Materiál na rokovanie komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči v dňoch Názov materiálu: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatre

Materiál na rokovanie komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči v dňoch 04. 09. 2017 07. 09. 2017 materiálu: rozpočtu rozpočtovým opatrením č. k 30.09.2017 NÁVRH Materiál obsahuje: 1/ Rozpočtové opatrenie č. NÁVRH 2/ Dôvodová správa 3/ Prílohy, žiadosti Vypracoval: Ing. Jarmila Kramarová vedúca finančného odd. Schválil: Ing. Alžbeta Kramarová prednostka MsÚ Predkladá: Bc. Miroslav Minárčik primátor mesta Bytča, 30. 08. 2017

Dôvodová správa: rozpočtu rozpočtovým opatrením č. NÁVRH Bežné výdavky +36.930,- Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty +6.210,- Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie podkladov k predkladaným projektom +6.210,-. Podprogram 2.5. Mestský rozhlas -70,- Zakúpenie nových mikrofónov a miksážneho pultu +130,-. Služby predpokladané šetrenie finančných prostriedkov -200,-. Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov +10.320,- Chata mesta zakúpenie nových kachlí na zabezpečenia vykurovania chaty v zimnom období (viď priložená žiadosť) +700,-. Ostatné mestské byty oprava bytov výmena okien (Hlinická ul. + Kollárova ul.) +530,-. Ihrisko Hliník n/v presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu +-300,-. KD Mikšová finančné prostriedky účelovo určené na opravu a údržbu KD v m. č. Mikšová +9.090,- - dotácia z prostriedkov MF SR na individuálne potreby obce (tiež príjmová časť rozpočtu). Podprogram 3.5. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností -500,- Použitie finančných prostriedkov v rámci výdavkov bežného rozpočtu z dôvodu predpokladaného šetrenia Podprogram 3.6. Vzdelávanie zamestnancov +500,- Použitie finančných prostriedkov v rámci výdavkov BR -500,-. Zvýšenie rozpočtu na zabezpečenie odborných školení zamestnancov MsÚ +1.000,-. Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť +700,- Účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie projektu Otvor srdce zastav šikanu! dotácia z prostriedkov ŽSK (tiež príjmová časť rozpočtu) +700,-. Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi +10.400,- Účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie hasičského materiálu a techniky z prostriedkov DHZ Bratislava: DHZ Bytča 3.000,- ; DHZ Hliník n/v 3.000,- ; DHZ Hrabové 3.000,- a DHZ Mikšová 1.400,- -(tiež príjmová časť rozpočtu) +10.400,-. Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu -2.000,- Použitie finančných prostriedkov v rámci výdavkov bežného rozpočtu z dôvodu predpokladaného šetrenia finančných prostriedkov -6.000,-. Finančné prostriedky na úhradu uloženej pokuty vo výške 4.000,-, na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP - Pokuta bola vyrubená na základe podnetu z linky Envirošpión zaevidovaného dňa 15.11.2016 s tým, že mesto nedodržiava legislatívne ustanovenia zákona o odpadoch v lokalite Sihoť. Suma pokuty 4.000,- je najnižšia akú je možné uložiť v 117 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Mesto :- bezodkladne pristúpilo k odstráneniu protiprávneho stavu, - prijalo opatrenia na zamedzenie opakovania sa protiprávneho stavu, - nikdy doteraz nemalo uloženú pokutu za porušenie zákona o odpadoch.

Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií +1.500,- Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie obnovy a doplnenia zvislého a vodorovného dopravného značenia. Podprogram 8.3. Správa a údržba verejnej zelene +2.160,- Finančné prostriedky na zabezpečenie spolufinancovania projektu Úprava verejného priestoru s využitím prvkov drobnej doplnkovej architektúry oddychové lavičky +700,-. Finančné prostriedky účelovo určené na zakúpenie drobnej architektúry lavičiek do parkov +1.460,- z prostriedkov ŽSK (tiež príjmová časť rozpočtu). Podprogram 9.1. Menšie obecné služby +810,- Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie realizácie projektu na podporu zamestnanosti Praxou k zamestnaniu realizovaného v spolupráci s ÚPSVaR Žilina +810,-. Podprogram 11.1. Materské školy 0,- MŠ Hliník n/v presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu +-450,- Podprogram 11.3. Školské stravovanie +520,- ŠJ Ul. mieru zakúpenie čipov ŠJ +320,- (tiež príjmová časť rozpočtu). ŠJ E. Lániho presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu na zakúpenie šatňových skriniek +530,- a doplnenie rozpočtu na zakúpenie čipov. Podprogram 11.6. Školský úrad 0,- Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu +-100,-. Podprogram 11.7. Referát školstva 0,- Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu +-80,-. Podprogram 13.2. Mestská knižnica a kronika mesta +7.550,- MsK Bytča doplnenie rozpočtu na zabezpečenie spolufinancovania projektov +450,-. Projekt Modernizácia prístupových bodov k internetu v mestskej knižnici z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia +2.000,- (tiež príjmová časť rozpočtu). Projekt Krásne knihy pre používateľov mestskej knižnice z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia +4.000,- (tiež príjmová časť rozpočtu). Finančné prostriedky z prijatých vzdelávacích poukazov +1.000,- (tiež príjmová časť rozpočtu). Podprogram 13.4. Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít +100,- Mestský klub Únia žien Pšurnovice viď priložená žiadosť +100,-. Podprogram 15.11 Jesienka, ZpS a DS +630,- Jesienka, ZpS a DS viď priložená žiadosť +-630,- (tiež príjmová časť rozpočtu). Podprogram 16.1. Max. funkčný chod MsÚ Bytča -1.800,- Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie opravy interiérového vybavenia MsÚ +200,-. Použitie finančných prostriedkov v rámci výdavkov bežného rozpočtu z dôvodu predpokladaného šetrenia.

