MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2014

MESTSKÝ ÚRD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu ROZPOČET MEST ŽILIN N ROK - ZMEN ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPTRENÍM 5/ - INFORMTÍVN SPRÁV Materiál obsahuje: 1.Návrh na uznesenie 2.Dôvodová správa 3.Materiál Predkladá: Ing. Igor Liška prednosta Mestského úradu v Žiline Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Karol Krutek vedúci ekonomického odboru MsÚ v Žiline Žilina, január 2015

NÁVRH N UZNESENIE Uznesenie č. /2015 Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. konštatuje, že zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok rozpočtovým opatrením č. 5/ bola vypracovaná na základe zmien účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a na základe spresnených reálnych a nevyhnutných potrieb mesta II. berie na vedomie zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok rozpočtovým opatrením č. 5/ tak, ako je predložená Dôvodová správa: Rozpočet Mesta Žilina na rok - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/: Na základe uznesenia MZ v Žiline č. 63/2011 z 21.03.2011 primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých úrovní ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a tiež medzi všetkými úrovňami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie navzájom (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nedôjde k zmene celkovej výšky príjmovej časti rozpočtu (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové finančné operácie) a vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov, podprogramov programového rozpočtu, jednotlivých úrovní funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a medzi jednotlivými programami, podprogramami programového rozpočtu, všetkými úrovňami funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nepôjde k zmene celkovej výšky výdavkovej časti rozpočtu (bežné výdavky + kapitálové výdavky + výdavkové finančné operácie). Primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline, a to na jeho najbližšom zasadnutí. Túto svoju právomoc primátor uplatnil pri rozpočtovom opatrení č. 5/ zo dňa 30.12.. Materiál zahŕňa aj zmeny účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, pričom navýšenie predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami zo ŠR, EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta ( 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov). Tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v predkladanom rozpočtovom opatrení z dôvodu ich zapojenia do rozpočtu mesta. Konečný rozpočet po v roku zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 789 551,- : Úpravy jednotlivých podpoložiek sú súčasťou priloženého materiálu.

Mesto Žilina Príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 5/ - 5. zmena rozpočtu na rok Príjmy 210 41 133005 Za vjazd a zotrvanie motor.vozidla v historickej časti mesta 90 000-6 599 83 401 203 41 133013 Za komunálne odpady a drob.stavebné odpady 200 000-50 000 150 000 212 41 221005 Licencie 350 000-250 000 100 000 210 41 222003 Za poruš.predpisov 0 590 590 210 41 291006 Od obce a VÚC (pozem.kom.) 063 0 1 233 1 233 212 41 292008 Z odvodov z hazard.hier a iných podob.hier 370 000 300 000 670 000 210 41 292012 Z dobropisov 0 4 776 4 776 201 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(komunálne voľby ) 1404 0 55 864 55 864 204 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zabezp.poskyt.soc.služby) 245 760-2 630 243 130 204 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.("terénna soc.práca v obciach") 2044 0 30 697 30 697 204 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(podpora opatrov.služby) 2047 0 16 100 16 100 204 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(rodinné prídavky) 0012 0 15 846 15 846 204 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(pomoc v hmot.núdzi) 00121 0 6 395 6 395 205 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(na zab.