DataWindow
|
|
|
- Andrej Duchoň
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 faktúry 392/ ,45 publikácia - manažment školy /2018 8/ Muziker a.s. Einsteinova 0, Bratislava-Petržalka 1 476,00 materiál na HV / Muziker a.s. Einsteinova 0, Bratislava-Petržalka 251,80 materiál HV /2018 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 649,99 notebook /2018 8/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka 330,40 tonery /2018 8/ BELLADONNA s.r.o. Prešovská 402, Vranov nad Topľou 491,30 doplnenie lekárničiek /2018 8/ Proeling s.r.o. Mánesovo námestie 3, Bratislava-Petržalka 1 700,53 školský rozhlas / Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, ,00 VS /2018 8/ Strešné izolácie s.r.o. Grodzin 53, Ďurďoš ,64 havárie- oprava strechy nad telocvičňou /2018 8/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce 814,70 kancelárske potreby /2018 8/ Kaščák Ján - Kaščák Ján INNA Duklianskych hrdinov , Vranov nad Top 2 010,00 vstavaná skriňa + stôl /2018 8/ Kaščák Ján - Kaščák Ján INNA Duklianskych hrdinov , Vranov nad Top 2 025,00 skriňa cvč, skrinky TV /2018 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 2 212,32 monitory / ,19 telefonny poplatok Strana 1 / 33
2 faktúry p65/ ,00 vlastné príjmy zs bernolakova / ,00 učebňa plávania krúžky / ,00 cvč plávanie /2018 8/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 432,86 skartovačka /2018 8/ PARAMOGUL. s.r.o. Makovická 941 2, Vranov nad Topľou 97,50 posypová soľ /2018 8/ ,80 SF strava poplatok zo SF p64/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou ,13 prevod mzdy na depozitný účet /2018 8/ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto 484,80 stôl / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Heydukova 12 14, Bratislava-Staré Mesto 42,65 praktická personalistika pre školy /2018 8/ Humeník Štefan - DOMO Sídlisko lúčna , Vranov nad Topľou 1 317,67 podlaha do zborovne / ,00 obedy časť nákladov / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,80 obedy doplatok k stravnému zš / ,40 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd Strana 2 / 33
3 faktúry 363/ ,25 strava poplatok zo SF / ,00 strava poplatok zo SF /2018 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 2 145,19 reproduktory do tried, kopírka / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Heydukova 12 14, Bratislava-Staré Mesto 42,65 personálne riadenie /2018 8/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 108,65 učebné pomôcky /2018 8/ MELÓ - DIÁK SLOVAKIA s.r.o. L. Kossutha 101, Kráľovský Chlmec 58,80 odmerné valce na chémiu / ,75 publikácia -školské dokumenty / Gazdík Jozef - Gazdík Jozef KominárstvHencovská 1802, Vranov nad Topľou 240,00 revízia komínov kotolne p63/ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 1 038,66 1/2 ročné poistné budova školy od /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 304,98 SF dar /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 321,73 SF dar /2018 8/ PGchem Gabriel Pasztorek Lúčna 7, Nové Zámky 129,91 pomôcky na chémiu /2018 8/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka 204,00 tonery /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 26,23 čistiace potreby Strana 3 / 33
4 faktúry 350/2018 8/ / MELÓ - DIÁK SLOVAKIA s.r.o. L. Kossutha 101, Kráľovský Chlmec 58,40 odmerné valce na chémiu /2018 8/ Jozef Hurný, Kontrola a oprava has.techsoľ 369, Soľ 463,92 revízia hasiacich prístrojov / VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou Komenského 50, Košice 4 002,76 vodné stočné p62/ ,40 vlastné príjmy zs bernolakova /2018 8/ KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 0, Bratislava-Staré M 558,00 demonštračný set - mechanika magnetizmus /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 315,60 čistiace potreby /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 105,23 čistiace potreby /2018 8/ WINTEX s.r.o., Budovateľska 1290, VraBudovateľská 1290, Vranov nad Topľou 406,18 OCHPP upratovačka / Ing. Marek HURNÝ Služby PO Soľ 369, ,48 činnosť technika BOZP podla 10-12/ / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 30,22 rohože prenájom / SPP a.s. Bratislava, ,60 vyučtovanie plyn / ,20 strava poplatok zo SF / ,20 strava poplatok zo SF / ,00 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd Strana 4 / 33
