Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 Program Podprog. Prvok Funč.kl. Ekon.kl. Názov Schválený Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1.1 Manažment 81 558,00 96 015,00 96 015,00 96 015,00 1.2 Strategické projektovanie 84 943,00 81 388,00 81 388,00 81 388,00 1.3 Daňová a rozpočtová politika 179 955,00 200 248,00 198 247,00 197 815,00 1.4 Kontrola 15 938,00 16 261,00 16 261,00 16 261,00 1.5 Zastúpenie mesta a partnerstvá 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 *1 Plánovanie, manažment a kontrola 369 694,00 401 212,00 399 211,00 398 779,00 2 Propagácia a marketing 2.1 Propagačné aktivity 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2.3. Pamäť Poltára 2 075,00 3 580,00 630,00 630,00 *2 Propagácia a marketing 4 075,00 5 580,00 2 630,00 2 630,00 3 Interné služby 3.1 Činnosť orgánov mesta 14 965,00 9 783,00 11 283,00 11 283,00 3.2 Hospodárenie s majetkom 266 820,00 237 702,00 223 402,00 222 402,00 3.3 Služby pre úrad 34 881,00 35 575,00 35 575,00 35 575,00 3.4 Vzdelávanie zamestnancov 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 *3 Interné služby 318 166,00 285 060,00 272 260,00 271 260,00 4 Služby občanom 4.1 Organizácia občianskych obradov 6 398,00 8 478,00 8 478,00 8 478,00 4.2 Klientské služby mesta 63 538,00 65 442,00 65 432,00 65 432,00 4.3 Komunikácia s občanmi 1 000,00 11 000,00 1 000,00 1 000,00 4.4 Podpora obchodu a služieb 32 616,00 14 140,00 7 500,00 7 500,00 4.5 Spoločný stavebný úrad 27 500,00 30 489,00 30 489,00 30 489,00 4.6 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami 6 500,00 0,00 0,00 0,00 *4 Služby občanom 137 552,00 129 549,00 112 899,00 112 899,00 5 Bezpečnosť 5.1 Protipožiarna bezpečnosť 10 020,00 10 020,00 10 020,00 10 020,00 5.2 Civilná ochrana 500,00 500,00 500,00 500,00 *5 Bezpečnosť 10 520,00 10 520,00 10 520,00 10 520,00 6 Odpadové hospodárstvo 6.1 Odpadové hospodárstvo 117 200,00 110 529,00 110 529,00 110 529,00 *6 Odpadové hospodárstvo 117 200,00 110 529,00 110 529,00 110 529,00 7 Miestne komunikácie 7.1 Opravy pozemných komunikácií 16 800,00 133 000,00 24 000,00 24 000,00 7.2 Údržba pozemných komunikácií 11 000,00 22 401,00 19 401,00 19 401,00 7.3. Výstavba a rekonštrukcia komunikácií 49 112,00 43 200,00 43 000,00 42 800,00 *7 Miestne komunikácie 76 912,00 198 601,00 86 401,00 86 201,00 8 Vzdelávanie 8.1 Materské školy 308 885,00 320 208,00 317 349,00 317 349,00 8.2.1 ZŠ Slobody 424 412,00 460 592,00 493 390,00 520 741,00 8.2.2 ZŠ Školská 752 381,00 874 111,00 905 080,00 944 319,00

8.2 Základné školy 1 176 793,00 1 334 703,00 1 398 470,00 1 465 060,00 8.3 Školské jedálne 146 978,00 160 404,00 163 070,00 167 030,00 8.4 Voľno časové aktivity detí 118 332,00 126 971,00 136 801,00 142 030,00 8.5 Spoločný školský úrad 13 208,00 15 597,00 15 597,00 15 597,00 8.6 Súkromné detské integračné centrum 88 307,00 104 160,00 104 160,00 95 000,00 8.7 Základná umelecká škola 254 630,00 305 425,00 320 384,00 329 036,00 *8 Vzdelávanie 2 107 133,00 2 367 468,00 2 455 831,00 2 531 102,00 9 Kultúra 9.1 Kultúrna infraštruktúra 62 160,00 63 781,00 63 481,00 63 481,00 9.3 Aktivity občanov v kultúre 66 735,00 36 800,00 36 800,00 36 800,00 *9 Kultúra 128 895,00 100 581,00 100 281,00 100 281,00 10 Šport 10.1 Infraštruktúra pre šport 33 700,00 34 813,00 34 813,00 34 813,00 10.2 Športové kluby mesta 30 800,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 *10 Šport 64 500,00 59 313,00 59 313,00 59 313,00 11 Prostredie pre život 11.1.1 Prevádzka verejného osvetlenia 30 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 11.1.2 Údržba verejného osvetlenia 18 955,00 18 815,00 18 815,00 18 815,00 11.1 Verejné osvetlenie 48 955,00 49 815,00 49 815,00 49 815,00 11.3 Prevádzka pohrebísk 6 890,00 10 292,00 10 292,00 10 292,00 11.4 Verejná zeleň 41 225,00 46 130,00 46 130,00 46 130,00 *11 Prostredie pre život 97 070,00 106 237,00 106 237,00 106 237,00 12 Bývanie 12.1 Bytový fond mesta 31 120,00 34 550,00 34 600,00 34 650,00 12.2 ŠFRB - bytová politika 8 056,00 8 708,00 8 708,00 8 708,00 *12 Bývanie 39 176,00 43 258,00 43 308,00 43 358,00 13 Sociálne služby 13.1 Služby seniorom mesta 394 831,00 463 092,00 463 547,00 463 547,00 13.2 Sociálna výpomoc mesta 3 770,00 3 770,00 3 770,00 3 770,00 13.3 Sociálna výpomoc štátu 226 350,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 13.4 Aktivačné práce 55 500,00 15 048,00 15 048,00 15 048,00 13.5 Terénna sociálna práca 0,00 83 131,00 83 131,00 83 131,00 13.6 Strážnici na skládke TKO S.Lehota 16 000,00 16 766,00 16 766,00 16 766,00 *13 Sociálne služby 696 451,00 721 807,00 722 262,00 722 262,00 14 Rozvoj mesta 14.1 Nákup pozemkov 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14.2 Prípravná a projektová dokumentácia 16 740,00 11 500,00 0,00 0,00 14.3 Realizácia stavieb 20 938,00 5 100,00 37 895,00 31 696,00 *14 Rozvoj mesta 37 678,00 31 600,00 52 895,00 46 696,00 Spolu 4 205 022,00 4 571 315,00 4 534 577,00 4 602 067,00