čin.komisie na obnovu evidencie pozemkov) 1 095 849 1 944 207 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš,mš-nenormatív-hmotná núdza) 076 11 091 38 725 49 816 207 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-normatív) 009 7 264 469 844 428 8 108 897 207 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-odchodné) 0090 24 146 11 411 35 557 207 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš,zuš,cvč-nenormatív-vzdelávacie poukazy) 0091 153 615 593 154 208 207 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-asistent učiteľa) 0092 98 202 19 500 117 702 207 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-dopravné) 0093 659 341 1 000 207 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-predškol.vých.) 0095 124 996 1 519 126 515 207 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-mimoriad.výsledky) 0096 0 3 200 3 200 207 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-soc.znevýhod.pro) 0097 16 132 2 080 18 212 RO č. 5/ rozp.pro 207 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenorm--hav.stav - opr.striech /projekty:"čarovný svet rieky Kysuca"-ZŠ s MŠ rodno,"malí terénni výskumníci"-zš Gaštan.ul./+výmena kotlov a rozvodov ÚK-ZŠ ánová) 0098 128 865 24 000 152 865 207 11T1 312001 ež.transf... (proesf-projekty-r.: "Vzdelanie pre lepší život"-zš udatín, "Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš Holl.ul./+"Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš ánová, "Naša škola v Závodí pre každého"-zš s MŠ Závodie, "Zvyš.kval.vzdel.s využitím systému el.testov."-zš Lichard.ul., ZŠ Hájik,"Podpora profesij.orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdeláv.propolytech.výchovy"-zš Martinská ul., ZŠ Hájik) 11 895 32 566 44 461 207 11T2 312001 ež.transf... (splolufin.zo ŠR - projekty v zákl.školách - r.: "Vzdelanie pre lepší život"-zš udatín, "Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš Holl.ul./+"Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš ánová, "Naša škola v Závodí pre každého"-zš s MŠ Závodie, "Zvyš.kval.vzdel.s využitím systému el.testov."-zš 1 972 4 263 6 235 Lichard.ul., ZŠ Hájik,"Podpora profesij.orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdeláv.propolytech.výchovy"-zš Martinská ul., ZŠ Hájik) 207 11S2 312001 ež.transf... (spolufin.zo ŠR - projekt Florbal-CVČ Kuzmányho-r.) 0 1 781 1 781 210 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(aktivačné práce) 0011 1 939 1 833 3 772 210 111 312001 ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(podpora zamestnanosti) 2102 0 11 474 11 474 211 11T1 312001 ež.transfery... (refund.pro ESF - proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov") 21112 0 6 127 6 127 211 11T2 312001 ež.transfery... (spolufin.zo ŠR-refund.pro - proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov") 21112 0 721 721 211 11S1 312001 ež.transfery... (refund.pro EFRR- z proj."cm"a"partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destin.žilina-ielsko-iala") 21116 168 9 817 9 985

Príjmy 207 11H 312007 ež.transf.z rozp.obce (od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul.) 0 621 621 207 111 312012 ež.transf.zo ŠR na úhradu prenes.výkonu štát.správy (Školský úrad) 0094 37 788 1 790 39 578 210 111 312012 ež.transf.zo ŠR na úhradu prenes.výkonu štát.správy (pozemné komunikácie) 063 4 400-884 3 516 212 111 322001 Kap.transf.zo ŠR (-rek.el.rozvodov a vzduchotechniky v MD) 090248 0 98 000 98 000 212 111 322001 Kap.transf.zo ŠR (-rek.zimn.štadióna) 090249 0 1 010 000 1 010 000 211 1105 331001 Príjmy - úprava celkom: Zahr.granty-bežné-od zahr.subjektu iného ako medzinár.org. (proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"- Grundtvig-proEÚ) RO č. 5/ rozp.pro č. 2 21113 0 1 519 1 519 x 2 248 546 0 x