Kapitálové výdavky +9.640,- Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 0,- Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu +-6.860,- Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť +9.400,- Finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie projektu prevencie kriminality Doplnenie kamerového systému z prostriedkov OÚ Žilina +7.800,- Zabezpečenie spolufinancovania projektu +1.600,- Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi 0,- Použitie kapitálového príjmu na KV šetrenie prostriedkov rezervného fondu +-3.710,- Podprogram 12.3. Športové ihriská +240,- Kaplnka finančné prostriedky na zakúpenie exteriérového fitnes prvku +240,- (tiež príjmová časť rozpočtu) - reklamné služby pre spol. Kinex Bearings, Bytča doplnenie v zmluvy. Podprogram 15.10. Zariadenie pre seniorov, zariadenie OS 0,- Použitie kapitálového príjmu na KV šetrenie prostriedkov rezervného fondu +-20.000,- Bežné príjmy +37.170,- Dane z príjmov a kapitálového majetku +910,- Výnos DzP poukázaný územnej samospráve +910,-. Dane za tovary a služby +3.550,- Príjem za užívanie verejného priestranstva - doplnenie rozpočtu na základe skutočnosti k 15. 08. 2017 +3.550,- Administratívne poplatky +970,- Doplnenie príjmu poskytnuté reklamné služby (Kinex Bearings, Bytča finančné prostriedky účelovo určené na zakúpenie exteriérového fitnes prvku +240,- - doplnenie rozpočtu na základe zmluvy). Príjem od stravníkov za čipy - ŠJ +520,-. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia - doplnenie rozpočtu na základe skutočnosti k 15. 08. 2017 +210,- Iné nedaňové príjmy +2.460,- Doplnenie rozpočtu na základe skutočnosti k 31.5.2017 +2.460,- (príjem z dobropisov, vratky). Granty a transfery +28.650,- ŽSK dotácia na projekt Otvor srdce, zastav šikanu +700,-. ŽSK dotácia na projekt Úprava verejného priestoru s využitím prvkov drobnej doplnkovej architektúry oddychové lavičky +1.460,-. MF SR dotácia na opravu KD Mikšová +9.090,- Fond na podporu umenia dotácia na projekt Modernizácia prístupových bodov k internetu v mestskej knižnici +2.000,-. Fond na podporu umenia dotácia na projekt Krásne knihy pre používateľov mestskej knižnice +4.000,-. MK SR finančné prostriedky za kultúrne poukazy +1.000,-.

Vlastné príjmy RO +630,- Jesienka, ZpS a DS viď priložená žiadosť +630,-. Kapitálové príjmy +33 110,- Nedaňové príjmy +25.310,- Príjem z predaja pozemkov - doplnenie rozpočtu na základe skutočnosti k 15. 08. 2017 +25.310,-. Kapitálové granty a transfery +7.800,- OÚ Žilina projekt prevencie kriminality Doplnenie kamerového systému +7.800,-. Finančné operácie príjmové -23.710,- Vrátenie finančných prostriedkov do Rezervného fondu -23.710,- Socha sv. Floriána -3.710,- Jesienka, ZpS a DS - vzduchotechnika -20.000,- Pozn.: Zostatok Rezervného fondu po schválení navrhovanej zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. k 30. 09. 2017: 151.451,51 Rekapitulačná tabuľka návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. k 30. 09. 2017 Rekapitulácia rozpočtu rozpočet na rok 2017 Návrh zmeny rozpočtu +/- zmene Bežné príjmy spolu 8 060 140,00 8 054 500,00 37 170,00 8 091 670,00 Bežné výdavky spolu 8 060 140,00 8 512 490,00 36 930,00 8 549 420,00 +Prebytok/-Schodok 0,00-457 990,00 240,00-457 750,00 Kapitálové príjmy spolu 121 580,00 1 561 960,00 33 110,00 1 595 070,00 Kapitálové výdavky spolu 121 580,00 2 025 860,00 9 640,00 2 035 500,00 +Prebytok/-Schodok 0,00-463 900,00 23 470,00-440 430,00 PRÍJMY SPOLU (bežné a kapitálové) 8 181 720,00 9 616 460,00 70 280,00 9 686 740,00 VÝDAVKY SPOLU (bežné a kapitálové) 8 181 720,00 10 538 350,00 46 570,00 10 584 920,00 +Prebytok/-Schodok 0,00-921 890,00 23 710,00-898 180,00 Finančné operácie príjmové 57 470,00 979 360,00-23 710,00 955 650,00 Finančné operácie výdavkové 57 470,00 57 470,00 57 470,00 +Prebytok/-Schodok FO 0,00 921 890,00-23 710,00 898 180,00 Výsledok hospodárenia 0,00 0,00 0,00 0,00

