DataWindow
|
|
- Jindřich Kašpar
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 faktúry 777/ / DRAKES -Nagy Zoltán Hlavná ulica 131/1, Okoč 984,00 Objednávame u Vás vodo - a plynoinštalačné práce pri rekonštrukcií zasadačky a soc.miestností na poschodí Obecného úradu v Okoči Položky: fa za inštalačné práce, ks, Suma položky Eur, / ,47 Položky: fa za telefon podľa rozpisu, ks, Suma položky Eur, / Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, Komárno 1 381,17 Položky: splácanie úrokov 15 bj., ks, Suma položky Eur, splátka úveru 15 bj., ks, Suma položky Eur, / Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, Komárno 777,10 Položky: splácanie úrokov 9 bj., ks, Suma položky Eur, splátka úveru 9 bj., ks, Suma položky Eur, / Slovenská záručná a rozvojová banka Štúrova 5, Bratislava-Staré Mesto 1 028,91 Položky: splácanie úrokov 8 bj., ks, Suma položky Eur, splátka úveru 8 bj., ks, Suma položky Eur, / FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 2 985,28 Položky: mesačná paušálna úhrada, ks, Suma položky Eur, / FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 991,61 Položky: zneškodnenie odapdu, ks, Suma položky Eur, / FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 2 391,79 Položky: zneškodnenie odpadu, ks, Suma položky Eur, / FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 18,00 Položky: kuchynský odpad, ks, Suma položky Eur, / S.I.F. SECURITY, s.r.o. Zelená 5667, Dunajská Streda 288,00 Položky: posk.bezp.služieb Obecný deň, ks, Suma položky Eur, / ,31 Položky: poplatky za tel., ks, Suma položky 1.31 Eur, Strana 1 / 35
2 faktúry 770/ ,97 Položky: fa za telefony, ks, Suma položky Eur, / ,74 Položky: fa za tel.zubná lekárka, ks, Suma položky Eur, fa za tel.mos O.Sokolec, ks, Suma položky Eur, / ,41 Položky: fa za telefon starostu, ks, Suma položky Eur, / Sl.ochranný zväz autorský Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov 80,40 Položky: výdavky na Obecný deň, ks, Suma položky Eur, / ,86 Položky: Námestie 1.mája 39, ks, Suma položky Eur, / ,19 Položky: ks, Suma položky Eur, / ,05 Položky: Gorkého M.2, ks, Suma položky Eur, ul.snp č. 1, ks, Suma položky Eur, / ,10 Položky: fa za el.energiu ČOV, ks, Suma položky Eur, / AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3, Žarnovica 42,66 Položky: rozbor ma odtoku Č OV, ks, Suma položky Eur, / AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3, Žarnovica 132,00 Položky: prevádzkovanie ČOV, ks, Suma položky Eur, / ,84 Položky: fa za el.energiu, ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 35
3 faktúry 756/ OFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 179,35 Položky: analýza odpadovej vody ČOV, ks, Suma položky Eur, / ,82 Položky: Hlavná ul. 405/67, ks, Suma položky Eur, / ,60 Položky: Sokolecká , ks, Suma položky Eur, SNP č , ks, Suma položky 2.45 Eur, ul. SNP č , ks, Suma položky 2.15 Eur, / ,48 Položky: Nový rad 3, ks, Suma položky Eur, / ,59 Položky: fa za el.energiu, ks, Suma položky Eur, / ,30 Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, ks, Suma položky Eur, / ,77 Položky: fa za el.energiu, ks, Suma položky Eur, / ,21 Položky: Jánošíkovo na O 2640, ks, Suma položky 6.21 Eur, / ,26 Položky: Jánošíkovo na O.2663, ks, Suma položky Eur, / ,83 Položky: Námestie 1. mája 20, ks, Suma položky Eur, / ,01 Položky: Hlavná ul. 405/67, ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 35
4 faktúry 744/ PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, Dunajská Streda 475,30 Položky: materiál na ser.prácu poč., ks, Suma položky Eur, servisná práca na poč., ks, Suma položky Eur, / PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, Dunajská Streda 15,94 Položky: údržba tel.systému, ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov 857,50 Položky: fa za PHM, ks, Suma položky Eur, / ARRI, s.r.o. Budovateľská 890/20, Okoč 834,86 Položky: stavebné rezivo, ks, Suma položky Eur, / Zsolt Végh - PROFITENT Blatná na Ostrove 256, Blatná na Ostrove 440,00 Položky: výdavky na Obecný deň, ks, Suma položky Eur, / MPA SERVICE, s.r.o. Saratovská 26 A, Bratislava-Dúbravka 270,00 Položky: výdavky na Obecný deň, ks, Suma položky Eur, / /6074 Kucseraová Helena, Ing Úzka ulica 417/5, Okoč 380,00 Položky: za por.čin. Výstavba aut.zastávky O.S., ks, Suma položky Eur, / FABRICK, s.r.o. Okočská 1677/5, Veľký Meder 307,60 Položky: rek.bud.býv.otp, ks, Suma položky Eur, / Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, Nové Zámky 246,00 Položky: za použ.prog. Korwin, ks, Suma položky Eur, / RACZIO, s.r.o. Baka 780, Baka 849,96 Položky: stany a príslušenstvá OD, ks, Suma položky Eur, / Wüstenrot poisťovňa, a.s. karadžičova 17, Bratislava-Petržalka 37,97 Položky: poistenie zodp.bartalos, ks, Suma položky Eur, Strana 4 / 35