209 41 1 4 04.4.3 633009 Knihy,časopisy,noviny... 0 42 42 209 41 1 4 04.4.3 637011 Štúdie,expertízy,posudky 32 000-15 802 16 198 209 43 1 4 04.4.3 711005 Nákup ostat.nehmotných aktív 15 200 15 760 30 960 1.4 Územné plánovanie - úprava spolu: 0 0 x 201 111 2 1 01.1.1.6 632003 Poštové služby a telekom.služby (na zab.čin.komisie na obnovu evidencie pozemkov-zo ŠR) 1 095 849 1 944 201 41 2 1 01.1.1.6 633006 Všeobecný materiál 114 000-4 814 109 186 201 41 2 1 01.1.1.6 637016 Prídel do sociál.fondu 25 000 4 000 29 000 201 41 2 1 01.1.1.6 633006 Všeobecný materiál (Pohot.fond) 20111 0 4 932 4 932 201 41 2 1 01.1.1.6 633009 Knihy,časopisy... (Pohot.fond) 20111 0 584 584 201 41 2 1 01.1.1.6 633010 Prac.odevy,obuv... (Pohot.fond) 20111 0 329 329 201 41 2 1 01.1.1.6 634001 Palivo,mazivá,oleje... (Pohot.fond) 20111 0 127 127 201 41 2 1 01.1.1.6 637002 Konkurzy a súťaže (Pohot.fond) 20111 27 000-22 424 4 576 201 41 2 1 01.1.1.6 637004 Všeobecné služby (Pohot.fond) 20111 0 56 56 201 41 2 1 01.1.1.6 641001 ež.transfery-príspevk.org. (Pohot.fond) 20111 0 350 350 201 41 2 1 01.1.1.6 641006 ež.transfery-rozpočt.org. (Pohot.fond) 20111 0 10 841 10 841 201 41 2 1 01.1.1.6 642001 ež.transfery-obč.združeniu,nadácii... (Pohot.fond) 20111 0 5 205 5 205 205 43 2 1 01.1.1.6 711001 Nákup pozemkov 550 000-368 099 181 901 211 1105 2 1 01.1.1.6 623 Poist.do ostat.zdrav.poisť.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig-proEÚ) 21113 0 90 90 211 1105 2 1 01.1.1.6 625007 Poist.do Soc.poisť.-na poist.do rez.fondu sol.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig-proEÚ) 21113 0 13 13 211 1105 2 1 01.1.1.6 633006 Všeob.materiál (proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig-proEÚ) 21113 0 385 385 211 1105 2 1 01.1.1.6 637001 Škol., kurzy, semináre, porady... (proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig-proEÚ) 21113 0 131 131 211 1105 2 1 01.1.1.6 637027 Odmeny zam.mimoprac.pom. (proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig-proEÚ) 21113 0 900 900 211 41 2 1 01.1.1.6 625001 Poist.do Soc.poisť.-na nemoc.poist.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje 21113 8 12 20 211 41 2 1 01.1.1.6 625002 Poist.do Soc.poisť.-na starob.poist.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje 21113 76 126 202 211 41 2 1 01.1.1.6 625003 Poist.do Soc.poisť.-na úraz.poist.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje 21113 5 7 12 211 41 2 1 01.1.1.6 625004 Poist.do Soc.poisť.-na invlid.poist.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje 21113 17 26 43 211 41 2 1 01.1.1.6 625005 Poist.do Soc.poisť.-na poist.v nezam.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje 21113 6 8 14 211 41 2 1 01.1.1.6 625007 Poist.do Soc.poisť.-na poist.do rez.fondu sol.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje 21113 26 29 55 211 41 2 1 01.1.1.6 631002 Cestovné náhrady-zahr. (proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje 21113 90 366 456 212 41 2 1 01.7.0 651002 Splácanie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahr.banky (úroky z komerč.úverov) 649 901-16 159 633 742 212 41 2 1 01.7.0 651003 Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy (úroky z úverov zo ŠFR) 239 222 3 243 242 465 2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: 2 368-381 255 x 212 41 2 2 01.1.1.6 635009 Údržba softvéru 144 000 20 000 164 000 212 41 2 2 01.1.1.6 637004 Všeobecné služby 110 904-32 826 78 078 212 43 2 2 01.1.1.6 713002 Nákup výpočtovej techniky 0 826 826 212 43 2 2 01.1.1.6 718006 Rekonštrukcia a modernizácia softvéru 36 000 12 000 48 000 2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu: 0 0 x 211 41 3 1 01.1.1.6 637004 Všeobecné služby 132 18 150 211 41 3 1 01.1.1.6 637005 Špeciálne služby 5 955-1 917 4 038 211 41 3 1 01.1.1.6 637011 Štúdie, expertízy, posudky 12 913-9 022 3 891 211 43 3 1 01.1.1.6 716 Prípravná a projektová dokumentácia 48 821 10 000 58 821 211 11S1 3 1 01.1.1.6 637011 Štúdie, expertízy, posudky (z refund.pro EFRR- z proj."cm"a"partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destin.žilina- ielsko-iala") 9 480 9 817 19 297 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: x 9 817-921 x 201 41 4 2 08.2.0.9 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 180 20 200 201 41 4 2 08.2.0.9 637004 Všeobecné služby 800-800 0 RO č. 5/ rozp.pro č. 3

