IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo Faktúry

Podobné dokumenty
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

DataWindow

DataWindow

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

DataWindow

DataWindow

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Základná škola Komenského 2, Svit Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2011 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatno

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

DataWindow

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

faktury_

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

faktury_

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Faktury za jul2014

faktúryx

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Obec Trenčianske Bohuslavice , 17: , Bošáca, Trenčianske Bohuslavice č.135 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Číslo Obnos Dátum

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

vydavkova cast rozpoctu

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Základná škola s MŠ Ráztočno , 7: , Ráztocno, Komenského 428/43 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

dokf/fa_ms_14.xls

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

DataWindow

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

DataWindow

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

DataWindow

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis

Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla

DataWindow

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

Zoznam faktúr 2018 (3)

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A

DataWindow

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

dokf/fa_ms_14.xls

Faktúry rok 2012

Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a

Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate

Centrum pedagogicko-psychologického pora , 10: , Levice, Mierová 1 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zo

Základná škola Klátova Nová Ves Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Dodávateľ Faktúra Predm

document

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

ZS J.Svermu , 9: , Michalovce, J.Svermu 6 IČO: Kniha dodávateľských faktúr dátum vystavenia od : do :

Zakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zápisy

Kód: Stavba: 012/2017 ZS L. NOVOMESKÉHO, KOŠICE SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Miesto: Košice Dátum: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Projektant: Sp

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Prepis:

faktúry 466/2012 112211119 170,48 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 170.48 Eur, 19.11.2012 10.12.2012 465/2012 112209586 430,34 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 430.34 Eur, 14.11.2012 05.12.2012 464/2012 112209585 507,47 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 507.47 Eur, 14.11.2012 05.12.2012 463/2012 12049409 121,63 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 121.63 Eur, 29.11.2012 13.12.2012 462/2012 1000640 32915969 VASPO - Vlastimil Artim Ruská Nová Ves 27, 08005 Prešov 5 880,22 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 880.22 Eur, 05.11.2012 19.11.2012 460/2012 112211114 80,64 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 80.64 Eur, 28.11.2012 19.11.2012 10.12.2012 459/2012 112205607 609,67 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 609.67 Eur, 28.11.2012 05.11.2012 26.11.2012 461/2012 5/1200126 20125259 566,00 Biele keramické tabule Položky: Biela keramická tabuľa 120x240 cm, 2.000000 ks, Suma položky 566.00 Eur, 28.11.2012 28.11.2012 08.12.2012 458/2012 2116571681 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, 04248 Košice 346,08 Vodné, stočné 20.10.2012 - Položky: Vodné 20.10.12-20.11.12 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 151.21 Eur, Vodné 20.10.12-20.11.12 ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 12.43 Eur, Vodné 20.10.12-20.11.12 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur, Stočné 20.10.12-20.11.12 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 101.42 Eur, Stočné 20.10.12-20.11.12 ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, Stočné 20.10.12-20.11.12 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 29.18 Eur, 23.11.2012 10.12.2012 457/2012 5/1200125 20120121 36672793 COLOR-STUDIO-JANA, s.r.o. Duklianska 17, 08501 Bardejov 36,70 Tabuľová farba a maliarske potreby Položky: Tabuľová farba,maliar.potreby a materiál na opravu tabúľ, 0.000000 ks, Suma položky 36.70 Eur, 21.11.2012 05.12.2012 Strana 1 / 7

