.06.2017 13.06.2017 15.06.2017 13.06.2017 Z-18/2017 8170014577 217,00 Elektrina 6/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov 13.06.2017 13.06.2017 15.06.2017 13.06.2017 59/2017 807050040 424,37 Teplo 5/2017 Teplo 5/2017, 1.000000 ks, Suma položky 424.37 Eur, 13.06.2017 09.06.2017 23.06.2017 08.08.2017 58/2017 2122516778 36570460 Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou 345,13 Vodné a stočné 02.03.2017-01.06.2017 Stočné 02.03.2017-01.,06.2017, 1.000000 ks, Suma položky 60.48 Eur, Vodné 02.03.2017-01.06.2017, 1.000000 ks, Suma položky 284.65 Eur, 12.06.2017 07.06.2017 26.06.2017 26.06.2017 57/2017 10/1700017 2017021 36464279 TELECOM TKR Námestie slobody 3, 09301 Vranov nad Topľou 150,00 Nasnímanie a odvysielanie príspevku - vyhodnotenie olympiád Nasnímanie a odvysielanie príspevku, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 09.06.2017 09.06.2017 15.06.2017 13.06.2017 56/2017 0796982982 29,00, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, 07.06.2017 01.06.2017 19.06.2017 13.06.2017 55/2017 10/1700026 170646 47488565 MITRU, s. r. o. Hanušovce nad Topľou 14, 09431 Hanušovce nad Top 144,00 Prečalúnenie postelí CHZ Domaša Dobrá Prečalúnenie postelí, 3.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 06.06.2017 02.06.2017 16.06.2017 13.06.2017 54/2017 621702362 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 06.06.2017 05.06.2017 05.07.2017 07.07.2017 53/2017 10/1700013 17009 36475700 Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.04.2017 do 30.04.2017 Prenájom štadióna, 28.000000 hod, Suma položky 2198.00 Eur, 06.06.2017 09.05.2017 09.06.2017 24.07.2017 52/2017 10/1700007 17008 36475700 Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.03.2017 do 31.03.2017 Prenájom štadióna, 28.000000 hod, Suma položky 2198.00 Eur, 06.06.2017 09.05.2017 09.06.2017 13.06.2017 Strana 14 / 22

faktúry 51/2017 10/1700003 17007 36475700 Mestský futbalový klub, a.s. Boženy Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 2 198,00 Prenájom štadióna na ulici B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou na činnosť krúžkov od 01.02.2017 do 28.02.2017 Prenájom štadióna, 28.000000 hod, Suma položky 2198.00 Eur, 06.06.2017 09.05.2017 09.06.2017 13.06.2017 50/2017 10/1700024 117058268 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 644,05 Stravné lístky 6/2017 Stravné lístky 6/2017, 180.000000 ks, Suma položky 648.00 Eur, Stravné lístky 6/2017, -1.000000 ks, Suma položky -3.95 Eur, 02.06.2017 01.06.2017 01.07.2017 13.06.2017 49/2017 10/1700025 17990263 36190381 Interiér Invest s.r.o. prevádzka MichalovcKukučínova 23, 04001 Košice-Juh 514,23 PVC podlaha - CHZ Domaša PVC Premium Jacarta 01 3mm-3,5m, 14.100000 bm, Suma položky 514.23 Eur, 31.05.2017 31.05.2017 05.06.2017 01.06.2017 48/2017 3416286832 38,88 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.88 Eur, 31.05.2017 22.05.2017 06.06.2017 05.06.2017 47/2017 10/1700022 022017 46619666 Pribula Peter, Ing. Zvončeková 3594/6, 07101 Michalovce 120,00 Prenájom skákacieho hradu - malý a skákací hrad XXL na podujatí MDD dňa 28.05.2017 pred budovou CVČ Prenájom skákacieho hradu - malý, 2.