5 faktúry 733/ SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 30,00 Položky: fa za plny 8 bj., ks, Suma položky Eur, / SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 79,00 Položky: fa za el.energiu, ks, Suma položky Eur, / SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 5 078,00 Položky: fa za plyn, ks, Suma položky Eur, / Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5, Dunajská Streda 48,00 Položky: plošný inzerát Obecný deň, ks, Suma položky Eur, / Hornyák Tibor Pradiarska 3047/5, Levice 240,00 Položky: údržbárske práce ĆOV, ks, Suma položky Eur, / INTERCONTACT s.r.o. Klincová 35, Bratislava-Ružinov 500,00 Položky: vypr.bezpečnostného projektu na och. OÚ, ks, Suma položky Eur, / Dorák Attila - DN-HOBBY Úzka ulica 941/26, Okoč 721,50 Položky: fa za dodaný materiál, ks, Suma položky Eur, / Lelkes Vincent Orechová Potôň 145, Orechová Potôň 70,00 Položky: zber arch.mat., ks, Suma položky Eur, / AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov 15,86 Položky: pramenitá voda, ks, Suma položky Eur, / AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov 14,40 Položky: revitalizácia výdajníka, ks, Suma položky Eur, / Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, Okoč 73,40 Položky: mal.mat.býv.budova OTP, ks, Suma položky Eur, Strana 5 / 35
6 faktúry 722/ Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, Okoč 413,20 Položky: vonkajší mal.mat.mliekáreň, ks, Suma položky Eur, / Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, Okoč 281,80 Položky: mal.materiál šport, ks, Suma položky Eur, / SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 30,00 Položky: ul. SNP č. 955/41, ks, Suma položky Eur, / / Szakál Jozef Železničná ul. 306/38, Okoč 86,40 Objednávame u Vás školenie zamestnancov Položky: Objednávame u Vás školenie zamestnancov, ks, Suma položky Eur, / Nagy Jozef Hlavná ulica 162/17, Okoč 2 290,60 Položky: letné kvety do parkov a do stojanov, ks, Suma položky Eur, / DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina 2 419,36 Položky: poplatky, ks, Suma položky Eur, poštovné, ks, Suma položky Eur, stravné lístky, ks, Suma položky Eur, / Lindström, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 20,06 Položky: pranie koberca, ks, Suma položky Eur, prenájom koberca, ks, Suma položky 8.83 Eur, / Stav4u -Bereczki Tibor Dlhá ul. 139/43, Okoč 2 288,40 Položky: rek.budovy býv. OTP, ks, Suma položky Eur, údržba budovy Mliekáreň, ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov 766,69 Položky: PHM podľa fa, ks, Suma položky Eur, / AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3, Žarnovica 132,00 Položky: za prevádzkovanie ČOV, ks, Suma položky Eur, / Vajlik Jozef Tichá 3348/123, Veľký Meder 400,00 Položky: preprava futbalistov U19, ks, Suma položky Eur, Strana 6 / 35
7 faktúry 709/ ,18 Položky: fa za plyn Hlavná 177/49, ks, Suma položky Eur, / CanTon spol.s.r.o. Komárňanská 21/53, Veľký Meder 134,88 Položky: toner a kop.papier, ks, Suma položky Eur, / CS Design Studio s.r.o. Kúpeľná 3318, Veľký Meder 104,57 Položky: tlačiarenské služby, ks, Suma položky Eur, / Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5, Dunajská Streda 70,20 Položky: Csallóköz 2.polrok, ks, Suma položky Eur, / ORANGE a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov 270,04 Položky: za mobilné telefóny, ks, Suma položky Eur, / Németh Fridrich GAZDABOLT Lesná ul. 866/19, Okoč 35,90 Položky: za dod.mat. Nezam., ks, Suma položky Eur, / Németh Fridrich GAZDABOLT Lesná ul. 866/19, Okoč 95,70 Položky: fa za dod.mat. Nezam., ks, Suma položky Eur, / SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava-Karlova Ves 2,32 Položky: poplatok za SIP KOnto, ks, Suma položky 2.32 Eur, / Dorák Attila - DN-HOBBY Úzka ulica 941/26, Okoč 603,78 Položky: fa za dod.mat. podľa fa, ks, Suma položky Eur, / Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda 680,87 Položky: nákup potravín podľa fa, ks, Suma položky Eur, / ,26 Položky: spotr.el.energie ČOV, ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 35
8 faktúry 699/ ,76 Položky: Gorkého M.2, ks, Suma položky Eur, SNP č, 1, ks, Suma položky Eur, / ,39 Položky: Hlavná 59, ks, Suma položky Eur, Dlhá 81, ks, Suma položky Eur, / ,18 Položky: Námestie 1.mája 39, ks, Suma položky Eur, / MARO, s.r.o. Podhradská 2, Sučany 4 929,60 Položky: nákup Fitnes hračiek do parkov, ks, Suma položky Eur, / FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 681,58 Položky: zneškodnenie odpadu, ks, Suma položky Eur, / FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 2 985,28 Položky: mesačná paušálna úhrada, ks, Suma položky Eur, / FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 18,00 Položky: kuchynský odpad, ks, Suma položky Eur, / TS, s.r.o. Lesná 95, Veľký Meder 29,40 Položky: KTV dôchodcovia, ks, Suma položky Eur, / ŠJ pri ZŠ Okoč Hlavná ulica 509/22, Okoč 19,20 Položky: stravovanie Ocú, ks, Suma položky Eur, / PLAST TECH, s.r.o. Kúpeľná 0, Veľký Meder 580,00 Položky: vchodové dvere 15 bj., ks, Suma položky Eur, / Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, Komárno 1 381,17 Položky: splácanie úrokov 15 bj., ks, Suma položky Eur, splátka úveru 15 bj,, ks, Suma položky Eur, Strana 8 / 35
