faktúry 451/2013 050412 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 206,60 reprezentačné - stretnutie ETE, Etéd 28.10.2013 28.10.2013 04.11.2013 450/2013 050411 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 400,00 strava - f. zachovajme si umelecké hodnoty nášho regiónu 28.10.2013 28.10.2013 04.11.2013 449/2013 050413 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 201,00 výzdoba miestnosti- festival Zachovajme si umelecké hodnoty nášho regiónu 28.10.2013 28.10.2013 04.11.2013 448/2013 0004462941 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 69,89 28.10.2013 26.10.2013 09.11.2013 447/2013 7311128057 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 36,10 Telefónne popl. 28.10.2013 22.10.2013 09.11.2013 446/2013 20130080 44820551 DARTON s.r.o. Veľká Jarková 22, 94501 Komárno 51 994,16 Vyhliadková veža - Upracme si Podunajsko, 1.000000 ks, Suma položky 51994.16 Eur, 28.10.2013 30.09.2013 30.10.2013 445/2013 050409 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 249,40 Reprezentačné - darovanie krvi 28.10.2013 07.10.2013 28.10.2020 444/2013 050408 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 288,90 materiál DHZ 28.10.2013 06.10.2013 13.10.2013 443/2013 1304 0 Siklósi József hosťujúci architekt Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno 1 700,00 stav. dozor - Vyhliadkova veža 23.10.2013 30.09.2013 31.10.2013 442/2013 120271 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 399,00 stravné lísktky stravné lísktky, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur, 23.10.2013 22.10.2013 29.10.2013 441/2013 120271 45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, 92521 Sládkovičovo 49,98 WC olej 22.10.2013 18.10.2013 26.10.2013 Strana 1 / 44
faktúry 440/2013 3092013 27,89 Odvoz odpadu Odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 27.89 Eur, 21.10.2013 17.10.2013 31.10.2013 439/2013 3282013 559,98 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 472.55 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 87.43 Eur, 21.10.2013 17.10.2013 31.10.2013 437/2013 6500754148 00585441 Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, 81105 Bratislava 43,22 Poistné KN259YJ Poistné KN259YJ, 1.000000 ks, Suma položky 43.22 Eur, 21.10.2013 16.10.2013 01.01.2014 436/2013 7330241 36545317 ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, 94014 Nové Zámky 44,40 príspevok na prevádzku príspevok na prevádzku, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur, 21.10.2013 15.10.2013 29.10.2013 438/2013 6511362836 00585441 Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, 81105 Bratislava 79,33 Poistné KN758AC Poistné KN758AC, 1.000000 ks, Suma položky 79.33 Eur, 17.10.2013 21.10.2013 01.01.2014 435/2013 201300719 456816627 C - Service, s.r.o. Meštianská 3019 26, 94501 Komárno 67,12 bateria T6 Power bateria T6 Power, 1.000000 ks, Suma položky 67.12 Eur, 16.10.2013 01.10.2013 16.10.2013 434/2013 6560670261 00585441 Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, 81105 Bratislava 62,09 Poistné 15.10.2013 08.10.2013 03.11.2013 433/2013 6565992956 00585441 Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, 81105 Bratislava 50,00 Poistné 15.10.2013 08.10.2013 09.11.2013 432/2013 3096029 0 Raabe Budapest Pf.727, 01439 Budapest 35,00 kniha kniha, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, 15.10.2013 03.10.2013 17.10.2013 431/2013 20134968 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 86,58 15.10.2013 02.10.2013 09.10.2013 430/2013 8754701932 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 44,75 15.10.2013 05.10.2013 19.10.2013 Strana 2 / 44
faktúry 429/2013 14102013 30118506 Majaskyt - Cseledi Ján Bratislavská č. 2300, 94501 Komárno 240,00 Prečistenie kanalizácie Prečistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 14.10.2013 10.10.2013 14.10.2013 428/2013 4412046272 00585441 Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, 81105 Bratislava 43,21 Poistné ZŠ 09.10.2013 07.10.2013 09.10.2013 427/2013 4412046274 00585441 Kooperatíva -poisťovňa a.s. Štefániková 8, 81105 Bratislava 43,08 Poistné MŠ 09.10.2013 07.10.2013 09.10.2013 426/2013 11102013 47078839 Insgraf P. Pázmánya 51/19, 92701 Šaľa 1 318,60 školský nábytok 07.10.2013 04.10.2013 18.10.2013 425/2013 7437142452 74,40 07.10.2013 02.10.2013 18.10.2013 424/2013 7437124454 21,44 07.10.2013 02.10.2013 18.10.2013 423/2013 7437124453 193,72 07.10.2013 02.10.2013 18.10.2013 422/2013 743712255 4,39 07.10.2013 02.10.2013 18.10.2013 421/2013 7437124451 2 146,93, 1.000000 ks, Suma položky 2146.93 Eur, 07.10.2013 02.10.2013 18.10.2013 420/2013 22013 44302622 Lukács Adrián - MALI Veľké Kosihy 121, 94621 Veľké Kosihy 350,00 údržba bytu FO 39/3 údržba bytu FO 39/3, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, 07.10.2013 07.10.2013 21.10.2013 419/2013 7417983081 89,34 04.10.2013 01.10.2013 18.10.2013 Strana 3 / 44
faktúry 418/2013 7437138873 31,12 04.10.2013 01.10.2013 18.10.2013 417/2013 1915300483 40617122 Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, 94055 Nové Zámky 77,34 servisná činnosť 04.10.2013 01.10.2013 15.10.2013 416/2013 7222918313 35815256 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, 94501 Komárno 2 171,00 plyn 04.10.2013 01.10.2013 15.10.2013 415/2013 050407 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 998,50 reprezentačné 04.10.2013 02.10.2013 09.10.2013 414/2013 050406 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 260,80 Čistiace potreby 04.10.2013 02.10.2013 09.10.2013 413/2013 050405 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 470,60 čistiace potreby 04.10.2013 01.10.2013 08.10.2013 396/2013 0004462941 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 96,76 Telefónne popl., 1.000000 ks, Suma položky 96.76 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 14.10.2013 395/2013 7309928641 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 32,87 Telefónne popl. Telefónne popl., 1.000000 ks, Suma položky 32.87 Eur, 30.09.2013 22.09.2013 09.10.2013 412/2013 050404 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 699,50 čistiace potreby čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 699.50 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 07.10.2013 411/2013 1131022465 35680202 SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava 55,42, 1.000000 ks, Suma položky 55.42 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 17.10.2013 410/2013 6754704144 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 36,50 NO, 1.000000 ks, Suma položky 36.50 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 19.10.2013 Strana 4 / 44