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019 - podrobný 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1.1 01.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 46 951,00 57 625,00 57 625,00 57 625,00 1.1 01.1.1 612001 Osobný príplatok 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 16 753,00 20 530,00 20 530,00 20 530,00 1.1 01.1.1 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poisten 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 01.1.1 633016 Reprezentačné 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 1.1 01.1.1 637005 Špeciálne služby - právne poradenstvo 4 440,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00 1.1 01.1.1 637014 Stravovanie 3 950,00 4 150,00 4 150,00 4 150,00 1.1 01.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 534,00 770,00 770,00 770,00 1.1 01.1.1 637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1.1 01.1.1 642015 Transfery na nemocenské dávky 430,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Manažment 81 558,00 96 015,00 96 015,00 96 015,00 1.2 01.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 44 475,00 45 276,00 45 276,00 45 276,00 1.2 01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 15 840,00 16 132,00 16 132,00 16 132,00 1.2 01.1.1 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poisten 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 01.1.1 633006 Všeob.materiál-Obnova evid.pozemkov 250,00 0,00 0,00 0,00 1.2 01.1.1 637005 Špeciálne služby - ostatné 21 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1.2 01.1.1 637014 Stravovanie 2 300,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 1.2 01.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 448,00 630,00 630,00 630,00 1.2 01.1.1 637023 Kolkové známky 250,00 250,00 250,00 250,00 1.2 01.1.1 637031 Pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 01.1.1 642015 Transfery na nemocenské dávky 380,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1.2 Strategické projektovanie 84 943,00 81 388,00 81 388,00 81 388,00 1.3.1 01.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 20 536,00 20 910,00 20 910,00 20 910,00 1.3.1 01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 7 312,00 7 450,00 7 450,00 7 450,00 1.3.1 01.1.1 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovn 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 01.1.1 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 100,00 1.3.1 01.1.1 637014 Stravovanie 1 150,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1.3.1 01.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 205,00 250,00 250,00 250,00 1.3.1 01.1.1 637035 Dane - zrážková daň 50,00 25,00 25,00 25,00 1.3.1 01.1.1 642015 Transfery na nemocenské dávky 160,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 06.2.0 641001 Dotácia MPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 Dane a poplatky 30 573,00 31 045,00 31 045,00 30 985,00 1.3.2 01.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 9 953,00 10 132,00 10 132,00 10 132,00 1.3.2 01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 3 544,00 3 610,00 3 610,00 3 610,00 1.3.2 01.1.1 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v neza 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 01.1.1 637014 Stravovanie 500,00 500,00 500,00 500,00 1.3.2 01.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 100,00 170,00 170,00 170,00 1.3.2 01.1.1 642015 Transfery na nemocenské dávky 70,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 Rozpočtová agenda 14 167,00 14 412,00 14 412,00 14 412,00 1.3.3 01.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 31 113,00 31 673,00 31 673,00 31 673,00 1.3.3 01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 11 147,00 11 285,00 11 285,00 11 285,00 1.3.3 01.1.1 633006 Všeobecný materiál - dopravné ihrisko 13 187,00 29 578,00 27 577,00 27 205,00 1.3.3 01.1.1 637005 Špeciálne služby - audit 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

1.3.3 01.1.1 637012 Poplatky a odvody-vúb 8 000,00 7 450,00 7 450,00 7 450,00 1.3.3 01.1.1 637014 Stravovanie 1 500,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1.3.3 01.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 308,00 370,00 370,00 370,00 1.3.3 01.1.1 642015 Transfery na nemocenské dávky 250,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 06.2.0 641001 Dotácia MPS 67 910,00 71 035,00 71 035,00 71 035,00 1.3.3 Účtovníctvo 135 215,00 154 791,00 152 790,00 152 418,00 1.3 Daňová a rozpočtová politika 179 955,00 200 248,00 198 247,00 197 815,00 1.4 01.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 11 111,00 11 311,00 11 311,00 11 311,00 1.4 01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 3 982,00 4 030,00 4 030,00 4 030,00 1.4 01.1.1 637014 Stravovanie 600,00 650,00 650,00 650,00 1.4 01.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 155,00 270,00 270,00 270,00 1.4 01.1.1 642015 Transfery na nemocenské dávky 90,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Kontrola 15 938,00 16 261,00 16 261,00 16 261,00 1.5 01.1.1 642006 Transfery na členské príspevky 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 1.5 Zastúpenie mesta a partnerstvá 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 *1 Plánovanie, manažment a kontrola 369 694,00 401 212,00 399 211,00 398 779,00 2 Propagácia a marketing 2.1 01.1.1 637003 Propagácia, reklama a inzercia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2.1 Propagačné aktivity 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2.3.2 08.2.0 632001 El.energia 470,00 470,00 470,00 470,00 2.3.2 08.2.0 633006 Čistiace potreby 5,00 10,00 10,00 10,00 2.3.2 08.2.0 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojo 1 500,00 3 000,00 50,00 50,00 2.3.2 08.2.0 637004 Všeobecné služby 100,00 100,00 100,00 100,00 2.3. Pamäť Poltára 2 075,00 3 580,00 630,00 630,00 *2 Propagácia a marketing 4 075,00 5 580,00 2 630,00 2 630,00 3 Interné služby 3.1 