Návrh zmeny rozpočtu, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením č. v 14 ods. 2 písm. a) - d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30.09.2017. Bežné výdavky PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty bežný 57 970,00 0,00 0,00 4 900,00 1 300,00 0,00 19 470,00 0,00 6 210,00 89 850,00 9 500,00 0,00 0,00 4 900,00 1 300,00 0,00 19 470,00 0,00 6 210,00 41 380,00 04.4.3 Výstavba 0,00 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3900,00 637 Služby 0,00 3 900,00 3900,00 06.2.0 Rozvoj obcí 9 500,00 0,00 0,00 1 000,00 1 300,00 0,00 19470,00 0,00 6210,00 37480,00 630 Tovary a služby 9 500,00 1 000,00 1 300,00 11800,00 637 Služby 0,00 19470,00 6210,00 25680,00 PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Bytča bežný 46 920,00 0,00 0,00 590,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00-70,00 51 440,00 23 950,00 0,00 0,00 590,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 540,00 04.7.3 Cestovný ruch 22 450,00 0,00 0,00 590,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27040,00 642 OZ Galza - dotácia (pamätná doska L. Tomborovi) 0,00 210,00 210,00 642 OZ Galza - dotácia (pamätná doska F. Švecovi) 0,00 380,00 380,00 642 OZ Galza - dotácia (osadenie havy draka - Zámok 0,00 4 000,00 4000,00 Podprogram 2.5: Mestský rozhlas 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-70,00 650,00 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-70,00 650,00 633 Materiál 160,00 130,00 290,00 637 Služby 390,00-200,00 190,00 PROGRAM 3: Interné služby mesta Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov bežný 448 160,00 0,00 0,00 10 250,00 37 910,00 0,00 520,00 0,00 10 320,00 507 160,00 364 090,00 0,00 0,00 10 250,00 35 880,00 0,00 520,00 0,00 10 320,00 421 060,00 01.1.1 Budova MsÚ 31 580,00 0,00 0,00 1 000,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34230,00 633 Materiál 2 800,00 1 000,00 3800,00 635 Rutinná a štandardná údržba 1 300,00 1 650,00 2950,00 01.1.1 Rekreačné a športové služby - chata mesta 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 3530,00 633 Materiál 1 140,00 700,00 1840,00 03.2.0 Ochrana pred požiarmi - DHZ 6 320,00 0,00 0,00 0,00 1 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7500,00 635 Oprava a údržba 1 000,00 1 180,00 2180,00 06.2.0 Rozvoj obcí 33 490,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35340,00 635 Oprava a údržba 4 500,00 1 850,00 6350,00 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 4270,00 635 Oprava a údržba 2 000,00 530,00 2530,00 08.1.0 Rekreačné a športové služby 48 290,00 0,00 0,00 1 850,00 13 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63380,00 633 Materiál 400,00 1 850,00 400,00 300,00 2950,00 635 Rutinná a štandardná údržba 8 330,00 840,00-300,00 8870,00 635 Rutinná a štandardná údržba 46 0,00 12 000,00 12000,00

08.2.0 Kultúrne služby - KD Bytča 29 230,00 0,00 0,00 0,00 1 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30410,00 635 Oprava a údržba 2 500,00 1 180,00 3680,00 08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane KD 49 550,00 0,00 0,00 0,00 6 340,00 0,00 0,00 0,00 9090,00 64980,00 635 Oprava a údržba 36 000,00 6 340,00 42340,00 635 KD Mikšová - oprava 111 0,00 9090,00 9090,00 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 27 450,00 0,00 0,00 7 400,00 9 440,00 0,00 520,00 0,00 0,00 44810,00 633 Materiál 400,00 1 600,00-1 600,00 400,00 633 Cintorín Hliník n/v - lavičky 0,00 520,00 520,00 635 Rutinná a štandardná údržba 10 200,00 5 800,00 11 040,00 27040,00 10.4.0 Zariadenie soc. služieb - rodina a deti 31 300,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32300,00 635 Rutinná a štandardná údržba 1 400,00 1 000,00 2400,00 Podprogram 3.5: Majetkovoprávne vysporiad. nehn. 5 200,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 0,00 0,00 0,00-500,00 6 730,00 01.1.1 Obce 5 200,00 0,00 0,00 0,00 2 030,00 0,00 0,00 0,00-500,00 6730,00 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 530,00 530,00 637 Služby 4 200,00 1 500,00-500,00 5200,00 Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 8 700,00 01.1.1 Obce 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 8700,00 633 Materiál 1 800,00-500,00 1300,00 637 Služby 6 000,00 1000,00 7000,00 PROGRAM 4: Služby občanom Podprogram 4.3: Evidencie bežný 31560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 31960,00 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 6010,00 4.3.2. Evidencia ulíc, verej.priestranstiev a budov 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 660,00 01.1.1 Obce 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 660,00 610 Mzdy 111 40,00 300,00 340,00 620 Poistné a príspevok do poisťovní 111 20,00 100,00 120,00 PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť bežný 198 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 100,00 209 950,00 183 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 184 140,00 03.1.0 Policajné služby 183 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 184 140,00 633 Materiál 11H 0,00 700,00 700,00 Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 11 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 21 850,00 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 11 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10400,00 21850,00 633 Materiál 71 0,00 10400,00 10400,00

PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo bežný 372 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 000,00 370 120,00 Podprogram 6.1 : Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 361 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2000,00 359060,00 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 361 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2000,00 359060,00 633 Materiál 6 600,00-2000,00 4600,00 637 Služby (uloženie a likvidácia odpadu) 312 100,00-2000,00 310100,00 637 Služby (poplatky a odvody) 38 600,00-2000,00 36600,00 637 Služby 0,00 4000,00 4000,00 PROGRAM 7: MK,verej.pr.,zeleň,verej.osvetl. Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych kom. bežný 545 000,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 700,00 175 500,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 200,00 04.5.1 Cestná doprava - správa a údržba ciest 175 500,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196200,00 641001 Transfer TSMB - výtlky 46 0,00 15 700,00 15700,00 641001 Transfer TSMB - výmena obrub.(námestie) 46 0,00 5 000,00 5000,00 PROGRAM 8: MK,verej.pr.,zeleň,verej.osvetl. Podprogram 8.1: Údržba miestnych komunikácií bežný 41 300,00 0,00 0,00 0,00 163 620,00 0,00 3 500,00 136 300,00 3 660,00 348 380,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 163 620,00 0,00 3 500,00 136 300,00 1 500,00 315 920,00 04.5.1 Cestná doprava 11 000,00 0,00 0,00 0,00 163 620,00 0,00 3500,00 136300,00 1500,00 315920,00 633 Materiál 0,00 720,00 1000,00 1720,00 635 Rutinná a štandardná údržba 11 000,00 900,00 1500,00 13400,00 635 Oprava MK v meste Bytča a m. č. 46 0,00 162 000,00 136300,00 298300,00 635 Oprava MK v m. č. Pšurnovice 0,00 2500,00 2500,00 Podprogram 8.3: Správa a údržba verejnej zelene 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160,00 32 460,00 04.5.1 Cestná doprava 30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2160,00 32460,00 633 Materiál 2 600,00 700,00 3300,00 633 Materiál 11H 0,00 1460,00 1460,00 PROGRAM 9: Prostredie pre život bežný 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 560,00 0,00 810,00 71 870,00 Podprogram 9.1: Menšie obecné služby 24 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8560,00 0,00 810,00 33850,00 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - 54(Praxou k zamestn.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8560,00 0,00 810,00 9370,00 610 Mzdy 0,00 5750,00 600,00 6350,00 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 2100,00 210,00 2310,00 637 Všeobecné služby 0,00 710,00 710,00 Podprogram 9.5: Detské ihriská 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 7400,00 06.2.0 Rozvoj obcí 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 7400,00 635 Rutinná a štandardná údržba 500,00 3000,00 3500,00

PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež Podprogram 11.1 : Materské školy bežný 4 321 960,00 0,00 3 500,00-39 680,00 51 130,00 0,00 3 350,00 0,00 520,00 4 340 780,00 915 950,00 0,00 0,00 950,00 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920 880,00 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 915 950,00 0,00 0,00 950,00 3 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920880,00 I. MŠ Dostojevského 316 680,00 0,00 0,00 950,00 1 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319040,00 633 Materiál 3 870,00 550,00 4420,00 635 Rutinná a štandardná údržba 3 470,00 950,00 1 410,00-550,00 5280,00 III. MŠ Hrabové 71 000,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72290,00 635 Rutinná a štandardná údržba 2 640,00 1 290,00 3930,00 IV. MŠ Hliník n/v 111 500,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112700,00 633 Materiál 2 180,00 450,00 2630,00 635 Rutinná a štandardná údržba 5 130,00 1 200,00-450,00 5880,00 V. MŠ Pšurnovice 54 960,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55040,00 635 Rutinná a štandardná údržba 2 140,00 80,00 2220,00 Podprogram 11.2: Základné školy 2 210 280,00 0,00 3 500,00-40 630,00 44 500,00 0,00 1190,00 0,00 0,00 2218840,00 635 ZŠ Ul. mieru - oprava oplotenia 0,00 3 500,00 3500,00 635 ZŠ Ul. mieru - oprava oplotenia 46 0,00 30 500,00 30500,00 635 ZŠ Ul. mieru - oprava chodníka (Ul. mieru) 46 0,00 14 000,00 14000,00 Prvok 11.2.1 ZŠ Ul. mieru 1432 240,00 0,00 0,00-28 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1403350,00 610 Mzdy 918 510,00-76 080,00 842430,00 620 Poistné a príspevok do poisťovní 330 660,00-26 940,00 303720,00 630 Tovary a služby 178 570,00-9 870,00 168700,00 635 Havarijná oprava soc. zariadení 0,00 84 000,00 84000,00 Prvok 11.2.2 ZŠ E. Lániho 778 040,00 0,00 0,00-11 740,00 0,00 0,00 1190,00 0,00 0,00 767490,00 610 Mzdy 494 040,00-7 910,00 486130,00 610 Mzdy 71 0,00 90,00 90,00 620 Poistné a príspevok do poisťovní 181 500,00-6 230,00 175270,00 630 Tovary a služby 96 500,00 3 400,00 99900,00 630 Tovary a služby 71 0,00 1100,00 1100,00 640 Bežné transfery (DvHN) 1 000,00-1 000,00 0,00 Podprogram 11.3 : Školské stravovanie 333 580,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 520,00 336750,00 09.6.0. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 333 580,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 520,00 336750,00 I. ŠJ Ul. mieru 190 740,00 0,00 0,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 320,00 193710,00 633 Materiál 6 770,00 320,00 7090,00 635 Rutinná a štandardná údržba 6 780,00 2 650,00 9430,00 II. ŠJ E. Lániho 142 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 143040,00 633 Materiál 3 930,00 730,00 4660,00 635 Rutinná a štandardná údržba 9 540,00-530,00 9010,00 Podprogram 11.4 : Vzdelávacie aktivity voľnočasové 773 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2160,00 0,00 0,00 775960,00 11.4. Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho 74 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2160,00 0,00 0,00 76310,00 610 Mzdy 52 080,00-200,00 51880,00 620 Poistné a príspevok do poisťovní 18 270,00 560,00 18830,00 640 Bežné transfery 0,00 1800,00 1800,00 Podprogram 11.6 : Školský úrad 13 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13610,00 09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 13 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13610,00 633 Materiál 130,00-100,00 30,00 637 Služby 180,00 100,00 280,00 Podprogram 11.7 : Referát školstva 2 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020,00 09.1.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 2 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020,00 633 Materiál 500,00-80,00 420,00 637 Služby 820,00 80,00 900,00

PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity Podprogram 13.1:Organiz.a podpora kult.a film.podujatí bežný 196 360,00 0,00 0,00-590,00 0,00 2 800,00 5 010,00 0,00 7 550,00 211 130,00 78 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 78 910,00 08.2.0 Kultúrne služby - kultúrno-spoločenské centrum Bytča 78 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 78 910,00 637 Služby 16 000,00 400,00 16 400,00 Podprogram 13.2: Mestská knižnica a kronika mesta 67 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 450,00 75 130,00 Prvok 13.2.1 Mestská knižnica 66 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7450,00 73720,00 08.2.0 Kultúrne služby - mestská knižnica 66 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7450,00 73720,00 633 Materiál 8 430,00 450,00 8880,00 633 Materiál (výpočt. technika) 111 0,00 2000,00 2000,00 633 Materiál (knihy) 111 0,00 4000,00 4000,00 633 Materiál (knihy) 111 0,00 1000,00 1000,00 Podprogram 13.4:Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít 43 160,00 0,00 0,00-590,00 0,00 2800,00 4610,00 0,00 100,00 50080,00 08.2.0 Kultúrne služby-ostatné kultúrne služby 43 160,00 0,00 0,00-590,00 0,00 2800,00 4610,00 0,00 100,00 50080,00 637 Konkurzy a súťaže - akcie mesta 29 450,00 600,00 30050,00 637 Projekt "Športový týždeň MsP Btča 11H 0,00 1500,00 1500,00 637 Projekt "Športový týždeň MsP Bytča" - spolufin. 0,00 1100,00 1100,00 637 Michalský jarmok 2017 11H 0,00 1500,00 1500,00 637004 Mestský klub Hrabovanka - príspevok 350,00 1 700,00 2050,00 637004 Mestský klub Únia žien Pšurnovice 350,00 100,00 450,00 642002 DHZ Mikšová - "Stretnutie heligonkárov" - dotácia 0,00 300,00 300,00 642002 Filmový klub Bytča "Hviezdne noci" - dotácia 0,00 2500,00 2500,00 642002 Grantový systém 8 500,00-2 890,00 510,00 6120,00 PROGRAM 15: Sociálna pomoc a soc. služby bežný 851 340,00 0,00 0,00 0,00 12 140,00 0,00 0,00 0,00 630,00 864 110,00 Podprogram 15.9: Sociálno právna ochrana 4 830,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5650,00 10.4.0 Rodina a deti 4 830,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5650,00 610 Mzdy 0,00 560,00 560,00 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 200,00 200,00 637 Služby 0,00 60,00 60,00 Podprogram 15.11:Jesienka, ZpS a DS 551 000,00 0,00 0,00 0,00 11 320,00 0,00 0,00 0,00 630,00 562950,00 10.2.0 Staroba 551 000,00 0,00 0,00 0,00 11 320,00 0,00 0,00 0,00 630,00 562950,00 610 Mzdy... 0,00 3 950,00 3950,00 610 Mzdy... 269 000,00 260,00 269260,00 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 3 060,00 3060,00 630 Tovary a služby 185 000,00 2 000,00-2000,00 20,00 185020,00 630 Tovary a služby 0,00 860,00 860,00 630 Tovary a služby 72a 0,00 1 450,00 350,00 1800,00 640 Bežné transfery 2 000,00 2000,00 4000,00