faktúry 409/2013 5754685635 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 59,22, 1.000000 ks, Suma položky 59.22 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 19.10.2013 408/2013 201311 31441521 CHANCE s.r.o. u. M. Csáka 2, 94501 Komárno 750,00 výroba plakety na budovu výroba plakety na budovu, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 407/2013 2754703132 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 11,29, 1.000000 ks, Suma položky 11.29 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 19.10.2013 406/2013 334000409 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosthalyho 2, 94501 Komárno 426,62 vodné vodné, 1.000000 ks, Suma položky 426.62 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 22.10.2013 405/2013 1042013 36110272 Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno 136,00 činnosť ext. manažmentu - Upracme si Podunajsko činnosť ext. manažmentu - Upracme si Podunajsko, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 07.10.2013 16.10.2013 404/2013 412013 31197159 JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, 94501 Komárno 100,00 právne služby právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 31.10.2013 403/2013 2380124867 35958120 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, 83106 Bratislava 140,98 kancelárske potreby kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 140.98 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 14.10.2013 402/2013 20130372 46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374, 94148 Podhájska 40,00 služby v oblasti CO služby v oblasti CO, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 15.10.2013 401/2013 2872013 579,44 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 500.24 Eur, poplatok za ulož. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 22.10.2013 400/2013 0152001893 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor 123,60 separovaný zber separovaný zber, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 14.10.2013 399/2013 0152001868 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor 728,80 odvoz odpadu odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 728.80 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 14.10.2013 Strana 5 / 44
faktúry 398/2013 0008 0 Erika - potraviny Esztergályosová E. Veľké Kosihy 68, 94621 Veľké Kosihy 253,27, 1.000000 ks, Suma položky 253.27 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 31.10.2013 397/2013 050410 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 594,50, 1.000000 ks, Suma položky 594.50 Eur, 30.09.2013 30.09.2013 17.10.2013 394/2013 6113147212 31635903 KROS a.s. A. Rudnaya 21, 01001 Žilina 530,40 Program OLYMP - mzdy a personalistika Program OLYMP - mzdy a personalistika, 1.000000 ks, Suma položky 530.40 Eur, 27.09.2013 26.09.2013 10.10.2013 393/2013 20134706 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 70,04, 1.000000 ks, Suma položky 70.04 Eur, 24.09.2013 18.09.2013 25.09.2013 24.09.2013 392/2013 7330224 36545317 ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, 94014 Nové Zámky 44,40 príspevok na prevádzku príspevok na prevádzku, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur, 24.09.2013 13.09.2013 27.09.2013 27.09.2013 391/2013 1137003052 00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 167,96 Poistné Poistné, 1.000000 ks, Suma položky 167.96 Eur, 24.09.2013 16.09.2013 19.10.2013 390/2013 1137003051 00653501 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27 189,17 poistné poistné, 1.000000 ks, Suma položky 189.17 Eur, 24.09.2013 16.09.2013 19.10.2013 389/2013 2732013 688,03 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 577.30 Eur, uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 110.73 Eur, 20.09.2013 18.09.2013 02.10.2013 388/2013 2013040 36540854 JEG s.r.o. Slobody areál Agrostavu, 94501 Komárno 400,80 zámočnícke služby zámočnícke služby, 1.000000 ks, Suma položky 400.80 Eur, 17.09.2013 13.09.2013 28.09.2013 27.09.2013 387/2013 130666 00306495 Obec Kameničná Mierová 790, 94601 Kameničná 56,00 prečistenie fekálií prečistenie fekálií, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, 17.09.2013 04.09.2013 18.09.2013 23.09.2013 386/2013 20130278 33616591 PRINT-K Ing.Zoltán Keszeg Vnútorná okružná 3996, 94501 Komárno 324,00 tlač plagátov a letákov tlač plagátov a letákov, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, 17.09.2013 10.09.2013 24.09.2013 24.09.2013 Strana 6 / 44
faktúry 385/2013 201326 32303131 Pszota Pavel, Ing. Ružová 177/9, 93201 Veľký Meder 120,00 vyhot. projetkt. dokumentácie projektová dokumentácia, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 17.09.2013 16.09.2013 25.09.2013 24.09.2013 384/2013 1130916031 35680202 SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava 50,48, 1.000000 ks, Suma položky 50.48 Eur, 12.09.2013 04.09.2013 18.09.2013 23.09.2013 383/2013 2622013 36746045 3Wslovakia s.r.o. Pod hájom 1087/50, 01841 Dubnica nad Váhom 63,73 softwareové sl.-virtuálny cintorín softwareové sl.-virtuálny cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 63.73 Eur, 12.09.2013 01.09.2013 02.10.2013 382/2013 99752556 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 78,00 Verejná správa Verejná správa, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, 12.09.2013 01.09.2013 26.09.2013 27.09.2013 380/2013 22013 43691714 Brigita Magdová - LOCAL B.G. Zlatná na Ostrove 556, 94612 Zlatná na Ostrove 350,00 tech. zab. a ozvučenie - Športový deň tech. zab. a ozvučenie - Športový deň, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, 11.09.2013 01.09.2013 14.09.2013 16.09.2013 379/2013 775374974 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 76,98 CO, 1.000000 ks, Suma položky 76.98 Eur, 11.09.2013 03.09.2013 17.09.2013 23.09.2013 381/2013 20134403 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 209,98, 1.000000 ks, Suma položky 209.98 Eur, 11.09.2013 04.09.2013 11.09.2013 16.09.2013 378/2013 1753746744 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 18,28, 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur, 09.09.2013 03.09.2013 17.09.2013 23.09.2013 377/2013 7437046457 21,44, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur, 09.09.2013 02.09.2013 18.09.2013 23.09.2013 376/2013 7437046456 193,72, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 09.09.2013 02.09.2013 18.09.2013 23.09.2013 375/2013 7437046455 74,40, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, 15 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 60.90 Eur, 09.09.2013 02.09.2013 18.09.2013 23.09.2013 Strana 7 / 44