9 faktúry 659/ Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, Komárno 777,10 Položky: splácanie úrokov 9 bj., ks, Suma položky Eur, splátka úvaru 9 bj., ks, Suma položky Eur, / Slovenská záručná a rozvojová banka Štúrova 5, Bratislava-Staré Mesto 1 028,91 Položky: splácanie úrokov 8 bj., ks, Suma položky Eur, splátka úvaru 8 bj., ks, Suma položky Eur, / Agrotrade s.r.o. Hlavná ul.5469/60a, Dunajská Streda 155,00 Položky: náhr.diely do josačiek, ks, Suma položky Eur, / ORANGE a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov 258,60 Položky: za mobil telefon Ocú, ks, Suma položky Eur, / Poradca s.r.o pri Celulózke 40, Žilina 29,40 Položky: predplatné Poradca 2018, ks, Suma položky Eur, / Galant - Ferenczi Ferdinand Hlavná ul. 920, Okoč 2 011,90 Položky: mal.mat.budova býv.otp, ks, Suma položky Eur, / ,21 Položky: Jánošíkovo na O 2640, ks, Suma položky 6.21 Eur, / ,83 Položky: Námestie 1.mája 20 - Garáže, ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov 710,39 Položky: fa za PHM, ks, Suma položky Eur, / ,30 Položky: Dlhá 1 - Zberný dvor, ks, Suma položky Eur, / ,77 Položky: fa za el.energiu, ks, Suma položky Eur, Strana 9 / 35
10 faktúry 653/ ,48 Položky: Nový rad 3, ks, Suma položky Eur, / ,60 Položky: fa za el.energiu, ks, Suma položky Eur, / ,82 Položky: Hlavná 405/67, ks, Suma položky Eur, / ,84 Položky: fa za el.energiu, ks, Suma položky Eur, / ,59 Položky: fa za el.energiu, ks, Suma položky Eur, / Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, Nové Zámky 246,00 Položky: za použ.programu Korwin, ks, Suma položky Eur, / SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 79,00 Položky: Hlavná 177/49, ks, Suma položky Eur, / Kardos Zoltán - Mäso Dunajská 30/399, Topoľníky 82,62 Položky: ks, Suma položky Eur, / Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda 303,45 Položky: ks, Suma položky Eur, / Mirkom s.r.o Hlavná 8/14, Marcelová 51,94 Položky: ks, Suma položky Eur, / Kardos Zoltán - Mäso Dunajská 30/399, Topoľníky 182,98 Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 10 / 35
11 faktúry 680/ Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda 436,06 Položky: ks, Suma položky Eur, / / Technopluss, s.r.o. Víťazná 2, Bratislava-Staré Mesto 2 417,12 Objednávame u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č zo dňa montáž a demontáž frekvenčného meniča na ČOV v Okoči Položky: oprava frekvenčného meniča Danfoss, ks, Suma položky Eur, / ,26 Položky: Jánošíkovo na Ostrove 2663, ks, Suma položky Eur, / ,14 Položky: fa za teleony podľa fa, ks, Suma položky Eur, / ,31 Položky: poplatok za telefon, ks, Suma položky 1.31 Eur, / ,88 Položky: fa za telefon starostu, ks, Suma položky Eur, / ,16 Položky: fa za telefony podľa fa, ks, Suma položky Eur, / ,74 Položky: fa za telefony, ks, Suma položky Eur, / ORANGE a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov 50,97 Položky: mob.telefony MOS, ks, Suma položky Eur, / SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 5 078,00 Položky: fa za plyn, ks, Suma položky Eur, / SANVIN s.r.o. Štetinova 7, Bratislava-Staré Mesto 248,65 Položky: nákup vína na ples dôch., ks, Suma položky Eur, Strana 11 / 35
12 faktúry 644/ Hornyák Tibor Pradiarska 3047/5, Levice 240,00 Položky: údržbárske práce ČOV, ks, Suma položky Eur, / HB METAL s.r.o. Hlavná 188, Topoľníky 24,79 Položky: fa za dod.mat., ks, Suma položky Eur, / HB METAL s.r.o. Hlavná 188, Topoľníky 302,96 Položky: fa za dod.mat., ks, Suma položky Eur, / AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov 31,73 Položky: pramenitá voda, ks, Suma položky Eur, / Darnay Tibor Komenského 1214/3, Dunajská Streda 1 490,50 Položky: projekcia a montáý závl.syst., ks, Suma položky Eur, / FIBOR, s.r.o. Nitra 0, Nitra 18,30 Položky: ks, Suma položky Eur, / FIBOR, s.r.o. Nitra 0, Nitra 10,00 Položky: ks, Suma položky Eur, / PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, Dunajská Streda 15,94 Položky: údržba tel.systému, ks, Suma položky Eur, / ŠEVT a.s. Cementárská cesta č.16, Banská Bystrica 50,80 Položky: poštovné, ks, Suma položky 7.20 Eur, knihy a tlačivá MŠ Okoš, ks, Suma položky Eur, / Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463, Ohrady 240,79 Položky: fa za čist. a hyg.potreby, ks, Suma položky Eur, / Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5, Dunajská Streda 384,00 Položky: časopis Csallóköz 400ks, ks, Suma položky Eur, Strana 12 / 35