01.1.1 614 Odmeny poslanci 13 682,00 8 500,00 10 000,00 10 000,00 3.1 01.1.1 631001 Cestovné náhrady - tuzemské 250,00 250,00 250,00 250,00 3.1 01.1.1 633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompen 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3.1 01.1.1 633016 Reprezentačné -MsR a MsZ 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 01.1.1 636002 Nájomne za poštový priečinok 33,00 33,00 33,00 33,00 3.1 01.1.1 637026 Odmeny a príspevky Poslanci 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 Činnosť orgánov mesta 14 965,00 9 783,00 11 283,00 11 283,00 3.2.1 01.1.1 632001 Energie 87 100,00 53 850,00 53 850,00 53 850,00 3.2.1 01.1.1 632002 Vodné, stočné 4 500,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 3.2.1 01.1.1 632003 Poštové služby 9 250,00 9 250,00 9 250,00 9 250,00 3.2.1 01.1.1 632004 Komunikačná infraštruktúra 35,00 1 135,00 1 135,00 1 135,00 3.2.1 01.1.1 633006 Všeobecný materiál - poliklinika 2 350,00 2 350,00 2 350,00 2 350,00 3.2.1 01.1.1 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov aleb 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3.2.1 01.1.1 636001 Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí 2 150,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 3.2.1 01.1.1 637004 Všeobecné služby 30,00 0,00 0,00 0,00 3.2.1 01.1.1 637015 Poistné 7 550,00 3 550,00 3 550,00 3 550,00 3.2.1 Nehnuteľný majetok mesta 113 965,00 105 635,00 105 635,00 105 635,00 3.2.2 01.1.1 633001 Interiérové vybavenie 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 3.2.2 01.1.1 633002 Výpočtová technika 6 650,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

3.2.2 01.1.1 633003 Telekomunikačná technika 800,00 700,00 700,00 700,00 3.2.2 01.1.1 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik 1 750,00 11 000,00 1 750,00 1 750,00 3.2.2 01.1.1 635001 Rutinná a štandardná údržba interiérového vybave 55,00 55,00 55,00 55,00 3.2.2 01.1.1 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojo 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 3.2.2 01.1.1 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, obj.-krištál 8 000,00 14 000,00 8 950,00 7 950,00 3.2.2 01.1.1 636006 Nájom výpočtovej techniky 850,00 850,00 850,00 850,00 3.2.2 01.1.1 637004 Všeobecné služby 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3.2.2 10.7.0 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojo 0,00 150,00 150,00 150,00 3.2.2 Hnuteľný majetok mesta 37 455,00 49 605,00 35 305,00 34 305,00 3.2.3 01.1.1 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov aleb 43 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3.2.3 01.1.1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3.2.3 06.2.0 641001 Dotácia MPS 32 400,00 22 462,00 22 462,00 22 462,00 3.2.3 Správa a údržba budov 115 400,00 82 462,00 82 462,00 82 462,00 3.2 Hospodárenie s majetkom 266 820,00 237 702,00 223 402,00 222 402,00 3.3.1 01.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 10 365,00 10 552,00 10 552,00 10 552,00 3.3.1 01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 3 692,00 3 760,00 3 760,00 3 760,00 3.3.1 01.1.1 633013 Softvér 2 730,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 3.3.1 01.1.1 635002 Údržba výpočtovej techniky 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3.3.1 01.1.1 637014 Stravovanie 600,00 650,00 650,00 650,00 3.3.1 01.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 104,00 140,00 140,00 140,00 3.3.1 01.1.1 642015 Transfery na nemocenské dávky 70,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1 Správa počítačovej siete 18 561,00 20 602,00 20 602,00 20 602,00 3.3.2 06.2.0 641001 Dotácia MPS 16 320,00 14 973,00 14 973,00 14 973,00 3.3.2 Autodoprava 16 320,00 14 973,00 14 973,00 14 973,00 3.3 Služby pre úrad 34 881,00 35 575,00 35 575,00 35 575,00 3.4. 01.1.1 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,symp 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3.4 Vzdelávanie zamestnancov 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 *3 Interné služby 318 166,00 285 060,00 272 260,00 271 260,00 4 Služby občanom 4.1 08.2.0 614 Odmeny 4 000,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4.1 08.2.0 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 398,00 1 678,00 1 678,00 1 678,00 4.1 08.2.0 633006 Všeobecný materiál 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4.1 Organizácia občianskych obradov 6 398,00 8 478,00 8 478,00 8 478,00 4.2.1 01.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 8 960,00 9 122,00 9 122,00 9 122,00 4.2.1 01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 3 190,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00 4.2.1 01.1.1 637014 Stravovanie 600,00 650,00 650,00 650,00 4.2.1 01.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 90,00 110,00 110,00 110,00 4.2.1 01.1.1 642015 Transfery na nemocenské dávky 50,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 Pokladňa 12 890,00 13 132,00 13 132,00 13 132,00 4.2.2 01.3.3 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 7 555,00 8 332,00 8 322,00 8 322,00 4.2.2 01.3.3 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 749,00 3 020,00 3 020,00 3 020,00 4.2.2 01.3.3 631001 Cestovné náhrady - tuzemské 100,00 50,00 50,00 50,00 4.2.2 01.3.3 632001 Energie 340,00 360,00 360,00 360,00 4.2.2 01.3.3 632002 Vodné, stočné 150,00 150,00 150,00 150,00 4.2.2 01.3.3 632003 Telefón 180,00 150,00 150,00 150,00

