PRÍJMY : ROZPOČET MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC na rok 2004 Plnenie 2003 Rozpočet 2004 I.Úprava Bežné príjmy 63 415 68 691 73 311 Položka 100 Daňové príjmy 18899 20 280 21 573 110 Dane z príjmov, ziskov a kap.maj. 13254 13 978 14 838 111001 Daň z príjmov fyz. osôb 11 655 12 211 12 588 112001 Daň z príjmov práv.osôb so sídl. v tuzem. 1 599 1 767 2 250 120 Daň z majetku 2109 2 100 2 140 121001 Daň z nehnut. - pozemky 678 680 680 121002 Daň z nehnut. - stavby 1 413 1 400 1 400 121003 Daň z nehnut. - byty 18 20 60 130 Domáce dane na tovary a služby 3 536 4 202 4 595 132 Spotr.daň z predaja tab.a.alk.výrobkov 168 0 60 133 Dane za špecifické služby 2857 3 635 3 635 133001 za psa 52 55 55 133007 z reklamy 46 50 50 133012 za užívanie verejného priestranstva 127 130 130 133013 za zber,prepravu a zneškodnenie odpadov 2 632 3 400 3 400 134 cestná daň 511 567 900 134002 cestná daň domáca 511 567 900 200 Nedaňové príjmy 3655 2 947 2 973 212 Príjmy z vlastníctva majetku 1459 1150 1100 212002 Z prenajatých pozemkov 52 400 300 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 0 250 300 212004 Z prenaj.budov a zariad. /Dalkia/ 1 407 500 500 220 Administratívne a iné poplatky 940 1025 1240 2210041 poplatky matrika 216 250 300 2210042 iné nedaňové príjmy/ popl.za poštovné/ 0 50 5 2210043 iné nedaňové príjmy/ popl.spol.úradovne/ 8 15 25 2210044 správne poplatky MsÚ 0 0 100 2210045 poplatky za uloženie odpadu 0 0 100 2210046 správny poplatok za výh.hracie automaty 703 650 650 222005 pokuty a penále 13 60 60 223 Poplatky a platby z nahod. predaja 622 652 523 223002 za jasle,materské školy,družiny 88 90 90 2230011 za služby spojené s nájmom 274 205 205 2230012 za relácie v miestnom rozhlase 8 9 10 2230013 za knihy MK 38 40 40 2230014 za verejné súťaže 0 5 5 2230015 za poskytnutie služieb MP 71 30 30 2230016 príjmy z kultúrnej činnosti 120 100 100 2230017 za poplatky za opatrovateľskú činnosť 23 23 23 2230018 ostatný príjem 0 0 20 223003 príjmy za stravné 0 150 0 240 Úroky z dom. vkladov 54 60 40 243 z účtov finančného hospodárenia 54 60 40 290 Iné nedaňové príjmy 580 60 70 292008 z výťažkov lotérie a iných hier 49 50 60 292010 zostatok prostriedkov za predch.rok 416 0 0 292012 príjem z dobropisov 13 10 10 292017 vratky z minul. rokov 102 0 0
300 Granty a transféry 40861 42 745 45 604 3110011 na kultúru-tuzemské 233 200 200 3110012 na kultúru-zahraničné 376 200 230 311008 na zmiernrnenie škôd živ.pohromami 0 0 244 3110121 na spoločný úrad - ŠR 0 180 66 3110122 na spoločný úrad - prísp.obcí 183 580 600 3120011 bežné transféry ÚPSV 374 350 350 3120012 na nájomné (osobitný príjemca) 0 0 380 3130011 opatrovateľstvo 531 575 575 3130012 školstvo 38 525 38 512 40 656 3130013 grant na zariadenie ZŠ s VJM 0 1 460 1 460 3130014 decentr.dotácia na prenesené kompet. 