PROGRAM 16: Administratíva Podprogram 16.1: Max. funkčný chod MsÚ Bytča bežný 722 330,00-330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 800,00 720 200,00 722 330,00-330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 800,00 720 200,00 0.1.1.1 Obce 722 330,00-330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1800,00 720200,00 635 Rutinná a štandardná údržba 200,00 200,00 400,00 637 Služby 40 060,00-330,00-2000,00 37730,00 Kapitálové výdavky PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty kapitálový 67 800,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 800,00 60 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 06.2.0 Rozvoj obcí 60 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62000,00 716 PD - projekty 46 0,00 2 000,00 2000,00 716 PD - projekty 0,00 4 500,00 6860,00 11360,00 717 Realizácia projektov v roku 2017 20 000,00-4 500,00-6860,00 8640,00 PROGRAM 3: Interné služby mesta Podprogram 3.4: Prevádzka a rekonštrukcia budov kapitálový 32 480,00 0,00 0,00 4 310,00 51 900,00 240 000,00 3 580,00 0,00 0,00 332 270,00 31 480,00 0,00 0,00 1 400,00 51 900,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 324 780,00 06.2.0 Rozvoj obcí 13 480,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,00 717 Realizácia stavieb 46 13 480,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 14880,00 08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane KD 0,00 0,00 0,00 0,00 21 400,00 240000,00 0,00 0,00 0,00 261400,00 717 KD Mikšová - rekonštrukcia 46 0,00 19 000,00 19000,00 717 KD Pšurnovice - nadstrešenie vstup.schodov 46 0,00 2 400,00 2400,00 717 Projekt "Zvýš. energet.úč. - KD Hrabové"-transf. 0,00 200000,00 200000,00 717 Projekt "Zvýš. energet.úč. - KD Hrabové" 46 0,00 40000,00 40000,00 10.2.0 Zariadenie soc. Služieb - staroba 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30500,00 717 Jesienka - nadstrešenie balkónov 46 30 500,00 30500,00 Podprogram 3.9: Mestský informačný systém 0,00 0,00 0,00 2 910,00 0,00 0,00 3 580,00 0,00 0,00 6 490,00 01.1.1 Obce 0,00 0,00 0,00 2 910,00 0,00 0,00 3580,00 0,00 0,00 6490,00 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 46 0,00 2 910,00 3580,00 6490,00

PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť kapitálový 0,00 0,00 0,00 6 000,00 5 000,00 0,00 4 500,00 0,00 9 400,00 24 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 9 400,00 03.1.0 Policajné služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9400,00 9400,00 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky... 111 0,00 7800,00 7800,00 713 Nákup strojov, prístrojov a zariad. techniky...spolufin. 0,00 1600,00 1600,00 Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 0,00 0,00 0,00 6 000,00 5 000,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 15500,00 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 0,00 0,00 0,00 6 000,00 5 000,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 15500,00 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky...46 0,00 6 000,00 4500,00 10500,00 719 DHZ Hrabové - zakúpenie sochy sv. Floriána 46 0,00 5 000,00-3710,00 1290,00 719 DHZ Hrabové - zakúpenie sochy sv. Floriána 0,00 3710,00 3710,00 PROGRAM 7: MK,verej.pr.,zeleň,verej.osvetl. Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych kom. kapitálový 4 000,00 0,00 0,00 0,00 13 420,00 0,00-13 420,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 420,00 0,00-13 420,00 0,00 0,00 0,00 04.5.1 Cestná doprava - správa a údržba ciest 0,00 0,00 0,00 0,00 13 420,00 0,00-13420,00 0,00 0,00 0,00 721001 Kapit.tr.TSMB - sypač, snehová radlica 46 0,00 13 420,00-13420,00 0,00 PROGRAM 8: Údržba MK,verejné priestr. a zeleň Podprogram 8.1 : Údržba miestnych komunikácií kapitálový 4 500,00 0,00 31 500,00 43 500,00 10 000,00 0,00 78 420,00 13 800,00 0,00 181 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 420,00 0,00 0,00 13 420,00 04.5.1. Cestná doprava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13420,00 0,00 0,00 13420,00 713 Zakúpenie sypača a snehovej radlice pre TSMB 46 0,00 13420,00 13420,00 Podprogram 8.2 : Výstavba MK a chodníkov 4 500,00 0,00 31 500,00 43 500,00 0,00 0,00 65 000,00 13 800,00 0,00 158 300,00 04.5.1. Cestná doprava 4 500,00 0,00 31 500,00 43 500,00 0,00 0,00 65000,00 13800,00 0,00 158300,00 717 Moyzesova ul. - rekonštrukcia MK 46 0,00 43 500,00 43500,00 717 Výstavba chodníka - Ul. Komenského (pri ZŠ) 46 0,00 31 500,00 31500,00 717 Rozšírenie prakoviska - Ul. Brezová 46 0,00 5000,00 5000,00 717 Výstavba parkoviska - Ul. Hlinická 46 0,00 60000,00 13800,00 73800,00 Podprogram 8.3 : Správa a údržba verejnej zelene 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 06.2.0. Rozvoj obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 716 PD - revitalizácia verejnej zelene 46 0,00 10 000,00 10000,00