4.2.2 01.3.3 633006 Kancelárske potreby 150,00 250,00 250,00 250,00 4.2.2 01.3.3 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 50,00 50,00 50,00 50,00 4.2.2 01.3.3 633013 Softvér 30,00 30,00 30,00 30,00 4.2.2 01.3.3 637001 Školenie 30,00 80,00 80,00 80,00 4.2.2 01.3.3 637004 Všeobecné služby 100,00 0,00 0,00 0,00 4.2.2 01.3.3 637013 Príplatok za ošatenie 100,00 100,00 100,00 100,00 4.2.2 01.3.3 637014 Stravovanie 390,00 400,00 400,00 400,00 4.2.2 01.3.3 637016 Prídel do sociálneho fondu 100,00 100,00 100,00 100,00 4.2.2 01.3.3 642006 Transfery na členské príspevky 8,00 8,00 8,00 8,00 4.2.2 01.3.3 642015 Nemocenské dávky 50,00 250,00 250,00 250,00 4.2.2 Matrika a overovanie 12 082,00 13 330,00 13 320,00 13 320,00 4.2.3 01.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 25 596,00 26 057,00 26 057,00 26 057,00 4.2.3 01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 9 114,00 9 283,00 9 283,00 9 283,00 4.2.3 01.1.1 632003 Telefonne hovory REGOB 0,00 85,00 85,00 85,00 4.2.3 01.1.1 633001 Interiérové vybavenie-regob 0,00 765,00 765,00 765,00 4.2.3 01.1.1 633006 Kanc.potreby-REGOB 1 900,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 4.2.3 01.1.1 637014 Stravovanie 1 500,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 4.2.3 01.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 256,00 140,00 140,00 140,00 4.2.3 01.1.1 642015 Transfery na nemocenské dávky 200,00 0,00 0,00 0,00 4.2.3 Evidencia v meste 38 566,00 38 980,00 38 980,00 38 980,00 4.2 Klientské služby mesta 63 538,00 65 442,00 65 432,00 65 432,00 4.3.1 08.3.0 637004 Všeobecné služby- Občastník 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4.3.2 06.6.0 716 Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 10 000,00 0,00 0,00 4.3 Komunikácia s občanmi 1 000,00 11 000,00 1 000,00 1 000,00 4.4 01.7.0 821005 Splácanie istiny STS 19 916,00 6 640,00 0,00 0,00 4.4 04.1.1 632001 El.energia Dom služieb 9 800,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 4.4 04.1.1 632002 Vodné, stočné-dom služieb 900,00 500,00 500,00 500,00 4.4 04.1.1 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 04.1.1 635006 Budov, objektov alebo ich častí 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4.4 04.1.1 637004 Všeobecné služby 1 000,00 500,00 500,00 500,00 4.4 Podpora obchodu a služieb 32 616,00 14 140,00 7 500,00 7 500,00 4.5 04.4.3 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 17 398,00 19 539,00 19 539,00 19 539,00 4.5 04.4.3 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 6 297,00 7 045,00 7 045,00 7 045,00 4.5 04.4.3 631001 Cestovné náhrady - tuzemské 0,00 20,00 20,00 20,00 4.5 04.4.3 632001 Plyn 400,00 300,00 300,00 300,00 4.5 04.4.3 632002 Vodné, stočné 150,00 150,00 150,00 150,00 4.5 04.4.3 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 1 320,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 4.5 04.4.3 633006 Kancelárske potreby SOU 300,00 265,00 265,00 265,00 4.5 04.4.3 633010 Pracovné odevy, obuv 100,00 100,00 100,00 100,00 4.5 04.4.3 633013 Softvér 80,00 80,00 80,00 80,00 4.5 04.4.3 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 250,00 400,00 400,00 400,00 4.5 04.4.3 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,symp 200,00 200,00 200,00 200,00 4.5 04.4.3 637012 Poplatky a odvody 15,00 30,00 30,00 30,00 4.5 04.4.3 637014 Stravovanie 780,00 880,00 880,00 880,00 4.5 04.4.3 637016 Prídel do sociálneho fondu 210,00 260,00 260,00 260,00 4.5 Spoločný stavebný úrad 27 500,00 30 489,00 30 489,00 30 489,00

4.6 01.6.0 637027 Odmeny pracovníkov 6 500,00 0,00 0,00 0,00 4.6 10.7.0 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovn 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami 6 500,00 0,00 0,00 0,00 *4 Služby občanom 137 552,00 129 549,00 112 899,00 112 899,00 5 Bezpečnosť 5.1 01.1.1 633007 Špeciálny materiál 20,00 20,00 20,00 20,00 5.1 03.2.0 631001 Cestovné - Tuzemské 500,00 0,00 0,00 0,00 5.1 03.2.0 632001 Energie 200,00 200,00 200,00 200,00 5.1 03.2.0 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik 500,00 500,00 500,00 500,00 5.1 03.2.0 633006 Všeobecný materiál 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 5.1 03.2.0 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 5.1 03.2.0 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5.1 03.2.0 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 800,00 800,00 800,00 800,00 5.1 03.2.0 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,symp 250,00 250,00 250,00 250,00 5.1 03.2.0 637002 Konkurzy a súťaže 250,00 250,00 250,00 250,00 5.1 03.2.0 637005 Špeciálne služby 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1 08.4.0 642002 Transfery DHZ 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 5.1 Protipožiarna bezpečnosť 10 020,00 10 020,00 10 020,00 10 020,00 5.2 02.2.0 633006 CO CVICENIE - Všeobecný materiál 500,00 500,00 500,00 500,00 5.2 Civilná ochrana 500,00 500,00 500,00 500,00 *5 Bezpečnosť 10 520,00 10 520,00 10 520,00 10 520,00 6 Odpadové hospodárstvo 6.1.1 05.1.0 637004 Všeobecné služby - vývoz 39 700,00 42 500,00 42 500,00 42 500,00 6.1.1 06.2.0 641001 Dotácia MPS 27 500,00 19 029,00 19 029,00 19 029,00 6.1.1 Zber a odvoz odpadu 67 200,00 61 529,00 61 529,00 61 529,00 6.1.2 05.1.0 637004 Všeobecné služby - uloženie 50 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 6.1.2 Uloženie odpadu 50 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 6.1 Odpadové hospodárstvo 117 200,00 110 529,00 110 529,00 110 