201 41 4 2 08.2.0.9 642015 ež.transfery-na nemoc.dávky 50 10 60 4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu: x 0-770 x 201 111 4 3 01.3.3 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (zo ŠR) 6 096-467 5 629 201 111 4 3 01.3.3 623 Poistné do ostat.zdrav.poisťovní (zo ŠR) 0 467 467 201 111 4 3 01.3.3 632003 Poštové služby a telekom.služby (zo ŠR) 0 511 511 201 111 4 3 01.3.3 633006 Všeobecný materiál (zo ŠR) 1 085-664 421 201 111 4 3 01.3.3 637014 Stravovanie (zo ŠR) 2 000 278 2 278 201 111 4 3 01.3.3 637016 Prídel do sociál.fondu (zo ŠR) 786 30 816 201 111 4 3 01.3.3 642015 ež.transfery-na nemoc.dávky (zo ŠR) 800-155 645 4.3 Činnosť matriky - úprava spolu: 201 111 4 5 01.6.0 621 Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne (zo ŠR) 1 380-207 1 173 201 111 4 5 01.6.0 623 Poistné do ostat.zdrav.poisťovní (zo ŠR) 540 207 747 4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu: 209 41 4 6 01.1.1.6 633006 Všeobecný materiál 1 800 200 2 000 209 41 4 6 01.1.1.6 637004 Všeobecné služby 1 200-200 1 000 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu: 201 111 4 7 01.6.0 621 Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 2 643 2 643 201 111 4 7 01.6.0 623 Poistné do ostat.zdrav.poisťovní (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 833 833 201 111 4 7 01.6.0 625002 Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poist. (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 488 488 201 111 4 7 01.6.0 625003 Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poist. (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 27 27 201 111 4 7 01.6.0 625004 Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poist. (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 104 104 201 111 4 7 01.6.0 625007 Poistné do Soc.poisťovne-na poist.do rez.fondu solidar. (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 165 165 201 111 4 7 01.6.0 631001 Cestovné náhrady-tuzemské (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 824 824 201 111 4 7 01.6.0 632001 Energie (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 50 50 201 111 4 7 01.6.0 632003 Pošt.služby a telekom.služby (komunál.voľby -poštovné)-zo ŠR 14041 0 577 577 201 111 4 7 01.6.0 632003 Pošt.služby a telekom.služby (komunál.voľby -hovorné)-zo ŠR 14042 0 400 400 201 111 4 7 01.6.0 633006 Všeob.materiál (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 730 730 201 111 4 7 01.6.0 633016 Reprezentačné (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 1 642 1 642 201 111 4 7 01.6.0 634001 Palivo,mazivá,oleje... (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 148 148 201 111 4 7 01.6.0 636001 Nájomné za nájom budov,objektov...(komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 450 450 201 111 4 7 01.6.0 637004 Všeobecné služby (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 91 91 201 111 4 7 01.6.0 637007 Cestovné náhrady (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 5 902 5 902 201 111 4 7 01.6.0 637026 Odmeny a príspevky (komunál.voľby -členovia VK)-zo ŠR 14043 0 30 517 30 517 201 111 4 7 01.6.0 637026 Odmeny a príspevky (komunál.voľby -zapisovatelia VK)-zo ŠR 14044 0 2 835 2 835 201 111 4 7 01.6.0 637027 Odmeny zam.mimoprac.pom. (komunál.voľby )-zo ŠR 1404 0 7 438 7 438 201 41 4 7 01.6.0 637027 Odmeny zam.mimoprac.pom. (komunál.voľby )-vl.zdroje 1404 0 784 784 4.7 Voľby - úprava spolu: x 55 864 784 x 203 41 4 9 06.2.0 632001 Energie 5 000-1 800 3 200 203 41 4 9 06.2.0 632002 Vodné,stočné 3 000-1 300 1 700 203 41 4 9 06.2.0 633006 Všeobecný materiál 1 000-1 000 0 203 41 4 9 06.2.0 637004 Všeobecné služby 158 800 10 250 169 050 203 41 4 9 06.2.0 637011 Štúdie,expertízy,posudky 3 000-2 350 650 4. 9 Cintorínske služby - úprava spolu: x 0 3 800 x 209 111 4 11 01.1.1.6 611 Tarifný plat... - zo ŠR 039 84 060-1 489 82 571 209 111 4 11 01.1.1.6 614 Odmeny - zo ŠR 039 15 300 2 744 18 044 209 111 4 11 01.1.1.6 631001 Cestovné náhrady-tuzemské - zo ŠR 039 0 394 394 209 111 4 11 01.1.1.6 633006 Všeobecný materiál - zo ŠR 039 2 104-2 104 0 RO č. 5/ rozp.pro č. 4

