Programový rozpočet mesta Jelšava pre rok 2017 Program Názov podprogramu Suma v EUR 1 2 Za podprogram Plánovanie 20 000,00 716 Prípravná a projektová dokumentácia 20 000,00 1 3 Za podprogram Kontrolná činnosť 6 700,00 1 4 Za podprogram Daňová a rozpočtová politika 2 600,00 1 5 Za podprogram Členstvo v organizáciách a zdr 1 500,00 1 Za program Plánovanie, manažment a kontrola 30 800,00 2 1 Za podprogram Propagácia a prezentácia 15 600,00 2 2 Za podprogram Kronika 500,00 2 Za program Propagácia a prezentácia 16 100,00 3 1 Za podprogram Právne služby 4 400,00 3 2 Za podprogram Hospodárska správa a údržba majetku mesta 40 000,00 3 3 Za podprogram Prevádzka úradu 23 000,00 3 4 Za podprogram Vzdelávanie zamestnancov 2 400,00 3 5 Za podprogram Informačné technológie 8 500,00 3 6 Za podprogram Autodoprava 11 500,00 3 7 Za podprogram Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 1 300,00 3 Za program Interné služby 91 100,00
4 1 Za podprogram Organizácia občianskych obradov 200,00 4 2 Za podprogram Klientské centrum 16 750,00 4 3 Za podprogram Médiá 0,00 4 4 Za podprogram Spoločný stavebný úrad 1 300,00 4 5 Za podprogram Cintorínske a pohrebné služby 0,00 4 Za program Služby občanom 18 250,00 5 1 Za podprogram Civilná ochrana 140,00 5 2 Za podprogram Ochrana pred požiarmi 20 000,00 5 3 Za podprogram Verejné osvetlenie 14 000,00 5 Za program Bezpečnosť 34 140,00 6 1 Za podprogram Zber a odvoz odpadu 45 750,00 6 2 Za podprogram Zber separovaného odpadu 16 250,00 6 2 Za podprogram Likvidácia nelegálnych skládok 3 000,00 6 Za program Odpadové hospodárstvo 65 000,00 7 1 Za podprogram Správa a údržba komunikácií 20 000,00 7 2 Za podprogram Letná údržba 3 900,00 7 3 Za podprogram Zimná údržba 10 000,00 7 Za program Komunikácie 33 900,00 8 1 Za podprogram Materská škola 129 054,00 8 2 Za podprogram Základná škola 864 461,00 8 3 Za podprogram Školský klub detí 19 777,00 8 4 Za podprogram Školská jedáleň 60 788,00 8 Za program Vzdelávanie 1 074 080,00
9 1 Za podprogram Športová infraštruktúra 22 500,00 9 2 Za podprogram Podpora športových klubov 17 000,00 9 3 Za podprogram Podpora športových podujatí 1 200,00 9 Za program Šport 40 700,00 10 1 Za podprogram Dom kultúry, Mestská knižnica 55 000,00 10 2 Za podprogram Osvetové centrum 47 000,00 10 3 Za podprogram Mestské múzeum 15 575,00 10 Za program Kultúra 117 575,00 11 1 Za podprogram Verejné priestranstvá 40 300,00 11 3 Za podprogram Detské ihriská 1 800,00 11 Za program Prostredie pre život 42 100,00 12 1 Za podprogram Kluby dôchodcov 3 000,00 12 2 Za podprogram Zariadenie opatrovateľskej služby 131 350,00 12 3 Za podprogram Opatrovateľská služba 0,00 12 4 Za podprogram Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 2 000,00 12 5 Za podprogram Komunitné centrum 46 400,00 12 6 Za podprogram Osobitný príjemca 193 000,00 12 7 Za podprogram Terénna sociálna práca 48 000,00 12 Za program Sociálne služby 423 750,00 13 Za podprogram Administratíva 814 210,00 13 Za program Administratíva 814 210,00 14 1 Za podprogram Podpora bývania 22 000,00 14 2 Za podprogram Nájomné byty 729 400,00 14 Za program Bývanie 751 400,00
Spolu programový rozpočet výdavky (bežné a kapitálové) 3 553 105,00
VÝDAVKY 3 553 105 (v EUR) 3 553 105 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 30 800 Moderné a progresívne mesto (v EUR) 30 800 30 800 30 800 1.2 PLÁNOVANIE 20 000 Trvalo udržateľný rozvoj mesta Referát výstavby a rozvoja mesta (v EUR) 20 000 10 000 10 000 1.2.2 Strategické plánovanie 20 000 (v EUR) 20 000 0 0 Zabezpečiť zdroje pre realizáciu investičných zámerov mesta Merateľný ukazovateľ Počet predložených projektov a žiadostí na schválenie za rok Plánovaná 3 3 3 3 3 Skutočná 7.... Merateľný ukazovateľ Počet úspešných projektov a žiadostí z celkového počtu Plánovaná 3 3 3 3 3 Skutočná 7.... výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu - kapitola 01. kapitálové výdavky 716 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 6 700 Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne. Hlavný kontrolór (v EUR) 6 700 6 700 6 700 1 z 26
Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania Merateľný ukazovateľ Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote Plánovaná áno áno áno áno áno Skutočná áno.... Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy Merateľný ukazovateľ Počet úloh v pláne činností hlavného kontrolóra schválených MZ za rok Plánovaná 7 7 7 7 7 Skutočná 14.... výdavky na mzdu a povinné odvody hlavného kontrolóra - kapitola 01.1.2 1.4 DAŇOVÁ A ROZPOČTOVÁ POLITIKA 2 600 Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta Finančný a majetkový referát (v EUR) 2 600 2 600 2 600 1.4.1 Účtovníctvo a audit 2 600 (v EUR) 2 600 2 600 2 600 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta Merateľný ukazovateľ Výrok audítora - bez výhrad Plánovaná áno áno áno áno áno Skutočná áno.... Merateľný ukazovateľ Počet zistení audítora Plánovaná 0 0 0 0 0 Skutočná 0.... výdavky na služby audítora - položka 01.1.2 630 1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 1 500 Účinné presadzovanie záujmov mesta aktívnou účasťou v záujmových organizáciách a združeniach Primátor (v EUR) 1 500 1 500 1 500 Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach Merateľný ukazovateľ Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu Plánovaná 12 7 7 7 7 Skutočná 7.... v položke 01.1.1 642006 2 z 26
1.6 CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 1 500 Rozvoj mesta prostredníctvom jeho prezentácie v zahraničí Primátor (v EUR) 1 500 1 500 1 500 Zabezpečiť budovanie družobných vzťahov Merateľný ukazovateľ Počet partnerských miest mesta Plánovaná 4 4 4 4 4 Skutočná 4.... Merateľný ukazovateľ Počet výmenných pobytov absolvovaných predstaviteľmi mesta za rok Plánovaná 5 5 5 5 5 Skutočná 4.... výdavky súvisiace s ubytovaním a reprezentačným v rámci partnerských výmenných pobytov v položke 01.1.1 637036 2 PROPAGÁCIA A MARKETING 16 100 Jelšava - mesto známe svojou bohatou históriou a unikátnymi kultúrnymi pamiatkami (v EUR) 15 500 16 980 16 980 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 15 600 Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov Referát kultúry (v EUR) 15 600 15 600 15 600 Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta Merateľný ukazovateľ Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov Plánovaná 1 1 1 1 1 Skutočná 1.... Merateľný ukazovateľ Počet druhov vytvorených prezentačných produktov Plánovaná 1 1 1 1 1 Skutočná 1.... výdavky v položke 01.1. 633016, 637003, 637036; 03.2.0 633016 2.2 KRONIKA MESTA 500 Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie Kronikárka 3 z 26
(v EUR) 500 500 500 Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta Merateľný ukazovateľ Percento zaznamenaných akcií v meste zo všetkých realizovaných Plánovaná 90% 90% 90% 90% 90% Skutočná 95%.... Merateľný ukazovateľ Kronika aktualizovaná jedným uceleným záznamom v danom roku Plánovaná áno áno áno áno áno Skutočná 0.... mzda kronikárky 3 INTERNÉ SLUŽBY 91 100 Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy (v EUR) 91 100 91 100 91 100 3.1 PRÁVNE SLUŽBY 4 400 Odborný právny servis Právny zástupca mesta (v EUR) 4 400 3 500 3 500 Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie mesta navonok v súdnych sporoch Merateľný ukazovateľ Počet vyhraných súdnych sporov Plánovaná 2 2 2 2 2 Skutočná 0.... Merateľný ukazovateľ Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch Plánovaná 2 2 2 2 2 Skutočná 0.... 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY 40 000 Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva. (v EUR) 20 000 20 000 20 000 3.2.1 Hospodárska správa a evidencia majetku mesta 0 4 z 26