13 faktúry 634/ RAABE s.r.o. Štefánikova 16, Bratislava-Staré Mesto 90,78 Položky: nákup kníh MŠ Okoč, ks, Suma položky Eur, / / Stav4u -Bereczki Tibor Dlhá ul. 139/43, Okoč 3 093,60 Objednávame u Vás opravu a maľovanie vonkajšej fasády na budove Hlavná ulica 177/49 Položky: Rek.a mod.budovy na Hlavnej 177/49, ks, Suma položky Eur, / GAZDA-FRÉV, s.r.o Malookočská ul , Okoč 720,74 Položky: mat.na cyklotrasu, ks, Suma položky Eur, / Brainsum, s.r.o. Lajosa Kossútha 2055/16, Dunajská Streda 57,24 Položky: poskyt.služieb cez web 2.polrok, ks, Suma položky Eur, / Talamon s.r.o. Biskupa Kondého 5138/32, Dunajská Streda 308,13 Položky: nákuú kníh na rozlúčky, ks, Suma položky Eur, / Lindström, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 20,06 Položky: pranie koberca, ks, Suma položky Eur, prenájom koberca, ks, Suma položky 8.83 Eur, / Kucserová Helena Ing. Úzka ulica 417/5, Okoč 360,00 Položky: za poradenskä činnosť, ks, Suma položky Eur, / / Brinzik Zoltán - Office Center Lipový rad 515/11, Okoč 59,89 Objednávame u Vás kancelárske potreby a počítačové komponenty podľa výberu na rok 2017 Položky: kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / Narias - Nagy Lóránt Chladná 343/40, Topoľníky 110,84 Položky: ks, Suma položky Eur, / Fors Fortis, s.r.o. Vinohradská 43, Dunajská Streda 209,54 Položky: ks, Suma položky Eur, / JUVIMA, s.r.o. Ulica SNP 770/12, Okoč 42,50 Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 13 / 35
14 faktúry 678/ JUVIMA, s.r.o. Ulica SNP 770/12, Okoč 70,00 Položky: ks, Suma položky Eur, / / Brinzik Zoltán - Office Center Lipový rad 515/11, Okoč 616,10 Objednávame u Vás kancelárske potreby a počítačové komponenty podľa výberu na rok 2017 Položky: kancelárske potreby, ks, Suma položky Eur, / DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina 2 136,00 Položky: poplatky, ks, Suma položky Eur, poštovné, ks, Suma položky Eur, stravné lístky, ks, Suma položky Eur, / Brinzik Zoltán - Office Center Lipový rad 515/11, Okoč 470,90 Položky: HP LJ farebná tlačiareň MOS, ks, Suma položky Eur, Canon tlačiarne 2 ks Ocú, ks, Suma položky Eur, kábel, ks, Suma položky 1.90 Eur, / OFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 288,68 Položky: analýza odpadovej vody, ks, Suma položky Eur, / / ARRI, s.r.o. Budovateľská 890/20, Okoč 6 778,16 Objednávame u Vás materiál na výmenu strechy na budovu na ul. Hlavná 177 Položky: rek.a mod.býv. OTP-mat.na strechu, ks, Suma položky Eur, / / Szántó Jozef GARDEN STREET Záhradná 1097/6, Želiezovce 6 857,66 Objednávame u Vás materiál na automatický závlahový systém na športové ihrisko Položky: materiál na aut.záv.systém, ks, Suma položky Eur, / Lelkes Vincent Orechová Potôň 145, Orechová Potôň 70,00 Položky: zber arch.mat., ks, Suma položky Eur, / SAD a.s. Bratislavská cesta 918/2, Dunajská Streda 95,00 Položky: preprava škôlkárov, ks, Suma položky Eur, / Juhos Renáta, Ing. Boriny 1381/38, Dunajská Streda 25,00 Položky: poradenská činnosť, ks, Suma položky Eur, Strana 14 / 35
15 faktúry 605/ / Dudek František Ing. D-GROUP ul.priemyselná 5025, Dunajská Streda 120,00 Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku v kat. území Okoč na : - parc. " C " č. 2837/9 ostatné plochy, výmera 53 m2, parc." C " č. 2836/5 zastavané plochy, výmera 12 m2, v kat.území Opat.Sokolec : parc." C " 929/14 zastavané plochy, výmera 9 m2, parc. " C " č. 1304/97 ostatné plochy, výmra 38 m2. Položky: za vypracovanie znal.posudku, ks, Suma položky Eur, / FIBOR, s.r.o. Nitra 0, Nitra 6,25 Položky: ks, Suma položky 6.25 Eur, / FIBOR, s.r.o. Nitra 0, Nitra 11,24 Položky: ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov 1 114,61 Položky: fa za PHM, ks, Suma položky Eur, / Agh, s.r.o. č.495, Dolný Štál 95,00 Položky: osobná doprava - Nyúl, ks, Suma položky Eur, / ,18 Položky: Hlavná ul.-177-za plyn, ks, Suma položky Eur, / / Dorák Attila - DN-HOBBY Úzka ulica 941/26, Okoč 452,60 Objednávame u Vás tovar podľa výberu na rok 2017 Položky: fa za dod.materiál, ks, Suma položky Eur, / Kiss Zoltán klampiarské práce Dlhá ul. 378/58, Okoč 3 140,00 Položky: rek.a mod.býv.otp-klam.práce, ks, Suma položky Eur, / / Pavlík Jaroslav Cintorínska 7, Šurany 115,20 Objednávame u Vás servis dúchadiel na ČOV Okoč Položky: Objednávame u Vás servis dúchadiel na ČOV Okoč, ks, Suma položky Eur, / ORANGE a.s. Prievozská 6/A, Bratislava-Ružinov 291,14 Položky: fa za mobil telefóny, ks, Suma položky Eur, / Mirkom s.r.o Hlavná 8/14, Marcelová 30,84 Položky: nákup potraviny na pret.pož., ks, Suma položky Eur, Strana 15 / 35
16 faktúry 612/ Kardos Zoltán - Mäso Dunajská 30/399, Topoľníky 160,65 Položky: nákup mäsa na pret.pož., ks, Suma položky Eur, / Zsolt Végh - PROFITENT Blatná na Ostrove 256, Blatná na Ostrove 238,00 Položky: prenájom stanov na preteky, ks, Suma položky Eur, / SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava-Karlova Ves 2,32 Položky: poplatky za SIP konto, ks, Suma položky 2.32 Eur, / EKOTEC, spol.s.r.o. Lamačská cesta 20, Bratislava-Devín 400,00 Položky: kontrola det.hier v parkoch, ks, Suma položky Eur, / ,74 Položky: Hlavná 49, ks, Suma položky Eur, / DONNA Magdaléna Víteková Tichá ul. 27/22, Okoč 150,00 Položky: strava a obč.preteky Požiarníci, ks, Suma položky Eur, / DONNA Magdaléna Víteková Tichá ul. 27/22, Okoč 344,00 Položky: strava a občerstvenie -Šport, ks, Suma položky Eur, / FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 2 418,14 Položky: zneškodnenie odpadu, ks, Suma položky Eur, / AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. Kľakovská 877/3, Žarnovica 132,00 Položky: za prevádzkovanie ČOV, ks, Suma položky Eur, / FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 739,94 Položky: zneškodnenie odpadu, ks, Suma položky Eur, / FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 2 985,28 Položky: mesačná paušálna úhrada, ks, Suma položky Eur, Strana 16 / 35
