95 468,00 B. Programové plnenie rozpočtu za rok Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola 105468,00 102776,74 8576 8576 Správca programu: starosta obce Riadenie obce 69 46 Podprogram: 1.1 6946 69926,28 6287 6287 Starosta a prednosta obce Zabezpečiť efektívne riadenie a vedenie činnosti obecného úradu. zahŕňa plat a odvody starostu a prednostu obce a výdavky na reprezentačné. Strategické plánovanie a projekty 10 00 Podprogram: 1.2 2000 17444,00 1000 1000 prednosta obce projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kontrolná činnosť 6 403,00 Podprogram: 1.3 6403,00 10519,68 639 639 hlavný kontrolór samospráva bez porušovania právnych predpisov plat hlavného kontrolóra, cestovné a audítorská činnosť Cieľ: účinná kontrola úloh schválených OZ Cieľ: predkladanie plánu kontrolenj činnosti Cieľ: predkladanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu 1 / 19
B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach 2 00 200 897,23 200 200 starosta obce Obec je členom Združenia obcí Most priateľstva, ZMOS, Ister-Granum, Južný región a Združenia obcí Žitného ostrova Cieľ: zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosrávy Odmena poslancom 7 605,00 Podprogram: 1.5 7605,00 3989,55 450 450 starosta obce Transparentný manažment a reprezentácia obce Odmeny členom obecného zastupiteľstva Cieľ: komunikácia s občanmi Cieľ: reprezentácia 11 00 Propagácia a marketing Program: 2 1100 605,48 690 690 Správca programu: starosta obce Propagácia a prezentácia obce 3 50 Podprogram: 2.1 350 605,48 160 160 vyhotovenie aktuálnych máp údržba pamiatkových objektov v obci 2 / 19
Partnerské obce 7 00 B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 2.2 700 500 500 starosta obce Kronika obce 50 Podprogram: 2.3 50 30 30 kronikár obce zabezpečiť zapísanie aktuálnych udalostí v obci Bátorove Kosihy do kroniky obce odmena pre kronikára 31 20 Interné služby Program: 3 3120 44404,14 20322,00 20322,00 Správca programu: starosta obce Zmluvné služby a poradenská činnosť 31 20 Podprogram: 3.1 3120 43160,38 20322,00 20322,00 starosta a prednosta obce odborné zmluvné vzťahy, právne poradenstvo, náklady na informačný systém obce, ekonomické a daňové služby, vypracovanie štúdií, pvoinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, revízie zariadení Podprogram: 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami 1243,76 starosta obce 3 / 19
Zabezpečenie miestneho referenda B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 3.3 Ing. Bárczi-prednosta OÚ Príprava a priebeh referenda dňa 21.1.2012 Odmeny členom komisií, kanc. potreby a stravovanie členov komisií pre referendum 76 06 Služby občanom Program: 4 6206 42948,14 10318 10318 Činnosť matriky 3 60 Podprogram: 4.1 360 2462,44 360 360 Matrikárka obce zabezpečiť kvalitné a rýchle služby matriky, Evidencia obyvateľstva 1 10 Podprogram: 4.2 110 2669,25 110 110 matrikárka obce zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva, prihlášky, odhlášky, štatistika vybavovanie žiadostí pre občanov v hmotnej núdzi Trhovisko 20 00 Podprogram: 4.3 300 4 / 19
Obecný rozhlas 1 00 B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 4.4 100 400 400 sekretárka zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov údržba miestneho rohhlasu Spoločný stavebný úrad 5 48 Podprogram: 4.5 548 6636,30 748 748 Ing. Szabó Tibor zabezpečenie včasných a kvaltiných služieb občanom pri vybavovaní stavebných povoleniach a ohlásení drobných stavieb plat zamestnanca Verejné osvetlenie 28 20 Podprogram: 4.6 2820 14930,02 3000 3000 starosta obce zabezpečiť osvetlenie ulíc zabezpečiť údržbu verejného osvetlenie Cintorín 5 70 Podprogram: 4.7 570 2302,11 250 250 starosta obce dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce upravený a udržiavaný cintorín spotreba energie v dome smútku, kosenie Nebytové priestory 5 00 Podprogram: 4.8 500 5860,02 450 450 starosta obce údržba budov - nebytových priestorov v obci: Nádej, zdravotné stredisko, Dom služieb tesárske práce na budove Nádej 3840, inštatlácia ohrievača vody a 2x kotol 4890, zabetónovanie dvora zdravotného strediska, drobné údržbárske práce budovy 5 / 19