faktúry 374/2013 7437046454 2 146,93, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 49.40 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 216.60 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 164.70 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 126.20 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 122.10 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 26.90 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 122.30 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, č. 260, 1.000000 ks, Suma položky 645.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 50.60 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 257.30 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 19.83 Eur, 09.09.2013 02.09.2013 18.09.2013 20.09.2013 373/2013 7437058782 31,12, 1.000000 ks, Suma položky 31.12 Eur, 09.09.2013 02.09.2013 18.09.2013 23.09.2013 372/2013 7437061347 4,39, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur, 09.09.2013 02.09.2013 18.09.2013 23.09.2013 371/2013 1132209385 31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 37,00 Tlačivá pre ZŠ Tlačivá pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, 09.09.2013 05.09.2013 23.09.2013 20.09.2013 370/2013 13080007 45439290 Alex racing services & agency, s.r.o. Bratislavská cesta 1338, 93005 Gabčíkovo 168,00 usporiadateľská výpomoc usporiadateľská výpomoc, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, 04.09.2013 02.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 369/2013 7437063835 89,34 CO, 1.000000 ks, Suma položky 89.34 Eur, 04.09.2013 02.09.2013 18.09.2013 23.09.2013 368/2013 1916300440 40617122 Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, 94055 Nové Zámky 77,34 servisná činnosť servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur, 04.09.2013 02.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 367/2013 3239005660 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 704,40 stavné lístky stavné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 704.40 Eur, 04.09.2013 04.09.2013 11.09.2013 11.09.2013 366/2013 3239005663 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 579,00 stravné lístky stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 579.00 Eur, 04.09.2013 04.09.2013 11.09.2013 23.09.2013 Strana 8 / 44
faktúry 365/2013 7232892487 35815256 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, 94501 Komárno 761,00 plyn 03.09.2013 plyn, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, plyn 15 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, 01.09.2013 16.09.2013 16.09.2013 364/2013 942013 36110272 Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno 136,00 ext. manažment - Upracme si Podunajsko ext. manažment - Upracme si Podunajsko, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, 31.08.2013 30.08.2013 06.09.2013 10.09.2013 363/2013 352013 31197159 JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, 94501 Komárno 100,00 právne služby právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 31.08.2013 31.08.2013 30.09.2013 362/2013 334000356 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosthalyho 2, 94501 Komárno 1 061,51 vodné vodné, 1.000000 ks, Suma položky 120.64 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 358.08 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 95.23 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 88.88 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 62.22 Eur, vodné č. 260, 1.000000 ks, Suma položky 82.54 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 20.30 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 36.82 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 36.82 Eur, vodné NO, 1.000000 ks, Suma položky 159.98 Eur, 31.08.2013 31.08.2013 19.09.2013 23.09.2013 361/2013 0152001836 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor 728,80 odvoz odpadu odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 728.80 Eur, 31.08.2013 31.08.2013 14.09.2013 16.09.2013 360/2013 0152001861 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor 123,60 separovaný zber separovaný zber, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur, 31.08.2013 31.08.2013 14.09.2013 16.09.2013 359/2013 1422013 36540668 ACT Trávník s.r.o. Hlavná 126, 94618 Trávník 74,88 štrk štrk, 1.000000 ks, Suma položky 74.88 Eur, 31.08.2013 31.08.2013 14.09.2013 16.09.2013 358/2013 9753745321 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 44,68, 1.000000 ks, Suma položky 22.34 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 22.34 Eur, 31.08.2013 31.08.2013 17.09.2013 23.09.2013 357/2013 9753730185 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 56,82, 1.000000 ks, Suma položky 56.82 Eur, 31.08.2013 31.08.2013 17.09.2013 23.09.2013 356/2013 2522013 1 035,08 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 886.22 Eur, popl. za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 148.86 Eur, 31.08.2013 31.08.2013 17.09.2013 10.09.2013 Strana 9 / 44
faktúry 353/2013 004462941 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 96,59 Telefónne popl. Telefónne popl., 1.000000 ks, Suma položky 96.59 Eur, 30.08.2013 26.08.2013 09.09.2013 09.09.2013 355/2013 050403 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 421,10, 1.000000 ks, Suma položky 421.10 Eur, 30.08.2013 30.08.2013 23.09.2013 354/2013 20130320 46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374, 94148 Podhájska 40,00 služby v CO služby v CO, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 30.08.2013 30.08.2013 15.09.2013 16.09.2013 352/2013 20133849 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 47,08, 1.000000 ks, Suma položky 47.08 Eur, 30.08.2013 02.08.2013 30.08.2013 30.08.2013 351/2013 7308754318 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 15,11, 1.000000 ks, Suma položky 15.11 Eur, 26.08.2013 22.08.2013 09.09.2013 09.09.2013 350/2013 1915300373 40617122 Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, 94055 Nové Zámky 77,34 servisná činnosť servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur, 21.08.2013 02.08.2013 21.08.2013 26.08.2013 349/2013 7417826599 31,12, 1.000000 ks, Suma položky 31.12 Eur, 21.08.2013 02.08.2013 19.08.2013 26.08.2013 348/2013 7436992598 21,44, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur, 21.08.2013 02.08.2013 21.08.2013 26.08.2013 347/2013 7436992597 193,72, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 21.08.2013 02.08.2013 21.08.2013 03.09.2013 346/2013 7436992596 74,40, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, 15 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 60.90 Eur, 21.08.2013 02.08.2013 21.08.2013 26.08.2013 Strana 10 / 44