529,00 *6 Odpadové hospodárstvo 117 200,00 110 529,00 110 529,00 110 529,00 7 Miestne komunikácie 7.1.1 04.5.1 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov aleb 16 800,00 133 000,00 24 000,00 24 000,00 7.1 Opravy pozemných komunikácií 16 800,00 133 000,00 24 000,00 24 000,00 7.2.2 06.2.0 641001 Dotácia MPS 11 000,00 19 401,00 19 401,00 19 401,00 7.2.3 06.2.0 641001 Dotácia MPS 0,00 3 000,00 0,00 0,00 7.2 Údržba pozemných komunikácií 11 000,00 22 401,00 19 401,00 19 401,00 7.3.2 01.1.1 651001 Splácanie úrokov v tuzemsku Národnej banke Slov 2 252,00 0,00 0,00 0,00 7.3.2 01.1.1 651002 Úroky - úver na miestne komunikácie 6 860,00 3 200,00 3 000,00 2 800,00 7.3.2 01.7.0 821005 Úver na miestne komunikácie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 7.3. Výstavba a rekonštrukcia komunikácií 49 112,00 43 200,00 43 000,00 42 800,00 *7 Miestne komunikácie 76 912,00 198 601,00 86 401,00 86 201,00 8 Vzdelávanie 8.1.1 09.1.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 154 516,00 151 053,00 148 950,00 148 950,00 8.1.1 09.1.1.1 621 Poistné do dôvery 47 690,00 54 305,00 53 549,00 53 549,00 8.1.1 09.1.1.1 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poisten 6 000,00 0,00 0,00 0,00

8.1.1 09.1.1.1 631001 Cestovné náhrady MŠ sklárska 200,00 200,00 200,00 200,00 8.1.1 09.1.1.1 632001 Plyn-MŠ sklárska 10 950,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 8.1.1 09.1.1.1 632002 Vodné, stočné 600,00 640,00 640,00 640,00 8.1.1 09.1.1.1 632003 Telefón MŠ sklárska 350,00 305,00 305,00 305,00 8.1.1 09.1.1.1 632004 Komunikačná infraštruktúra 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1 09.1.1.1 633001 Interiérové vybavenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 8.1.1 09.1.1.1 633004 Prevádzkové stroje MŠ sklárska 100,00 100,00 100,00 100,00 8.1.1 09.1.1.1 633006 Kancelársky materiál-mš sklárska 1 800,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 8.1.1 09.1.1.1 633009 Školské potreby v HN MŠ sklárska 1 700,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1 09.1.1.1 633010 Pracovné odevy, obuv MŠ sklárska 300,00 300,00 300,00 300,00 8.1.1 09.1.1.1 633015 Palivá ako zdroj energie 50,00 50,00 50,00 50,00 8.1.1 09.1.1.1 635001 Interiérového vybavenia 100,00 100,00 100,00 100,00 8.1.1 09.1.1.1 635002 Rutinná údržba PC-MŠ skl. 100,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1 09.1.1.1 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojo 150,00 150,00 150,00 150,00 8.1.1 09.1.1.1 635006 Údržba budov, objektov MŠ sklárska 0,00 50,00 50,00 50,00 8.1.1 09.1.1.1 637001 Školenia MŠ sklárska 50,00 50,00 50,00 50,00 8.1.1 09.1.1.1 637004 Všeobecné služby-mš sklárska 600,00 600,00 600,00 600,00 8.1.1 09.1.1.1 637005 Zdrav.starostlivosť-MŠ sklárska 100,00 100,00 100,00 100,00 8.1.1 09.1.1.1 637014 Stravovanie-MŠ sklárska 3 150,00 3 350,00 3 350,00 3 350,00 8.1.1 09.1.1.1 637015 Poistné-deti-MŠ sklárska 150,00 250,00 250,00 250,00 8.1.1 09.1.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 1 400,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 8.1.1 09.1.1.1 642015 Transfery na ND-MŠ sklárska 800,00 0,00 0,00 0,00 8.1.1 Materská škola Sklárska 232 856,00 229 803,00 226 944,00 226 944,00 8.1.2 09.1.1.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 51 749,00 60 204,00 60 204,00 60 204,00 8.1.2 09.1.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 18 110,00 21 071,00 21 071,00 21 071,00 8.1.2 09.1.1.1 631001 Cestovné náhrady MŠ kanadská 100,00 100,00 100,00 100,00 8.1.2 09.1.1.1 632001 El.energia MŠ kanadská 2 225,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 8.1.2 09.1.1.1 632003 Poštové služby a telekomunikačné MŠ kanadská 210,00 240,00 240,00 240,00 8.1.2 09.1.1.1 632004 Komunikačná infraštruktúra 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.2 09.1.1.1 633001 Interiérové vybavenie-mš kanadská 0,00 150,00 150,00 150,00 8.1.2 09.1.1.1 633002 Výpočtová technika- MS Kanadská 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.2 09.1.1.1 633006 Kancelársky materiál-mš kanadská 1 000,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 8.1.2 09.1.1.1 633009 Školské potreby v HN MŠ kanadská 1 000,00 600,00 600,00 600,00 8.1.2 09.1.1.1 633010 Pracovné odevy, obuv MŠ kanadská 50,00 100,00 100,00 100,00 8.1.2 09.1.1.1 635004 Rutinná a štand.údržba strojov 65,00 65,00 65,00 65,00 8.1.2 09.1.1.1 635006 Rutinná a štandardná údržba budov MŠ kanadská 50,00 250,00 250,00 250,00 8.1.2 09.1.1.1 637001 Školenia MŠ kanadská 0,00 50,00 50,00 50,00 8.1.2 09.1.1.1 637004 Všeob.služby MŠ kanadská 100,00 150,00 150,00 150,00 8.1.2 09.1.1.1 637005 Zdravot.starostlivosť-MŠ kanadská 30,00 30,00 30,00 30,00 8.1.2 09.1.1.1 637014 Stravovanie-MŠ kanadská 600,00 940,00 940,00 940,00 8.1.2 09.1.1.1 637015 Poistné-deti-MŠ kanadská 190,00 155,00 155,00 155,00 8.1.2 09.1.1.1 637016 Prídel do SF-MŠ kanadská 550,00 790,00 790,00 790,00 8.1.2 09.6.0.1 632004 Komunikačná infraštruktúra 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1.2 Materská škola Kanadská 76 029,00 90 405,00 90 405,00 90 405,00 8.1 Materské školy 308 885,00 320 208,00 317 349,00 317 349,00 8.2.1 ZŠ Slobody 424 412,00 460 592,00 493 390,00 520 741,00