5 faktúry 336/ ,25 obedy doplatok k stravnému zš /2018 8/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 194,39 materiál na opravu /2018 8/ FRAM Orsus CZ, v.o.s. P.O.Box 16, Klokočov 33,40 učebnice nemeckého jazyka /2018 8/ Kridla s.r.o. Mierova 94, Humenné 3 596,69 stoličky do tried /2018 8/ Humeník Štefan - DOMO Sídlisko lúčna , Vranov nad Topľou 138,45 podlaha do kabinetu TV /2018 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou 58,70 žiarovky a žiarivky do tried prvého stupňa /2018 8/ DUVALO s.r.o., Herlianska 1084, VranovHerlianska 1084, Vranov nad Topľou 570,50 tovar /2018 8/ EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12, Bratislava-Záhorská Bystrica 74,00 chémia pre 8 ročník / Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné 167,76 1/4 rocna kontrola EZS / ,31 telefonny poplatok / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok kengura /2018 8/ IWIN SERVICES, spol. s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou 9 427,15 prevedené práce / ,00 cvč plávanie / ,00 učebňa plávania krúžky Strana 5 / 33
6 faktúry 323/ ,00 obedy časť nákladov / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 689,95 vyučtovanie zálohy /2018 8/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce 430,64 kancelárske potreby / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ /2018 8/ WINTEX s.r.o., Budovateľska 1290, VraBudovateľská 1290, Vranov nad Topľou 37,87 Ochranné pracovné prostriedky školníci / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby p61/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 2 198,16 prevod z VU na PU ročné zúčt. ZP p60/ ,16 preplatok RZ ZP p59/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe /2018 8/ VISO TRADE s.r.o. Pravdova 837, Jindřichuv Hradec 538,80 elektromerkur / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ / Sagansport s.r.o. Duklianska 15, Bardejov ,50 multifunkčné ihrisko /2018 8/ ABM TECHNIK M.Boroš N.Kručov 104, ,60 revízia kotolne + nastavenie DUP CO/CH Strana 6 / 33
7 faktúry 312/ Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok kengura p58/ EDUCO-CONSULT, s.r.o. Vysokoškolákov 4, Žilina 50,00 seminár VS-odemňovanie p57/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 5,50 prevod zo sf na vu - sl /2018 8/ Alza.sk s.r.o. Prievozská 0, Bratislava-Ružinov 141,02 stavebnice malý konštruktér / ,98 telefonny poplatok / SANET združenie používateľov Slov. akavazovova 0, Bratislava-Staré Mesto 150,00 služby pc siete SANET na základe o dielo č / ,65 publikácia - personalistika pre školy / ,45 publikácia - manažment školy / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Heydukova 12 14, Bratislava-Staré Mesto 42,65 personálne riadenie /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 300,90 čistiace potreby / SPP a.s. Bratislava, ,81 plyn /2018 8/ Little Lane, a.s. Osadná 11, Bratislava-Nové Mesto 1 637,50 3D tlačiareň /2018 8/ ANTIK Telekom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Kavečany 477,25 optický kábel / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 30,22 rohože prenájom Strana 7 / 33
8 faktúry 300/2018 8/ Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov 401,80 elektromerkur E / Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 487,94 záloha p56/ Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, Prešov 18,00 seminár účtovná závierka RO a PO /2018 8/ GiCoS Ing. Igor Girmala Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou 108,00 tlač logo školy / ,06 publikácia - tématické vých.vzdel. plány /2018 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou 95,79 káble / DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 22,24 čistiace potreby /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 260,18 čistiace potreby p55/ ,74 miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady do / ,25 strava poplatok zo SF / ,00 strava poplatok zo SF / ,00 obedy časť nákladov / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,40 obedy doplatok k stravnému zš Strana 8 / 33
9 faktúry 288/ ,20 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / ,86 telefonny poplatok / ,00 učebňa plávania krúžky / ,00 cvč plávanie / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ p54/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe /2018 8/ Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka 134,40 tonery / ,05 publikácia -školské dokumenty /2018 8/ Rusinová Monika - VALOA Družstevná 127/0 9, Rozhanovce 1 010,00 dopravné značky p53/ ,70 vlastné príjmy zs bernolakova p52/ ,00 prevod dar p51/ ,00 prevod dar zmluva bukoza Strana 9 / 33