Finančný a majetkový referát (v EUR) 0 0 0 Zabezpečiť aktuálnu evidenciu majetku mesta Merateľný ukazovateľ Počet nehnuteľností v majetku mesta Plánovaná 52 52 52 52 52 Skutočná 49.... Merateľný ukazovateľ Počet nájomných zmlúv Plánovaná 34 34 34 34 35 Skutočná 30.... 3.2.2 Prevádzka a údržba budov v majetku mesta 40 000 MsÚ, Mestské služby Jelšava, (v EUR) 40 000 31 000 31 000 Merateľný ukazovateľ Budovy v majetku mesta v dobrom stave Počet prevádzkovaných budov Plánovaná 10 10 10 10 10 Skutočná 10.... v položke výdavky na bežnú údržbu a opravy majetku mesta 01.1.1 635006, nájomné za nájom budov 01.1.1 636001, špeciálne služby 01.1.1 637005, poistenie majetku 01.1.1 637015, z príspevku pre MsS Jelšava z kapitoly 04.5.1 3.3 PREVÁDZKA ÚRADU 23 000 Komplexné materiálno-technické zabezpečenie Finančný a majetkový referát (v EUR) 23 000 23 000 23 000 Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie úradu Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky Plánovaná 7dní 7dní 7 dní 7 dní 7 dní. Skutočná 7 dní.... v položke výdavky na interiérové vybavenie 01.1.1 633001,všeobecný materiál 01.1.1 633006 a údržbu prevádzkových. strojov, prístrojov, zariadení 01.1.1 635004, 3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 2 400 Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy Personálno-právny referát 5 z 26
(v EUR) 2 400 2 400 2 400 Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov Merateľný ukazovateľ Celkový počet absolvovaných školení za rok Plánovaná 45 45 45 45. Skutočná 36.... výdavky na školenia, kurzy, semináre z položky 01.1.1 637001 3.5 INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 8 500 Bezpečný a spoľahlivý IS Organizačný referát (v EUR) 8 500 2 500 2 500 Zabezpečiť flexibilnosť každodennej operatívy samosprávy Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení inštalovaných na MsÚ Plánovaná 43 51 51 51 51 Skutočná 51.... Merateľný ukazovateľ Počet kusov spravovaných telefónnych prípojok spolu Plánovaná 8 8 8 8 8 Skutočná 3.... výdavky na obstaranie výpočtovej techniky 01.1.1 633002, obstaranie SW a licencií 01.1.1 633013 a údržbu softvéru 01.1.1 635009 3.6 AUTODOPRAVA 11 500 Flexibilná a ekonomická prevádzka Organizačný referát (v EUR) 11 500 11 500 11 500 Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ Počet najazdených kilometrov za rok v tis. km Plánovaná 33,5 33,5 33,5 35. Skutočná 25,2.... Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných automobilov v roku Plánovaná 2 2 2 2. Skutočná 2.... výdavky na PHM, servis, údržbu, poistenie, karty, známky služobných motorových vozidiel - súčet položiek 01.1.1 634001, 634002, 634003, 634004, 634005 6 z 26
3.7 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI 1 300 Zabezpečenie transparentného priebehu volieb Personálno-právny referát (v EUR) 1 300 0 0 Príprava a realizácia volieb Merateľný ukazovateľ Počet volieb v danom roku Plánovaná 1 1 1 1. Skutočná 1.... výdavky kapitoly 01.6.0 4 SLUŽBY OBČANOM 18 250 Otvorená a ústretová samospráva pre občanov (v EUR) 18 250 18 250 18 250 4.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV 200 Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni MsÚ, ZPOZ (v EUR) 200 200 200 Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet občianskych sobášov za rok Plánovaná 20 20 20 20 20 Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok Plánovaná 20 20 20 20 20 Merateľný ukazovateľ Počet uvítaní do života spolu za rok Plánovaná 20 20 20 20 20 výdavky na odmeny a akcie ZPOZ v položke 08.2.0 637002 7 z 26
4.2 KLIENTSKE CENTRUM 16 750 Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie (v EUR) 16 750 16 750 16 750 4.2.1 Činnosť matriky 8 375 Organizačný referát (v EUR) 8 375 8 375 8 375 Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok Plánovaná 500 500 500 500 500 výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál a ošatné matrikárky z kapitoly 01.3.3 (pomerná časť) 4.2.2 Evidencia obyvateľov 8 375 Organizačný referát (v EUR) 8 375 8 375 8 375 Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie Merateľný ukazovateľ Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie Plánovaná 30min. 30min. 30min. 30min. 30min. výdavky na mzdu, povinné odvody, energie, materiál matrikárky z kapitoly 01.3.3 (pomerná časť) 4.2.6 Prideľovanie súpisných čísel 0 Finančný a majetkový referát (v EUR) 0 0 0 8 z 26