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 28.05.2017 28.05.2017 12.06.2017 30.05.2017 46/2017 10/1700019 12017 31945414 KLUB ŠERMU SNINA Palárikova 1634/33, 06901 Snina 300,00 Vystúpenie Skupiny historického šermu na podujatí Medzinárodného dňa detí pred budovou CVČ dňa 28.05.2017 Vystúpenie Skupiny historického šermu, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, 28.05.2017 28.05.2017 20.06.2017 30.05.2017 45/2017 10/1700021 170045 37355821 Jakubová Monika - COLOR M. R. Štefánika 141, 09301 Vranov nad Topľou 61,08 Materiál - oprava chatiek CHZ Domaša Dobrá Akryl červenohnedý, 24.000000 ks, Suma položky 61.08 Eur, 25.05.2017 23.05.2017 06.06.2017 30.05.2017 44/2017 10/1700020 170158 31688101 Tribe kom. spol. B.Nemcovej 1154, 09431 Medzianky 208,03 Materiál - oprava chatiek pri CHZ Domaša Dobrá Materiál, 74.000000 ks, Suma položky 208.03 Eur, 24.05.2017 24.05.2017 07.06.2017 24.05.2017 43/2017 807040187 1 012,13 Teplo 4/2017 Teplo 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 1012.13 Eur, 17.05.2017 11.05.2017 25.05.2017 25.07.2017 42/2017 2170016172 201,84 Elektrina 4/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 4/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 201.84 Eur, 17.05.2017 03.05.2017 02.06.2017 05.06.2017 Strana 15 / 22

faktúry Z-17/2017 8170019612 15,00 Elektrina 5/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 10.05.2017 10.05.2017 15.05.2017 11.05.2017 Z-16/2017 8170023133 72,00 Elektrina 5/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 10.05.2017 10.05.2017 15.05.2017 11.05.2017 Z-15/2017 8170014577 217,00 Elektrina 5/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov 10.05.2017 10.05.2017 15.05.2017 11.05.2017 41/2017 10/1700018 1740017 36445835 ELA VRANOV s.r.o. Námestie slobody 1248, 09301 Vranov nad Topľou 1 252,68 Materiál - oprava chatiek CHZ Domaša Dobrá Materiál, 1915.700000 ks, Suma položky 1252.68 Eur, 10.05.2017 10.05.2017 24.05.2017 11.05.2017 40/2017 9796008733 30,47, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, 09.05.2017 01.05.2017 18.05.2017 11.05.2017 39/2017 621701856 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 03.05.2017 02.05.2017 01.06.2017 24.05.2017 38/2017 10/1700016 117048324 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 483,04 Stravné lístky 5/2017 Stravné lístky 5/2017, 135.000000 ks, Suma položky 486.00 Eur, Stravné lístky 5/2017, -1.000000 ks, Suma položky -2.96 Eur, 03.05.2017 02.05.2017 01.06.2017 24.05.2017 37/2017 3415288045 38,08 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.08 Eur, 28.04.2017 22.04.2017 05.05.2017 05.05.2017 36/2017 209 37817060 Asociácia CVČ SR Tajovského 30, 97590 Banská Bystrica 60,00 Členský poplatok Členský poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 18.04.2017 10.04.2017 30.04.2017 28.04.2017 35/2017 807030110 1 296,17 Teplo 3/2017 Teplo 4/2017, 1.000000 ks, Suma položky 1296.17 Eur, 18.04.2017 12.04.2017 26.04.2017 25.07.2017 Strana 16 / 22

faktúry 34/2017 2170012603 228,34 Elektrina 3/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 3/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 228.34 Eur, 18.04.2017 04.04.2017 04.05.2017 24.05.2017 Z-14/2017 8170004731 48,00 Elektrina 4/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 13.04.2017 13.04.2017 15.04.2017 13.04.2017 Z-13/2017 8170004729 163,00 Elektrina 4/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 13.04.2017 13.04.2017 15.04.2017 13.04.2017 Z-12/2017 8170014577 217,00 Elektrina 4/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov 13.04.2017 13.04.2017 15.04.2017 13.04.2017 32/2017 10/1700014 17016 40551547 Hric Martin - MAŤO Opálová 954, 09301 Vranov nad Topľou 560,50 Vertikálne žalúzie - Zoo báza rekonštrukcia Vertikálne žalúzie - dodávka a montáž, 29.500000 m2, Suma položky 560.50 Eur, 12.04.2017 11.04.2017 25.04.2017 18.04.2017 31/2017 511077106 00151700 Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, 04270 Košice 52,74 Poistenie interaktívnej tabule a kontajner na Domaši číslo poistnej 9873007868 zo dňa 6.10.2014 Poistné 2017, 1.000000 ks, Suma položky 52.74 Eur, 12.04.2017 31.03.2017 07.04.2017 18.04.2017 30/2017 2795032587 31,02, 1.000000 ks, Suma položky 31.02 Eur, 06.04.2017 01.04.2017 18.04.2017 18.04.2017 29/2017 10/1700012 117037917 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 500,93 Stravné lístky 4/2017 Stravné lístky 4/2017, 140.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur, Stravné lístky 4/2017, -1.000000 ks, Suma položky -3.07 Eur, 05.04.2017 04.04.2017 04.05.2017 18.04.2017 28/2017 621701352 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 03.04.2017 03.04.2017 03.05.2017 18.04.2017 Strana 17 / 22

faktúry 27/2017 10/1700009 20170062 31719627 AGROMIX, výrobno-obchodná spoločno Sedliská 367, 09409 Sedliská 570,00 Prevedené práce na zachytenie vrchcnej vody od altánku v RO Domaša Zachytenie vrchnej vody, 1266.666667 hod, Suma položky 570.00 Eur, 30.03.2017 20.03.2017 03.04.2017 04.04.2017 26/2017 10/1700011 17097 36445045 Hotel Patriot Vranov n. Topľou T and B, B. Němcovej 1, 09301 Vranov nad Topľou 50,00 Slávnostný obed pri príležitosti dňa učiteľov dňa 28.03.2017 Hlavné jedlo, 20.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 29.03.2017 29.03.2017 08.04.2017 30.03.2017 25/2017 3414301331 40,78 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 40.78 Eur, 29.03.2017 22.03.2017 06.04.2017 05.04.2017 24/2017 10/1700010 0000064 43544975 Ing. Viera Raškovská Dlhá 768, 09301 Vranov nad Topľou 98,00 Hydrantová hadica Hydrantová hadica D 25 plochá s koncovkami AL, 4.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, 27.03.2017 27.03.2017 10.04.2017 07.04.2017 23/2017 10/1700008 170658 31680259 ITES s r.o. Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou 20,98 Materiá na súťaž - OK Chemická olympiáda kat. D Súťaž - materiál, 13.000000 bal, Suma položky 20.98 Eur, 27.03.2017 20.03.2017 19.04.2017 29.03.2017 22/2017 2170007647 265,44 Elektrina 2/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 2/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 265.44 Eur, 23.03.2017 11.03.2017 10.04.2017 29.03.2017 21/2017 2122179314 36570460 Východoslovenská vodárenska spoločnomlynská 1348, 09301 Vranov nad Topľou 317,59 Vodné a stočné 02.12.2016-01.03.2017 Stočné 02.12.2016-01.,03.2017, 1.000000 ks, Suma položky 55.08 Eur, Vodné 02.12.2016-01.,03.2017, 1.000000 ks, Suma položky 262.51 Eur, 16.03.2017 13.03.2017 31.03.2017 29.03.2017 20/2017 807020041 1 762,61 Teplo 2/2017 Teplo 1/2017, 1.000000 ks, Suma položky 1762.61 Eur, 13.03.2017 09.03.2017 23.03.2017 13.06.2017 19/2017 17173763 11821973 JurisDAT - M.Medlen - Redakcia Škola Ondavska 8, 82108 Bratislava 2 25,00 Predplatné Škola - 2017 Predplatné Škola - 2017, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, 08.03.2017 20.01.2017 10.02.2017 28.02.2017 18/2017 5021702662 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 84,00 Portál Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Portál Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, 08.03.2017 21.02.2017 21.02.2017 28.02.2017 Strana 18 / 22