10 faktúry 278/ ,58 telefonny poplatok / ,65 publikácia - personalistika pre školy / ,65 publikácia - personálne riadenie /2018 8/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 15,42 materiál na opravu /2018 8/ IWIN SERVICES, spol. s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou 7 889,12 žalúzie do tried druhého stupňa /2018 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou 71,50 žiarovky a žiarivky do tried prvého stupňa / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 29,26 rohože prenájom p50/ Generali Slovensko poisťovňa a.s.., PlynLamačská cesta 3 A, Bratislava-Karlova Ves 42,45 uhrada poistného generali / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,57 telefonny poplatok kengura / SPP a.s. Bratislava, ,34 vyučtovanie plyn / ,00 strava poplatok zo SF / ,75 strava poplatok zo SF / ,00 obedy časť nákladov / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd Strana 10 / 33
11 faktúry 265/ ,00 obedy doplatok k stravnému zš / ,80 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ /2018 8/ SILCOM multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova 1, Žilina 399,95 ročný prístup na portál didakta / ,24 telefonny poplatok / Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 102,72 vyučtovanie /2018 8/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 38,56 materiál na opravu p49/ ,10 vlastné príjmy zs bernolakova p48/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby / Ing. Marek HURNÝ Služby PO Soľ 369, ,48 činnosť po bozp podľa mandátnej /2018 8/ KOS Radovan Medzinárodná automobiloletná , Hencovce 500,00 preprava Dino /2018 8/ Mokroluský Marián, Cyrila Daxnera 86, Dr. C. Daxnera 86, Vranov nad Topľou 2 370,30 cvč materiál Strana 11 / 33
12 faktúry 253/ ,05 publikácia - personálne riadenie / ,58 telefonny poplatok / ,05 publikácia - praktická personalistika pre školy / Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné 77,76 1/4 rocna kontrola EZS / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 20,77 rohože prenájom /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 360,58 čistiace potreby p47/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 35,75 prevod zo sf na vu - sl /2018 8/ ,00 publikácia -ochrana života a zdravia / VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou Komenského 50, Košice 2 242,40 vodné stočné /2018 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 484,38 kábel / ,45 publikácia - manažment školy / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok kengura / SPP a.s. Bratislava, ,04 plyn /2018 8/ ,00 SF strava poplatok zo SF Strana 12 / 33
13 faktúry 240/ RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Heydukova 12 14, Bratislava-Staré Mesto 72,90 praktická personalistika pre školy / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ / ,42 telefonny poplatok / ,06 publikácia - tématické vých.vzdel. plány / Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 493,21 vyučt elektrika / ,80 publikácia -školské dokumenty /2018 8/ AITEC s.r.o. Slovinská 12, Bratislava-Ružinov 237,60 učebnice prvouky /2018 8/ Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry 2 960,00 SF rekondičný pobyt / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkon zodpovednej osoby p46/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe /2018 8/ ČIKOVÁ, spol s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou 6 107,06 práce / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 12,29 rohože prenájom /2018 8/ Martinčoková Elena, PhDr. - Martinčokovčeskoslovenskej armády 20, Martin 495,00 učebnice anglický jazyk Strana 13 / 33
14 faktúry 227/2018 8/ GLOSSA, Igor Treťjakov Vihorlatská 23, Prešov 478,17 učebnice NJ /2018 8/ ITES Vranov s.r.o., Čemernianska 137, Čemernianska 137, Vranov nad Topľou 124,20 chemikálie projekt Bukóza p45/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 13,00 prevod zo sf na vu - sl p44/ F16074 Migaľ Kristián Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 12,00 preplatok škd 7,8/2018 migaľ kristián p43/ F16756 Sabol Rastislav Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 6,00 škd preplatokerik sabol 3.A / ,58 telefonny poplatok /2018 8/ Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné 2 240,59 oprava kamerového systému /2018 8/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce 392,60 kancelárske potreby /2018 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou 219,05 materiál /2018 8/ PUBLICITY s.r.o. Hronského 1115, Vranov nad Topľou 72,00 propag. mat / SANET združenie používateľov Slov. akavazovova 0, Bratislava-Staré Mesto 150,00 služby pc siete SANET na základe o dielo č /2018 8/ M&R MAGURA s.r.o. Ždiar 475, Ždiar 200,00 cvč - služby atletika /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 468,42 čistiace potreby / IWIN SERVICES, spol. s r.o. Budovateľská 1285, Vranov nad Topľou ,22 oprava výmena okien Strana 14 / 33