faktúry 345/2013 7436992595 1 978,00, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 49.40 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 47.67 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 164.70 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 126.20 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 122.10 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 26.90 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 122.30 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, č. 260, 1.000000 ks, Suma položky 645.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 50.60 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 257.30 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 19.83 Eur, 21.08.2013 02.08.2013 21.08.2013 03.09.2013 344/2013 7417829163 4,39, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur, 21.08.2013 05.08.2013 21.08.2013 26.08.2013 343/2013 7417831668 89,34 CO, 1.000000 ks, Suma položky 89.34 Eur, 21.08.2013 05.08.2013 21.08.2013 26.08.2013 342/2013 201324 40172678 Nagy Zoltán Jumbo bus Veľké Kosihy 107, 94621 Veľké Kosihy 500,00 preprava 3.8.a 4.8. preprava 3.8.a 4.8., 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, 21.08.2013 08.08.2013 21.08.2013 26.08.2013 341/2013 201308002 44264534 Condor trade, s.r.o. Kúpeľná 4, 93201 Veľký Meder 2 230,92 Záhradný traktor HECHT 5176 Záhradný traktor HECHT 5176, 1.000000 ks, Suma položky 2230.92 Eur, 21.08.2013 06.08.2013 21.08.2013 23.09.2013 340/2013 892013 36110272 Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno 100,00 vypracovanie žiadosti vypracovanie žiadosti, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 16.08.2013 09.08.2013 16.08.2013 28.08.2013 339/2013 7272835100 35815256 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, 94501 Komárno 417,00 plyn plyn, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, plyn b.ej, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, 05.08.2013 01.08.2013 15.08.2013 26.08.2013 338/2013 201310 37835734 Klub priateľov maď. piesne Parkova 562/5, 93005 Gabčíkovo 500,00 zab. ozv. techniky na f. Zachovajme umelecké hodnoty nášho regiónu zab. ozv. techniky na f. Zachovajme umelecké hodnoty nášho regiónu, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, 02.08.2013 02.08.2013 02.08.2013 02.08.2013 337/2013 13041 646002/6749 Visser Ágnes, Mgr. Veľké Kosihy 37, 94621 Veľké Kosihy 200,00 vyst. na f. Zachovajme umelcké hodnoty nášho regiónu vyst. na f. Zachovajme umelcké hodnoty nášho regiónu, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 02.08.2013 02.08.2013 02.08.2013 02.08.2013 Strana 11 / 44
faktúry 336/2013 3089400 0 Raabe Budapest Pf.727, 01439 Budapest 33,91 Kniha Kniha, 1.000000 ks, Suma položky 33.91 Eur, 02.08.2013 02.08.2013 16.08.2013 30.08.2013 335/2013 201311 37835734 Klub priateľov maď. piesne Parkova 562/5, 93005 Gabčíkovo 500,00 Osvetlovacia t. - f. Zachovajme umelecké hodnoty nášho regiónu Osvetlovacia t. - f. Zachovajme umelecké hodnoty nášho regiónu, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, 02.08.2013 01.08.2013 12.08.2013 23.08.2013 334/2013 5190007342 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10, 82102 Bratislava 2 42,25 úrazové poistenie úrazové poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.25 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 01.08.2013 20.08.2013 333/2013 1130816081 35680202 SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava 89,05 Telefónne popl., 1.000000 ks, Suma položky 89.05 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 19.08.2013 09.09.2013 332/2013 4752789424 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 18,28, 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 17.08.2013 26.08.2013 331/2013 5752772708 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 67,42, 1.000000 ks, Suma položky 67.42 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 17.08.2013 26.08.2013 330/2013 6752790844 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 82,02 CO, 1.000000 ks, Suma položky 82.02 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 17.08.2013 28.08.2013 329/2013 0053 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 44,68, 1.000000 ks, Suma položky 22.34 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 22.34 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 17.08.2013 26.08.2013 328/2013 2282013 590,25 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 496.67 Eur, popl. za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 93.58 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 21.08.2013 26.08.2013 327/2013 0152001828 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor 123,60 separovaný zber separovaný zber, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 14.08.2013 26.08.2013 326/2013 0152001804 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor 728,80 odvoz odpadu odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 728.80 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 14.08.2013 26.08.2013 Strana 12 / 44
faktúry 325/2013 20133697 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 73,96, 1.000000 ks, Suma položky 73.96 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 31.07.2013 30.08.2013 324/2013 302013 31197159 JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, 94501 Komárno 100,00 právne služby právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 31.08.2013 09.09.2013 323/2013 334000307 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosthalyho 2, 94501 Komárno 441,87 vodné vodné, 1.000000 ks, Suma položky 441.87 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 14.08.2013 26.08.2013 322/2013 050401 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 103,00, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 31.08.2013 24.09.2013 321/2013 2380120342 35958120 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, 83106 Bratislava 41,44 kancelárske potreby kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 41.44 Eur, 31.07.2013 31.07.2013 14.08.2013 26.08.2013 320/2013 1062013 46150234 Melinda Fitus ME-GA Sport Nová 84/6, 94615 Tôň 206,20 Poháre na športový deň Poháre na športový deň, 1.000000 ks, Suma položky 206.20 Eur, 31.07.2013 26.07.2013 03.08.2013 16.08.2013 319/2013 1132208290 31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 58,45 tlačivá pre ZŠ tlačivá pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 58.45 Eur, 31.07.2013 29.07.2013 12.08.2013 26.08.2013 318/2013 201300585 456816627 C - Service, s.r.o. Meštianská 3019 26, 94501 Komárno 50,00 Atrament do tlačiarne Atrament do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 31.07.2013 26.07.2013 02.08.2013 16.08.2013 316/2013 7307595247 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 15,11, 1.000000 ks, Suma položky 15.11 Eur, 31.07.2013 22.07.2013 09.08.2013 16.08.2013 317/2013 20133420 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 37,06, 1.000000 ks, Suma položky 37.06 Eur, 30.07.2013 10.07.2013 30.07.2013 26.08.2013 315/2013 1323500993 35790253 Petit Press a.s. Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra 96,00 Inzercia v Új Szó Inzercia v Új Szó, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, 29.07.2013 24.07.2013 07.08.2013 16.08.2013 Strana 13 / 44