faktúry 456/2012 5/1200124 20125255 555,00 Notebook Položky: Notebook, 1.000000 ks, Suma položky 555.00 Eur, 455/2012 5/1200123 20125254 2 330,00 Projektory, notebooky Položky: Projektory - žiaci SZP, 2.000000 ks, Suma položky 1220.00 Eur, Notebooky - žiaci SZP, 2.000000 ks, Suma položky 1110.00 Eur, 454/2012 5/1200122 20125253 308,00 Stropné držiaky pre projektory Položky: Stropné držiaky pre projektory, 7.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur, 453/2012 5/1200121 20125252 174,50 Predlžovacie káble, batérie, zdroj, tonery Položky: Predlžovacie káble, batéria, 3.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Zdroj do PC, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Tonery a cartridge, 3.000000 ks, Suma položky 99.50 Eur, p37/2012 37874021 00162957 IVES Organizácia pre informatiku verejnčs. armády 20, 04118 Košice 20,00 Účastnícky poplatok za seminár Položky: Účastnícky poplat. za seminár, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 26.11.2012 26.11.2012 28.11.2012 26.11.2012 452/2012 9012200093 00321842 Mesto Bardejov Radničné námestie 16, 08501 Bardejov 39,84 Ochrana objektu 7/2012-12/2012 Položky: Ochrana objektu 7/12-12/12, 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur, 26.11.2012 21.11.2012 20.12.2012 26.11.2012 451/2012 5/1200120 120419 32524676 Ing. Ivana Pitoňáková Južná trieda 119, 04001 Košice 28,30 Učebná pomôcka na HV Položky: Sada 5 CD na Hv pre 7. ročník, 1.000000 ks, Suma položky 28.30 Eur, 23.11.2012 26.11.2012 26.11.2012 450/2012 5/1200113 42012 37578561 Ján Krukár - bytový textil Komenského AB, 08501 Bardejov 151,67 Záclona a koberec Položky: Záclona, koberec - riaditeľňa, 0.000000 ks, Suma položky 151.67 Eur, 23.11.2012 06.12.2012 26.11.2012 449/2012 831942 36226947 ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o. Lichardova 16, 91401 Skalica 54,00 Údržba prevádzkových prístrojov v ŠJ Položky: Údržba prev. prístrojov v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, 06.12.2012 26.11.2012 448/2012 831927 36226947 ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o. Lichardova 16, 91401 Skalica 38,51 Údržba prevádzkových strojov v soc. zariadení Položky: Údržba prev.strojov v soc.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 38.51 Eur, 06.12.2012 26.11.2012 Strana 2 / 7

faktúry 447/2012 5/1200119 2012026 33535876 UNION - Ján Šesták Partizánska 45, 08501 Bardejov 27,20 PVC coklík na údržbu Položky: PVC coklík na údržbu priestorov, 40.000000 bm, Suma položky 27.20 Eur, 26.11.2012 446/2012 5/1200112 201211481 17145813 Adam Novák - ADAM Dlhý rad 30, 08501 Bardejov 496,92 Výrez plexiskla na stoly Položky: Plexisklo na stoly - učebňa F, 10.000000 ks, Suma položky 496.92 Eur, 04.12.2012 26.11.2012 445/2012 5/1200114 552012 37582801 Katarína Chlebovská - PRACÁK České Lípy 3, 08501 Bardejov 87,00 Pracovné plášte pre ŠKD z príjmov Položky: Pracovné plášte, 6.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur, 21.11.2012 21.11.2012 05.12.2012 21.11.2012 444/2012 5/1200099 20120106 36652130 MEDIUS PHARM s.r.o. Pod Lipkou 20, 08501 Bardejov 909,99 Zdravotnícke balíčky zo SF Položky: Zdravotnícky balíček zo SF, 0.000000 ks, Suma položky 909.99 Eur, 21.11.2012 19.11.2012 19.12.2012 21.11.2012 443/2012 5/1200100 52012 41231023 Anna Sterančáková - Salón POHODA Komenského 14, 08501 Bardejov 152,00 Masáže zo sociálneho fondu Položky: Masáže zo sociálneho fondu, 8.941176 ks, Suma položky 152.00 Eur, 19.11.2012 21.11.2012 442/2012 5/1200118 2012132 36492337 JURGAS, s.r.o. Kacvinského 1228/3, 08501 Bardejov 161,82 Oprava ústredného kúrenia a oprava pitnej fontánky Položky: Oprava ÚK a pitnej fontánky, 0.000000 ks, Suma položky 161.82 Eur, 19.11.2012 21.11.2012 441/2012 5/1200117 20120325 41549708 RENTON - Viliam Štafurik Pod Kalváriou 2542/ 19, 08501 Bardejov 20,00 Renovácia tonera Položky: Renovácia tonera, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 21.11.2012 440/2012 70739578 43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, 04001 Košice 16,56 Služby Virtuálnej knižnice 12/2012 Položky: Služby Virtuál. knižnice 12/12, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur, 15.11.2012 20.12.2012 21.11.2012 439/2012 1010048541 35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 30,89 Telefón 10/2012 Položky: Telefón 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 30.89 Eur, 19.11.2012 26.11.2012 21.11.2012 434/2012 1000639 32915969 VASPO - Vlastimil Artim Ruská Nová Ves 27, 08005 Prešov 5 700,34 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 700.34 Eur, 05.11.2012 19.11.2012 433/2012 32012 420814721 Turok Ladislav Kutuzovova 5, 08501 Bardejov 75,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, 06.11.2012 Strana 3 / 7