8.2.2 ZŠ Školská 752 381,00 874 111,00 905 080,00 944 319,00 8.2 Základné školy 1 176 793,00 1 334 703,00 1 398 470,00 1 465 060,00 8.3.1 ŠJ pri ZŠ Slobody 95 618,00 105 355,00 109 271,00 113 231,00 8.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 95 618,00 105 355,00 109 271,00 113 231,00 8.3.2 09.6.0.1 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 30 193,00 33 054,00 33 054,00 33 054,00 8.3.2 09.6.0.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10 882,00 11 985,00 11 985,00 11 985,00 8.3.2 09.6.0.1 631001 Cestovné náhrady - tuzemské 45,00 20,00 20,00 20,00 8.3.2 09.6.0.1 632001 Plyn 3 300,00 3 050,00 3 050,00 3 050,00 8.3.2 09.6.0.1 632002 Vodné, stočné 600,00 700,00 700,00 700,00 8.3.2 09.6.0.1 632003 Telefón 190,00 190,00 190,00 190,00 8.3.2 09.6.0.1 633001 Interiérové vybavenie 100,00 100,00 100,00 100,00 8.3.2 09.6.0.1 633002 Výpočtová technika- Školská jedáleň pri MŠ sklárs 0,00 0,00 0,00 0,00 8.3.2 09.6.0.1 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik 1 640,00 1 450,00 200,00 200,00 8.3.2 09.6.0.1 633006 Všeobecný materiál 950,00 950,00 950,00 950,00 8.3.2 09.6.0.1 633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompen 30,00 30,00 30,00 30,00 8.3.2 09.6.0.1 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 150,00 150,00 150,00 150,00 8.3.2 09.6.0.1 633011 Potraviny 0,00 0,00 0,00 0,00 8.3.2 09.6.0.1 635001 Interiérového vybavenia 100,00 100,00 100,00 100,00 8.3.2 09.6.0.1 635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 0,00 0,00 0,00 0,00 8.3.2 09.6.0.1 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojo 200,00 200,00 200,00 200,00 8.3.2 09.6.0.1 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov aleb 0,00 0,00 0,00 0,00 8.3.2 09.6.0.1 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,symp 30,00 30,00 30,00 30,00 8.3.2 09.6.0.1 637004 Všeobecné služby 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 8.3.2 09.6.0.1 637005 Zdravotná služba 50,00 50,00 50,00 50,00 8.3.2 09.6.0.1 637014 Stravovanie 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 8.3.2 09.6.0.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 350,00 440,00 440,00 440,00 8.3.2 09.6.0.1 642015 Transfery na ND-MŠ sklárska 200,00 200,00 200,00 200,00 8.3.2 Školská jedáleň pri MŠ Sklárska 51 360,00 55 049,00 53 799,00 53 799,00 8.3 Školské jedálne 146 978,00 160 404,00 163 070,00 167 030,00 8.4.1 ŠKD Slobody 35 738,00 43 500,00 45 862,00 48 206,00 8.4.1 ŠKD Školská 33 576,00 37 208,00 44 925,00 47 210,00 8.4.1 Školské kluby detí 69 314,00 80 708,00 90 787,00 95 416,00 8.4.2 09.5.0 642030 Príplatky a príspevky CVČ 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 8.4.2 CVČ 20 968,00 23 213,00 22 964,00 23 564,00 8.4.2 Centrum voľného času 22 318,00 24 563,00 24 314,00 24 914,00 8.4.3 08.2.0 642002 Školská komisia 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 8.4.3 09.5.0 642002 Záujmové vzdelávanie 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 8.4.3 Podpora aktivít školstva 26 700,00 21 700,00 21 700,00 21 700,00 8.4 Voľno časové aktivity detí 118 332,00 126 971,00 136 801,00 142 030,00 8.5 09.8.0 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 9 654,00 10 439,00 10 439,00 10 439,00 8.5 09.8.0 623 Poistné v dôvere 3 483,00 3 757,00 3 757,00 3 757,00 8.5 09.8.0 631001 Cestovné náhrady - tuzemské 0,00 50,00 50,00 50,00 8.5 09.8.0 632001 Energie 0,00 400,00 400,00 400,00 8.5 09.8.0 632002 Vodné, stočné 0,00 100,00 100,00 100,00 8.5 09.8.0 632003 Telefón 0,00 120,00 120,00 120,00 8.5 09.8.0 633006 Všeobecný materiál 0,00 60,00 60,00 60,00

8.5 09.8.0 633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompen 0,00 25,00 25,00 25,00 8.5 09.8.0 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0,00 50,00 50,00 50,00 8.5 09.8.0 633013 Softvér 0,00 26,00 26,00 26,00 8.5 09.8.0 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,symp 0,00 30,00 30,00 30,00 8.5 09.8.0 637014 Stravovanie 71,00 400,00 400,00 400,00 8.5 09.8.0 637016 Prídel do sociálneho fondu 0,00 140,00 140,00 140,00 8.5 Spoločný školský úrad 13 208,00 15 597,00 15 597,00 15 597,00 8.6 09.6.0.8 642002 Dotácia SDIC 88 307,00 104 160,00 104 160,00 95 000,00 8.6 Súkromné detské integračné centrum 88 307,00 104 160,00 104 160,00 95 000,00 8.7. Dotácia ZUŠ 254 630,00 305 425,00 320 384,00 329 036,00 8.7 Základná umelecká škola 254 630,00 305 425,00 320 384,00 329 036,00 *8 Vzdelávanie 2 107 133,00 2 367 468,00 2 455 831,00 2 531 102,00 9 Kultúra 9.1.1 08.2.0 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat, 6 442,00 7 155,00 7 155,00 7 155,00 9.1.1 08.2.0 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 2 256,00 3 672,00 3 672,00 3 672,00 9.1.1 08.2.0 632001 El.energia 17 200,00 18 850,00 18 850,00 18 850,00 9.1.1 08.2.0 632002 Vodné, stočné 150,00 200,00 200,00 200,00 9.1.1 08.2.0 632003 Telefón 650,00 700,00 700,00 700,00 9.1.1 08.2.0 633001 Interiérové vybavenie 150,00 700,00 700,00 700,00 9.1.1 08.2.0 633002 Výpočtová technika 700,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1 08.2.0 633006 Čistiace potreby 350,00 473,00 473,00 473,00 9.1.1 08.2.0 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 50,00 50,00 50,00 50,00 9.1.1 08.2.0 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojo 1 000,00 500,00 500,00 500,00 9.1.1 08.2.0 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov aleb 500,00 500,00 500,00 500,00 9.1.1 08.2.0 637002 Kultúrne podujatia 10 050,00 10 100,00 10 100,00 10 100,00 9.1.1 08.2.0 637004 Všeobecné služby 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9.1.1 08.2.0 637012 Poplatky a odvody - SOZA 1 000,00 600,00 600,00 600,00 9.1.1 08.2.0 637014 Stravovanie 630,00 400,00 400,00 400,00 9.1.1 