faktúry 314/2013 0004462941 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 6,00 - nedoplatok - nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 29.07.2013 26.07.2013 09.08.2013 29.07.2013 313/2013 0004462941 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 104,23 Telefónne popl. Telefónne popl., 1.000000 ks, Suma položky 104.23 Eur, 29.07.2013 26.07.2013 09.08.2013 16.08.2013 312/2013 2132013 572,29 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 481.37 Eur, popl. za ulož. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 90.92 Eur, 29.07.2013 25.07.2013 08.08.2013 21.08.2013 311/2013 20130048 44820551 DARTON s.r.o. Veľká Jarková 22, 94501 Komárno 32 272,01 realizované práce - Vyhliadková veža realizované práce - Vyhliadková veža, 1.000000 ks, Suma položky 32272.01 Eur, 29.07.2013 26.07.2013 22.05.2014 29.07.2013 310/2013 842013 36110272 Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno 136,00 externý manažment externý manažment, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, 24.07.2013 24.07.2013 05.08.2013 31.07.2013 309/2013 252013 36110272 Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno 136,00 externý manažment externý manažment, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, 24.07.2013 24.07.2013 07.08.2013 29.07.2013 308/2013 5002495767 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10, 82102 Bratislava 2 69,28 Poistné Poistné, 1.000000 ks, Suma položky 69.28 Eur, 23.07.2013 16.07.2013 15.08.2013 23.08.2013 307/2013 604019868 36038351 Lesy SR š.p. OZ Levice Koháryho 2, 00000 Levice 140,00 prenájom pozemku prenájom pozemku, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, 23.07.2013 17.07.2013 31.07.2013 16.08.2013 306/2013 00242013 31437711 BIODECONTA Štefánikova trieda 80/1, 94901 Nitra 864,00 Postrek proti komárom Postrek proti komárom, 1.000000 ks, Suma položky 864.00 Eur, 23.07.2013 22.06.2013 21.08.2013 305/2013 5913024599 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 76,00 Verejná správa - ročný prístup Verejná správa - ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur, 18.07.2013 18.07.2013 01.08.2013 18.07.2013 304/2013 201300566 456816627 C - Service, s.r.o. Meštianská 3019 26, 94501 Komárno 26,00 obnova tonera obnova tonera, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, 16.07.2013 16.07.2013 23.07.2013 31.07.2013 Strana 14 / 44
faktúry 303/2013 7511038708 89,34 NO, 1.000000 ks, Suma položky 89.34 Eur, 16.07.2013 09.07.2013 25.07.2013 31.07.2013 302/2013 7511035030 4,39, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur, 16.07.2013 09.07.2013 25.07.2013 23.07.2013 301/2013 130505 36754749 CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica 288,00 Prezentácia na maľ. mape Prezentácia na maľ. mape, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, 12.07.2013 04.07.2013 18.07.2013 23.07.2013 300/2013 1130724390 35680202 SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava 75,06 Telefónne popl. Telefónne popl., 1.000000 ks, Suma položky 75.06 Eur, 11.07.2013 03.07.2013 17.07.2013 23.07.2013 299/2013 8751806672 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Nové Mesto 18,28, 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur, 11.07.2013 03.07.2013 17.07.2013 19.07.2013 298/2013 20133306 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 41,12 10.07.2013 03.07.2013 10.07.2013 11.07.2013, 1.000000 ks, Suma položky 41.12 Eur, 297/2013 231145 36227897 EKOLAS, s.r.o. Poľná 11/2, 91930 Jaslovské Bohunice 864,00 dezinsekcia proti komárom dezinsekcia proti komárom, 1.000000 ks, Suma položky 864.00 Eur, 10.07.2013 02.07.2013 16.07.2013 296/2013 7184494581 35815256 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, 94501 Komárno 417,00 plyn plyn, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, plyn 15 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, 10.07.2013 01.07.2013 15.07.2013 19.07.2013 295/2013 7436922330 21,44, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur, 10.07.2013 02.07.2013 18.07.2013 19.07.2013 Strana 15 / 44
faktúry 294/2013 7436922327 1 894,20, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 49.30 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 216.60 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 27.27 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 164.70 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 126.20 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 122.20 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, č. 260, 1.000000 ks, Suma položky 644.90 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 50.60 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 257.43 Eur, 10.07.2013 02.07.2013 18.07.2013 31.07.2013 293/2013 7436922329 193,72, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 10.07.2013 02.07.2013 18.07.2013 19.07.2013 292/2013 7436922328 74,40, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, 15 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 60.90 Eur, 10.07.2013 02.07.2013 18.07.2013 19.07.2013 290/2013 201300513 456816627 C - Service, s.r.o. Meštianská 3019 26, 94501 Komárno 70,80 Oprava a čistenie kop. stroja Oprava a čistenie kop. stroja, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur, 10.07.2013 01.07.2013 10.07.2013 11.07.2013 289/2013 1917300339 40617122 Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, 94055 Nové Zámky 77,34 servisná činnosť servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur, 10.07.2013 01.07.2013 15.07.2013 23.07.2013 291/2013 7417736195 31,12, 1.000000 ks, Suma položky 31.12 Eur, 10.07.2013 02.07.2013 18.07.2013 19.07.2013 288/2013 201318 40172678 Nagy Zoltán Jumbo bus Veľké Kosihy 107, 94621 Veľké Kosihy 120,00 preprava osôb 30.6.2013 preprava osôb 30.6.2013, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 08.07.2013 01.07.2013 08.07.2013 11.07.2013 287/2013 2013447 31698948 VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 10, 04425 Medzev 174,00 Struna do kosačky a krovinorezu Struna do kosačky a krovinorezu, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 Eur, 08.07.2013 03.07.2013 11.07.2013 19.07.2013 286/2013 11612013 00177474 DOP SR - obchod Kutuzova 17, 83103 Bratislava-Staré Mesto 14,50 diplom pre DHZ a poštovné poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 0.60 Eur, diplom pre DHZ a poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, 08.07.2013 02.07.2013 16.07.2013 08.07.2013 285/2013 3239004200 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 369,00 Stravné lístky Stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur, 03.07.2013 01.07.2013 08.07.2013 19.07.2013 Strana 16 / 44