PROGRAM 10: Verejné osvetlenie Podprogram 10.1 : Výstavba verejného osvetlenia kapitálový 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 7 380,00 0,00 0,00 11 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 7 380,00 0,00 0,00 11 580,00 06.4.0. Verejné osvetlenie 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 7380,00 0,00 0,00 11580,00 717 Brezová ul. - výstavba verejného osvetlenia 46 0,00 4 200,00 4200,00 717 Hliník n/v - výstavba verejného osvetlenia 46 0,00 7380,00 7380,00 PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež Podprogram 11.1 : Materské školy kapitálový 2 800,00 0,00 0,00 4 000,00 9 700,00 1 223 930,00 0,00 3 220,00 0,00 1 243 650,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995 280,00 0,00 0,00 0,00 998 080,00 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995280,00 0,00 0,00 0,00 998080,00 I. MŠ Dostojevského 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995280,00 0,00 0,00 0,00 995280,00 717 Rekonštrukcia a modernizácia (transfer) 0,00 945510,00 945510,00 717 Rekonštrukcia a modernizácia (spolufin.) 46 0,00 49770,00 49770,00 Podprogram 11.2: Základné školy 0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 224 700,00 713 ZŠ Ul. mieru - "Moderniz.vzdeláv.prostr." 0,00 114000,00 114000,00 713 ZŠ Ul. mieru - "Moderniz.vzdeláv.prostr." 46 0,00 6000,00 6000,00 713 ZŠ E.Lániho - "Učme prakticky" 0,00 90250,00 90250,00 713 ZŠ E.Lániho - "Učme prakticky" 46 0,00 4750,00 4750,00 717 ZŠ Ul. mieru - výstavba parkoviska v areáli ZŠ 46 0,00 7 000,00 7000,00 717 ZŠ Ul. mieru - výstavba chodníka v areáli ZŠ 46 0,00 2 700,00 2700,00 Podprogram 11.3 : Školské stravovanie 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 3 220,00 0,00 7 220,00 09.6... Školské stravovanie... 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 3220,00 0,00 7220,00 I. ŠJ Ul. mieru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 3500,00 713 Nákup prevádzkových strojov 46 0,00 3500,00 3500,00 II. ŠJ E. Lániho 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00-280,00 0,00 3720,00 713 Nákup prevádzkových strojov 46 0,00 4 000,00-280,00 3720,00 Podprogram 11.4 : Vzdelávacie aktivity voľnočas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 650,00 0,00 0,00 0,00 13 650,00 Prvok 11.4.1 Centrum voľného času Bytča 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13650,00 0,00 0,00 0,00 13650,00 717 Detské ihrisko Mikšová 111 0,00 12930,00 12930,00 717 Detské ihrisko Mikšová 46 0,00 720,00 720,00

PROGRAM 12: Šport, oddych a relax Podprogram 12.3 : Športové ihriská kapitálový 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 135830,00 1180,00 0,00 240,00 137580,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 135 830,00 1 180,00 0,00 240,00 137 580,00 08.1.0 Rekreačné a športové služby 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 135830,00 1180,00 0,00 240,00 137580,00 717 Realizácia stavieb - ihrisko Pšurnovice 111 0,00 39690,00 39690,00 717 Realizácia stavieb - ihrisko Pšurnovice 46 0,00 27950,00 27950,00 717 Realizácia stavieb - ihrisko Hliník n/v 111 0,00 38000,00 38000,00 717 Realizácia stavieb - ihrisko Hliník n/v 46 0,00 30190,00 30190,00 717 Kaplnka - posilňovacie fitnes prvky 0,00 330,00 1180,00 240,00 1750,00 PROGRAM 15: Sociálna pomoc a soc. služby kapitálový 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 Podprogram 15.10: Zariadenie pre seniorov, zar. op. sl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 10.2.0 Staroba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 713 Jesienka, ZpS a DS - zakúpenie vzduchotechniky 46 0,00 20000,00-20000,00 0,00 713 Jesienka, ZpS a DS - zakúpenie vzduchotechniky 0,00 20000,00 20000,00