08.2.0 637016 Sociálny fond 90,00 100,00 100,00 100,00 9.1.1 08.2.0 637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 2 800,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1 08.2.0 642015 Transfery na nemocenské dávky 200,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1 Kultúrny dom 45 218,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 9.1.2 08.2.0 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 5 342,00 6 080,00 6 080,00 6 080,00 9.1.2 08.2.0 623 Poistné do dôvery 1 870,00 2 231,00 2 231,00 2 231,00 9.1.2 08.2.0 632001 El.energia - Poltár 3 050,00 2 910,00 2 910,00 2 910,00 9.1.2 08.2.0 632002 Vodné, stočné-poltár 30,00 30,00 30,00 30,00 9.1.2 08.2.0 632003 Telefón Poltár 650,00 650,00 650,00 650,00 9.1.2 08.2.0 633006 Kancelársky materiál 40,00 90,00 90,00 90,00 9.1.2 08.2.0 633009 Časopisy,noviny-Poltár 1 000,00 500,00 500,00 500,00 9.1.2 08.2.0 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 50,00 50,00 50,00 50,00 9.1.2 08.2.0 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojo 10,00 100,00 100,00 100,00 9.1.2 08.2.0 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov aleb 250,00 250,00 250,00 250,00 9.1.2 08.2.0 635009 Softvéru 0,00 500,00 200,00 200,00 9.1.2 08.2.0 637004 Všeobecné služby-poltár 150,00 200,00 200,00 200,00 9.1.2 08.2.0 637014 Stravovanie 400,00 400,00 400,00 400,00

9.1.2 08.2.0 637016 Prídel do sociálneho fondu 70,00 80,00 80,00 80,00 9.1.2 08.2.0 642015 Transfery na nemocenské dávky 50,00 0,00 0,00 0,00 9.1.2 Mestská knižnica 12 962,00 14 071,00 13 771,00 13 771,00 9.1.4 08.2.0 632001 El.energia - Slaná Lehota 2 650,00 3 380,00 3 380,00 3 380,00 9.1.4 08.2.0 632002 Vodné, stočné- Sl.Lehota 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.4 08.2.0 632003 Telefón Slaná Lehota 200,00 200,00 200,00 200,00 9.1.4 08.2.0 637004 Všeobecné služby-zelené 200,00 200,00 200,00 200,00 9.1.4 08.2.0 637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 730,00 730,00 730,00 730,00 9.1.4 Kultúrny dom a knižnica - časť Slaná Lehota 3 780,00 4 510,00 4 510,00 4 510,00 9.1.5 08.2.0 632001 Plyn-Zelené 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.5 08.2.0 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojo 200,00 200,00 200,00 200,00 9.1.5 Knižnica - časť Zelené 200,00 200,00 200,00 200,00 9.1 Kultúrna infraštruktúra 62 160,00 63 781,00 63 481,00 63 481,00 9.3 01.1.1 637002 Gombovecfest 47 575,00 33 400,00 33 400,00 33 400,00 9.3 01.1.1 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 9.3 08.2.0 642002 Kultúrna komisia 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 9.3 08.4.0 642002 Únia rómskych mater.centier 300,00 300,00 300,00 300,00 9.3 08.4.0 642007 Transfery cirkvi - katolícka 17 160,00 400,00 400,00 400,00 9.3 Aktivity občanov v kultúre 66 735,00 36 800,00 36 800,00 36 800,00 *9 Kultúra 128 895,00 100 581,00 100 281,00 100 281,00 10 Šport 10.1.1 06.2.0 641001 Dotácia MPS 11 200,00 11 263,00 11 263,00 11 263,00 10.1.1 08.1.0 632001 Plyn - klubovňa 5 000,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 10.1.1 08.1.0 632002 Vodné, stočné-klubovna TJ 0,00 450,00 450,00 450,00 10.1.1 08.1.0 637004 Všeobecné služby 0,00 0,00 0,00 0,00 10.1.1 Futbalový areál 16 200,00 15 313,00 15 313,00 15 313,00 10.1.3 08.1.0 642002 Volejbalový oddiel - kúrenie 17 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 10.1.3 Mestská hala 17 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 10.1 Infraštruktúra pre šport 33 700,00 34 813,00 34 813,00 34 813,00 10.2 08.1.0 642002 Dotácie TJ, volejbal. športová komisia 30 500,00 24 200,00 24 200,00 24 200,00 10.2 08.4.0 642001 Kynologicky klub 300,00 300,00 300,00 300,00 10.2 Športové kluby mesta 30 800,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 *10 Šport 64 500,00 59 313,00 59 313,00 59 313,00 11 Prostredie pre život 11.1.1 Prevádzka verejného osvetlenia 30 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 11.1.2 Údržba verejného osvetlenia 18 955,00 18 815,00 18 815,00 18 815,00 11.1 Verejné osvetlenie 48 955,00 49 815,00 49 815,00 49 815,00 11.3 06.2.0 641001 Dotácia MPS 6 890,00 10 292,00 10 292,00 10 292,00 11.3 Prevádzka pohrebísk 6 890,00 10 292,00 10 292,00 10 292,00 11.4 01.1.1 633006 Všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 06.2.0 641001 Dotácia MPS 41 225,00 46 130,00 46 130,00 46 130,00 11.4 Verejná zeleň 41 225,00 46 130,00 46 130,00 46 130,00 *11 Prostredie pre život 97 070,00 106 237,00 106 237,00 106 237,00 12 Bývanie 12.1 01.1.1 651002 Úroky ŠFRB nový 10 000,00 14 350,00 13 800,00 13 250,00

12.1 01.7.0 821005 Splácanie istiny prestavba internátu 21 120,00 20 200,00 20 800,00 21 400,00 12.1 Bytový fond mesta 31 120,00 34 550,00 34 600,00 34 650,00 12.2 06.1.0 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 4 954,00 5 404,00 5 404,00 5 404,00 12.2 06.1.0 621 Poistné do VZP 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 06.1.0 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské po 1 731,00 1 888,00 1 888,00 1 888,00 12.2 06.1.0 631001 Cestovné - Tuzemské 0,00 10,00 10,00 10,00 12.2 06.1.0 632001 Energie 650,00 580,00 580,00 580,00 12.2 06.1.0 632002 Vodné, stočné 103,00 103,00 103,00 103,00 12.2 06.1.0 632003 Telekomunikačné služby 95,00 95,00 95,00 95,00 12.2 06.1.0 633006 Kancelárske potreby 20,00 40,00 40,00 40,00 12.2 06.1.0 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 50,00 50,00 50,00 50,00 12.2 06.1.0 