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov Merateľný ukazovateľ Priemerný čas potrebný na vydanie súpisného čísla Plánovaná 1hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. 1 hod. Skutočná 1 hod.... Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet vydaných súpisných čísel za rok Plánovaná 1 1 2.. 4.2.7 Osvedčovanie podpisov a listín 0 Organizačný referát (v EUR) 0 1 440 1 440 Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie Merateľný ukazovateľ Časová záťaž občana pri jednom osvedčení Plánovaná 5min. 5min. 5min. 5min 5min 4.3 MÉDIÁ 0 Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste (v EUR) 0 0 0 4.3.1 Mestský rozhlas 0 Referát výstavby a rozvoja mesta (v EUR) 0 0 0 Zabezpečiť voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných reproduktorov Plánovaná 65 65 65 65 65 Skutočná 65.... 9 z 26
4.3.2 Web stránka mesta 0 Organizačný referát (v EUR) 0 0 0 Zabezpečiť aktuálnosť oficiálnej web stránky mesta Merateľný ukazovateľ Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií Plánovaná denne denne denne denne denne Skutočná denne.... Merateľný ukazovateľ Celkový počet návštevníkov web stránky za rok Plánovaná 26 500 26 500 27 000 27 000 27 000 4.3.3 Mesačník Jelšavan 0 Šéfredaktorka mesačníka Jelšavan (v EUR) 0 0 0 Zabezpečiť šírenie objektívnych informácií o živote v meste Merateľný ukazovateľ Celkový mesačný náklad mesačníka Plánovaná 400 400 400 400 400 4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD 1 300 Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách Referát výstavby a rozvoja mesta (v EUR) 1 300 1 300 1 300 Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy Merateľný ukazovateľ Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok Plánovaná 25 25 25 25 25 výdavky na transfer spoločnej stavebnej úradovni v Revúcej z položky 01.1.1 641006 10 z 26
4.5 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY 0 Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce Mestské služby Jelšava (v EUR) 0 0 1 800 Zabezpečiť prevádzku mestského cintorína Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných hrobových miest Plánovaná 938 938 940 940 940 Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných vojnových hrobov Plánovaná 44 44 42 42 42 výdavky na prevádzku a údržbu cintorína a Domu smútku - kapitola 0840 5 BEZPEČNOSŤ 34 140 Bezpečné a prívetivé mesto (v EUR) 34 140 34 140 34 140 5.1 CIVILNÁ OCHRANA 140 Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti Personálno-právny referát (v EUR) 140 140 140 Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí Merateľný ukazovateľ % plnenia zákonných požiadaviek Plánovaná 100% 100% 100% 100% 100% Skutočná 100%.... Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných školení CO za rok Plánovaná 1 1 1 1 1 Skutočná 1.... výdavky na odmenu skladníka CO - kapitola 02.2.0 11 z 26
5.2 OCHRANA PRED POŽIARMI 20 000 Mesto bez požiarov Požiarny technik (v EUR) 20 000 20 000 20 000 Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Merateľný ukazovateľ Počet realizovaných školení za rok Plánovaná 1 1 1 1 1 Skutočná 14 1... Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok Plánovaná 300 300 300 300 300 Skutočná 228.... Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného a mestského hasičského zboru Merateľný ukazovateľ Počet členov DHZ Plánovaná 56 56 56 56 56 Skutočná 56.... Merateľný ukazovateľ Počet zásahov DHZ za rok Plánovaná 80 80 80 80 80 Skutočná 93.... výdavky na požiarnu ochranu - kapitola 03.2.0 5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 14 000 Osvetlené a bezpečné mesto Mestské služby Jelšava (v EUR) 14 000 14 200 14 400 Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia Merateľný ukazovateľ Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch Plánovaná 2 2 2 2 2 Skutočná 2.... Zabezpečiť osvetlenie mesta Merateľný ukazovateľ Počet svetelných bodov Plánovaná 205 350 350 350 350 Skutočná 350.... výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia z kapitoly 06.4.0 12 z 26
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 65 000 Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia (v EUR) 65 000 65 000 65 000 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU 45 750 Pravidelný odvoz odpadu a jeho efektívna likvidácia Referát výstavby a rozvoja mesta (v EUR) 48 750 48 750 48 750 Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta Merateľný ukazovateľ Počet vývozov zrealizovaných pre mesto za rok Plánovaná 52 52 52 52 52 Merateľný ukazovateľ Odvezený komunálny odpad v tonách za rok Plánovaná 720 720 720 720 720 výdavky na likvidáciu komunálneho odpadu z kapitoly 05.1.0 6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 16 250 Separujúce mesto Referát výstavby a rozvoja mesta (v EUR) 16 250 16 250 16 250 Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu. Merateľný ukazovateľ Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok Plánovaná 44 44 45 60 60 Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu. Merateľný ukazovateľ Množstvo vyseparovaného odpadu v % za rok Plánovaná 44 44 45 60 60 výdavky na likvidáciu separovaného odpadu z kapitoly 05.1.0 13 z 26
6.3 LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK 3 000 Mesto bez čiernych skládok Referát výstavby a rozvoja mesta (v EUR) 3 000 3 000 3 000 Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok Merateľný ukazovateľ Počet odstránených nelegálnych skládok v ks/rok Plánovaná 16 16 20 20 20 výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok z kapitoly 05.1.0 7 KOMUNIKÁCIE 33 900 Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie Referát výstavby a rozvoja mesta (v EUR) 33 900 28 900 28 900 7.1 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 20 000 (v EUR) 20 000 15 000 15 000 Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov Merateľný ukazovateľ Rekonštruovaná plocha chodníkov v m2 za rok Plánovaná...... Merateľný ukazovateľ Výdavky na m2 zrekonštruovanej plochy v Sk Plánovaná...... výdavky na údržbu komunikácií v položke 04.5.1 630 7.2 LETNÁ ÚDRŽBA 3 900 Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie Mestské služby Jelšava (v EUR) 3 900 3 900 3 900 14 z 26
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácii v meste Merateľný ukazovateľ Celková udržiavaná dĺžka spevnených komunikácií v km Plánovaná 10,35 10,35 10,35 10,35 10,35 Merateľný ukazovateľ Celková udržiavaná dĺžka nespevnených komunikácií v km Plánovaná 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 výdavky na letnú údržbu miestnych komunikácií z príspevku pre MsS Jelšava z kapitoly 04.5.1 7.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA 10 000 Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie Mestské služby Jelšava (v EUR) 10 000 10 000 10 000 Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zime Merateľný ukazovateľ Počet hodín odpracovaných na zimnej údržbe komunikácií za rok Plánovaná 890 890 890 890 900 Merateľný ukazovateľ Počet ton rozneseného posypového materiálu za rok Plánovaná 100 100 100 100 100 Skutočná 0.... výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií z príspevku pre MsS Jelšava z kapitoly 04.5.1 8 VZDELÁVANIE 1 074 080 Efektívny a kvalitný školský systém (v EUR) 1 074 080 1 074 080 1 074 080 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA 129 054 Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov Riaditeľ ZŠsMŠ (v EUR) 129 054 129 054 129 054 15 z 26