15 faktúry 216/ KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok kengura / SPP a.s. Bratislava, ,04 vyučtovanie plyn / ,74 telefonny poplatok p42/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe / Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 492,65 vyúčtovanie /2018 8/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina 88,38 materiál na vysprávky /2018 8/ Unitech Vaľovčin Pavol, Ing. Prešovská , Vranov nad Topľou 108,95 káble / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ /2018 8/ Migaľ Miroslav - Migaľ Miroslav MedzináMajerovce 134, Majerovce 50,00 preprava / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkkon zodpovednej osoby /2018 8/ LILLY, s.r.o. Záhradná 7, Veľký Šariš 103,48 buzola školská / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 20,77 rohože prenájom / ,58 telefonny poplatok Strana 15 / 33
16 faktúry 203/2018 8/ MAŠČUK Cyril Ing- Nám. Slobody 1, 09Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou 7 547,00 výmena linolea na spojovacej chodbe /2018 8/ ABM TECHNIK M.Boroš N.Kručov 104, ,00 revízia kotolne + nastavenie DUP CO/CH p41/2018 6/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 200,00 prevod zo sf na vu - peň. plnenie odmena výročie mzda 6/ /2018 8/ Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 394,00 stravné lístky / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 18,00 ročná odmena - bezkriedy plus zmluva vk/09/01/ / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ / Nezisková organizácia Dobrá škola Vranovská , Bratislava-Petržalka 90, / SPP a.s. Bratislava, ,08 plyn vyučtovanie /2018 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 192,00 kábel / Ing. Marek HURNÝ Služby PO Soľ 369, ,48 činnosť technika BOZP podla 4-6/ / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok kengura /2018 8/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 9,90 list bianco s vodotlačou / Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 051,00 vyučtovanie k zálohe / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkkon zodpovednej osoby Strana 16 / 33
17 faktúry 190/ ,59 telefonny poplatok /2018 8/ PPG Deco Slovakia s.r.o. Kamenná 11, Žilina 258,17 materiál na vysprávky / / ,00 cvč plávanie / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / Gazdík Jozef - Gazdík Jozef KominárstvHencovská 1802, Vranov nad Topľou 240,00 revízia komínov kotolne / ,45 publikácia - manažment školy / ,40 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,20 obedy doplatok k stravnému zš / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,00 obedy časť nákladov p40/ ,73 miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady do / ,00 strava poplatok zo SF / ,00 strava poplatok zo SF p39/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe Strana 17 / 33
18 faktúry p38/ ,90 vlastné príjmy zs bernolakova /2018 8/ BEDMINTON, s.r.o. Plzenská 2, Prešov 140,00 set na bedminton /2018 8/ WINTEX s.r.o., Budovateľska 1290, VraBudovateľská 1290, Vranov nad Topľou 151,91 Ochranné pracovné prostriedky školníci / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 29,26 rohože prenájom p37/ F16154 Fabianova Zina Vranov nad Topľou 187, Vranov nad Topľou 8,00 preplatok škd / ,58 telefonny poplatok / ASC Applied Software Consultants Svoradova 7, Bratislava 349,00 asc Agenda Komplet ZŠ p36/ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 1 038,66 1/2 ročné poistné budova školy od p35/ Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice 267,26 poistné elektronika od do tablet p34/ F16749 Hreháčova JULIANA Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 13, p33/ ,45 ZŠ BERNOLAKOVA vratenie za školu v prírode /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 271,02 čistiace potreby p32/ F16156 Demko Matúš Vranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou 6,00 škd preplatok demko matúš 2.B / Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné 77,76 1/4 rocna kontrola EZS Strana 18 / 33
19 faktúry 171/ Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 142,39 energia /2018 8/ MediaDIDA s.r.o. Kubíčkova 19, Olomouc 133,40 učebné pomôcky fyzika / ,45 publikácia -školské dokumenty / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok kengura / ,34 telefonny poplatok / SPP a.s. Bratislava, ,80 plyn / VVS, a.s. závod Vranov nad Topľou Komenského 50, Košice 3 792,74 vodné stočné /2018 8/ ALDA - EVA, s.r.o., Hudcovce 67, Hudcovce 67, Hudcovce 620,00 švp pomôcky / Ján Vancák - Medzinár.autob.doprava Hencovce 1819, ,00 švp preprava /2018 8/ Ján Vancák - Medzinár.autob.doprava Hencovce 1819, ,00 švp preprava / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkkon zodpovednej osoby / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Heydukova 12 14, Bratislava-Staré Mesto 39,16 publikácia - tématické vých.vzdel. plány /2018 8/ Elarko s.r.o. Hlavná 446/201 0, Vechec 892,50 odstranenie závad bleskozvodu Strana 19 / 33