faktúry 284/2013 334000265 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosthalyho 2, 94501 Komárno 278,08 vodné vodné, 1.000000 ks, Suma položky 278.08 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 23.07.2013 23.08.2013 283/2013 0013 35958120 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, 83106 Bratislava 17,10 kancelárske potreby kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 17.10 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 14.07.2013 23.07.2013 282/2013 6751808335 86,30 NO NO, 1.000000 ks, Suma položky 86.30 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 17.07.2013 19.07.2013 281/2013 8751798144 54,23, 1.000000 ks, Suma položky 54.23 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 17.07.2013 19.07.2013 280/2013 2751805868 46,87, 1.000000 ks, Suma položky 23.43 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 23.44 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 17.07.2013 19.07.2013 279/2013 0932013 36540668 ACT Trávník s.r.o. Hlavná 126, 94618 Trávník 31,87 štrk štrk, 1.000000 ks, Suma položky 31.87 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 14.07.2013 19.07.2013 278/2013 130482 00306495 Obec Kameničná Mierová 790, 94601 Kameničná 112,00 prečistenie fekálií prečistenie fekálií, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 15.07.2013 16.08.2013 277/2013 782013 36110272 Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno 136,00 činnosť ext. manažmentu-upracme si Podunajsko činnosť ext. manažmentu-upracme si Podunajsko, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 31.07.2013 19.07.2013 276/2013 242013 31197159 JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, 94501 Komárno 100,00 právne služby právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 31.07.2013 28.08.2013 275/2013 0152001797 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor 123,60 separovaný zber separovaný zber, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 14.07.2013 19.07.2013 274/2013 0152001772 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor 728,80 odvoz odpadu odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 728.80 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 14.07.2013 19.07.2013 Strana 17 / 44
faktúry 273/2013 1932013 766,17 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 639.67 Eur, poplatok za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 126.50 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 30.06.2013 19.07.2013 272/2013 1952013 278,88 odvoz odpadu odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 278.88 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 14.07.2013 19.07.2013 271/2013 1942013 1 623,20 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1575.47 Eur, popl. za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 47.73 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 14.07.2013 19.07.2013 270/2013 050400 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 454,30, 1.000000 ks, Suma položky 454.30 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 16.07.2013 19.07.2013 269/2013 082013 0 Erika - potraviny Esztergályosová E. Veľké Kosihy 68, 94621 Veľké Kosihy 198,70, 1.000000 ks, Suma položky 198.70 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 31.07.2013 10.09.2013 268/2013 131215499 35859415 Mediatel Miletičova 21, 82108 Bratislava-Staré Mesto 144,00 Inzercia v Zlatých stránkach Inzercia v Zlatých stránkach, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 30.06.2013 26.06.2013 10.07.2013 18.07.2013 267/2013 2200765063 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 94,38, 1.000000 ks, Suma položky 94.38 Eur, 30.06.2013 26.06.2013 10.07.2013 19.07.2013 266/2013 130005 41610776 Fitosová Melinda - FIMA Veľké Kosihy 206, 94621 Veľké Kosihy 355,72 čistiace potreby čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 355.72 Eur, 30.06.2013 30.06.2013 15.07.2013 19.07.2013 265/2013 20132867 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 34,96, 1.000000 ks, Suma položky 34.96 Eur, 30.06.2013 12.06.2013 19.06.2013 11.07.2013 264/2013 0750861001 44,68, 1.000000 ks, Suma položky 22.34 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 22.34 Eur, 26.06.2013 03.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 263/2013 7306430542 15,11, 1.000000 ks, Suma položky 15.11 Eur, 26.06.2013 22.06.2013 09.07.2013 11.07.2013 Strana 18 / 44
faktúry 262/2013 5002486211 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10, 82102 Bratislava 2 360,75 Poistné Poistné, 1.000000 ks, Suma položky 360.75 Eur, 24.06.2013 18.06.2013 18.07.2013 31.07.2013 261/2013 7330180 36545317 ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, 94014 Nové Zámky 44,40 príspevok na prevádzku príspevok na prevádzku, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur, 24.06.2013 14.06.2013 28.06.2013 28.06.2013 260/2013 27130621 31432077 Tavi-Trade spol. s.r.ol Mládeže 4437/51, 94501 Komárno 107,60 Remeň klinový - kosa, 1.000000 ks, Suma položky 107.60 Eur, 21.06.2013 19.06.2013 03.07.2013 21.06.2013 259/2013 2013411 45892962 ROYAL SECURITY Tržničné námestie 4810, 94501 Komárno 180,00 bezpečnostná sl. - Deň obce bezpečnostná sl. - Deň obce, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, 20.06.2013 17.06.2013 01.07.2013 26.06.2013 258/2013 0682013 31432077 Tavi-Trade spol. s.r.ol Mládeže 4437/51, 94501 Komárno 109,44 Servisná prehliadka traktora-zetor Servisná prehliadka traktora-zetor, 1.000000 ks, Suma položky 109.44 Eur, 20.06.2013 17.06.2013 27.06.2013 26.06.2013 257/2013 20132989 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 30,30, 1.000000 ks, Suma položky 30.30 Eur, 20.06.2013 18.06.2013 25.06.2013 24.06.2013 256/2013 3305102813 31595545 Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10, 82102 Bratislava 2 58,50 Úrazové poistenie úrazové poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, 19.06.2013 01.06.2013 19.06.2013 19.06.2013 255/2013 1772013 501,76 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 422.52 Eur, uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 79.24 Eur, 19.06.2013 15.06.2013 29.06.2013 28.06.2013 254/2013 20130672 36427969 FLORIAN Priekopská 26, 03608 Martin 788,08 Sada hadíc pre DHZ - Povodne 2013 Sada hadíc pre DHZ - Povodne 2013, 1.000000 ks, Suma položky 788.08 Eur, 19.06.2013 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013 253/2013 130004 41610776 Fitosová Melinda - FIMA Veľké Kosihy 206, 94621 Veľké Kosihy 100,00 balóny - Deň detí a Majáles balóny - Deň detí a Majáles, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 19.06.2013 17.06.2013 17.06.2013 19.06.2013 252/2013 9750864133 84,77 NO, 1.000000 ks, Suma položky 84.77 Eur, 14.06.2013 01.06.2013 17.06.2013 14.06.2013 Strana 19 / 44
faktúry 251/2013 13400238 22712372 BV-TV, Vincent Beke Gútsky rad 6, 94501 Komárno 179,00 Chladnička Zanussi Chladnička Zanussi, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur, 13.06.2013 11.06.2013 28.06.2013 28.06.2013 250/2013 130423 00306495 Obec Kameničná Mierová 790, 94601 Kameničná 173,60 prečistenie fekálií prečistenie fekálií, 1.000000 ks, Suma položky 173.60 Eur, 13.06.2013 05.06.2013 19.06.2013 21.06.2013 249/2013 201300453 456816627 C - Service, s.r.o. Meštianská 3019 26, 94501 Komárno 439,55 obnova počítača obnova počítača, 1.000000 ks, Suma položky 439.55 Eur, 11.06.2013 10.06.2013 17.06.2013 20.06.2013 248/2013 2130001914 31681051 MEVA-SK Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak 72,96 plastové nádoby plastové nádoby, 1.000000 ks, Suma položky 72.96 Eur, 10.06.2013 07.06.2013 21.06.2013 21.06.2013 247/2013 2130001913 31681051 MEVA-SK Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak 31,44 vytyčovacia páska vytyčovacia páska, 1.000000 ks, Suma položky 31.44 Eur, 10.06.2013 07.06.2013 21.06.2013 21.06.2013 246/2013 7436839264 74,40, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 60.90 Eur, 10.06.2013 03.06.2013 19.06.2013 20.06.2013 245/2013 7436856993 89,34 CO, 1.000000 ks, Suma položky 89.34 Eur, 10.06.2013 03.06.2013 19.06.2013 20.06.2013 244/2013 7436839266 21,44, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur, 10.06.2013 03.06.2013 19.06.2013 20.06.2013 243/2013 7436839265 193,72 Elektrina Elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 10.06.2013 03.06.2013 19.06.2013 20.06.2013 242/2013 7436854410 4,39, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur, 10.06.2013 03.06.2013 19.06.2013 20.06.2013 241/2013 7436851823 31,12, 1.000000 ks, Suma položky 31.12 Eur, 10.06.2013 03.06.2013 19.06.2013 20.06.2013 Strana 20 / 44
faktúry 240/2013 7436839263 2 434,02 10.06.2013, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 49.30 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 216.60 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 164.70 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 126.30 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 122.20 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, č. 260, 1.000000 ks, Suma položky 644.90 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 50.60 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 258.22 Eur, 03.06.2013 19.06.2013 20.06.2013 239/2013 1918300273 40617122 Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, 94055 Nové Zámky 77,34 servisná činnosť servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur, 06.06.2013 01.06.2013 15.06.2013 14.06.2013 238/2013 7287775415 35815256 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, 94501 Komárno 443,00 plyn plyn, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur, plyn 15 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, 06.06.2013 01.06.2013 17.06.2013 20.06.2013 237/2013 3239003558 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 426,00 stravné lístky stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 426.00 Eur, 04.06.2013 04.06.2013 11.06.2013 11.06.2013 236/2013 20130170 46680241 Bc. Jana Magdolenová Belek 374, 94148 Podhájska 40,00 služby v oblasti CO služby v oblasti CO, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 15.06.2013 14.06.2013 235/2013 334000222 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosthalyho 2, 94501 Komárno 445,68 vodné vodné, 1.000000 ks, Suma položky 445.68 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 24.06.2013 21.06.2013 234/2013 1130617012 35680202 SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava 70,61 telefónne popl telefónne popl, 1.000000 ks, Suma položky 70.61 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 18.06.2013 20.06.2013 233/2013 00010 18,28, 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 17.06.2013 14.06.2013 232/2013 130025 30084610 fy Karol Benedek Petofiho 62/4, 94619 Cičov 546,91 oprava verejného osvetlenia oprava verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 546.91 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 14.06.2013 13.06.2013 Strana 21 / 44
faktúry 231/2013 130026 30084610 fy Karol Benedek Petofiho 62/4, 94619 Cičov 492,01 oprava miestneho rozhlasu oprava miestneho rozhlasu, 1.000000 ks, Suma položky 492.01 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 14.06.2013 14.06.2013 230/2013 1582013 1 051,50 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 883.90 Eur, uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 167.60 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 14.06.2013 13.06.2013 229/2013 7750845752 51,14, 1.000000 ks, Suma položky 51.14 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 17.06.2013 14.06.2013 228/2013 202013 31197159 JUDr. Éva Hortai generála Klapku 1, 94501 Komárno 100,00 právne služby právne služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 30.06.2013 28.06.2013 227/2013 2380115731 35958120 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18, 83106 Bratislava 75,53 kancelárske potreby kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 75.53 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 14.06.2013 13.06.2013 226/2013 0152001761 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor 123,60 separovaný zber separovaný zber, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 14.06.2013 13.06.2013 225/2013 0152001740 31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor 1 093,20 odvoz odpadu odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 1093.20 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 14.06.2013 13.06.2013 224/2013 130058 37555090 Pearltex - Gyöngyi Horváthová Palatinová 2732/63, 94505 Komárno 98,06 pracovné odevy - DHZ pracovné odevy - DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 98.06 Eur, 31.05.2013 29.05.2013 12.06.2013 13.06.2013 223/2013 062013 0 Erika - potraviny Esztergályosová E. Veľké Kosihy 68, 94621 Veľké Kosihy 211,39, 1.000000 ks, Suma položky 211.39 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 20.06.2013 21.06.2013 222/2013 050399 30923255 Jenei Zoltán - A+Z Mini Market Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy 328,20, 1.000000 ks, Suma položky 328.20 Eur, 31.05.2013 31.05.2013 30.06.2013 11.07.2013 221/2013 20132438 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 130,52, 1.000000 ks, Suma položky 130.52 Eur, 30.05.2013 22.05.2013 29.05.2013 31.05.2013 Strana 22 / 44