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie Merateľný ukazovateľ Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku Plánovaná 74 74 86 86 86 Merateľný ukazovateľ Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v % Plánovaná 100 100 100 100. originálne kompetencie v položke 09.0.0 8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 864 461 Kvalitný a efektívny edukačný systém Riaditeľ ZŠsMŠ (v EUR) 864 461 864 461 864 461 Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie Merateľný ukazovateľ Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku Plánovaná 491 491 476 476 476 Merateľný ukazovateľ Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v % Plánovaná 100 100 100 100. prenesené kompetencie a nenormatívne fin. prostriedky v položke 09.0.0 8.3 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 19 777 Rozvinutá osobnosť žiakov a detí Riaditeľ ZŠsMŠ (v EUR) 19 777 19 777 19 777 Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ Merateľný ukazovateľ Počet žiakov v danom kalendárnom roku Plánovaná 22 25 60 60 60 originálne kompetencie v položke 09.0.0 8.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 60 788 Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy Riaditeľ ZŠsMŠ 16 z 26
(v EUR) 60 788 60 788 60 788 Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ Merateľný ukazovateľ Počet vydaných obedov v kalendárnom roku Plánovaná 100 000 100 000 95 000 95 000 95 000 Merateľný ukazovateľ Celkový počet detí stravujúcich sa v ŠJ Plánovaná 491 491 476 476 476 originálne kompetencie v položke 09.0.0 9 ŠPORT 40 700 Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám (v EUR) 40 700 40 700 40 700 9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA 22 500 Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov (v EUR) 25 000 25 000 25 000 9.1.1 Futbalový štadión 14 780 MFK Jelšava (v EUR) 14 780 16 280 16 280 Podporiť tradíciu futbalu v meste Merateľný ukazovateľ Udržiavaný futbalový štadión Plánovaná áno áno áno áno áno Merateľný ukazovateľ Počet aktívnych futbalistov Plánovaná 71 71 71 71 75 Merateľný ukazovateľ Počet odohraných zápasov do roka Plánovaná 96 96 96 96 96 výdavky na energie, materiál a údržbu štadióna z kapitoly 08.1.0 630 17 z 26
9.1.2 Kolkáreň 6 890 MKK Magnezit Jelšava (v EUR) 6 890 7 890 7 890 Podporiť tradíciu hrania kolkov v meste Merateľný ukazovateľ Počet aktívnych kolkárov Plánovaná 20 20 20 20 20 Merateľný ukazovateľ Počet odohraných zápasov do roka Plánovaná 64 64 64 64 64 výdavky na energie, materiál a údržbu kolkárne z kapitoly 08.1.0 630 9.1.3 Mestská chata 830 Organizačný referát (v EUR) 830 830 830 Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne oddychové vyžitie Merateľný ukazovateľ Udržiavaná mestská chata Plánovaná áno áno áno áno áno výdavky na energie, materiál a údržbu mestskej chaty z kapitoly 08.1.0 630 9.1.4 Multifunkčné ihrisko 0 rozšírenie možnosti športového vyžitia v meste (v EUR) 0 0 0 počet užívateľov mesačne 9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII 17 000 Mesto reprezentované športovcami Finančný a majetkový referát 18 z 26
(v EUR) 17 000 14 000 14 000 Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov Merateľný ukazovateľ Počet podporených športových klubov Plánovaná 3 4 4 4 4 Merateľný ukazovateľ Počet členov podporených športových klubov Plánovaná 174 200 200 200 200 výdavky na transfer pre MTZ Magnezit Jelšava, MFK Jelšava a MKK Magnezit Jelšava 0810 642001 9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 1 200 Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých Referát kultúry (v EUR) 1 200 1 200 1 200 Podporiť široké spektrum športových aktivít Merateľný ukazovateľ Počet podporených športových podujatí za rok Plánovaná 12 12 12 12 12 výdavky na športové podujatia z položky 08.2.0 637002 10 KULTÚRA 117 575 Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta (v EUR) 117 575 117 075 117 075 10.1 DOM KULTÚRY A MESTSKÁ KNIŽNICA 55 000 Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Jelšavy, Literárne vyžitie pre každého Referát kultúry (v EUR) 55 000 55 000 55 000 19 z 26