225 250 250 3130015 na matričnú činnosť 414 438 438 3130016 na rodinné prídavky 0 0 155 3130017 na rekonštrukciu bl.13,14 0 0 90 Finančné operácie 1 173 2 719 3 161 položka príjmy z finančných operácií 1173 2 719 3 161 513002 bankové úvery 0 1 500 500 292004 z prevodov z peňažných fondov 1 173 1 219 1 661 513002 bankový úver pre MBH 0 0 1 000 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 22 983 23 160 13 980 200 Nedaňové príjmy 663 960 900 2311 predaj budov 60 60 500 2312 predaj bytov - fond rozvoja bývania 0 500 0 233 príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív 603 400 400 300 Kapitálové granty a transfery 22 320 22 200 13 080 321010 kapitálový grant na školstvo 19 570 15 000 11 890 3210021 kapitálový grant na životné prostredie 2 750 6 000 0 3210022 kapitálový grant na živ.pr. Ul.Trhovisko 0 1 200 0 kapitálový grant na rekonštrukciu bl.13,14 0 0 1 100 kapitálový grant na rekonštrukciu ver.rozhlasu 0 0 90 VÝDAVKY : Bežné výdavky 62 416 67 941 73 191 Položka 1.0. Výdavky verejnej správy 8 343 8 378 9 912 Mzdy,platy,poistné 4683 4 683 5 371 610 mzdy a platy 3 387 3 387 3 980 620 zákonné poistenie 1 296 1 296 1 391 631 Cestovné výdavky 33 35 45 631001 Cestovné náhrady - tuzemské cesty 33 25 25 631001 Cestovné náhrady - zahraničné cesty 0 10 20 632 Energia, vodné, stočné a komun. 1129 1238 1376 6320011 elektrická energia 163 180 180 6320012 tepelná energia 497 600 625 632002 vodné, stočné 101 140 140 6320031 telefón, fax 259 200 300 6320032 rozhlas, televízia 3 3 6 6320033 poštovné služby 102 110 110 6320034 internet 4 5 15 633 Materiál a dodávky 330 350 862 633001 nábytok do 30. tis. Sk 21 20 20 633002 výpočtová technika do 30 tis. Sk 63 60 200 633004 kancelárske stroje, vybavenie kancelárií 0 15 10 6330061 kancelárske potreby a materiál,náhr.diely 114 50 100 6330062 kancelársky papier 0 30 50 6330063 čistiace,hyg. potreby 16 17 17
6330064 tlačivá a tlačiarenské služby 29 35 100 6330065 materiál,náhr.diely 0 15 80 6330066 renovácia pások a tonerov 0 15 30 6330067 kvety,vence 2 3 5 633009 knihy, časopisy, noviny 51 50 80 633013 softver 0 0 90 633016 reprezentačné výdavky a dary 34 40 80 634 Dopravné 152 150 191 634001 PHM,mazivá,oleje 97 100 100 6340021 servis mot.vozidiel 23 25 40 6340022 náhradné diely 6 5 10 634003 zákonné poistenie vozidiel 17 15 15 634004 prepravné a pren.dopr.prostriedkov 0 0 20 634005 diaľničné známky,karty 9 5 6 635 Rutinná a štandar. údržba 124 272 385 635002 oprava výpočtovej techniky 56 70 80 635003 telekomunikačnej techniky 28 10 15 6350041 kancel. strojov, prístrojov 28 25 35 6350043 hasiasich prístrojov,hydrantov 4 20 20 6350044 výťahu 2 4 35 635014 administratívnej budovy 6 143 200 636 Nájomné 0 0 22 637 Služby 1197 1414 1332 637001 školenia a kurzy 29 50 50 637003 propagácia a reklama 24 25 25 6370041 upratovacie,čistiace služby 0 0 10 6370042 ozvučenie 0 0 20 6370051 revízie a kontroly zariadení 6 10 10 6370052 právne služby 27 100 100 6370053 audítorské služby 12 15 18 6370054 poradensko-konzultačná činnosť 18 20 40 6370055 inšpekčná činnosť BPaPO 56 60 30 6370056 projektové práce 0 0 50 637011 štúdie,expertízy a posudky 18 60 60 637012 výdavky na úhradu poplatkov /bankové/ 142 150 150 637014 stravovanie 