DataWindow

faktúry 806/2016 2789345709 118,97 Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 118.97 Eur, 07.10.2016 02.10.2016 18.10.2016 805/2016 8789345679 138,28 Položky: fa za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 138.28 Eur, 07.10.2016 02.10.2016 18.10.2016 804/2016 1789345690 64,08 Položky: fa za tel. starostu, 1.000000 ks, Suma položky 64.08 Eur, 07.10.2016 02.10.2016 18.10.2016 803/2016 1789304253 1,31 Položky: poplatky za tel., 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur, 07.10.2016 02.10.2016 18.10.2016 802/2016 2789345716 40,02 Položky: za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 40.02 Eur, 07.10.2016 02.10.2016 18.10.2016 801/2016 7102582595 1 130,68 Položky: za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1130.68 Eur, 07.10.2016 04.10.2016 18.10.2016 800/2016 7180830751 160,48 Položky: za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 160.48 Eur, 07.10.2016 05.10.2016 19.10.2016 799/2016 7449381480 6,13 Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.13 Eur, 07.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 798/2016 7449380185 24,40 Položky: Námestie 1.mája 20 Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.40 Eur, 07.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 797/2016 7449381479 20,33 Položky: Jánošíkovo na O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 20.33 Eur, 07.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 796/2016 7102582596 423,09 Položky: za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 423.09 Eur, 07.10.2016 04.10.2016 18.10.2016 Strana 1 / 36

faktúry 795/2016 7111422510 157,67 Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 157.67 Eur, 07.10.2016 04.10.2016 24.10.2016 792/2016 1917600505 40617122 Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky 246,00 Položky: za použ.prog.korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, 07.10.2016 02.10.2016 16.10.2016 790/2016 7449365171 1 034,24 Položky: za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1034.24 Eur, 06.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 789/2016 7449365172 83,74 Položky: za el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 83.74 Eur, 06.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 788/2016 7449365170 432,50 Položky: za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 432.50 Eur, 06.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 787/2016 7449365173 22,14 Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, 06.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 785/2016 7449365174 20,78 Položky: Sokolecká 912-022, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, SNP č. 41-169, 1.000000 ks, Suma položky 2.68 Eur, SNP č. 41-171, 1.000000 ks, Suma položky 2.24 Eur, 06.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 784/2016 7449365175 14,85 Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.85 Eur, 06.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 794/2016 20161001 46772596 Kucserová Helena Ing. Úzka ulica 417/5, 93028 Okoč 180,00 Položky: za por.činnosť - dopravné merače, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, 06.10.2016 01.10.2016 13.10.2016 791/2016 524606374 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 104,00 Položky: za elektrinu bud.otp, 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, 06.10.2016 30.09.2016 15.10.2016 786/2016 7449378196 21,62 Položky: Dlhá č. 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur, 06.10.2016 03.10.2016 17.10.2016 Strana 2 / 36

faktúry 793/2016 20160366 34149562 FABRICK, s.r.o. Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder 168,50 Položky: kam.dlažba - OTP, 1.000000 ks, Suma položky 168.50 Eur, 05.10.2016 30.09.2016 05.10.2016 783/2016 2016326 32305800 Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, 93028 Okoč 699,95 Položky: rek.budovy OTP, 1.000000 ks, Suma položky 699.95 Eur, 05.10.2016 30.09.2016 14.10.2016 782/2016 2013327 32305800 Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, 93028 Okoč 33,90 Položky: mal.mat., 1.000000 ks, Suma položky 33.90 Eur, 05.10.2016 30.09.2016 14.10.2016 781/2016 4590726086 31322832 SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava-Ružinov 834,45 Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 834.45 Eur, 05.10.2016 03.10.2016 780/2016 2016010618 36238023 PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda 15,94 Položky: za údržbu tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, 05.10.2016 30.09.2016 779/2016 1602100 36242063 TS, s.r.o. Lesná 95, 93201 Veľký Meder 27,00 Položky: za kábl.televíziu klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 05.10.2016 05.10.2016 15.10.2016 778/2016 201412801 0 Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 1 381,17 Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 689.59 Eur, splátka úvaru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 691.58 Eur, 04.10.2016 04.10.2016 15.10.2016 777/2016 201412701 0 Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 777,10 Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 387.99 Eur, splátka úvaru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 389.11 Eur, 04.10.2016 04.10.2016 15.10.2016 776/2016 2014812009 31318916 Slovenská záručná a rozvojová banka Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto 1 028,91 Položky: splátka úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 209.28 Eur, splácanie úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 819.63 Eur, 04.10.2016 04.10.2016 15.10.2016 775/2016 806900 31341438 Volkswagen Finančné služby Slovenkso Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto 440,09 Položky: poistenie vozidla Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky z leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, splácanie úrokov, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 329.33 Eur, 04.10.2016 04.10.2016 19.10.2016 774/2016 201029 35042567 Hornyák Tibor Pradiarska 3047/5, 93405 Levice 540,00 Položky: za údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, 04.10.2016 01.10.2016 14.10.2016 Strana 3 / 36

faktúry 773/2016 7318504639 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 6 000,00 Položky: fa za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur, 04.10.2016 01.10.2016 15.10.2016 772/2016 110248 45669805 Dorák Attila - DN-HOBBY Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč 632,69 Položky: dorbný mat.na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 335.30 Eur, drobný mat. na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 99.30 Eur, drobný mat. na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 136.41 Eur, drobný mat. na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 50.82 Eur, drobný mat. na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 10.86 Eur, 03.10.2016 30.09.2016 07.10.2016 771/2016 82268243 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov 11,76 Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur, 03.10.2016 03.10.2016 770/2016 8620039249 36550949 Záp.vod. a kanalizácie a.s. Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda 47,03 Položky: za spotrebu vody -Sokolecká 77, 1.000000 ks, Suma položky 47.03 Eur, 30.09.2016 29.09.2016 14.10.2016 768/2016 20162006 44783892 Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463, 93012 Ohrady 169,59 Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 169.59 Eur, 27.09.2016 26.09.2016 03.10.2016 769/2016 160562 36633461 AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica 132,00 Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, 23.09.2016 02.09.2016 02.10.2016 767/2016 1492016 37627911 Nagy Viliam-Kominárstvo č,602, 92542 Trstice 306,00 Položky: kontrola komínov podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur, 23.09.2016 23.09.2016 766/2016 20160904 44875885 Rácz Tomáš Chladná 349/62, 93011 Topoľníky 150,00 Položky: preprava futbalistov, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 23.09.2016 21.09.2016 04.10.2016 761/2016 2016032 34433287 Németh Fridrich GAZDABOLT Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč 315,90 Položky: prac.náradie Nezam., 1.000000 ks, Suma položky 315.90 Eur, 22.09.2016 21.09.2016 28.09.2016 26.09.2016 765/2016 1609091 30722721 Tomanovics Juraj - DREVEX Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda 250,00 Položky: preprava dôch.-luhačovice, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, 22.09.2016 09.09.2016 24.09.2016 764/2016 3559010768 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 94901 Nitra 187,09 Položky: poistenie DP, 1.000000 ks, Suma položky 187.09 Eur, 22.09.2016 14.09.2016 15.10.2016 Strana 4 / 36