faktúry 432/2012 62012 420814721 Turok Ladislav Kutuzovova 5, 08501 Bardejov 71,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, 05.11.2012 19.11.2012 431/2012 12047009 108,38 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 108.38 Eur, 14.11.2012 28.11.2012 430/2012 120110293 10,25 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 10.25 Eur, 14.11.2012 21.11.2012 429/2012 120110292 80,20 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 80.20 Eur, 14.11.2012 21.11.2012 438/2012 7211597796 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 60,08 Telefón 08.10.2012 - Položky: Telefón 08.10.12-07.11.12 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 39.94 Eur, Telefón 08.10.12-07.11.12 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 20.14 Eur, 08.11.2012 25.11.2012 21.11.2012 437/2012 5/1200110 201211480 17145813 Adam Novák - ADAM Dlhý rad 30, 08501 Bardejov 35,53 Zasklievanie okien Položky: Zasklenie okien, 0.000000 ks, Suma položky 35.53 Eur, 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 436/2012 5/1200116 12019 37120921 Rámovanie-sklenárstvo Ján Petrišák Radničné námestie 2, 08501 Bardejov 16,84 Rámovanie obrazu Položky: Rámovanie obrazu, 1.000000 ks, Suma položky 16.84 Eur, 15.11.2012 29.11.2012 21.11.2012 435/2012 5/1200115 10120086 17082528 POLYGRA, spol. s.r.o. Stocklova 9, 08501 Bardejov 134,00 Kancelárske potreby a tlačivá Položky: Kancelárske potreby ZŠ, 0.000000 ks, Suma položky 56.90 Eur, Tlačivá ŠSZČ, 0.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Kancelárske potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 47.10 Eur, 21.11.2012 p36/2012 1911 41998901 Ing. Darina Šothová Hviezdoslavova 3, 08501 Bardejov 34,00 Účastnícky poplatok za školenie Položky: Účastn. poplatok za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, 13.11.2012 13.11.2012 19.11.2012 14.11.2012 427/2012 5/1200104 512014 35920203 MAKOS a.s. Mičkova 31, 08501 Bardejov 630,00 Darčekové poukážky zo SF Položky: Darčekové poukážky zo SF, 0.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur, 13.11.2012 05.11.2012 19.11.2012 14.11.2012 Strana 4 / 7

faktúry 426/2012 1212003956 44742479 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. M. R. Štefánika 3570/ 129, 01001 Žilina 675,00 Nedoplatok za elektrickú energiu 10/2012 Položky: Nedopl. za el.energiu 10/12 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 526.50 Eur, Nedopl. za el.energiu 10/12 ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 33.75 Eur, Nedopl. za el.energiu 10/12 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 114.75 Eur, 13.11.2012 08.11.2012 14.11.2012 422/2012 120109872 10,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, 14.11.2012 421/2012 120109871 80,00 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, 14.11.2012 420/2012 12045405 155,42 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 155.42 Eur, 05.11.2012 19.11.2012 419/2012 12045302 9,77 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 9.77 Eur, 05.11.2012 19.11.2012 418/2012 1201304793 35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 744,73 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 744.73 Eur, 30.10.2012 13.11.2012 417/2012 112205608 353,76 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 353.76 Eur, 05.11.2012 26.11.2012 425/2012 5/1200111 201202790 36316881 Maquita s.r.o Soľná 738/36 0, 97213 Nitrianske Pravno 27,90 Oválne zátky na školské lavice Položky: Oválne zátky na škols. lavice, 100.000000 ks, Suma položky 27.90 Eur, 21.11.2012 14.11.2012 424/2012 621203332 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 Servisné služby APV Korwin 10/2012 Položky: Serv.služby APV Korwin 10/12, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, 31.10.2012 14.11.2012 423/2012 2116557401 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnokomenského 50, 04248 Košice 442,45 Vody z povrchového odtoku 10/2012 Položky: Vody z povr.odtoku 10/12 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 322.99 Eur, Vody z povr.odtoku 10/12 ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 26.55 Eur, Vody z povr.odtoku 10/12 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 92.91 Eur, 06.11.2012 23.11.2012 14.11.2012 Strana 5 / 7