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 5 98 B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 4.9 598 5088,00 5000 5000 prednosta OÚ zabezpečiť dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia z finančného hľadiska rekonštrukcia VO je dokončená, ale čakáme dotáciu zo ŠR na poslednú žiadosť o platbu, z čoho uhradíme zostatok sumy faktúry pre Mineral MMV, potrebujeme aj vlastné zdroje Rekonštrukcia domu smútku Podprogram: 4.10 Rekonštrukcia verejného rozhlasu Podprogram: 4.11 starosta a prednosta obce sústava miestnaho rozhlasu je zastaralá, často máme problémy s udržiavaním, preto by sme chceli zrekonštruovať celý systém verejného rozhlasu na modernejší, bezdrôtový potreba výmeny celého systému Cirkev Podprogram: 4.12 300 300 6 / 19
12 00 Bezpečnosť B. Programové plnenie rozpočtu za rok Program: 5 1200 4198,00 1105 1105 Ochrana pred požiarmi 2 80 Podprogram: 5.1 280 753,07 220 220 starosta a prednosta zabezpečiť plnenie protipožiarnych opatrení plánujeme opraviť požiarne auto a opraviť strechu na budove požiarnej zbrojnice, opraviť a vymaľovať miestnosti, opraviť okná Civilná ochrana Podprogram: 5.2 starosta obce profesionálny krízový manažmenť mimoriadnych situácií zabezpečiť pripravenosť krízového manažmentu obce na krízové situácie Obecná polícia 1 50 Podprogram: 5.3 150 1428,99 545 545 Odchyt túlavých psov 70 Podprogram: 5.4 70 132,42 40 40 prednosta OÚ v prípade potreby zabezpečiť odchyt túlavých psov 7 / 19
Kamerový systém 7 00 B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 5.5 700 1883,52 300 300 54 65 Odpadové hospodárstvo Program: 6 6365 63600,70 6690 6690 Zber separovaného odpadu 4 55 Podprogram: 6.1 455 1102,31 950 950 starosta OÚ čistá obec zabezpečenie jarných a jesenných upratovaní v obci Zber a uloženie odpadov 40 20 Podprogram: 6.2 4920 52894,66 5070 5070 starosta zabezpečiť pravidelný, zmluvný odvoz odpadov a skládkovanie odpadov výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku, prenájom kontajnerov Vozový park- odpadové hospodárstvo 9 90 Podprogram: 6.3 990 9603,73 670 670 prednosta udržiavať čistotou a poriadok na verejných priestranstvách obce plánujeme vykonať generálnu opravu vozidla HON, ostatné výdavky sú PHM do DT a HON a spotreba energie v zbernom dvore 8 / 19
23 10 Komunikácie B. Programové plnenie rozpočtu za rok Program: 7 2310 5109,30 3300 3300 Výstavba pozemných komunikácií Podprogram: 7.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 10 00 Podprogram: 7.2 1000 1500 1500 Podprogram: 7.3 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií 10 00 1000 3219,30 1500 1500 prednosta bezpečnosť cestnej premávky výdavky na opravu miestnych komunikácií, zimná údržba ciest Dopravné značky 3 10 Podprogram: 7.4 310 189 300 300 prednosta zabezpečiť udržiavanie dopravných značiek na území obce výdavky na údržbu dopravných značiek 9 / 19
353 434,00 Vzdelávanie B. Programové plnenie rozpočtu za rok Program: 8 287454,00 254842,31 885664,00 885664,00 Materská škola - ul. Malá 83 582,00 Podprogram: 8.1 83582,00 69665,78 75542,00 75542,00 starosta a riaditeľka MŠ Malá zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov v programe sú rozpočtované mzdové a prevádzkové náklady spojené s prevádzkou materskej školy Materská škola - ul. Lúčky 84 602,00 Podprogram: 8.2 84602,00 74815,84 73852,00 73852,00 starosta a riaditeľka MŠ Lúčky zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov v programe sú rozpočtované mzdové a prevádzkové náklady spojené s prevádzkou materskej školy, v rámci údržby je plánovaná oprava oplotenia okolo MŠ a výrub stromu Základná škola slovenská Podprogram: 8.3 22094 22094 starosta a riaditeľka školy kvalitný a efektívny vyučovací proces prostriedky v rámci prenesenej kompetencie sú odvádzané škole s právnou subjektivitou, rozdelené na mzdy, odvody, tovary s služby Základná škola s VJM Podprogram: 8.4 36286 36286 starosta a riaditeľ ZŠ kvalitný a efektívny vyučovací proces prostriedky v rámci prenesenej kompetencie sú odvádzané škole s právnou subjektivitou, rozdelené na mzdy, odvody, tovary s služby 10 / 19