faktúry 763/2016 4419004308 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 94901 Nitra 1 008,51 Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1008.51 Eur, 22.09.2016 14.09.2016 15.10.2016 762/2016 2016108490 31329209 OFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Komjatická 73, 94002 Nové Zámky 288,68 Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 288.68 Eur, 22.09.2016 22.09.2016 06.10.2016 760/2016 3216362620 36391000 DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 1 680,60 Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur, 21.09.2016 21.09.2016 30.09.2016 26.09.2016 757/2016 4590719876 31322832 SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava-Ružinov 796,31 Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 796.31 Eur, 21.09.2016 17.09.2016 26.10.2016 26.09.2016 755/2016 1652453 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava 20,06 Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, 21.09.2016 14.09.2016 28.09.2016 29.09.2016 759/2016 0362016 31869831 Czajlíková Katarína Dunajský Klátov 0, 93021 Dunajský Klátov 1 011,65 Položky: za pohostenie Levél, 1.000000 ks, Suma položky 1011.65 Eur, 20.09.2016 14.09.2016 28.09.2016 758/2016 16028 32325029 DONNA Magdaléna Víteková Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder 2 961,00 Položky: obedy dôchodcov 08/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2961.00 Eur, 20.09.2016 20.09.2016 30.09.2016 22.09.2016 756/2016 8620036941 36550949 Záp.vod. a kanalizácie a.s. Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda 111,48 Položky: M.Gorkého-MŠ O,Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 111.48 Eur, 20.09.2016 19.09.2016 05.10.2016 754/2016 762016 43698743 Lelkes Vincent Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň 70,00 Položky: zber arch.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 20.09.2016 11.09.2016 25.09.2016 29.09.2016 752/2016 0005343967 35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov 288,68 Položky: zs mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 288.68 Eur, 20.09.2016 15.09.2016 29.09.2016 26.09.2016 751/2016 1160927487 35680202 SWAN, plus, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves 2,32 Položky: za poplatky SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, 20.09.2016 08.09.2016 22.09.2016 22.09.2016 Strana 5 / 36

faktúry 750/2016 2016013 45611904 Kosár Attila, Ing. Záhradnícka 515/7, 93010 Dolný Štál 19 491,40 Položky: za vyk.služby VZ, 1.000000 ks, Suma položky 19491.40 Eur, 19.09.2016 26.08.2016 26.09.2016 746/2016 1613706 44886764 Mirkom s.r.o Hlavná 8/14, 94632 Marcelová 12,00 Položky: potravina na akciu Dôch.-Levél, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 19.09.2016 14.09.2016 28.09.2016 745/2016 6815881088 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica 48,43 Položky: poist.inerakt.tab.mš O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 48.43 Eur, 19.09.2016 14.09.2016 08.10.2016 26.09.2016 744/2016 5002669464 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica 53,11 Položky: poist.zodp. Ing.Polák, 1.000000 ks, Suma položky 53.11 Eur, 19.09.2016 30.08.2016 26.09.2016 26.09.2016 743/2016 5002669544 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica 13,28 Položky: poist.zodp.monozlaiová, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, 19.09.2016 30.08.2016 26.09.2016 26.09.2016 741/2016 7102571913 147,48 Položky: za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 147.48 Eur, 19.09.2016 07.09.2016 21.09.2016 22.09.2016 740/2016 7111413310 111,06 Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 111.06 Eur, 19.09.2016 07.09.2016 21.09.2016 22.09.2016 739/2016 7102571912 978,84 Položky: za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 978.84 Eur, 19.09.2016 07.09.2016 21.09.2016 22.09.2016 738/2016 7102571694 172,40 Položky: spotr.el.energie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 172.40 Eur, 19.09.2016 07.09.2016 21.09.2016 21.09.2016 753/2016 501602282 00168831 Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 302,92 Položky: tovar podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 302.92 Eur, 19.09.2016 09.09.2016 19.09.2016 22.09.2016 742/2016 5002669755 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica 13,28 Položky: poist.zodp. Veresová, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, 19.09.2016 30.08.2016 26.09.2016 26.09.2016 Strana 6 / 36

faktúry 749/2016 0153003086 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 3 992,17 Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3992.17 Eur, 14.09.2016 31.08.2016 14.09.2016 747/2016 0157004432 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 682,82 Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 682.82 Eur, 14.09.2016 31.08.2016 14.09.2016 733/2016 110243 45669805 Dorák Attila - DN-HOBBY Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč 383,24 Položky: nákup drobných mat., 1.000000 ks, Suma položky 383.24 Eur, 08.09.2016 01.09.2016 15.09.2016 12.09.2016 732/2016 5002669683 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica 13,28 Položky: poist.zodp.keszeghová, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, 08.09.2016 30.08.2016 26.09.2016 26.09.2016 731/2016 5002669472 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica 13,28 Položky: poist.zodp.oroszová, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, 08.09.2016 30.08.2016 26.09.2016 26.09.2016 748/2016 0153003085 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 2 985,28 Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur, 08.09.2016 31.08.2016 14.09.2016 734/2016 2016278 32305800 Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, 93028 Okoč 632,45 Položky: rek.a mod.budovy nájomnej (OTP), 1.000000 ks, Suma položky 632.45 Eur, 08.09.2016 31.08.2016 15.09.2016 12.09.2016 730/2016 7449337662 1 034,24 Položky: fa za el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 1034.24 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 729/2016 7449337661 432,50 Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 432.50 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 728/2016 7449337663 83,74 Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 83.74 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 727/2016 7449349791 24,40 Položky: Námestie 1.mája 20 -Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.40 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 16.09.2016 12.09.2016 Strana 7 / 36