faktúry 220/2013 20132526 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 43,20, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, 30.05.2013 28.05.2013 04.06.2013 03.06.2013 219/2013 702013 36110272 Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno 136,00 činnosť ext. manažmentu činnosť ext. manažmentu, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, 30.05.2013 24.05.2013 31.05.2013 30.05.2013 218/2013 00306703 0 Zdr. miest a obcí Žitného Ostrova Kukučínova 459/II, 92901 Dunajská Streda 103,30 členský príspevok členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 103.30 Eur, 29.05.2013 17.05.2013 12.06.2013 28.06.2013 217/2013 2197110085 35697270 Orange Slovensko Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 95,27 telefónne poplatky telefónne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 95.27 Eur, 29.05.2013 26.05.2013 09.06.2013 11.06.2013 216/2013 7305282387 15,11, 1.000000 ks, Suma položky 15.11 Eur, 29.05.2013 22.05.2013 09.06.2013 11.06.2013 215/2013 1213432 34096116 KOREKT s.r.o. Špeciálne cestné práce Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 1 968,00 oprava výtlkov na miestnych kom. 27.05.2013 oprava výtlkov na miestnych kom., 1.000000 ks, Suma položky 1572.94 Eur, oprava výtlkov na miestnych kom., 1.000000 ks, Suma položky 395.06 Eur, 23.05.2013 06.06.2013 11.06.2013 214/2013 3239002891 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 399,00 stravné lístky stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur, 22.05.2013 03.05.2013 22.05.2013 23.05.2013 213/2013 2013143 46954325 TFA SK Vráble 576/1, 95201 Vráble 69,00 overenie váhy v ŠJ overenie váhy v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 21.05.2013 13.05.2013 27.05.2013 27.05.2013 212/2013 004381 30109809 Šesták Bohuš - Veľkosklad Priemyselná 830/8, 92401 Galanta 24,92, 1.000000 ks, Suma položky 24.92 Eur, 21.05.2013 17.05.2013 31.05.2013 30.05.2013 211/2013 1132204243 31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava 5,40 Tlačivá na vysvedčenia Tlačivá na vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, 20.05.2013 17.05.2013 31.05.2013 30.05.2013 210/2013 130224 11899441 HORMI Gombaiho prev. Rákócziho 38 23, 94501 Komárno 270,00 Prilby pre DHZ Prilby pre DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, 20.05.2013 01.05.2013 28.05.2013 27.05.2013 Strana 23 / 44
faktúry 209/2013 7330161 36545317 ARRIVA Nové Zámky, a.s. Považská 2, 94014 Nové Zámky 44,40 príspevok na prevádzku príspevok na prevádzku, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur, 20.05.2013 15.05.2013 29.05.2013 30.05.2013 208/2013 1322013 829,13 uloženie odpadu uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 691.47 Eur, popl. za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 137.66 Eur, 20.05.2013 17.05.2013 31.05.2013 30.05.2013 207/2013 27130387 34117865 AGF INVEST, s.r.o. Hliníková 365/39, 95201 Vráble 104,58 Náhradné diely - kosačka Náhradné diely - kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 104.58 Eur, 17.05.2013 15.05.2013 29.05.2013 17.05.2013 206/2013 20139 46004670 KONT-KOM Zoltán Balogh Čalovec 56, 94602 Čalovec 28,00 kontrola a čistenie komínov kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, 16.05.2013 15.05.2013 02.05.2013 30.05.2013 205/2013 20138 46004670 KONT-KOM Zoltán Balogh Čalovec 56, 94602 Čalovec 157,50 Kontrola a čistenie komínov b.j. Kontrola a čistenie komínov b.j., 1.000000 ks, Suma položky 157.50 Eur, 16.05.2013 15.05.2013 29.05.2013 30.05.2013 204/2013 592013 36110272 Regionálná rozvojová agent. Nádvorie Európy 50/1, 94501 Komárno 30,00 vypracovanie žiadosti - Zelená pre seniorov vypracovanie žiadosti - Zelená pre seniorov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, 16.05.2013 22.04.2013 21.05.2013 20.05.2013 203/2013 20132174 17722608 Projekt-Market Šafáriková 23, 94603 Kolárovo 179,32, 1.000000 ks, Suma položky 179.32 Eur, 16.05.2013 09.05.2013 16.05.2013 16.05.2013 202/2013 130346 00306495 Obec Kameničná Mierová 790, 94601 Kameničná 89,60 Prečistenie fekálií Prečistenie fekálií, 1.000000 ks, Suma položky 89.60 Eur, 14.05.2013 02.05.2013 16.05.2013 14.05.2013 201/2013 1130523383 35680202 SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava 74,35 Telefónne popl- Telefónne popl-, 1.000000 ks, Suma položky 74.35 Eur, 14.05.2013 03.05.2013 17.05.2013 16.05.2013 200/2013 7447109046 89,34 NO, 1.000000 ks, Suma položky 89.34 Eur, 13.05.2013 06.05.2013 22.05.2013 20.05.2013 199/2013 7447106432 4,39, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur, 13.05.2013 06.05.2013 22.05.2013 20.05.2013 Strana 24 / 44
faktúry 198/2013 7447091146 21,44, 1.000000 ks, Suma položky 21.44 Eur, 13.05.2013 06.05.2013 22.05.2013 20.05.2013 197/2013 7447091145 193,72, 1.000000 ks, Suma položky 193.72 Eur, 13.05.2013 06.05.2013 22.05.2013 20.05.2013 196/2013 7447091144 74,40, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 60.90 Eur, 13.05.2013 06.05.2013 22.05.2013 20.05.2013 195/2013 7447091143 2 434,02 13.05.2013, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 49.30 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 216.60 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 164.70 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 126.30 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 122.20 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, č. 260, 1.000000 ks, Suma položky 644.90 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 50.60 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 258.22 Eur, 06.05.2013 22.05.2013 22.05.2013 194/2013 7447103794 31,12, 1.000000 ks, Suma položky 31.12 Eur, 13.05.2013 06.05.2013 22.05.2013 20.05.2013 193/2013 7272766560 35815256 Slovenský plynárenský priemyseľ a.s. Mederčska 81, 94501 Komárno 921,00 plyn 07.05.2013 plyn, 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 172.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 169.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, plyn, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, plyn 15 b.j., 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur, 01.05.2013 15.05.2013 14.05.2013 192/2013 1912300240 40617122 Ing.Ondrej Csanda-Kom.kontakt Krajná 5, 94055 Nové Zámky 77,34 servisná činnosť servisná činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 77.34 Eur, 07.05.2013 01.05.2013 15.05.2013 14.05.2013 191/2013 474989248 18,28, 1.000000 ks, Suma položky 18.28 Eur, 30.04.2013 30.04.2013 17.05.2013 16.05.2013 190/2013 1749900587 88,02 NO, 1.000000 ks, Suma položky 88.02 Eur, 30.04.2013 30.04.2013 17.05.2013 16.05.2013 Strana 25 / 44