334 340 190 637015 poistné 81 80 85 637016 prídely do sociálneho fondu 9 40 40 637018 vrátenie príjmov 97 50 10 637026 odmeny poslancom MsZ, komisiám 344 414 414 637027 odmeny,dohody 0 0 15 637200 ostatné 0 0 15 642 Príspevky mesta 695 236 328 642006 členské príspevky 176 176 176 642012 odstupné 519 60 102 642015 práceneschopnosť 0 0 50 1.3.3.1 Spoločná úradovňa 152 760 666 610 mzdy a platy 110 480 456 620 zákonné poistenie 42 183 160 630 tovary a služby 0 97 50 1.3.3. Matrika 496 558 558 610 mzdy a platy 289 312 312 620 zákonné poistenie 119 128 128 631001 cestovné 3 5 5 632003 telefón 8 10 10 633 tovary a služby 66 90 90 637014 stravovanie 11 13 13 1.7. Transakcie verejného dlhu 1 285 1 680 1 690 651002 splácanie úrokov 1 212 1 600 1 600 653001 manipulačné poplatky (správa úverov) 73 80 90 1.8. Transfery všeobecnej p. 3042 2 250 240
641001 transfery pre MBH 3 042 2 250 200 642002 transfery neziskovým.org. 0 0 40 0.2 Obrana 0 0 11 637007 cestovné 0 0 11 3.1. Verejný poriadok,mestská polícia 1 596 1 638 1 752 610 mzdy a platy 1 021 1 021 1 120 620 zákonné poistenie 389 389 390 631001 cestovné 5 5 5 6320031 telefón,fax 28 30 30 6320032 televízia,rozhlas 3 3 3 633002 výpočtová technika do 30 tis. Sk 0 0 14 633006 kancelárske potreby a materiál,náhr.diely 16 15 15 633010 rovnošaty 29 30 30 634001 pohonné hmoty,mazivá,oleje 46 60 60 6340021 servis mot.vozidiel 5 20 20 6340022 náhradné diely 6 5 5 634003 zákonné poistenie 1 5 5 637001 školenia a kurzy 4 5 5 637014 stravovanie 43 50 50 0.4.5 Doprava 114 50 50 648002 bežný transfér na verejnú dopravu 114 50 50 0.5 Ochrana životného prostredia 2734 3 400 3 480 637004 odvoz odpadkov 2 734 3 400 3 400 poplatok za uloženie odpadu 0 0 80 0.6 Rozvoj obce,ekonomická oblasť 2818 3 791 5 713 610 mzdy a platy 430 300 350 620 zákonné poistenie 125 106 123 630 tovary a služby 204 120 120 632001 elektrická energia (verejné osvetlenie) 0 0 170 632001 verejné osvetlenie 319 1 870 700 632002 vodné, stočné 0 0 5 633 materiál 53 30 160 634 dopravné 0 0 900 635004 údržba rozvodov pitnej vody 0 0 15 6350061 údržba verejnej zelene,sadenice,kvety 173 220 550 6350062 údržba verejného osvetlenia 454 5 40 6350063 údržba domu smútku 49 100 80 6350064 miestného rozhlasu 90 200 50 6350065 údržba ciest a chodníkov 708 740 2250 637004 realiz.stavieb kanalizácie 213 100 100 637005 spravovanie cintorína 0 0 100 0.8 Rekreácia,kultúra,šport 2 586 2 419 2 727 630 tovary a služby 1 066 837 1 110 6320011 elektrická energia Tj Slavoj 0 60 110 6320012 plyn Tj Slavoj 23 25 115 632002 vodné, stočné Tj Slavoj 12 17 70 633006 oslavy MKF 581 50 50 634003 zákonné poistenie autobusu 0 35 35 635 oprava a údržba 0 0 80 6480011 bežné transfery pre TJ Slavoj 405 500 500 6480012 kultúrny rozvoj,podpora talent.mládeže 45 150 150 0.8.2 MsKs 1 052 1 044 1 104 610 Mzdy, platy 294 294 375 620 zákonné poistenie 118 118 132 631001 cestovné 9 10 10 6320011 elektrická energia 42 50 20 6320012 plyn 194 200 200 632002 vodné a stočné 17 22 22 6320031 telefón,fax 38 30 40 633004 kancelárske stroje a vybavenie 5 10 10 6330061 kancelárske potreby 49 35 20