Bežné príjmy Ekonom. bežný rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. Bežné príjmy 8060 140,00 0,00 3 500,00-108 530,00 51 600,00 2800,00 44990,00 0,00 37170,00 8091670,00 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 3884 900,00 0,00 3 500,00 16 100,00 35 920,00 2800,00 20440,00 0,00 910,00 3964570,00 111003 Výnos DzP poukázaný územnej samospráve 3 884 900,00 3 500,00 16 100,00 35 920,00 2800,00 20440,00 910,00 3964570,00 130 Dane za tovary a služby 280 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12120,00 0,00 3550,00 296380,00 133012 P za úžívanie verejného priestranstva 2 500,00 3550,00 6050,00 139 Iné dane za tovary a služby 70,00 12120,00 12190,00 220 Administrat.poplatky a iné poplatky a platby 334 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1180,00 0,00 970,00 336280,00 223001 P za predaj tovarov, výrobkov a služieb 278 200,00 1180,00 760,00 280140,00 229005 P za znečisťovanie ovzdušia (MZZO) 650,00 210,00 860,00 290 Iné nedaňové príjmy 53 700,00 0,00 0,00 0,00 6 360,00 0,00 2070,00 0,00 2460,00 64590,00 292006 P z náhrad poistného plnenia 0,00 1 050,00 1320,00 2370,00 292012 P z dobropisov 2 000,00 5 310,00 650,00 2250,00 10210,00 292017 P z vratiek 0,00 100,00 90,00 190,00 292027 Iný P 0,00 120,00 120,00 300 Granty a transfery 2526 950,00 0,00 0,00-124 630,00 0,00 0,00 7990,00 0,00 28650,00 2438960,00 311 Grant - DHZ SR 0,00 10400,00 10400,00 312001 ÚPSVaR - transfer 0,00 4590,00 4590,00 312001 ŽSK -"Športový týždeň MsP Bytča 11H 0,00 1500,00 1500,00 312001 ŽSK - Michalský jarmok 11H 0,00 1500,00 1500,00 312001 ŽSK - Projekt "Zastavme šikanu" 11H 0,00 700,00 700,00 312001 ŽSK - Projekt "Mobiliár..." 11H 0,00 1460,00 312001 MF SR - dotácia na opravu KD Mikšová 111 0,00 9090,00 9090,00 312001 Fond na podporu umenia - dotácia 111 0,00 2000,00 2000,00 312001 Fond na podporu umenia - dotácia 111 0,00 4000,00 4000,00 312001 MK SR - kultúrne poukazy 111 0,00 1000,00 1000,00 312012 Školstvo - transfer na prenesené kompetencie 2 216 280,00-124 630,00 2091650,00 312012 Register adries 60,00 400,00 460,00 VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG. 363 320,00 0,00 0,00 0,00 9 320,00 0,00 1190,00 0,00 630,00 374460,00 Jesienka, ZpS a DS Bytča (dotácia z ÚPSVaR) 0,00 7 870,00 7870,00 Jesienka, ZpS a DS Bytča (dar) 0,00 1 450,00 350,00 1800,00 Jesienka, ZpS a DS Bytča 41 298 000,00 280,00 298280,00 ZŠ E. Lániho - finančný dar 0,00 1190,00 1190,00 Kapitálové príjmy Ekonom. kapitálový Kapitálové príjmy 121 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1440380,00 0,00 0,00 33110,00 1595070,00 200 Nedaňové príjmy 121 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25310,00 146890,00 233001 P z predaja pozemkov 121 580,00 25310,00 146890,00 320 Kapitálové granty a transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1427450,00 0,00 0,00 7800,00 1435250,00 322 Projekt "Zníženie energet. nár.mš Dostoj.Bytča" 0,00 945510,00 945510,00 322 Projekt "Zvýš. energet.úč. - KD Hrabové" 0,00 200000,00 200000,00 322 Projekt "Moderniz.vzdel.prostr."- ZŠ Ul. mieru 0,00 114000,00 114000,00 322 Projekt "Učme prakticky" - ZŠ E. Lániho 0,00 90250,00 90250,00 322 Projekt "Ihrisko Pšurnovice" 0,00 39690,00 39690,00 322 Projekt "Prevencia kriminality - kamerový systém" 111 0,00 7800,00 7800,00 325 Projekt "Ihrisko Hliník n/v" - SFZ 0,00 38000,00 38000,00 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12930,00 0,00 0,00 0,00 12930,00 CVČ - projekt "Detské ihrisko Bytča-Mikšová" 0,00 12930,00 12930,00

Finančné operácie príjmové Ekonom. bežný Finančné operácie príjmové spolu 57 470,00 0,00 31 500,00 143 810,00 333 420,00 159380,00 100460,00 153320,00-23710,00 955650,00 454001 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov 46 22 230,00 31 500,00 59 810,00 333 420,00 159380,00 100460,00 153320,00-23710,00 836410,00 453 Zapojenie nevyčerpaných fin.prostr. z r. 2016 0,00 84 000,00 84000,00 PRÍJMY CELKOM 8 239190,00 0,00 35000,00 35280,00 385020,00 1602560,00 145450,00 153320,00 46570,00 10642390,00 Programy SPOLU 8 004950,00 0,00 35000,00 35280,00 385020,00 1602560,00 145450,00 153320,00 46570,00 10408150,00 Podprogramy SPOLU 7 034430,00 0,00 35000,00 35280,00 385020,00 1602560,00 145450,00 153320,00 46570,00 9437630,00 Prvky SPOLU 2 350960,00 0,00 0,00-40630,00 0,00 13650,00 3750,00 0,00 7450,00 2335180,00 Výdavky podľa FK SPOLU 3 899300,00 0,00 31500,00 75910,00 330820,00 1373910,00 142100,00 153320,00 46570,00 6053430,00 Výdavky podľa EK SPOLU 4 218780,00 0,00 35000,00 35280,00 385020,00 1602560,00 145450,00 153320,00 46570,00 6621980,00 ROZDIEL 234240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234240,00 V Bytči dňa 30. 08. 2017