faktúry 726/2016 7449337664 22,14 Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 725/2016 7449348266 21,62 Položky: Dlhá 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 16.09.2016 12.09.2016 724/2016 7449337665 20,78 Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.78 Eur, 07.09.2016 01.09.2016 15.09.2016 16.09.2016 723/2016 7449350818 20,33 Položky: Jánošíkovo na O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 20.33 Eur, 07.09.2016 01.09.2016 15.09.2016 12.09.2016 722/2016 7449337666 14,85 Položky: Hlavná ul.405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.85 Eur, 07.09.2016 01.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 721/2016 7449350819 6,13 Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.13 Eur, 07.09.2016 01.09.2016 16.09.2016 12.09.2016 720/2016 5788415682 123,94 Položky: fa za tel., 1.000000 ks, Suma položky 123.94 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 19.09.2016 19.09.2016 719/2016 9788415705 118,97 Položky: fa za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 118.97 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 19.09.2016 19.09.2016 718/2016 3788415691 63,41 Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 19.09.2016 19.09.2016 717/2016 3788415718 39,74 Položky: fa za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 39.74 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 19.09.2016 19.09.2016 716/2016 6788372487 1,31 Položky: poplatky za telefon, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur, 07.09.2016 02.09.2016 19.09.2016 19.09.2016 Strana 8 / 36

faktúry 715/2016 2016026 35042567 Hornyák Tibor Pradiarska 3047/5, 93405 Levice 240,00 Položky: údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 07.09.2016 05.09.2016 19.09.2016 12.09.2016 714/2016 1910600421 40617122 Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky 246,00 Položky: za požívanie programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, 07.09.2016 01.09.2016 15.09.2016 12.09.2016 713/2016 20160310 34149562 FABRICK, s.r.o. Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder 62,50 Položky: stavebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur, 07.09.2016 31.08.2016 05.09.2016 12.09.2016 712/2016 201412801 0 Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 1 381,17 Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 692.12 Eur, splátka úvaru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 689.05 Eur, 06.09.2016 06.09.2016 15.09.2016 12.09.2016 711/2016 201412701 0 Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 777,10 Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 389.42 Eur, splátka úvaru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 387.68 Eur, 06.09.2016 06.09.2016 15.09.2016 12.09.2016 710/2016 2014812009 31318916 Slovenská záručná a rozvojová banka Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto 1 028,91 Položky: splácanie úrkov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 209.96 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 818.95 Eur, 06.09.2016 06.09.2016 15.09.2016 12.09.2016 709/2016 806900 31341438 Volkswagen Finančné služby Slovenkso Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto 440,09 Položky: poistenie vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, splácanie úrokov, 1.000000 ks, Suma položky 22.12 Eur, splátka leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 327.20 Eur, 06.09.2016 06.09.2016 19.09.2016 12.09.2016 708/2016 201609112 34067108 PharmDr.Tóthová Marta-Coronella Leká Hlavná ulica 904/61, 93028 Okoč 1 550,00 Položky: Novorodenci, 1.000000 ks, Suma položky 1550.00 Eur, 06.09.2016 05.09.2016 05.10.2016 09.09.2016 707/2016 4590714524 31322832 SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava-Ružinov 671,69 Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 671.69 Eur, 06.09.2016 03.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 705/2016 20161813 44783892 Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463, 93012 Ohrady 79,36 Položky: čist.a hyg.potreby ŠJMŠ O.S., 1.000000 ks, Suma položky 79.36 Eur, 06.09.2016 25.08.2016 01.09.2016 09.09.2016 703/2016 160437 36525685 Sabrine Modelle, s.r.o. Pri Podlužienke 3, 93401 Levice 45,60 Položky: nákup pulovra pre OP, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur, 06.09.2016 30.08.2016 13.09.2016 09.09.2016 Strana 9 / 36

faktúry 706/2016 20161812 44783892 Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463, 93012 Ohrady 58,07 Položky: čist.a hyg.potr.šjmš Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 58.07 Eur, 05.09.2016 25.08.2016 01.09.2016 09.09.2016 704/2016 192016 32423268 Vajlik Trans-Vajlik Ladislav Bodzianske Lúky 52, 94614 Bodzianske Lúky 144,00 Položky: preprava dôchodcov Malé Dvorníky, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 05.09.2016 05.09.2016 19.09.2016 12.09.2016 702/2016 20160874 31424112 Agrotrade s.r.o. Hlavná ul.5469/60a, 92901 Dunajská Streda 289,10 Položky: nákup náhr.dielov VP č., 1.000000 ks, Suma položky 289.10 Eur, 05.09.2016 31.08.2016 10.09.2016 09.09.2016 701/2016 7238704888 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 6 000,00 Položky: fa za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur, 05.09.2016 01.09.2016 15.09.2016 16.09.2016 688/2016 82267256 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov 17,64 Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 17.64 Eur, 02.09.2016 02.09.2016 10.09.2016 17.08.2016 694/2016 2016010555 36238023 PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda 15,94 Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, 02.09.2016 31.08.2016 07.09.2016 09.09.2016 700/2016 0153003048 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 2 985,28 Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur, 31.08.2016 31.07.2016 14.08.2016 09.09.2016 699/2016 0153003049 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 2 514,17 Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2514.17 Eur, 30.08.2016 31.07.2016 14.08.2016 09.09.2016 698/2016 0157004396 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 245,39 Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 245.39 Eur, 30.08.2016 31.07.2016 14.08.2016 09.09.2016 697/2016 0143009540 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 18,00 Položky: kuch.odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 30.08.2016 31.07.2016 14.08.2016 09.09.2016 687/2016 6800326372 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Horná ul.25, 97401 Banská Bystrica 19,92 Položky: poist.zodpovednosti-csehová M., 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, 30.08.2016 22.08.2016 22.09.2016 26.09.2016 Strana 10 / 36