Stravovacie zariadenie v MŠ 30 465,00 B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 8.5 30465,00 24956,86 3100 3100 vedúca ŠJ MŠ zabezpečiť zdravé stravovanie v mieste materskej školy rozpočtované sú mzdové a prevádzkové náklady školskej jedálne pri MŠ a vybavenie kuchýň Stravov.zariadenie pri základnej škole 49 905,00 Podprogram: 8.6 49905,00 53209,27 5127 5127 vedúca ŠJ pri ZŠ zabezpečiť zdravé stravovanie rozpočtované sú mzdové a prevádzkové náklady školskej jedálne pri ZŠ a vybavenie kuchýň Školský klub pri ZŠ slovenskej Podprogram: 8.7 1800 1800 riaditeľka ZŠ kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti rozpočtované sú mzdové náklady vychovávateliek a materiálové náklady v rozpočte ZŠ slov. Školský klub pri ZŠ s VJM Podprogram: 8.8 2830 2830 riaditeľ ZŠ s VJM kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti rozpočtované sú mzdové náklady vychovávateliek a materiálové náklady v rozpočte ZŠ s VJM Podprogram: 8.9 Grantová podpora vzdelávania mimoškolskej činnosti 8 90 890 890 890 Rekonštrukcia telocvične 95 98 Podprogram: 8.11 3000 30552,82 11 / 19
B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 8.12 Ost.nákl.súv.so školami-perprava, školský úrad 1641,74 Výmena okien na materských školách Podprogram: 8.13 1500 1500 75 36 Šport Program: 9 7536 46189,79 4601 4601 Športový areál 30 36 Podprogram: 9.1 3036 14921,34 1501 1501 starosta OÚ kvalitné podmienky na šport, športujúca obec rozpočtované sú mzdové náklady zamestnanca, hospodársko-správneho pracovníka futbalového ihriska, palivo do kosačky a odvoz odpadu z futbalového ihriska Podprogram: 9.2 Podpora školských klubov a organizácií 25 00 2500 2625 2000 2000 Komisia pre šport podpora športovej a futbalovej tradície v obci rozpočtované sú dotácie pre futbalový oddiel, šachový oddiel, Body Club, stolnotenisový klub, Moto klub, OZ Basketbulls 12 / 19
Realizácia detského ihriska 20 00 B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 9.3 2000 5018,45 1100 1100 101 585,00 Kultúra Program: 10 111 585,00 113287,49 7850 7850 Miestny kultúrny dom 85 285,00 Podprogram: 10.1 88285,00 64806,32 6950 6950 starosta obce Využitie kultúrneho potenciálu obce V programe sú rozpočtované mzdové náklady zamestnancov kultúrneho domu, prevádzkové náklady budovy, Obecná knižnica 30 Podprogram: 10.2 30 202,98 30 30 vedúca knižnice Literárne vzdelaní obyvatelia obce Rozpočtované je rozširovanie knižného fondu. Kultúrne podujatia 8 00 Podprogram: 10.3 1500 17923,29 620 620 kultúrny referent, starosta Široká ponuka kultúrnych podujatí v obci Rozpočtované sú náklady na organizovanie kultúrnych aktivít v priebehu roka a usporiadanie dňa dôchodcov (vecné dary a pohostenie) 13 / 19
Grantová podpora kultúry 8 00 B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 10.4 800 5354,84 250 250 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a kultúru kvalitné fungovanie občianskych združení v obci rozpočtované sú dotácie pre civilné organizácie v obci: MO Csemadok, Poľovnícke združenie, OZ Alap, OZ Szegab, Združenie rómov, OZ Junior, OZ Diabk, Tálentum Projekt Unity in Diversity Podprogram: 10.5 25000,06 17 80 Prostredie pre život Program: 11 3480 38518,78 501200 501200 Verejná zeleň 10 60 Podprogram: 11.1 1060 7960,72 550 550 starosta čistá obec a upravená obec rozpočtované sú náklady na kosenie, udržiavanie verejných priestranstiev, nákup sadeníc, stromov a kríkov, náhradné diely do kosačky Vozový park- na údržbu verejnej zelene 7 20 Podprogram: 11.2 720 13121,18 650 650 vedúci drobnej prevádzkárne funkčnosť motorových vozidiel rozpočtované sú náklady na PHM a údržbu motorových vozidiel IFA a Traktor 14 / 19