faktúry 17/2017 0794062983 30,40, 1.000000 ks, Suma položky 30.40 Eur, 08.03.2017 02.03.2017 20.03.2017 14.03.2017 Z-11/2017 8170004731 48,00 Elektrina 3/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 07.03.2017 07.03.2017 15.03.2017 07.03.2017 Z-10/2017 8170004729 163,00 Elektrina 3/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 07.03.2017 07.03.2017 15.03.2017 07.03.2017 Z-9/2017 8170004730 263,00 Elektrina 3/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov 07.03.2017 07.03.2017 15.03.2017 07.03.2017 16/2017 3413359823 38,58 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.58 Eur, 02.03.2017 22.02.2017 06.03.2017 07.03.2017 15/2017 621700834 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 01.03.2017 01.03.2017 31.03.2017 14.03.2017 14/2017 10/1700006 117024878 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 661,94 Stravné lístky 3/2017 Stravné lístky 3/2017, 185.000000 ks, Suma položky 666.00 Eur, Stravné lístky 3/2017, -1.000000 ks, Suma položky -4.06 Eur, 01.03.2017 28.02.2017 30.03.2017 14.03.2017 13/2017 10/1700005 220170051 46061703 SPORTIKA SK s. r. o. Osadná 2, 83103 Bratislava-Nové Mesto 65,76 Potlač loga CVČ na dresy - dievčenský futbal Potlač na dresy - logo CVČ plnofarebné, 20.000000 ks, Suma položky 65.76 Eur, 22.02.2017 02.02.2017 09.02.2017 22.02.2017 12/2017 10/1700004 16174348 31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4, 82104 Bratislava-Ružinov 2,50 Spevník - Slávik 2017 Spevník Slávik 2017, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, 20.02.2017 15.02.2017 06.03.2017 20.02.2017 11/2017 807010043 2 300,39 Teplo 1/2017 Teplo 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 2300.39 Eur, 16.02.2017 13.02.2017 27.02.2017 18.04.2017 Strana 19 / 22

faktúry Z-8/2017 8170004731 48,00 Elektrina 2/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 13.02.2017 02.02.2017 15.02.2017 14.02.2017 Z-7/2017 8170004729 163,00 Elektrina 2/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa 13.02.2017 02.02.2017 15.02.2017 14.02.2017 Z-6/2017 8170004730 263,00 Elektrina 2/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov 13.02.2017 02.02.2017 15.02.2017 14.02.2017 10/2017 2170001348 313,27 Elektrina 1/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 1/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 313.27 Eur, 13.02.2017 02.02.2017 04.03.2017 02.03.2017 9/2017 9793096384 34,45, 1.000000 ks, Suma položky 34.45 Eur, 10.02.2017 02.02.2017 20.02.2017 20.02.2017 8/2017 621700277 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 06.02.2017 01.02.2017 03.03.2017 20.02.2017 7/2017 10/1700001 0117014586 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/0 D, 82101 Bratislava-Ružinov 393,58 Stravné lístky 2/2017 Stravné lístky 3/2017, 110.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur, Stravné lístky 3/2017, -0.310256 ks, Suma položky -2.42 Eur, 01.02.2017 31.01.2017 02.03.2017 20.02.2017 6/2017 10/1700002 20170008 36843181 PEMAG - VT s.r.o. Čemernianska 58, 09303 Vranov nad Topľou 150,42 Oprava auta oprava auta, 10.000000 hod, Suma položky 150.42 Eur, 31.01.2017 31.01.2017 07.02.2017 02.02.2017 5/2017 3412350113 40,78 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 40.78 Eur, 30.01.2017 22.01.2017 06.02.2017 02.02.2017 Strana 20 / 22