faktúry 696/2016 201608014 36249131 Transbeton Plus spol.s.r.o. Mlynská č. 2, 93201 Veľký Meder 645,37 Položky: rek.a mod.budovy OTP, 1.000000 ks, Suma položky 645.37 Eur, 29.08.2016 25.08.2016 08.09.2016 09.09.2016 693/2016 16165 36750387 HB METAL s.r.o. Hlavná 188, 93011 Topoľníky 435,02 Položky: mat.na vyhot.políc do arch., 1.000000 ks, Suma položky 435.02 Eur, 29.08.2016 24.08.2016 07.09.2016 02.09.2016 692/2016 16166 36750387 HB METAL s.r.o. Hlavná 188, 93011 Topoľníky 67,78 Položky: nákup náhr.dielov, 1.000000 ks, Suma položky 7.93 Eur, oprava soc.miest.mš Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 59.85 Eur, 29.08.2016 24.08.2016 07.09.2016 02.09.2016 690/2016 2161123110 00178454 Sl.ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov 80,40 Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur, 25.08.2016 22.08.2016 06.09.2016 02.09.2016 686/2016 160148 36811912 UNIONSTAV, s.r.o. Baka 500, 93004 Baka 4 649,70 Položky: výmena okien NB (OTP), 1.000000 ks, Suma položky 2096.00 Eur, výmena okien (šport+obzs), 1.000000 ks, Suma položky 2553.70 Eur, 23.08.2016 22.08.2016 29.08.2016 26.08.2016 682/2016 2016029 34433287 Németh Fridrich GAZDABOLT Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč 162,57 Položky: pracovné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 162.57 Eur, 23.08.2016 22.08.2016 29.08.2016 23.08.2016 681/2016 2016028 34433287 Németh Fridrich GAZDABOLT Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč 290,30 Položky: prac.náradie, 1.000000 ks, Suma položky 290.30 Eur, 23.08.2016 22.08.2016 29.08.2016 23.08.2016 691/2016 201615013 35908718 RAABE s.r.o. Štefánikova 16, 81104 Bratislava-Staré Mesto 136,50 Položky: nákup učeb.pomôcok-knihy, 1.000000 ks, Suma položky 136.50 Eur, 22.08.2016 18.08.2016 15.09.2016 02.09.2016 689/2016 1646276 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava 20,06 Položky: prenájom a pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 20.06 Eur, 22.08.2016 17.08.2016 31.08.2016 02.09.2016 680/2016 4590708418 31322832 SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava-Ružinov 922,56 Položky: PHM podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 922.56 Eur, 19.08.2016 17.08.2016 24.08.2016 24.08.2016 685/2016 1600302128 31392938 IMPA Šamorín, s.r.o. Bratislavská cesta 75, 93101 Šamorín 371,61 Položky: údržba a oprava Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 371.61 Eur, 18.08.2016 16.08.2016 30.08.2016 26.08.2016 Strana 11 / 36

faktúry 683/2016 0005343967 35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov 430,84 Položky: fa za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 430.84 Eur, 18.08.2016 15.08.2016 29.08.2016 26.08.2016 676/2016 182016 32423268 Vajlik Trans-Vajlik Ladislav Bodzianske Lúky 52, 94614 Bodzianske Lúky 132,00 Položky: za prepravu osôb, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, 17.08.2016 15.08.2016 29.08.2016 17.08.2016 684/2016 692016 43698743 Lelkes Vincent Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň 70,00 Položky: zber arch.dok., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 15.08.2016 12.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 679/2016 160477 36633461 AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica 132,00 Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, 15.08.2016 02.08.2016 01.09.2016 17.08.2016 678/2016 1160827267 35680202 SWAN, plus, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves 2,32 Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, 15.08.2016 08.08.2016 22.08.2016 17.08.2016 675/2016 16023 32325029 DONNA Magdaléna Víteková Agátová 2020/10 0, 93201 Veľký Meder 929,30 Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 929.30 Eur, 12.08.2016 03.08.2016 15.08.2016 17.08.2016 677/2016 501602048 00168831 Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 116,54 Položky: potravina a obč. podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 116.54 Eur, 12.08.2016 09.08.2016 19.08.2016 17.08.2016 695/2016 201642 31870236 Združenie miest a obcí Žitného ostrova Kukučínova 459, 92901 Dunajská Streda 363,10 Položky: členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 363.10 Eur, 11.08.2016 08.08.2016 22.08.2016 09.09.2016 674/2016 3216362288 36391000 DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 2 064,66 Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 24.35 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.81 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 2029.50 Eur, 10.08.2016 10.08.2016 17.08.2016 17.08.2016 673/2016 2016107274 31329209 OFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Komjatická 73, 94002 Nové Zámky 179,35 Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur, 10.08.2016 10.08.2016 24.08.2016 17.08.2016 672/2016 20160245 45276447 AGRO-BÍRÓ, s.r.o. Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda 1 217,40 Položky: za nakúoený mat.podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 1217.40 Eur, 09.08.2016 03.08.2016 17.08.2016 17.08.2016 Strana 12 / 36

faktúry 671/2016 6787484338 130,79 Položky: fa za tel., 1.000000 ks, Suma položky 130.79 Eur, 09.08.2016 02.08.2016 18.08.2016 18.08.2016 670/2016 7787484368 118,97 Položky: fa za tel. MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur, fa za tel. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur, fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 82.81 Eur, 09.08.2016 02.08.2016 18.08.2016 18.08.2016 669/2016 3787484355 63,41 Položky: fa za tel.starostu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur, 09.08.2016 02.08.2016 18.08.2016 18.08.2016 668/2016 7787484382 39,74 Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, fa za tel. MOS O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur, 09.08.2016 27.07.2016 18.08.2016 18.08.2016 667/2016 8787440837 1,31 Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur, 09.08.2016 02.08.2016 18.08.2016 18.08.2016 666/2016 20160020 32310927 Zsolt Végh - PROFITENT Blatná na Ostrove 256, 93032 Blatná na Ostrove 500,00 Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, 09.08.2016 01.08.2016 16.08.2016 17.08.2016 664/2016 1602332 41827449 FIRE system-kavalková Faturová MarceNižná Korňa 501, 02321 Korňa 1 578,40 Položky: nákup mat. pre požiarníkov, 1.000000 ks, Suma položky 1578.40 Eur, 09.08.2016 03.08.2016 17.08.2016 17.08.2016 665/2016 2016025 46864296 Acaciateam Pro, s.r.o. E.B.lukáča 20/4, 94501 Komárno 990,00 Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur, 08.08.2016 03.08.2016 13.08.2016 12.08.2016 663/2016 82262286 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov 29,40 Položky: pramenitá voda 5 ks, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur, 08.08.2016 01.04.2016 10.04.2016 17.08.2016 662/2016 82264238 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov 17,64 Položky: pramenitá voda 3 ks, 1.000000 ks, Suma položky 17.64 Eur, 08.08.2016 01.06.2016 10.06.2016 12.09.2016 661/2016 82265246 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov 41,16 Položky: pramenitá voda 7 ks, 1.000000 ks, Suma položky 41.16 Eur, 08.08.2016 01.07.2016 30.07.2016 17.08.2016 Strana 13 / 36