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie Merateľný ukazovateľ Udržiavaný dom kultúry Plánovaná áno áno áno áno áno Merateľný ukazovateľ Počet všetkých organizačne zabezpečených kultúrnych podujatí v MsDK za rok Plánovaná 10 10 10 10 10 Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste Merateľný ukazovateľ Spravovaný knižný fond v ks spolu Plánovaná 40 250 40250 40250 40250 41000 Merateľný ukazovateľ Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok Plánovaná 90 90 90 90 90 Merateľný ukazovateľ Počet výpožičiek v knižnici v danom roku Plánovaná 2 500 2 500 2500 2500 2500 Merateľný ukazovateľ Počet on-line PC v knižnici Plánovaná 10 10 10 10 10 výdavky na energie, materiál, údržbu a revízie z kapitoly 08.2.0 10.2 OSVETOVÉ STREDISKÁ 47 000 Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni Riaditeľka Osvetového centra Vyšehradskej kultúry Jelšava (v EUR) 47 000 47 000 47 000 Priniesť osvetu do regiónu Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných osvetových centier Plánovaná 1 1 1 1 1 Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných akcií Plánovaná 10 10 10 10 10 transfer RO - Osvetové centrum vyšehradskej kultúry 20 z 26
10.3 MESTSKÉ MÚZEUM 15 575 Riaditeľka Mestského múzea Jelšava (v EUR) 15 575 15 000 15 000 Priblížiť históriu tohto regiónu Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných múzeí Plánovaná 1 1 1 1 1 Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných akcií Plánovaná 10 10 10 10 10 transfer RO - Mestské múzeum Jelšava 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 42 100 Mesto s príjemným a zdravým prostredím (v EUR) 42 100 42 100 42 100 11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 40 300 Mesto plné zelene Mestské služby Jelšava (v EUR) 40 300 40 300 40 300 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste Merateľný ukazovateľ Počet vysadených rastlín v danom roku Plánovaná 500 1 000 1 000 1 000 1 000 Merateľný ukazovateľ Počet hodín kosenia zelených plôch za rok Plánovaná 1350 1 350 1 350 1 350 1 400 Skutočná 1400.... Merateľný ukazovateľ Počet vyrúbaných stromov za rok v ks Plánovaná 3 3 3 3 3 výdavky na verejné priestranstvá z príspevku pre MsS Jelšava z kapitoly 04.5.1 21 z 26
11.2 TRHOVISKO 0 Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhovisku Referát výstavby a rozvoja mesta (v EUR) 0 0 0 Zabezpečiť kvalitné podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta Merateľný ukazovateľ Počet predajných miest v danom roku Plánovaná 9 9 9 9 9 11.3 DETSKÉ IHRISKÁ 1 800 Ideálny priestor pre rekreačné a športové vyžitie detí a mládeže Mestské služby Jelšava (v EUR) 1 800 1 800 1 800 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných detských ihrísk Plánovaná 3 3 3 3 3 výdavky na detské ihriská z príspevku pre MsS Jelšava z kapitoly 04.5.1 12 SOCIÁLNE SLUŽBY 423 750 Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb (v EUR) 423 750 423 750 423 750 12.1 KLUBY DÔCHODCOV 3 000 Komplexná starostlivosť o seniorov Referát bytový, sociálnych vecí a školstva (v EUR) 3 000 3 000 3 000 22 z 26
Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov Merateľný ukazovateľ Počet zapojených seniorov celkovo Plánovaná 80 80 80 80 80 Skutočná 84.... Merateľný ukazovateľ Počet podujatí za rok Plánovaná 6 6 6 6 6 Skutočná 6.... 12.2 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 131 350 Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v zariadeniach Referát bytový, sociálnych vecí a školstva (v EUR) 131 350 131 350 131 350 Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov Počet umiestnených občanov za rok Plánovaná 14 14 14 14 14 Merateľný ukazovateľ Počet miest v ZOS Plánovaná 14 14 14 14 14 výdavky na ZOS - kapitola 10.2.0 12.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 0 Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí Referát výstavby, sociálnych vecí a školstva (v EUR) 0 0 0 Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí Merateľný ukazovateľ Počet poberateľov služby za rok Plánovaná 5 23 z 26