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,symp 13,00 13,00 13,00 13,00 12.2 06.1.0 637012 Poplatky a odvody 20,00 50,00 50,00 50,00 12.2 06.1.0 637014 Stravovanie 270,00 400,00 400,00 400,00 12.2 06.1.0 637016 Prídel do sociálneho fondu 50,00 75,00 75,00 75,00 12.2 06.1.0 642015 Transfery na nemocenské dávky 100,00 0,00 0,00 0,00 12.2 ŠFRB - bytová politika 8 056,00 8 708,00 8 708,00 8 708,00 *12 Bývanie 39 176,00 43 258,00 43 308,00 43 358,00 13 Sociálne služby 13.1.1 ZSS 311 110,00 320 530,00 319 925,00 319 925,00 13.1.1 Zariadenie sociálnych služieb 311 110,00 320 530,00 319 925,00 319 925,00 13.1.3 01.1.1 637005 Špeciálne služby - zdravotná starostlivosť 100,00 100,00 100,00 100,00 13.1.3 10.2.0 611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrá 53 035,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00 13.1.3 10.2.0 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 18 536,00 33 552,00 33 552,00 33 552,00 13.1.3 10.2.0 633006 Kancelárske potreby 70,00 170,00 170,00 170,00 13.1.3 10.2.0 637005 Zdravotná služba 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 13.1.3 10.2.0 637014 Stravovanie 3 700,00 8 360,00 9 360,00 9 360,00 13.1.3 10.2.0 637016 Sociálny fond 500,00 1 000,00 1 060,00 1 060,00 13.1.3 10.2.0 637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 50,00 0,00 0,00 0,00 13.1.3 10.2.0 642015 Nemocenské dávky 350,00 0,00 0,00 0,00 13.1.3 Terénna opatrovateľská služba 76 941,00 140 782,00 141 842,00 141 842,00 13.1.4 08.4.0 632001 Energie-jednota dôchodcov 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 13.1.4 08.4.0 635006 Budov, objektov alebo ich častí 5 000,00 0,00 0,00 0,00 13.1.4 08.4.0 642002 Transfery jednota dôchodcov 780,00 780,00 780,00 780,00 13.1.4 Klub dôchodcov 6 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 13.1 Služby seniorom mesta 394 831,00 463 092,00 463 547,00 463 547,00 13.2 01.1.1 642014 Darcovia krvi 520,00 520,00 520,00 520,00 13.2 08.4.0 642002 Transfery SZPB 1 550,00 1 550,00 1 550,00 1 550,00 13.2 10.7.0 642002 Sociálna komisia 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 13.2 Sociálna výpomoc mesta 3 770,00 3 770,00 3 770,00 3 770,00 13.3.1 10.7.0 642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 225 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 13.3.2 10.7.0 637014 Hmot.núdza ZS Slobody 0,00 0,00 0,00 0,00 13.3.2 10.7.0 642026 Na dávku v hmotnej núdzi - prídavok na dieta 1 350,00 0,00 0,00 0,00 13.3 Sociálna výpomoc štátu 226 350,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 13.4 04.1.2 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 41 120,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

13.4 04.1.2 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 14 380,00 2 923,00 2 923,00 2 923,00 13.4 04.1.2 632001 El. energia 0,00 1 010,00 1 010,00 1 010,00 13.4 04.1.2 633006 Všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 13.4 04.1.2 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 0,00 100,00 100,00 100,00 13.4 04.1.2 637014 Stravovanie 0,00 880,00 880,00 880,00 13.4 04.1.2 637015 Poistné 0,00 0,00 0,00 0,00 13.4 04.1.2 637016 Prídel do sociálneho fondu 0,00 135,00 135,00 135,00 13.4 Aktivačné práce 55 500,00 15 048,00 15 048,00 15 048,00 13.5 10.7.0 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 0,00 55 065,00 55 065,00 55 065,00 13.5 10.7.0 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0,00 19 246,00 19 246,00 19 246,00 13.5 10.7.0 631001 Cestovné 0,00 170,00 170,00 170,00 13.5 10.7.0 632001 Plyn - Ter.prac. 0,00 2 330,00 2 330,00 2 330,00 13.5 10.7.0 632002 Vodné, stočné terenni 0,00 270,00 270,00 270,00 13.5 10.7.0 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 0,00 520,00 520,00 520,00 13.5 10.7.0 633003 Telekomunikačná technika 0,00 50,00 50,00 50,00 13.5 10.7.0 633006 SR-kancel.potreby-teren.pracovníci 0,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 13.5 10.7.0 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0,00 350,00 350,00 350,00 13.5 10.7.0 637004 Všeobecné služby 0,00 100,00 100,00 100,00 13.5 10.7.0 637014 Stravovanie 0,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 13.5 10.7.0 637016 Prídel do sociálneho fondu 0,00 730,00 730,00 730,00 13.5 Terénna sociálna práca 0,00 83 131,00 83 131,00 83 131,00 13.6 04.1.2 611 stražnici skládka-sr 11 850,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 13.6 04.1.2 621 Skládkari- EU 4 150,00 4 236,00 4 236,00 4 236,00 13.6 04.1.2 637014 Stravovanie-strážnici TKO 0,00 880,00 880,00 880,00 13.6 04.1.2 637016 Prídel do sociálneho fondu 0,00 150,00 150,00 150,00 13.6 Strážnici na skládke TKO S.Lehota 16 000,00 16 766,00 16 766,00 16 766,00 *13 Sociálne služby 696 451,00 721 807,00 722 262,00 722 262,00 14 Rozvoj mesta 14.1 06.6.0 711001 Nákup pozemkov 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14.1 Nákup pozemkov 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14.2. 06.6.0 716 Prípravná a projektová dokumentácia 16 740,00 11 500,00 0,00 0,00 14.2 Prípravná a projektová dokumentácia 16 740,00 11 500,00 0,00 0,00 14.3 01.1.1 651002 Úroky STS 2 888,00 100,00 0,00 0,00 14.3 06.6.0 716 Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 06.6.0 717001 Prestavba a nadstavba nebytovej budovy 18 050,00 5 000,00 37 895,00 31 696,00 14.3 Realizácia stavieb 20 938,00 5 100,00 37 895,00 31 696,00 *14 Rozvoj mesta 37 678,00 31 600,00 52 895,00 46 696,00 Spolu 4 205 022,00 4 571 315,00 4 534 577,00 4 602 067,00