Ochrana životného prostredia B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 11.3 251,02 Revitalizácia "Fényes" - z dotácie Podprogram: 11.4 prednosta OÚ podaný projekt na "Revitalizáciu potoka Fényes" Rozpočtované sú plánované práce na základe predbežného rozpočtu: 523 442 z dotácie a 27 550 z vlastného rozpočtu Výstavba vodovodu- Szentlászló Podprogram: 11.5 1700 17185,86 prednosta Rozpočtované sú už vykonané práce v roku 2011 "Výstavba vodovodu Holubová", ktoré bude vyplatené v roku 2012 Podprogram: 11.6 Odstráň.negatívnych vplyvov dažďových vôd Výstavba kanalizácie a ČOV Podprogram: 11.7 500000 500000 15 / 19
631 48 Bývanie B. Programové plnenie rozpočtu za rok Program: 12 5910 53652,81 49262 49272 583 38 Výstavba 12 bytového domu Podprogram: 12.1 1100 53,67 41272 41272 prednosta odovzdanie nájomných bytov 12 bj do užívania obyvateľom obce rozpočtované sú náklady na dokončenie výstavby nájomných bytov 12 bj Správa nájomných bytov 2 10 Podprogram: 12.2 210 4475,71 4100 4110 starosta kvalitné podmienky pre bývanie rozpočtované je údržba bytov Splácanie úverov v bytových jednotkách 38 90 Podprogram: 12.3 3890 41081,64 3180 3180 prednosta OÚ včasné splácania úverov rozpočtované sú splátky istín úveru ŠFRB pre 2x7 bj, 9 bj, inžinierske siete 2x7 bj Splácanie úrokov v bytových jednotkách 7 10 Podprogram: 12.4 710 8041,79 710 710 prednota OÚ včasné splácanie úrokov rozpočtované sú úroky z úverov 2x7 bj a 9 bj 16 / 19
Výstavba nám.bytu 9 BJ B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 12.5 prednosta OÚ dokončenie výstavby 9 bj na základe Zmluvy o dielo rozpočtované sú náklady na výstavbu 9 bj 63 143,00 Sociálne služby Program: 13 63143,00 76775,84 2753 2753 Opatrovateľská služba 4 175,00 Podprogram: 13.1 4175,00 34,20 2153 2153 starosta OÚ starostlivosť o zdravotne postihnutých Rozpočtované sú mzdové náklady na 4 opatrovateľov Klub dôchodcov, zväz invalidov 30 Podprogram: 13.2 30 30 30 Komisia pre školstvo a vzdelávanie fungovanie občianskych združení v obci rozpočtované sú dotácie pre klub dôchodcov, miestny spolok červeného kríža, ZO zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Pomoc občanom v hmotnej núdzi 11 80 Podprogram: 13.3 1180 9037,27 570 570 vedúci školských jedální, účtovníčka zabezpečiť pomoc deťom v hmotnej núdzi cez úrad práce (školské potreby 2x do roka, stravné - mesačne) rozpočtované sú náklady na stravu a školské potreby pre detí v hmotnej núdzi, prípadne prídavky na deti, pomoc občanom v naliehavých prípadoch 17 / 19
Rekonštrukcia domu dôchodcov 50 B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 13.4 50 rozpočtované sú inštalácie 2 kotlov a ohrievača vody vo výške 4 900, výmena okien? nákup zariadenia vo výške 6 100 Opatr.služba- PROJEKT 46 368,00 Podprogram: 13.5 46368,00 56672,04 Komunitné centrum Podprogram: 13.6 11032,33 470 812,00 Administratíva Program: 14 299884,00 250881,21 282078,00 281978,00 Administratíva Ocú 79 14 Podprogram: 14.1 7914 77514,80 8891 8891 starosta a prednosta úradu zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce Rozpočtované sú mzdové náklady zamestnancov obecného úradu. 18 / 19
Vlastná prevádzka 70 49 B. Programové plnenie rozpočtu za rok Podprogram: 14.2 7049 80284,35 6410 6410 zabezpečenie údržby budov vo vlastníctve obce, údržba verejných priestranstiev a verejnej zelene vlastnými zamestnancami, zimná údržba ciest... 138 10 Rozpočtované sú mzdové náklady zamestnancov prevádzkárne Admin.režijné náklady nešpecifik. Podprogram: 14.3 14110 93082,06 129068,00 128968,00 starosta, prednosta, vedúci prevádzkárne maximálne a efektívne funkčný obecný úrad rozpočtované sú prevádzkové náklady obecného úradu, cestovné, poštovné, telefónne poplatky, výpočtová technika, kancelárske a čistiace potreby, časopisy, PHM do služobných vozidiel, poistné, cestovné, údržba administratívnej budovy, zabetónovanie dvora obecného úradu, údržba garáže, oprava strechy garáže, údržba dielní-oprava elektrických vedení, omietka a maľba, čistenie obrusov, stravné lístky 183 082,00 Rekonštr.a modernizácia budovy OCU Podprogram: 14.4 9154,00 Spolu za programový rozpočet rozpočet za rok po zmenách za rok rozpočtu za rok Návrh rozpočtu za rok 2016 Návrh rozpočtu za rok 2017 Návrh rozpočtu za rok 2018 2017092,00 1239804,00 1097790,73 7151514,00 7151514,00 19 / 19