17 faktúry 578/ FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor 18,00 Položky: kuch.odpad, ks, Suma položky Eur, / FIBOR, s.r.o. Nitra 0, Nitra 12,40 Položky: ks, Suma položky Eur, / ORGANIKA s.r.o Slnečná 8, Piešťany 19,20 Položky: ks, Suma položky Eur, / FIBOR, s.r.o. Nitra 0, Nitra 12,50 Položky: ks, Suma položky Eur, / ORGANIKA s.r.o Slnečná 8, Piešťany 40,32 Položky: ks, Suma položky Eur, / Bofil, s.r.o. Cabajská 10, Nitra 14,90 Položky: ks, Suma položky Eur, / Bofil, s.r.o. Cabajská 10, Nitra 7,50 Položky: ks, Suma položky 7.50 Eur, / Talamon s.r.o. Biskupa Kondého 5138/32, Dunajská Streda 59,90 Položky: nákup kníh pre OŠŠ, ks, Suma položky Eur, / Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda 222,72 Položky: potraviny a občerstvenie, ks, Suma položky Eur, potraviny a občerstvenie, ks, Suma položky Eur, / Németh Fridrich GAZDABOLT Lesná ul. 866/19, Okoč 29,90 Položky: prac.odev, ks, Suma položky Eur, / Németh Fridrich GAZDABOLT Lesná ul. 866/19, Okoč 91,68 Položky: prac.náradie, ks, Suma položky Eur, Strana 17 / 35
18 faktúry 572/ GAZDA-FRÉV, s.r.o Malookočská ul , Okoč 179,53 Položky: stav.mat.býv.otp budova, ks, Suma položky Eur, / ,43 Položky: fa za telefony, ks, Suma položky Eur, / ,28 Položky: fa za telefony, ks, Suma položky Eur, / ,62 Položky: fa za telefon Zubná lekárka, ks, Suma položky Eur, fa za telefon MOS O.Sokolec, ks, Suma položky Eur, / Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda 377,05 Položky: ks, Suma položky Eur, / CS Design Studio s.r.o. Kúpeľná 3318, Veľký Meder 147,00 Položky: vizitky a tlačivá, ks, Suma položky Eur, / ŠJ pri ZŠ Okoč Hlavná ulica 509/22, Okoč 28,80 Položky: stravovanie Ocú, ks, Suma položky Eur, / / Mikos Ákos gen. Svobodu 1953/26, Dunajská Streda 240,00 Objednávame u Vás vypracovanie geometrického plánu Položky: vyhotovanie GP, ks, Suma položky Eur, / ,60 Položky: fa za telefon starostu, ks, Suma položky Eur, / ,31 Položky: poplatky, ks, Suma položky 1.31 Eur, / ,30 Položky: Dlhá 1, ks, Suma položky Eur, Strana 18 / 35
19 faktúry 563/ ,84 Položky: Úzka 1, ks, Suma položky Eur, Viharošská 4, ks, Suma položky Eur, Loka Túzok 607, ks, Suma položky Eur, Na Hati 13, ks, Suma položky Eur, Hlavná 22, ks, Suma položky Eur, Hlavná 509/22, ks, Suma položky Eur, Hlavná 833/57, ks, Suma položky Eur, Záhradkárská 44, ks, Suma položky Eur, / ,59 Položky: Gólyášová 3, ks, Suma položky Eur, Široká 9, ks, Suma položky Eur, / ,26 Položky: Jánošíkovo na O 2663, ks, Suma položky Eur, / ,28 Položky: Hlavná ul. O.Sokolec-ČOV, ks, Suma položky Eur, / ,77 Položky: Želeničná 6, ks, Suma položky Eur, Lipový rad 2, ks, Suma položky Eur, Loka Aszód 9509, ks, Suma položky 8.39 Eur, Sokolecká , ks, Suma položky Eur, Loka Nový Góliáš 238, ks, Suma položky 9.01 Eur, / ,48 Položky: Nový rad 3, ks, Suma položky Eur, / ,60 Položky: Sokolecká , ks, Suma položky Eur, SNP č , ks, Suma položky 2.45 Eur, SNP č , ks, Suma položky 2.15 Eur, / ,82 Položky: Hlavná 405/67, ks, Suma položky Eur, / ,35 Položky: Hlavná 59, ks, Suma položky Eur, Dlhá 81, ks, Suma položky Eur, / ,66 Položky: M.Gorkého 2, ks, Suma položky Eur, SNP č. 1, ks, Suma položky Eur, Strana 19 / 35
20 faktúry 553/ ,69 Položky: Námestie 1.mája 39, ks, Suma položky Eur, / ,83 Položky: Námestie 1.mája 20-garáže, ks, Suma položky Eur, / ,21 Položky: Jánošíkovo na O 2640, ks, Suma položky 6.21 Eur, / Kardos Zoltán - Mäso Dunajská 30/399, Topoľníky 107,30 Položky: ks, Suma položky Eur, / Kardos Zoltán - Mäso Dunajská 30/399, Topoľníky 194,50 Položky: ks, Suma položky Eur, / Kovács Pavol Ružová 903/37, Topoľníky 310,00 Položky: montáž demontáž plyn.zar., ks, Suma položky Eur, / SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Gr Vlčie hrdlo, Bratislava-Ružinov 892,60 Položky: fa za PHM, ks, Suma položky Eur, / Agrotrade s.r.o. Hlavná ul.5469/60a, Dunajská Streda 352,67 Položky: fa za dod.tovar, ks, Suma položky Eur, / Csanda Ondrej Ing. - KOMMUNAL KON Krajná 5, Nové Zámky 246,00 Položky: za použ.programu Korwin, ks, Suma položky Eur, / Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto 164,51 Položky: poistenie vouz. Octavia, ks, Suma položky Eur, / / Csiba Pavol Hlavná 43, Sokolce 760,00 Objednávame u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v objektoch obce Okoč Položky: odb.prehl.plyn.zar., ks, Suma položky Eur, odb.prehl.plyn.zar., ks, Suma položky Eur, odb.prehl.plyn.zar., ks, Suma položky Eur, Strana 20 / 35