faktúry 660/2016 82266246 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov 23,52 Položky: Prqamenitá voda 4 ks, 1.000000 ks, Suma položky 23.52 Eur, 08.08.2016 01.08.2016 08.08.2016 17.08.2016 659/2016 7111404510 806,22 Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 415.25 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 390.97 Eur, 08.08.2016 03.08.2016 17.08.2016 15.08.2016 658/2016 7111404511 216,86 Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 92.77 Eur, ul.snp č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 124.09 Eur, 08.08.2016 03.08.2016 17.08.2016 15.08.2016 657/2016 7131044429 160,99 Položky: Námestie 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky 160.99 Eur, 08.08.2016 03.08.2016 17.08.2016 15.08.2016 656/2016 7121178412 123,58 Položky: fa za spotr.el.energie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 123.58 Eur, 08.08.2016 04.08.2016 18.08.2016 18.08.2016 654/2016 2016010481 36238023 PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda 15,94 Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, 04.08.2016 31.07.2016 14.08.2016 17.08.2016 653/2016 7449308818 1 034,24 Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1034.24 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 15.08.2016 652/2016 7449308817 432,50 Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 432.50 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 15.08.2016 651/2016 7449308819 83,74 Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 83.74 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 15.08.2016 650/2016 7449321204 24,40 Položky: Námestie 1 mája 20, 1.000000 ks, Suma položky 24.40 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 12.08.2016 649/2016 7449308820 22,14 Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 15.08.2016 Strana 14 / 36

faktúry 648/2016 7449319669 21,62 Položky: Dlhá 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 12.08.2016 647/2016 7449308821 20,78 Položky: za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.78 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 12.08.2016 646/2016 7449322236 20,33 Položky: Jánošíkovo na O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 20.33 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 12.08.2016 645/2016 7449308822 14,85 Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.85 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 15.08.2016 644/2016 7449322237 6,13 Položky: Jánošíkovo na o 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.13 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 12.08.2016 643/2016 7230678745-51,77 Položky: Široká 9, 1.000000 ks, Suma položky -51.77 Eur, 04.08.2016 31.07.2016 15.08.2016 15.08.2016 636/2016 008662016 32581190 OLYMP - Šmrohola Jozef Madarovská 103/71, 93587 Santovka 87,89 Položky: sportový pohár, 1.000000 ks, Suma položky 87.89 Eur, 04.08.2016 01.08.2016 11.08.2016 17.08.2016 655/2016 20160272 34149562 FABRICK, s.r.o. Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder 397,79 Položky: stav.mat., 1.000000 ks, Suma položky 397.79 Eur, 04.08.2016 31.07.2016 05.08.2016 17.08.2016 641/2016 2016021 35042567 Hornyák Tibor Pradiarska 3047/5, 93405 Levice 240,00 Položky: údrbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 04.08.2016 31.07.2016 15.08.2016 04.08.2016 642/2016 4590703189 31322832 SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava-Ružinov 774,86 Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 774.86 Eur, 03.08.2016 03.08.2016 10.08.2016 10.08.2016 640/2016 1919600406 40617122 Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky 246,00 Položky: za použ.prog.korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, 03.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 04.08.2016 Strana 15 / 36

faktúry 639/2016 20161630 44783892 Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463, 93012 Ohrady 91,43 Položky: hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 91.43 Eur, 03.08.2016 30.07.2016 05.08.2016 04.08.2016 638/2016 2016242 32305800 Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, 93028 Okoč 289,10 Položky: mal.mat. MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 289.10 Eur, 03.08.2016 30.07.2016 06.08.2016 04.08.2016 637/2016 160546 44779518 MPA SERVICE, s.r.o. Saratovská 26 A, 84102 Bratislava-Dúbravka 270,00 Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, 03.08.2016 31.07.2016 10.08.2016 04.08.2016 634/2016 160017 32326769 Ráczová Eva Baka 348, 93004 Baka 233,86 Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 233.86 Eur, 03.08.2016 30.07.2016 08.08.2016 04.08.2016 633/2016 192016 710075235 ŠJ pri ZŠ Okoč Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč 27,20 Položky: stravoanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 27.20 Eur, 03.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 17.08.2016 629/2016 201412801 0 Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 1 381,17 Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 694.64 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 686.53 Eur, 02.08.2016 02.08.2016 15.08.2016 12.08.2016 628/2016 201412701 0 Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 777,10 Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 390.83 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 386.27 Eur, 02.08.2016 02.08.2016 15.08.2016 12.08.2016 627/2016 2014812009 31318916 Slovenská záručná a rozvojová banka Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto 1 028,91 Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 210.65 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 818.26 Eur, 02.08.2016 02.08.2016 15.08.2016 12.08.2016 626/2016 806900 31341438 Volkswagen Finančné služby Slovenkso Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto 440,09 Položky: poistenie vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky, 1.000000 ks, Suma položky 4.42 Eur, splátka úrokov leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 24.24 Eur, splácanie leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 324.66 Eur, 02.08.2016 02.08.2016 19.08.2016 12.08.2016 632/2016 21702710 36174319 NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11, 00000 Košice 961,80 Položky: nákup nábytku MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 961.80 Eur, 02.08.2016 28.07.2016 11.08.2016 04.08.2016 631/2016 2016240 32305800 Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, 93028 Okoč 35,20 Položky: mal.mat.vz - na hračky v parke, 1.000000 ks, Suma položky 35.20 Eur, 02.08.2016 30.07.2016 06.08.2016 04.08.2016 Strana 16 / 36