12.4 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 2 000 Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi Referát výstavby, sociálnych vecí a školstva (v EUR) 2 000 2 000 2 000 Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi Merateľný ukazovateľ Celkový počet schválených žiadostí za rok Plánovaná 50 50 50 50 50 výdavky na dávky v hmotnej núdzi z položky 10.4.01 640 12.5 KOMUNITNÉ CENTRUM 46 400 Zabezpečiť prekonanie sociálneho vylúčenia ucelených skupín občanov mesta (v EUR) 46 400 46 400 46 400 12.5.1 Nízkoprahové komunitné centrum 46 400 Zriadenie komunitného centra v priestoroch mestskej budovy Finančný a rozpočtový referát (v EUR) 46 400 46 400 46 400 počet služieb poskytovaných centrom Merateľný ukazovateľ počet užívateľov výsledkov projektu Plánovaná 900 900 900 900 900 výdavky na komunitné centrum z položky 10.7. 12.6 OSOBITNÝ PRÍJEMCA 193 000 Realizácia inštitútu osobitného príjemcu Referát bytový, sociálnych vecí a školstva (v EUR) 193 000 193 000 193 000 výdavky z položky 10.4.01 640 24 z 26
12.6.1 Rodinné prídavky na deti 15 000 (v EUR) 15 000 15 000 15 000 Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí Merateľný ukazovateľ Počet riešených prípadov za rok Plánovaná 400 400 400 400 400 Merateľný ukazovateľ Priemerný počet poberateľov prídavkov za mesiac Plánovaná 60 60 60 60 60 výdavky z položky 10.4.01 630 12.6.2 Dávky v hmotnej núdzi 178 000 (v EUR) 178 000 178 000 178 000 Zabezpečiť využívanie dávok v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny Merateľný ukazovateľ Počet riešených prípadov za rok Plánovaná 620 620 620 620 650 Merateľný ukazovateľ Priemerný počet poberateľov dávok za mesiac Plánovaná 60 60 60 60 65 výdavky na osobitného príjemcu - splátky za dlhy a výplata dávok v hmotnej núdzi z kapitoly 10.4.0 12.7 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA 48 000 Spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby; boj proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku Referát bytový, sociálnych vecí a školstva (v EUR) 48 000 48 000 48 000 výdavky kapitoly 10703 na terénnu sociálnu prácu v meste Jelšava 13 ADMINISTRATÍVA 814 210 Efektívny chod mestského úradu Primátor, všetky referáty 25 z 26
(v EUR) 814 210 Merateľný ukazovateľ Občan spokojný s činnosťou mestského úradu Percento občanov spokojných so službami mestského úradu Plánovaná 80% 80% 80% 80% 80% Skutočná 85%.... všetky ostatné výdavky inde nezahrnuté (mzdy, odvody, energie, vodné, poštovné, komunikačná infraštruktúra, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, prac. odevy, pomerná časť - všeobecné služby, cestovné náhrady, poplatky, stravovanie, prídel do SF, dohody o VP, transfer obč. združeniam, neziskovej org., jednotlivcovi a PN z kapitoly 01.1.1, kapitálové výdavky v položke 06.2.0, 10.2. 14 BÝVANIE 751 400 Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta Referát výstavby a rozvoja mesta (v EUR) 751 400 0 0 14.1 PODPORA BÝVANIA 22 0000 (v EUR) 22 000 0 0 Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov mesta Merateľný ukazovateľ Počet zrekonštruovaných bytových domov Plánovaná 1 1 1 0 0 Skutočná 1.... Merateľný ukazovateľ Počet zrekonštruovaných bytov Plánovaná 16 18 12 0 0 Skutočná 18.... Merateľný ukazovateľ Počet odovzdaných bytov do užívania Plánovaná 16 18 12 0 0 Skutočná 18.... výdavky na rekonštrukciu bytového domu 704 - kapitola 06.1.0 630 14.2 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA 729 400 (v EUR) 729 400 0 0 počet nájomných bytov Merateľný ukazovateľ počet nájomných bytov Plánovaná 18 18 12 0 0 Skutočná 18.... výdavky na kúpu bytov a techn. vybavenosti - kapitola 06.1.0 kapitálové výdavky 712001 26 z 26