21 faktúry 546/ SAD a.s. Bratislavská cesta 918/2, Dunajská Streda 160,00 Položky: fa za prepravu škôlkárov, ks, Suma položky Eur, / SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 79,00 Položky: za el.energiu Klub dôch., ks, Suma položky Eur, / SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 5 078,00 Položky: fa za plyn, ks, Suma položky Eur, / Hornyák Tibor Pradiarska 3047/5, Levice 240,00 Položky: za údržbárske práce ČOV, ks, Suma položky Eur, / CanTon spol.s.r.o. Komárňanská 21/53, Veľký Meder 22,60 Položky: toner do tlač.ocú, ks, Suma položky Eur, / Petit Press a.s. Sládkovičova 1, Nitra 92,30 Položky: predplatné Új Szó 2.polrok, ks, Suma položky Eur, / Kucserová Helena Ing. Úzka ulica 417/5, Okoč 280,00 Položky: za por.čin. Prez.prác ml.výt., ks, Suma položky Eur, / HB METAL s.r.o. Hlavná 188, Topoľníky 462,30 Položky: fa za dod.mat., ks, Suma položky Eur, / Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, Komárno 1 381,17 Položky: splácanie úrokov 15 bj., ks, Suma položky Eur, splátka úveru 15 bj., ks, Suma položky Eur, / Slovenská záručná a rozvojová banka Dunajské nábrežie č.2, Komárno 777,10 Položky: splácanie úrokov 9 bj., ks, Suma položky Eur, splátka úveru 9 bj., ks, Suma položky Eur, / Slovenská záručná a rozvojová banka Štúrova 5, Bratislava-Staré Mesto 1 028,91 Položky: splácanie úrokov 8 bj., ks, Suma položky Eur, splátka úveru 8 bj., ks, Suma položky Eur, Strana 21 / 35
22 faktúry 532/ Volkswagen Finančné služby Slovenkso Vajnorská 0, Bratislava-Nové Mesto 440,09 Položky: poistenie vozidla Octavia, ks, Suma položky Eur, splácanie úrokov, ks, Suma položky 2.27 Eur, úroky leasingu, ks, Suma položky 1.89 Eur, splátka leasingu, ks, Suma položky Eur, / Petit Press a.s. Sládkovičova 1, Nitra 146,25 Položky: predplatné SME 2.polrok, ks, Suma položky Eur, / AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov 35,28 Položky: pramenitá voda, ks, Suma položky Eur, / Dorák Attila - DN-HOBBY Úzka ulica 941/26, Okoč 308,45 Položky: fa za dod.materiál, ks, Suma položky Eur, / Vajlik Trans-Vajlik Ladislav Bodzianske Lúky 52, Bodzianske Lúky 153,60 Položky: preprava požiarníkov, ks, Suma položky Eur, / PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, Dunajská Streda 15,94 Položky: údržba tel.systému, ks, Suma položky Eur, / Mirkom s.r.o Hlavná 8/14, Marcelová 47,24 Položky: ks, Suma položky Eur, / Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda 196,73 Položky: ks, Suma položky Eur, / Mirkom s.r.o Hlavná 8/14, Marcelová 46,52 Položky: ks, Suma položky Eur, / CanTon spol.s.r.o. Komárňanská 21/53, Veľký Meder 90,00 Položky: toner do tl.matrika, ks, Suma položky Eur, / MAXNETWORK S.R.O. Kapitána Jána Nálepku 866, Veľké Úľany 84,53 Položky: sietove nastavenie-kamera, ks, Suma položky Eur, Strana 22 / 35
23 faktúry 523/ Mikos Ákos gen. Svobodu 1953/26, Dunajská Streda 220,00 Položky: vyhotovenie GP, ks, Suma položky Eur, / Narias - Nagy Lóránt Chladná 343/40, Topoľníky 129,50 Položky: ks, Suma položky Eur, / Fors Fortis, s.r.o. Vinohradská 43, Dunajská Streda 237,90 Položky: ks, Suma položky Eur, / Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, Nitra 1 008,51 Položky: poistenie majetku, budov obce, ks, Suma položky Eur, / Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, Nitra 187,05 Položky: poistenie dopr.prostriedkov, ks, Suma položky Eur, / S.K.Glass - Sipos Karol Bratislavská ul. 919,/4, Dunajská Streda 252,06 Položky: misa.tanier,vidlička, ks, Suma položky Eur, / / Gutte, s.r.o. Pačérok 3, Kolárovo 2 717,64 Objednávame u Vás drvenie stavebného materiálu a betónu podľa potreby cca 300 t. Položky: drvenie stav.mar. a betónu, ks, Suma položky Eur, / Lindström, s.r.o. Orešianska 3, Trnava 20,06 Položky: pranie koberca, ks, Suma položky Eur, prenájom koberca, ks, Suma položky 8.83 Eur, / ŠIMKA Miroslav - LESPRE Sama Chalupku 370/7, Nitrianske Rudno 5 120,00 Položky: orezy a výruby stromov, ks, Suma položky Eur, / OFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 179,35 Položky: analýza odpadovej vody, ks, Suma položky Eur, / Lelkes Vincent Orechová Potôň 145, Orechová Potôň 70,00 Položky: zber arch.mat., ks, Suma položky Eur, Strana 23 / 35