faktúry 630/2016 7303517386 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 6 000,00 Položky: fa za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur, 02.08.2016 01.08.2016 15.08.2016 15.08.2016 623/2016 110241 45669805 Dorák Attila - DN-HOBBY Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč 572,27 Položky: drob.mat.na údržbu MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, drob.mat. na údržbu VO, 1.000000 ks, Suma položky 208.05 Eur, drob.mat. VZ, 1.000000 ks, Suma položky 343.22 Eur, 01.08.2016 30.07.2016 05.08.2016 04.08.2016 622/2016 7102553083-78,34 Položky: Hlavná 22, 1.000000 ks, Suma položky -78.34 Eur, 01.08.2016 26.07.2016 09.08.2016 09.08.2016 625/2016 2016024 34433287 Németh Fridrich GAZDABOLT Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč 1 388,80 Položky: cement - Ponvágli, 1.000000 ks, Suma položky 1388.80 Eur, 01.08.2016 29.07.2016 05.08.2016 04.08.2016 624/2016 20160010 4028775 DRAKES -Nagy Zoltán Hlavná ulica 131/1, 93028 Okoč 1 155,00 Položky: mat.na opravu bytoviek, 1.000000 ks, Suma položky 546.00 Eur, údržbárske práce MOS, 1.000000 ks, Suma položky 371.00 Eur, údržbárske práce OBZS, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, údržbárske práce MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, údržbárske práce MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, 01.08.2016 01.08.2016 14.08.2016 04.08.2016 621/2016 242016 11703750 Dudek František Ing. D-GROUP ul.priemyselná 5025, 92901 Dunajská Streda 156,00 Položky: za znalecký posudok, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, 28.07.2016 25.07.2016 04.08.2016 04.08.2016 635/2016 16002 50301055 RACZIO, s.r.o. Baka 780, 93004 Baka 540,00 Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, 28.07.2016 30.07.2016 08.08.2016 04.08.2016 737/2016 201601652 00168831 Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 82,62 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.62 Eur, 25.07.2016 15.07.2016 25.07.2016 02.08.2016 736/2016 501601682 00168831 Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 150,64 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 150.64 Eur, 25.07.2016 04.07.2016 30.07.2016 02.08.2016 735/2016 501601649 00168831 Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 390,47 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 390.47 Eur, 25.07.2016 15.07.2016 25.07.2016 02.08.2016 Strana 17 / 36

faktúry 620/2016 2016106570 31329209 OFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Komjatická 73, 94002 Nové Zámky 179,35 Položky: analýza odpadovej vody ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 179.35 Eur, 25.07.2016 22.07.2016 05.08.2016 04.08.2016 617/2016 1639923 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava 20,06 Položky: pranie koberca, 1.000000 ks, Suma položky 11.23 Eur, prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, 22.07.2016 17.07.2016 03.08.2016 04.08.2016 616/2016 6100321961 31383408 Wüstenrot poisťovňa, a.s. karadžičova 17, 82522 Bratislava-Petržalka 36,51 Položky: poistenie zopdpov. Bartalos F., 1.000000 ks, Suma položky 36.51 Eur, 22.07.2016 04.07.2016 24.08.2016 17.08.2016 613/2016 3216362077 36391000 DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 2 649,08 Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, SL, 1.000000 ks, Suma položky 2607.00 Eur, 21.07.2016 21.07.2016 28.07.2016 26.07.2016 615/2016 501601689 00168831 Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 212,69 Položky: potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 131.83 Eur, rep.výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 80.86 Eur, 21.07.2016 13.07.2016 30.07.2016 29.07.2016 614/2016 008162016 32581190 OLYMP - Šmrohola Jozef Madarovská 103/71, 93587 Santovka 56,00 Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, pklaketa pre futbalistu, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 21.07.2016 18.07.2016 28.07.2016 29.07.2016 612/2016 4590696904 31322832 SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava-Ružinov 927,01 Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 927.01 Eur, 20.07.2016 17.07.2016 25.07.2016 25.07.2016 619/2016 0038294 31348262 Wolters Kluwer, s.r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov 79,80 Položky: predplatné "Úctovníctvo ROPO a OBCÍ 2017, 1.000000 ks, Suma položky 79.80 Eur, 19.07.2016 20.07.2016 03.08.2016 04.08.2016 611/2016 0005343967 35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov 258,33 Položky: fa za mobolné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 258.33 Eur, 19.07.2016 11.07.2016 29.07.2016 26.07.2016 610/2016 7401235803 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava -892,13 Položky: v yúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky -892.13 Eur, 19.07.2016 15.07.2016 29.07.2016 29.07.2016 609/2016 2016062 36835099 V & Z, s.r.o. Macov 35, 93032 Macov 373,92 Položky: drvenie betónového odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 373.92 Eur, 19.07.2016 13.07.2016 20.07.2016 26.07.2016 Strana 18 / 36