faktúry 174/2016 2160040268 191,72 Vyúčtovanie 2016 - Odberné miesto - Slovenská Kajňa Vyúčtovanie 2016, 1.000000 ks, Suma položky 191.72 Eur, 25.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 08.02.2017 173/2016 2160040267 666,85 Vyúčtovanie 2016 - Odberné miesto Slovenská Kajňa Vyúčtovanie 2016, 1.000000 ks, Suma položky 666.85 Eur, 25.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 08.02.2017 172/2016 2160039125 284,01 Elektrina 12/2016 - Odberné miesto - CVČ Vranov Elektrina 12/2016 - Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 283.86 Eur, Elektrina 12/2016 - Odberné miesto - CVČ Vranov, 1.000000 ks, Suma položky 0.15 Eur, 25.01.2017 11.01.2017 10.02.2017 08.02.2017 Z-5/2017 5917001344 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 84,00 Portál Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 24.01.2017 18.01.2017 17.02.2017 15.02.2017 Z-4/2017 17173763 11821973 JurisDAT - M.Medlen - Redakcia Škola Ondavska 8, 82108 Bratislava 2 25,00 Predplatné Škola - 2017 24.01.2017 20.01.2017 10.02.2017 08.02.2017 171/2016 5041602495 31592503 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 13,67 Vyúčtovanie 2016 Vyúčtovanie 2016, 1.000000 ks, Suma položky 13.67 Eur, 17.01.2017 11.01.2017 25.01.2017 30.01.2017 170/2016 806120044 2 125,08 Teplo 12/2016 Teplo 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2125.08 Eur, 16.01.2017 13.01.2017 27.01.2017 14.03.2017 4/2017 6421002067 00151700 Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, 04270 Košice 33,85 Poistenie zodpovednosti za škodu-zml.č. 042-1002067 z 25.4.2002 Poistenie zodpovednosti za škodu-zml.č. 042-1002067 z 25.4.2002, 1.000000 ks, Suma položky 33.85 Eur, 16.01.2017 10.01.2017 15.02.2017 15.02.2017 Z-3/2017 8160037463 16,00 Elektrina 1/2017- Odberné miesto - Slovenská Kajňa 12.01.2017 29.12.2016 15.01.2017 17.01.2017 Strana 21 / 22

faktúry Z-2/2017 Elektrina 1/2017- Odberné miesto Slovenská Kajňa Z-1/2017 Elektrina 1/2017 - Odberné miesto - CVČ Vranov 169/2016 8160037461 8160037462 0792141349, 1.000000 ks, Suma položky 29.09 Eur, 3/2017 20170551 Systémová údržba 2017-Zml.č. 138/2007 z 21.12.2007 Systémová údržba 2017-Zml.č. 138/2007 z 21.12.2007, 1.000000 ks, Suma položky 544.73 Eur, 2/2017 703072017 Predplatné 2017 - čo má vedieť mzdová účtovníčka Predplatné 2017 - čo má vedieť mzdová účtovníčka, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, 168/2016 621605564 Servisné služby na základe č. 1112012 na základe Dodatku č. 12016 zo dňa 05.10.2016 Servisné služby na základe č. 1112012 zo dňa 27.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, 167/2016 7611398441 12.01.2017 29.12.2016 15.01.2017 17.01.2017 12.01.2017 29.12.2016 15.01.2017 17.01.2017 09.01.2017 02.01.2017 18.01.2017 17.01.2017 31586163 HOUR, s.r.o. Veľký Diel 3323, 01008 Žilina 05.01.2017 03.01.2017 17.01.2017 17.01.2017 31602436 AJFA+AVIS.s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina 05.01.2017 02.01.2017 12.01.2017 17.01.2017 05.01.2017 31.12.2016 30.01.2017 30.01.2017 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 18.12.2015 Tel.poplatky na základe č. 1.90957480 dodatok k zmluve z 30.12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.89 Eur, 1/2017 511049124 Poistné 1.1.2017-30.6.2017 Zml.č. 511049124 z 5.10.2011 Poistné 1.1.2017-30.6.2017 Zml.č. 511049124 z 5.10.2011, 1.000000 ks, Suma položky 216.48 Eur, 00151700 Allianz - Slovenská posťovňa, a.s. Štúrova 7, 04270 Košice 05.01.2017 22.12.2016 09.01.2017 17.01.2017 02.01.2017 09.12.2016 01.01.2017 17.01.2017 55,00 154,00 29,09 544,73 49,50 38,89 216,48 Spolu: 88 292,14 Strana 22 / 22