24 faktúry 517/ RAABE s.r.o. Štefánikova 16, Bratislava-Staré Mesto 39,35 Položky: paragrafy v MŠ 04/17, ks, Suma položky Eur, / DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356, Žilina 2 206,84 Položky: poštovné, ks, Suma položky Eur, poplatky, ks, Suma položky Eur, Stravné lístky, ks, Suma položky Eur, / / Dudek František Ing. D-GROUP ul.priemyselná 5025, Dunajská Streda 120,00 Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku v kat. území Okoč na : - parc. " C " č. 2837/9 ostatné plochy, výmera 53 m2, parc." C " č. 2836/5 zastavané plochy, výmera 12 m2, v kat.území Opat.Sokolec : parc." C " 929/14 zastavané plochy, výmera 9 m2, parc. " C " č. 1304/97 ostatné plochy, výmra 38 m2. Položky: za vyhotovenie znal.posudku, ks, Suma položky Eur, / Bofil, s.r.o. Cabajská 10, Nitra 12,50 Položky: ks, Suma položky Eur, / MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Krajinská cesta, Piešťany 59,47 Položky: ks, Suma položky Eur, / Bofil, s.r.o. Cabajská 10, Nitra 12,25 Položky: ks, Suma položky Eur, / / UNIONSTAV, s.r.o. Baka 500, Baka 720,00 Objednávame u Vás vchodové dvere podľa Vašej cenovej ponuky na 9 bj. v Opatovskom Sokolci Položky: vchodové dvere 9bj., ks, Suma položky Eur, / / Fitos Ladislav Semicon Elektronic Komárňanská ul. 202/24, Veľký Meder 3 833,96 Objednávame Vás údržbárske a opravárske práce na rok 2017 Položky: mat.na opravu VO, ks, Suma položky Eur, za opravu MR, ks, Suma položky Eur, za opravu VO, ks, Suma položky Eur, mat.na opravu MR, ks, Suma položky Eur, za montáž dig.tel.9+15 bj., ks, Suma položky Eur, montáž, ks, Suma položky Eur, / MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Krajinská cesta, Piešťany 27,00 Položky: ks, Suma položky Eur, / MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Krajinská cesta, Piešťany 205,95 Položky: ks, Suma položky Eur, Strana 24 / 35
DataWindow
faktúry 806/2016 2789345709 118,97 Položky: fa za telefony, 1.000000 ks, Suma položky 118.97 Eur, 07.10.2016 02.10.2016 18.10.2016 805/2016 8789345679 138,28 Položky: fa za telefon, 1.000000 ks, Suma položky
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 137/2013 50130157 00168831 Coop Jednota Dunajská Streda SD Korzo B.Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda 302,06 Položky: 15.02.2013 07.02.2013 17.02.2013 136/2013 2013100856 31329209 OFINS BEL/NOVAMANN,
PodrobnejšieČíslo_faktúČíslo_faktúcislo_objedcislo Ičo Obchodný_Adresa_dodS_DPH Suma 532/ Slovak TeleBajkalská ,15 531/
Číslo_faktúČíslo_faktúcislo_objedcislo Ičo Obchodný_Adresa_dodS_DPH Suma 532/2019 8234416362 35763469 Slovak TeleBajkalská 2 1 115,15 531/2019 2019137 32305800 Galant - FeHlavná ul. 9 1 61,9 530/2019 7710757955
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 15: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 35763469 Slovak Telecom, a.s. 31,03 s DPH 2 35763469 Slovak Telecom, a.s. 3 35763469 Slovak
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieČíslo_objedIčo cislo_zmluvobchodný_adresa Dátum_vysdatum_dodSuma S_DPH 11/ SAD a.s. Bratislavsk ######## ######## 1 11/
Číslo_objedIčo cislo_zmluvobchodný_adresa Dátum_vysdatum_dodSuma S_DPH 11/180006636245488 SAD a.s. Bratislavsk ######## ######## 1 11/180006532300948 Fitos LadislKomárňans######## ######## 1 11/180006441400097
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Podrobnejšievydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017//1043 3000109836 11.12.2017 15.12.2017 1 620.00 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 46113177 zml. platba za dodávku el.energie 12/2017-
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieDataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
PodrobnejšieKópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
PodrobnejšieNÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieStrana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 451/2013 050412 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 206,60 reprezentačné - stretnutie ETE, Etéd 28.10.2013 28.10.2013 04.11.2013 450/2013 050411 30923255
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 402/2017 5797937106 49,16 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.16 Eur, 01.07.2017 18.07.2017 401/2017 7017630324 223,44 vývoz fekálií Položky: 1.000000 ks, Suma položky 223.44 Eur, 03.07.2017
PodrobnejšieFaktúra číslo pohonné hmoty zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zemný plyn zdo
Faktúra číslo 2019127 pohonné hmoty 2019128 2019129 zemný plyn 2019130 zemný plyn 2019131 zemný plyn 2019132 zemný plyn 2019133 zemný plyn 2019134 zdodávka elektriny 2019135 dodávka elektriny 2019136 dodávka
PodrobnejšieOC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera ,68 Sl
OC Id_dokladu Dtyp_dokladu Cislo_dokladu Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera 2113 2113 4 1 22.12.2016 7611445935 16,68 Slovak Telekom 2114 2114 4 2 22.12.2016 7611335547 37,27
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
PodrobnejšieStredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
PodrobnejšieKniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
PodrobnejšieTabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieRozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201
PodrobnejšieObecné zastupiteľstvo Okoč Z á p i s n i c a z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 7. februára Prítomní: Ostatní prítom
Obecné zastupiteľstvo Okoč Z á p i s n i c a z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 7. februára 2018. Prítomní: Ostatní prítomní: Ing. Ladislav Polák - starosta, Rozália Algeyerová
PodrobnejšieUhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
PodrobnejšieSpojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
Podrobnejšie0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,
PodrobnejšieStrana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
Podrobnejšiedátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo
dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 1 Správa mesta 120 000 120 000 0 1 1 6 Výmena časti okien na budove MsÚ 19 000 19 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie- Projekty EÚ 71 000 71 000 0 1 1 6 Územný plán
PodrobnejšieNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
PodrobnejšieROZPOČET 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za
Podrobnejšierozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:
EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 342 025 342 025 0 0 611 01.141 1.1.1. Mzda primátor 43 900 43 900 0 0 614 01.141 1.1.2. Odmeny primátor 0 0 0 0 61 01.141 1.1.3. Mzdy MsÚ 175 000 175 000 0
PodrobnejšieRozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :
v EK FK KZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 275 890 275 890 0 0 291 200 291 200 611 01.1.41 1.1.1. Mzda primátor 33 000 33 000 0 0 45 000 45 000 614 01.1.41 1.1.2. Odmeny primátor 61 01.1.41 1.1.3.
PodrobnejšieFaktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
PodrobnejšieOBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S
OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Podrobnejšiedocument
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
PodrobnejšieEvidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
PodrobnejšieStredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, KN , 8: , Komárno, Petőfiho 2 IČO: Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 1 / 21 1720007 737000334 201703 670700236 670700237 670700238 201704
PodrobnejšiePrehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
PodrobnejšieKategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie
Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie 2014 2015 2016 2017 2017 2017 100 Daňové príjmy - dane z príjmov,
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
PodrobnejšieMicrosoft Word - KCP 131jún.zm.opr.
v 131 Bratislava - Komárno 70 Bratislava - Kvetoslavov km Vlak 4301 4303 R 800 v w f v 4307 4309 4311 h IDS BK Bratislava - Kvetoslavov 4313 4315 4317 4319 131 v Prešov 0 Bratislava hl.st. 110,120,130
PodrobnejšieSpojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieObec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie
Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
PodrobnejšieOBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
PodrobnejšieIČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
PodrobnejšieOBEC TERŇA, TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok
OBEC TERŇA, 082 67 TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok 2018 - výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok 2017 rok 2018 Rok 2018 Rok 2019 rozpočet rozpočet rozpočet
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšiePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
PodrobnejšieFinančný rozpočet obce Višňové na roky Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111
Finančný rozpočet obce Višňové na roky 2017-2019 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Dan z prijmov-danovy urad 32 000.00 33 560.00
PodrobnejšieObec Čata Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dátum prijatia Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/24 858.00 01.01.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava 36807702 Somogyiova Iveta, účtovníctvo zálohy za el.energiu január 2
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieDF
381/2019 10111819 382/2019 0152019 383/2019 8696936302 384/2019 20190006 385/2019 542019 386/2019 442019 387/2019 642019 388/2019 542019 389/2019 20192022 390/2019 20192021 U. S. Steel, s.r.o. vstupný
PodrobnejšieOBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
PodrobnejšieMergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
PodrobnejšieRozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %
% plnenia EKFKKZ Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny 277 890 277 890 0 0 118 186,91 118 186,91 0,00 0,00 42,53 # 01.41 1.1.1. Mzda primátor 35 000 35 000 0 0 16 616,05 16 616,05 0,00 0,00 47,47 # 01.41
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Podrobnejšie(Microsoft Word - Zverej\362ovanie \372dajov o objedn\341vkach)
1/2012 Kniha Čo má vedieť mzd. účt. 2/2012 Potravinyceloročná objednávka 3/2012 P..BX, ceniny, kolky poštové služby 4/2012 Komponenty do PC na V celoroč.obj. 5/2012 Tonery do tlačiarní celoroč. obj. 6/2012
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
Podrobnejšie