6330063 čistiace potreby 9 10 10 637014 stravovanie 28 30 30 637002 kultúrne podujatia 163 170 170 637042 remeselnícke práce 24 15 15 637086 odmeny za ďalšie práce 62 50 50 0.8.2.0.5 Knižnica 451 518 493 610 mzdy,platy 155 204 180 620 zákonné poistenie 59 78 63 6320011 elektrická energia 26 30 30 6320012 plyn 140 150 150 632002 voda 1 2 3 6320031 telefón,fax 7 7 7 6320033 poštovné služby 11 12 5 633009 knihy, časopisy, noviny 30 20 40 634004 prepravné 10 0 0 637014 stravovanie 12 15 15 0.8.3 Vysielacie a vydav.služby 5 0 0 0.8.4 Náboženské a iné spol.služby 12 20 20 0.9 Vzdelanie 38 696 39 972 42 116 648011 bežné granty školám 184 0 0 0.9.1.1 Predškolské vzdelanie 8322 8 322 8 336 610 mzdy,platy 4 732 4 732 4 897 620 zákonné poistenie 1 721 1 721 1 712 630 tovary a služby 1 869 1869 1727 0.9.1.2 Základné vzdelanie,zuš 29 100 30 560 32 980 610 mzdy,platy 18 724 18 724 19 544 620 zákonné poistenie 6 366 6 366 6 831 630 tovary a služby 4 010 4 010 5 145 633001 zariadenie ZŠ s VJM 0 1 460 1 460 0.9.5 Centrum voľného času 1090 1090 800 610 mzdy,platy 616 616 534 620 zákonné poistenie 190 190 187 630 tovary a služby 284 284 79 10.1.2.3 Opatrovateľstvo 554 598 598 610 mzdy a platy 403 435 435 620 zákonné poistenie 151 163 163 630 tovary a služby 0 0 0 10.7. Pomoc občanom v hm.núdzi 0 147 682 642026 dávka sociálnej pomoci v hm.núdzi 0 147 147 642024 sociálne dávky (osobitný príjemca) 0 0 380 642014 rodinné prídavky 0 0 155 Finančné operácie 248 2 300 2 996 výdavky z finančných operácií 248 2 300 2 996 transakcie verejného dlhu 1800 750 821002 splácanie úverov 248 500 750 813002 poskytnutý úver pre MBH 0 0 496 813002 poskytnutý úver pre MBH 0 0 1 000 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 22 092 23 910 14 100 položka Kapitálové výdavky 22 092 23 910 14 100 Správa MsÚ 239 300 150 712 nákup budov a stavieb 51 0 0 714001 leasing os.mot.vozidla 158 150 150 714004 nákup nákl.vozidla 30 0 0 7130051 vyrozumievacie a varovacie zariadenia 0 150 0 716 prípravná a projektová dokumentácia 94 560 560 úzmenoplánov. dokumentácia mesta 94 560 560 717 realizácia stavieb a ich techn.zhodnotenia 21 759 23 050 13 390 chodníky,čakáreň 686 60 60 kanalizácia,ul.kossutha 2 750 2 500 0
kanalizácia,ul.l.mécsa 0 3 500 0 zákl.škola s VJM 12 000 10 000 11 000 rekonštrukcia ZŠ-slov 6 323 5 000 890 rekonštrukcia MK ul.trhovisko 0 1 200 0 modernizácia hosp.budovy TJ Slavoj 0 0 0 záväzky z rozvojového programu 0 0 0 rekonštrukcia el.rozvodu bl.13,14 0 790 1 100 rekonštrukcia mestkého rozhlasu 0 0 90 rekonštrukcia verejného osvetlenia 0 0 250 REKAPITULÁCIA Bežné príjmy rozpočtu 64 588 68 691 73 311 Bežné výdavky rozpočtu 62 664 67 941 73 191 Prebytok / schodok / bežného rozpočtu 1 924 750 120 Kapitálové príjmy rozpočtu 22 983 23 160 13 980 Kapitálové výdavky rozpočtu 22 092 23 910 14 100 Prebytok / schodok / kapitálového rozpočtu 891-750 -120 PREBYTOK /+/ SCHODOK /-/ 2815 0 0 Spracoval:Ing.Švistun Podpis: