OBEC TERŇA, 082 67 TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok 2018 - výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok 2017 rok 2018 Rok 2018 Rok 2019 rozpočet rozpočet rozpočet očakáv. rozpočet rozpočet rozpočet Správa obce skutočnosť 0111 610 41 Tarifný plat, os.,zákl.plat,funkčný plat 62 535 68 089 77 000 77 000 81 620 82 000 82 222 0111 620 41 Odvody do poisťovní 24 198 26 506 26 912 26 912 28 524 28 730 28 730 0111 631 41 Cestovné náhrady tuzemské 860 798 700 700 700 700 700 0111 632 41 Energie,voda,komunikácie 15 017 10 626 8 700 11 100 10 700 10 700 10 700 0111 633 41 Materiál 7 974 8 430 8 750 9 130 9 200 9 200 9 200 0111 634 41 Dopravné 7 801 8 230 8 800 10 250 8 900 9 000 9 000 0111 635 41 Rutinná a štandartná údržba 3 804 2 935 4 200 3 400 4 500 4 200 4 200 0111 637 41 Služby 18 407 19 618 22 750 28 100 27 100 25 800 25 800 0111 642 41 Transfery jednotlivcom a nezisk. PO 1 491 1 215 0 0 0 0 0 0111 651 41 Splátky úrokov 944 425 106 106 0 0 0 Finančná a rozpočtová oblasť 0112 637 41 Poplatky banke 1 371 934 1 075 1 300 1 075 975 965 Iné všeobecné služby 0133 610,620,630 Matrika 4 001 4 103 4 100 4 100 4 200 4 100 4 100 VOĽBY 0160 620,630 111 Voľby a referendum, ščítanie obyvateľov 436 820 0 712 500 0 0 Transakcie verejného dlhu 0170 651002 41 Splátky úrokov 9 827 10 425 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Ochrana pred požiarmi 0320 633,634,635,637 Požiarna ochrana 2 418 7 073 4 233 5 484 5 233 5 249 5 249 Všeobecná pracovná oblasť Podpora tvorby nových pracovných miest 0412 600 11T1, 41LSKxP obecný podnik + PSPI MRK 44 527 7 642 0 180 0 0 0 Cestná doprava 0451 633,635,637 Údržba ciest 2 164 2 169 2 820 2 820 2 320 2 700 2 700 Nakladanie s odpadmi
0510 630 41,11 Odpadové hospodárstvo 25 395 30 336 25 000 26 433 25 000 25 800 25 800 Nakladanie s odpadovými vodami 0520 630 41 Energie a údržba 27 268 17 270 18 500 18 500 22 500 18 500 18 500 Ochrana prírody a krajiny 0540 600 41,11T1Projekt podpory zamestnanosti,protipovodn. 28 104 55 797 0 32 400 29 700 0 0 Rozvoj obci 0620 600 11T1, 4 Aktiv. práce +regionálna zamestnannosť 4 629 9 733 10 400 14 227 3 825 0 0 Rozvoj bývania 0610 630 41 Verejné priestranstvá 4 241 4 136 3 720 8 030 6 220 2 220 2 220 Zásobovanie vodou 0630 630 41 Prevádzka vodovodu 10 270 10 341 11 800 9 100 9 300 10 300 10 300 Verejné osvetlenie 0640 630 41 Prevádzka verejného osvetlenia 13 472 12 927 10 200 12 624 10 400 9 200 7 200 Bývanie a občianská vybavenosť 0660 630 41,12 Správa majetku obce 11 642 11 683 9 241 13 109 11 041 7 241 5 241 41 Rekreačné a športové služby 0810 630,640 41 Príspevok TŠK a areál Ihriska 6 746 11 151 8 880 9 020 12 880 8 880 8 880 Klubové a kultúrne zariadenia 0820 640 41 Bežné transfery 950 950 950 950 950 950 950 Knižnica 0820 630 41 Prevádzka knižnice 607 887 1 350 1 265 1 350 1 350 1 350 Ostatné kultúrne služby 0820 630 41 Kultúrny dom 18 078 11 999 9 300 19 700 12 500 10 500 9 500 Vysielacie a vydavateľské služby 0830 630 41 Údržba miestneho rozhlasu 0 0 200 350 500 300 300 Iné spoločenské služby 0840 640 41 Na členské príspevky 681 841 700 2 500 2 500 2 000 2 000 0840 642007 41 Príspevok farskému úradu 3 000 0 0 0 0 0 0 Vzdelávanie 091 111,4 školstvo 806 156 844 448 809 200 809 120 807 100 804 000 804 000 Iné vzdelávanie 0950 630,64 41 Školenia, kurzy, semináre, porady 1 176 2 190 1 780 2 130 2 100 2 100 2 100 Zariadenia soc. služieb
1020 630,64 41 Klub dôchodcov a zväz civil.chorôb 2 353 1 245 850 950 950 950 950 Ďalšie sociálne služby 1070 600 1161 Terenná sociálna práca 27 178 16 954 21 300 21 300 21 300 21 300 0 Sociálne zabezpečenie 1090 630,640 111 rodinné prídavky a soc. pomoc 1 452 1 208 900 900 900 900 900 Spolu bežné výdavky 1 201 173 1 224 134 1 124 417 1 193 902 1 175 588 1 119 845 1 093 757 Kapitálové výdavky Obecný úrad 111 711001 41 Nákup pozemkov 0 0 0 4 0 0 0 111 714001 41 Nákup 9 miestne vozidlo 11 000 0 0 0 0 0 0 111 717002 41 Výstavba bezbariéroveho vstupu OcÚ 0 0 0 0 7 000 0 0 Požiarna ochrana 0320 713005 41 Odsávač výfukových plynov PO zbrojnica 2 594 0 0 0 0 0 0 Všeobecná pracovná oblasť 0412 716 41 PD výstavba mosta ul. Čergovská 0 4 150 0 0 0 0 0 Cestná doprava 0451 716 41 Projekty rekonštr. miestn. Komunikacií 0 700 3 000 700 1 500 0 0 0451 717,717 41,52,46Reonštrukcia miestnych komunikácií 31 547 36 355 95 207 84 700 87 666 0 50 000 0451 717001 41,52 Výstavba inž. siete a MK IBV Orgovany 0 0 25 000 0 30 000 30 000 30 000 0451 717001 41,111, Technická vybavenosť k 6 bj 0 6 910 0 0 0 0 0 Nakladanie s odpadovými vodami 0 0520 717001 41,11 TV kanalizacia a vodovod prip. k III. 6b.j. 0 15 460 0 0 0 0 0 520 717002 111 Rekonštrukciu ČOV - envirofond 0 0 54 431 0 54 431 0 0 Zásobovanie vodou 0630 710 41 Vodovod 0 1 015 20 027 150 20 027 100 000 0 Verejné osvetlenie 0640 717002 41 Rekonštrukcia VO 0 577 1 500 1 500 0 0 0 Bývanie a občianska vybavenosť 0660 716 41 Projektová dokumentácia protipov.ochr. B.Potok 6 000 8 265 0 0 0 0 0 0660 717001 41 Plot pri 15 bj, cintorín B. Potok, plot Miko 0 5 460 1 000 1 000 4 000 0 0 0660 717001 41,11 Prestavba haly - garáže na hasičškú zbrojnicu 5 456 587 0 0 30 000 0 0 0660 717001 111 Výstavba obecných náj. b. III. 6b.j. Terňa dotaci 0 93 210 0 0 0 0 0
0660 717001 41 Výstavba obecných nájom. bytov 6b.j. Terňa vla 435 0 0 0 0 0 0 0660 717001 45 Výstavba 3 6 bj zo ŠFRB dotácia 0 217 490 0 0 0 0 0 0660 716 41 Projekt prípravy IBV 0 0 8 000 8 000 5 000 0 0 0660 717002 41 Rekonštrukcia zdrav. Zaradenia Terňa 0 4 363 0 4 000 1 500 0 0 0660 717002 41 Rekonštukcia budovy B.Potok 0 0 0 0 0 0 0 0660 717002 41 Rekonštr Dom služieb 1 711 0 0 0 0 0 0 0660 717001 111 Multifunkčné ihrisko z dotácie 0 2 000 0 0 1 000 0 0 0660 717001 41 Multifunkčné ihrisko 133 5 303 1 500 500 0 0 0 Rekreačné a športové služby Ostatné kultúrne služby 0820 717002 41,111,4Kultúrny dom 0 2 890 109 000 109 000 180 000 0 0 Vzdelávanie 0912 716 41 Výstavba telocvične PD 0 0 2 000 5 000 0 0 0 0912 716 41 Vypracovanie PD na rek. MŠ a rozšírenie kapac 5 564 1 274 0 0 0 0 0 Spolu kapitálové výdavky 64 440 406 009 320 665 214 554 422 124 130 000 80 000 Finančné operácie 0451 821005 41 Splátka MU Univerzál 0 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 0660 821003 41 Splátka municipálneho úveru Dexia 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 0 0 0660 821005 41 Splátka eurofondového úveru ZŠ s MŠ 9 732 9 732 9 732 9 732 9 732 9 732 9 732 0660 821005 41 Splátka úveru na 6b.j. ŠFRB 6 465 7 046 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 0660 821005 41 Splátka úveru na 2. 6b.j. ŠFRB 7 202 7 269 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 0660 821005 41 Splátka úveru na III. 6b.j. ŠFRB 0 5 162 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 0660 821005 41 Splátka úveru za kotol 17 442 0 0 0 0 0 0 0820 821005 41 Splátka úveru KD 0 0 0 2 000 6 000 10 000 0 0451 821005 41 Splátka úveru cesty 0 0 0 2 500 11 000 7 000 0 0111 824 41 Splátka leazing auto 2 416 3 527 2 860 2 860 0 0 0 Spolu finančné operácie 60 057 54 336 55 832 60 332 69 972 53 172 36 172 Spou výdavky 1 325 670 1 684 479 1 500 914 1 468 788 1 667 684 1 303 017 1 209 929 V Terni dňa 29.11.2017 Ing. Juraj Senderák - starosta obce