20 faktúry 157/ ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,60 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,80 obedy doplatok k stravnému zš / ,00 obedy časť nákladov / ,25 strava poplatok zo SF / ,75 strava poplatok zo SF / ,00 cvč plávanie / ,00 učebňa plávania krúžky / ,00 cvč plávanie p31/ F16747 Košuda Samuel Vranov nad Topľou 187, Vranov nad Topľou 12,00 košudaškd preplatok p30/ F16748 Nemčík IZáK Vranov nad Topľou 187, Vranov nad Topľou 12,00 nemčík izák škd preplatok /2018 8/ Elarko s.r.o. Hlavná 446/201 0, Vechec 948,00 revízia bleskozvodov p29/ F16746 Kolesárová Nina Vranov nad Topľou 13 21, Vranov nad Topľou 12,00 kolesárova nina škd preplatok p28/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe Strana 20 / 33
21 faktúry 147/2018 8/ ABTour, s.r.o. Záborského , Poprad 1 680,00 doučtovanie ŠVP / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ p27/ Regionálne vzdelávacie centrum Košice Námestie mieru 2, Prešov 209,00 seminár pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí a vúc a nimi zriadených RO / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 29,26 rohože prenájom /2018 8/ Ján Vancák - Medzinár.autob.doprava Hencovce 1819, ,00 SF preprava /2018 8/ BRS invest s.r.o. Hlavná 30, Vechec 400,20 švp / SANET združenie používateľov Slov. akavazovova 0, Bratislava-Staré Mesto 150,00 služby pc siete SANET na základe o dielo č / ,58 telefonny poplatok / RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r. Heydukova 12 14, Bratislava-Staré Mesto 42,65 personálne riadenie /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 263, /2018 8/ ELA VRANOV s.r.o. STAVEBNINY - Budovateľská 1289, Vranov n/t 37, /2018 8/ KAS plus s.r.o. Mlynská 1487, Vranov nad Topľou 117,04 železo /2018 8/ Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín 307,63 vývoz komunálneho odpadu / JurisDat, -Medlen Marian, Redakcia ŠkoOndavská 8, Bratislava-Ružinov 25,00 predplatné časopisu škola Strana 21 / 33
22 faktúry 134/ WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Paulínska 20, Trnava 51,70 web hostingové služby / SPP a.s. Bratislava, ,49 plyn vyučtovanie / ,60 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,20 obedy doplatok k stravnému zš / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,00 obedy časť nákladov / ,50 strava poplatok zo SF / ,00 strava poplatok zo SF / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok kengura p26/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ / Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 116,28 vyučtovanie k zálohe / ,59 telefonny poplatok /2018 8/ Ing. Martin Maťaš - IT model, Sídl.II. 12 Sídlisko II , Vranov nad Topľou 334,06 Rack skrina Strana 22 / 33
23 faktúry 121/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 36,32 čistiace potreby / Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 54,00 výkkon zodpovednej osoby / ,00 učebňa plávania krúžky / ,00 cvč plávanie / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 20,77 rohože prenájom / Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, BraGalvaniho 17, Bratislava-Ružinov 27,60 servisné služby na zakl. LZ a ZPS č dodatok1/ p25/ ,00 prevod dar zmluva bukoza p24/ ,70 vlastné príjmy zs bernolakova /2018 8/ Bakajsa Vladislav Nižný Hrušov 432, Nižný Hrušov 170,40 kvety do exteriéru /2018 8/ Mokroluský Marián, Cyrila Daxnera 86, Dr. C. Daxnera 86, Vranov nad Topľou 260,00 cvč florbalové hokejky /2018 8/ Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné 682,14 oprava kamerového systému /2018 8/ Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice-Staré Mesto 12,42 výkkon zodpovednej osoby /2018 8/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica 187,20 list bianco s vodotlačou /2018 8/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 265,57 čistiace potreby Strana 23 / 33