faktúry p35/2012 1311 31954120 Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, 08001 Prešov 30,00 Účastnícky poplatok za seminár Položky: Účastn. poplatok za seminár, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 09.11.2012 09.11.2012 09.11.2012 09.11.2012 416/2012 1030003 44742479 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin 76,74 Elektrická energia 11/2012 Položky: Elektrická energia 11/12 ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 76.74 Eur, 09.11.2012 09.11.2012 15.11.2012 09.11.2012 415/2012 1030003 44742479 KOMUNAL ENERGY, s.r.o. Kollárova 85, 03601 Martin 1 647,56 Elektrická energia 11/2012 Položky: Elektrická energia 11/12 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1367.47 Eur, Elektrická energia 11/12 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 280.09 Eur, 09.11.2012 09.11.2012 15.11.2012 09.11.2012 414/2012 5/1200109 472012 37582801 Katarína Chlebovská - PRACÁK České Lípy 3, 08501 Bardejov 133,70 Pracovné odevy a obuv Položky: Pracovné odevy a obuv, 0.000000 ks, Suma položky 133.70 Eur, 08.11.2012 06.11.2012 09.11.2012 410/2012 20120549 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 578,70 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1578.70 Eur, 15.10.2012 22.10.2012 08.11.2012 409/2012 20120573 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 168,54 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 168.54 Eur, 31.10.2012 08.11.2012 408/2012 5201200840 45702942 EASTFOOD spol. s r. o. Jazdecká 5236/ 1, 94001 Nové Zámky 500,98 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 500.98 Eur, 25.10.2012 08.11.2012 08.11.2012 407/2012 5201200829 45702942 EASTFOOD spol. s r. o. Jazdecká 5236/ 1, 94001 Nové Zámky 993,28 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 993.28 Eur, 22.10.2012 05.11.2012 08.11.2012 406/2012 12044364 329,53 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 329.53 Eur, 26.10.2012 09.11.2012 08.11.2012 413/2012 5/1200101 20120200 36500623 TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 10, 08501 Bardejov 4 025,40 Učebné pomôcky pre ŠSZČ Položky: Učebné pomôcky z príjmov, 0.000000 ks, Suma položky 4025.40 Eur, 05.11.2012 19.11.2012 09.11.2012 412/2012 5/1200108 220137 32036965 František Šiba - VODOTERM Dlhý rad 3, 08501 Bardejov 5,50 Plavákový ventil Položky: Plavákový ventil, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, 31.10.2012 14.11.2012 09.11.2012 Strana 6 / 7

faktúry 411/2012 9744026121 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava Telefón 10/2012 Položky: Telefón 10/2012 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.52 Eur, Telefón 10/2012 ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Telefón Gigaset A120, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, 405/2012 102012074 03.11.2012 17.11.2012 09.11.2012 36476277 Bardterm s.r.o. Moyzesova 7, 08501 Bardejov Dodávka tepla 11/2012 Položky: Dodávka tepla 11/2012 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6238.07 Eur, Dodávka tepla 11/2012 ŠSZČ, 1.000000 ks, Suma položky 192.93 Eur, 404/2012 5/1200107 1210324 Materiál na údržbu Položky: Materiál na údržbu, 0.000000 ks, Suma položky 72.43 Eur, 403/2012 5/1200098 82037600 Pramenitá voda a jednorázové plastové poháre Položky: Jednor.plast.pohárik,pram.voda, 1000.000000 s, Suma položky 29.47 Eur, 402/2012 5/1200106 1688166401 Publikácie Prvá pomoc Položky: Publikácia Prvá pomoc, 2.000000 ks, Suma položky 47.53 Eur, 401/2012 5/1200105 7330112496 Časopis Manažment školy v praxi Položky: Časopis Manaž.školy v praxi, 1.000000 ks, Suma položky 56.16 Eur, 400/2012 70739578 Služby Virtuálnej knižnice 10/2012 Položky: Služby Virtuáln.knižnice 10/12, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur, 399/2012 5/1200102 1201299 Oprava záložného zdroja Položky: Oprava záložného zdroja, 1.000000 ks, Suma položky 57.18 Eur, 33686793 UNIKOV - Bľanda Ján Mlynská 13, 08501 Bardejov 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice 05.11.2012 01.11.2012 06.11.2012 09.11.2012 05.11.2012 02.11.2012 06.11.2012 05.11.2012 02.11.2012 14.11.2012 06.11.2012 46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačnzáhradnícka 46, 82108 Bratislava-Staré Mesto 05.11.2012 26.10.2012 09.11.2012 06.11.2012 31348262 IURA EDITION, spol. s.r.o. Oravská 17, 92109 Bratislava 2 05.11.2012 30.10.2012 13.11.2012 06.11.2012 43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, 04001 Košice 05.11.2012 31.10.2012 14.11.2012 06.11.2012 17082528 POLYGRA, spol. s.r.o. Ostrovského 1, 04001 Košice-Staré Mesto 05.11.2012 26.10.2012 05.11.2012 06.11.2012 46,49 6 431,00 72,43 29,47 47,53 56,16 16,56 57,18 Spolu: 30 064,78 Strana 7 / 7

2024 © DocPlayer.sk Pravidlá ochrany osobných údajov | Podmienky používania | Spätná väzba