faktúry 604/2016 622016 43698743 Lelkes Vincent Orechová Potôň 145, 93002 Orechová Potôň 70,00 Položky: zber arch.mat., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 18.07.2016 05.07.2016 19.07.2016 28.07.2016 603/2016 2016022 34433287 Németh Fridrich GAZDABOLT Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč 359,00 Položky: pracovné náradie, 1.000000 ks, Suma položky 359.00 Eur, 18.07.2016 14.07.2016 21.07.2016 28.07.2016 602/2016 2016021 34433287 Németh Fridrich GAZDABOLT Lesná ul. 866/19, 93028 Okoč 157,00 Položky: prac.náradie Nezamestnanosť, 1.000000 ks, Suma položky 157.00 Eur, 18.07.2016 14.07.2016 21.07.2016 28.07.2016 601/2016 71301037660-104,93 Položky: Námesite 1.mája 39, 1.000000 ks, Suma položky -104.93 Eur, 15.07.2016 08.07.2016 22.07.2016 22.07.2016 600/2016 160040215 46912622 Propagand, s.r.o. Biskupa Kondého 4577/18, 92901 Dunajská Streda 400,00 Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, 15.07.2016 13.07.2016 20.07.2016 18.07.2016 599/2016 160004 31739482 Pék Zoltán, Mgr. Hydinárska 19, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic 2 400,00 Položky: výdavky na Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur, 15.07.2016 14.07.2016 21.07.2016 18.07.2016 598/2016 9/1600029 2016057 32300948 Fitos Ladislav Semicon Elektronic Komárňanská ul. 202/24, 93201 Veľký Meder 2 795,57 Objednávame u Vás údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu vrátane materiálu na rok 2016 Položky: mat. na údržbu VO, 1.000000 ks, Suma položky 1863.08 Eur, údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 546.60 Eur, údržba MR, 1.000000 ks, Suma položky 385.89 Eur, 15.07.2016 12.07.2016 26.07.2016 28.07.2016 597/2016 1600183 46715169 ARRI, s.r.o. Budovateľská 890/20, 93028 Okoč 43,20 Položky: doska, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, 15.07.2016 14.07.2016 27.07.2016 28.07.2016 596/2016 160001 35616989 Nagy Jozef Hlavná ulica 162/17, 93028 Okoč 2 188,80 Položky: nákup okr.kvetín do parkov, 1.000000 ks, Suma položky 2188.80 Eur, 14.07.2016 08.07.2016 22.07.2016 28.07.2016 595/2016 1160728304 35680202 SWAN, plus, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava-Karlova Ves 2,32 Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, 14.07.2016 06.07.2016 20.07.2016 18.07.2016 592/2016 160399 36633461 AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica 132,00 Položky: prevádukovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, 14.07.2016 01.07.2016 31.07.2016 28.07.2016 Strana 19 / 36

faktúry 574/2016 7102541205 132,18 Položky: fa za el. ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.18 Eur, 14.07.2016 07.07.2016 21.07.2016 21.07.2016 586/2016 1601436 36242063 TS, s.r.o. Lesná 95, 93201 Veľký Meder 27,00 Položky: za kábl.tv, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 13.07.2016 06.07.2016 16.07.2016 18.07.2016 585/2016 322016 32363290 Cestná motorová doprava, Habán FrantiŽihárec 40, 92583 Žihárec 114,00 Položky: nákup štrku, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur, 13.07.2016 04.07.2016 18.07.2016 18.07.2016 575/2016 7439099148 83,74 Položky: za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 83.74 Eur, 13.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 22.07.2016 558/2016 2016103 33737631 Kardos Zoltán - Mäso Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky 165,70 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 165.70 Eur, 13.07.2016 29.06.2016 13.07.2016 18.07.2016 546/2016 201412801 0 Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 1 381,17 Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 697.14 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 684.03 Eur, 12.07.2016 12.07.2016 15.07.2016 13.07.2016 545/2016 201412701 0 Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, 94501 Komárno 777,10 Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 392.24 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 384.86 Eur, 12.07.2016 12.07.2016 15.07.2016 13.07.2016 544/2016 2014812009 31318916 Slovenská záručná a rozvojová banka Štúrova 5, 81354 Bratislava-Staré Mesto 1 028,91 Položky: splácanie úrokov bj., 1.000000 ks, Suma položky 211.33 Eur, splátka úvaru 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 817.58 Eur, 12.07.2016 12.07.2016 15.07.2016 13.07.2016 543/2016 806900 31341438 Volkswagen Finančné služby Slovenkso Vajnorská 0, 83104 Bratislava-Nové Mesto 440,09 Položky: poistenie vozidla, 1.000000 ks, Suma položky 86.77 Eur, úroky lesingu, 1.000000 ks, Suma položky 4.85 Eur, splátka úrokov, 1.000000 ks, Suma položky 26.34 Eur, splácanie leasingu, 1.000000 ks, Suma položky 322.13 Eur, 12.07.2016 12.07.2016 19.07.2016 13.07.2016 591/2016 20140100546 36238023 PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda 15,94 Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, 12.07.2016 06.08.2014 30.07.2014 18.07.2016 590/2016 2016052 36318884 KUPAS, s.r.o. Svinná 73, 91324 Svinná 828,12 Položky: nákup hračiek do parkov, 1.000000 ks, Suma položky 828.12 Eur, 12.07.2016 06.07.2016 13.07.2016 18.07.2016 Strana 20 / 36

faktúry 562/2016 2016104 33737631 Kardos Zoltán - Mäso Dunajská 30/399, 93011 Topoľníky 95,40 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 95.40 Eur, 12.07.2016 29.06.2016 13.07.2016 02.08.2016 608/2016 0153003004 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 2 985,28 Položky: mesačná paušálna úhrada, 1.000000 ks, Suma položky 2985.28 Eur, 11.07.2016 30.06.2016 14.07.2016 26.07.2016 607/2016 0153003005 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 2 867,23 Položky: Separaácia a zneškodnenie odapdu, 1.000000 ks, Suma položky 2867.23 Eur, 11.07.2016 30.06.2016 14.07.2016 29.07.2016 606/2016 0157004374 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 443,72 Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 443.72 Eur, 11.07.2016 30.06.2016 14.07.2016 26.07.2016 605/2016 0143009375 31318762 A.S.A. Slovensko s.r.o. Dolný Bar 195, 93014 Dolný Bar 18,00 Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 11.07.2016 30.06.2016 14.07.2016 26.07.2016 594/2016 7102539177 455,10 Položky: M.Gorkého 2, 1.000000 ks, Suma položky 176.75 Eur, ul.snp č., 1.000000 ks, Suma položky 278.35 Eur, 11.07.2016 05.07.2016 19.07.2016 18.07.2016 593/2016 7102539176 770,87 Položky: Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma položky 407.31 Eur, Dlhá 81, 1.000000 ks, Suma položky 363.56 Eur, 11.07.2016 05.07.2016 19.07.2016 18.07.2016 587/2016 2016018 35042567 Hornyák Tibor Pradiarska 3047/5, 93405 Levice 240,00 Položky: za mes.údržbu zar.čov, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 11.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 18.07.2016 551/2016 0786557592 119,28 Položky: za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 119.28 Eur, 11.07.2016 02.07.2016 18.07.2016 18.07.2016 550/2016 5786512453 1,31 Položky: poplatky za tel., 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur, 11.07.2016 02.07.2016 18.07.2016 18.07.2016 549/2016 0786557578 63,41 Položky: za telefon Ocu, 1.000000 ks, Suma položky 63.41 Eur, 11.07.2016 02.07.2016 18.07.2016 18.07.2016 Strana 21 / 36