24 faktúry 109/ ,58 telefonny poplatok / ,45 publikácia - manažment školy p23/ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Štúrova 7, Prešov 17,33 krpz ochrana objektov na základe /2018 8/ EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12, Bratislava-Záhorská Bystrica 45,00 metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ p22/ F16743 Dančevská Alexandra Sídlisko lúčna , Vranov nad Topľou 12,00 vrátená platba za 1,2/ /2018 8/ Narnian s.r.o. Duklianskych hrdinov 2730, Vranov nad Topľou 30, /2018 8/ Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, Prešov 216,00 SF divadelné predstavenie /2018 8/ Spektrum Stropkov s.r.o. Námestie SNP 538, Stropkov 107,69 inzercia - zápis do 1. ročníka p21/ Ul.Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou 1,00 prevod zo sf na vu - sl / Ing. Marek HURNÝ Služby PO Soľ 369, ,48 činnosť technika BOZP podla 1-3/ / SPP a.s. Bratislava, ,83 vyučtovanie plyn / Orange Slovensko a.s. Bratislava, ,99 telefonny poplatok kengura /2018 8/ Šimko Jaroslav, Ing. - Šimko Jaroslav - SBrestovská 0, Humenné 914,16 oprava kamerového systému / KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040Park mládeže 1, Košice-Sever 16,56 služby virtuálnej knižnice zmluva vk/09/01/ Strana 24 / 33
25 faktúry p20/ Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, Prešov 209,00 Mgr. Marek Cerula ZŠ Bernolákova ul.1061, Vranov n. T. pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl, /2018 8/ PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, 818 Lazaretská 12, Bratislava-Staré Mesto 48,00 inzercia zápis do 1. ročníka / ,80 publikácia -školské dokumenty / ,66 telefonny poplatok / Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto 1 407, / ,60 škd doplatok k stravnému z vydavkového účtu škd / ,80 obedy doplatok k stravnému zš / ,00 škd časť nákladov na stravníkov škd / ,00 obedy časť nákladov / ,25 strava poplatok zo SF / ,75 strava poplatok zo SF /2018 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 1 736,26 zálohovací systém /2018 8/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 837,79 FTP kábel + tonery / Lindsrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 20,77 rohože prenájom Strana 25 / 33
DataWindow
faktúry 8/1800138 31722709 7P s.r.o. Herlianska 1077, 09301 Vranov nad Topľou 28.12.2018 28.12.2018 650,00 ü EUR 386/2018 notebook 8/1800137 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
DataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
IFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
ROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od 01.01.2011 do 30.04.2011 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2011/001 03.01.2011 05.01.2011
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ faktur
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2017 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Nájom a voda január
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :
1 / 5 188 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 9 360,00 s DPH 189 31331131 Sevt,a.s. 373,00 s DPH Cementarenska cesta 16 97472 BANSKA BYSTRICA 190 44389442 Služby mesta Michalovce,s.r.o. 8 260,20 s
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Základná škola , 9: , Sečovce, Komenského 4 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T:
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 63 35763469 T...Com. 12,50 s DPH 4.4.2016 Mgr. Hallér Gejza 64 35908718 RAABE 42,55 s DPH 65 35908718
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43
Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK : Miestna
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Obec Tibava Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/69 115.00 04.04.2016 MADE,s.r.o. Banska Bystica 36041688 0104-3006 systemova podpora 2 DF2016/64 683.10 05.04.2016 FURA spol.s.r.o. Rozhanovce Rozhanovce
Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce Fa za spracov
Obec Ladomirová - faktúry za rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet Suma Zverejnené 001 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 36 211 451 Fa za spracovanie hlásení o vzniku odpadu 14,40 21.1.2016 002 Slovak
Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia Sloven.plynáren.priemysel DF2014/1
Uhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 2 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. 220,80 s DPH 17.01.2017 poplatok za predĺženie
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
Základné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 Predkladá: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
Zhodnotenie plnenia rozpočtu za Základnú školu Mali
Dôvodová správa rok 2012 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola, Malinovského ul. Partizánske hospodári od 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia podľa zák. NR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201
Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :
v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191