faktúry 548/2016 9786557603 39,74 Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 39.74 Eur, 11.07.2016 02.07.2016 18.07.2016 18.07.2016 547/2016 5786557566 116,92 Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 116.92 Eur, 11.07.2016 02.07.2016 18.07.2016 18.07.2016 580/2016 7458812372 1 034,24 Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 1034.24 Eur, 09.07.2016 02.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 578/2016 7458812375 14,85 Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 14.85 Eur, 09.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 588/2016 1606067 30722721 Tomanovics Juraj - DREVEX Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda 565,92 Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 565.92 Eur, 08.07.2016 30.06.2016 12.07.2016 18.07.2016 584/2016 162016 710075235 ŠJ pri ZŠ Okoč Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč 25,60 Položky: stravovanie Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur, 08.07.2016 06.07.2016 20.07.2016 28.07.2016 581/2016 7303496463 35910739 SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 6 000,00 Položky: fa za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur, 08.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 579/2016 7458812371 432,50 Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 432.50 Eur, 08.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 577/2016 7458812374 20,78 Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 20.78 Eur, 08.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 576/2016 7458812373 22,14 Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, 08.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 15.07.2016 568/2016 110235 45669805 Dorák Attila - DN-HOBBY Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč 757,00 Položky: mat. podľa fa, 1.000000 ks, Suma položky 757.00 Eur, 08.07.2016 01.07.2016 08.07.2016 13.07.2016 Strana 22 / 36

faktúry 563/2016 4590691708 31322832 SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava-Ružinov 825,48 Položky: PHM, 1.000000 ks, Suma položky 825.48 Eur, 08.07.2016 03.07.2016 11.07.2016 11.07.2016 589/2016 1606068 30722721 Tomanovics Juraj - DREVEX Topoľová 1634/3, 92901 Dunajská Streda 165,00 Položky: preprava hráčov, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, 07.07.2016 30.06.2016 12.07.2016 18.07.2016 569/2016 16030040 36248134 Brainsum, s.r.o. Lajosa Kossútha 2055/16, 92901 Dunajská Streda 57,24 Položky: poskyt.služieb cez web, 1.000000 ks, Suma položky 57.24 Eur, 06.07.2016 01.07.2016 08.07.2016 13.07.2016 583/2016 2016204 32305800 Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, 93028 Okoč 103,30 Položky: mal.mat., 1.000000 ks, Suma položky 103.30 Eur, 05.07.2016 01.07.2016 07.07.2016 18.07.2016 570/2016 7429260942 21,62 Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur, 05.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 552/2016 20160231 34149562 FABRICK, s.r.o. Okočská 1677/5, 93201 Veľký Meder 370,26 Položky: mat. na urnovú stenu, 1.000000 ks, Suma položky 370.26 Eur, 05.07.2016 30.06.2016 05.07.2016 13.07.2016 582/2016 2016206 32305800 Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, 93028 Okoč 40,20 Položky: mal.mat. MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur, 04.07.2016 30.06.2016 07.07.2016 18.07.2016 573/2016 7429265182 20,33 Položky: Jánošíkovo na /o 2663, 1.000000 ks, Suma položky 20.33 Eur, 04.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 572/2016 7429265183 6,13 Položky: Jánošíkovo na /O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 6.13 Eur, 04.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 571/2016 7429263332 24,40 Položky: Námestie 1.mája 20 -Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 24.40 Eur, 04.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 567/2016 501601603 00168831 Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 73,39 Položky: potraviny a obč., 1.000000 ks, Suma položky 73.39 Eur, 04.07.2016 17.06.2016 11.07.2016 13.07.2016 Strana 23 / 36

faktúry 566/2016 2016010416 36238023 PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda 15,94 Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur, 04.07.2016 30.06.2016 07.07.2016 13.07.2016 565/2016 1913600321 40617122 Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, 94002 Nové Zámky 246,00 Položky: za použ.programu Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 246.00 Eur, 04.07.2016 01.07.2016 15.07.2016 13.07.2016 557/2016 501601601 00168831 Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 85,09 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.09 Eur, 04.07.2016 20.06.2016 11.07.2016 18.07.2016 542/2016 2016184 36560707 Rowen, s.r.o. Andovce 341, 94123 Andovce 102,08 Položky: čist.a hyg.potreby ŠJMŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 102.08 Eur, 30.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 07.07.2016 541/2016 2016180 36560707 Rowen, s.r.o. Andovce 341, 94123 Andovce 197,49 Položky: čist. a hyg.potr. ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 197.49 Eur, 30.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 07.07.2016 540/2016 2016183 36560707 Rowen, s.r.o. Andovce 341, 94123 Andovce 161,94 Položky: čist.a hyg.potreby MŠ O.Sok., 1.000000 ks, Suma položky 161.94 Eur, 30.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 07.07.2016 539/2016 2016179 36560707 Rowen, s.r.o. Andovce 341, 94123 Andovce 197,64 Položky: čistiace a hyg.potreby MŠ O., 1.000000 ks, Suma položky 197.64 Eur, 30.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 07.07.2016 538/2016 2016182 36560707 Rowen, s.r.o. Andovce 341, 94123 Andovce 125,34 Položky: čistiace potreby MOS, 1.000000 ks, Suma položky 125.34 Eur, 30.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 07.07.2016 537/2016 2016181 36560707 Rowen, s.r.o. Andovce 341, 94123 Andovce 186,32 Položky: čistiace potreby Šport, 1.000000 ks, Suma položky 34.20 Eur, čistiace potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 152.12 Eur, 30.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 07.07.2016 536/2016 2015032 47093595 Mestský mobiliár spol. s.r.o. Kamenná 40, 96622 Lutila 2 517,00 Položky: nákup dets. hračiek do parkov, 1.000000 ks, Suma položky 2517.00 Eur, 29.06.2016 29.06.2016 05.07.2016 07.07.2016 535/2016 20160106 36236403 EKOM PLUS s.r.o. Kračanská cesta 785/41, 92901 Dunajská Streda 4 752,00 Položky: oprava výtkov - MK, 1.000000 ks, Suma položky 4752.00 Eur, 29.06.2016 21.06.2016 05.07.2016 28.07.2016 Strana 24 / 36