209 111 4 11 01.1.1.6 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady... - zo ŠR 039 0 455 455 209 41 4 11 01.1.1.6 611 Tarifný plat... (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 3 229 3 229 209 41 4 11 01.1.1.6 614 Odmeny (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 4 006 4 006 209 41 4 11 01.1.1.6 621 Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 2 822 2 822 209 41 4 11 01.1.1.6 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 468 468 209 41 4 11 01.1.1.6 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 4 683 4 683 209 41 4 11 01.1.1.6 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 268 268 209 41 4 11 01.1.1.6 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 1 003 1 003 209 41 4 11 01.1.1.6 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam. (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 334 334 209 41 4 11 01.1.1.6 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 1 589 1 589 209 41 4 11 01.1.1.6 632001 Energie(Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 1 242 1 242 209 41 4 11 01.1.1.6 632002 Vodné,stočné (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 144 144 209 41 4 11 01.1.1.6 632003 Poštové služby a telekom.služby (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 20 000-540 19 460 209 41 4 11 01.1.1.6 633006 Všeobecný materiál (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 5 000-4 473 527 209 41 4 11 01.1.1.6 636006 Nájomné za nájom výpočt.techniky (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 953 953 209 41 4 11 01.1.1.6 637004 Všeobecné služby (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 1 877 1 877 209 41 4 11 01.1.1.6 637014 Stravovanie (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 1 165 1 165 209 41 4 11 01.1.1.6 637016 Prídel do sociálneho fondu (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 445 445 209 41 4 11 01.1.1.6 642015 ež.transfery-na nemoc.dávky (Spoločný obec.úrad-stavebný) 070 0 135 135 4.11 Stavebný úrad - úprava spolu: x 0 19 350 x 210 111 4 12 01.1.1.6 611 Tarifný plat... - zo ŠR 063 4 400-2 195 2 205 210 111 4 12 01.1.1.6 614 Odmeny - zo ŠR 063 0 400 400 210 111 4 12 01.1.1.6 621 Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne - zo ŠR 063 0 260 260 210 111 4 12 01.1.1.6 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie - zo ŠR 063 0 37 37 210 111 4 12 01.1.1.6 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie - zo ŠR 063 0 365 365 210 111 4 12 01.1.1.6 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie - zo ŠR 063 0 21 21 210 111 4 12 01.1.1.6 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie - zo ŠR 063 0 78 78 210 111 4 12 01.1.1.6 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam. - zo ŠR 063 0 26 26 210 111 4 12 01.1.1.6 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity - zo ŠR 063 0 124 124 210 41 4 12 01.1.1.6 611 Tarifný plat... 063 0 715 715 210 41 4 12 01.1.1.6 614 Odmeny 063 0 198 198 210 41 4 12 01.1.1.6 621 Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne 063 0 91 91 210 41 4 12 01.1.1.6 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie 063 0 13 13 210 41 4 12 01.1.1.6 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie 063 0 128 128 210 41 4 12 01.1.1.6 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie 063 0 7 7 210 41 4 12 01.1.1.6 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie 063 0 28 28 210 41 4 12 01.1.1.6 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam. 063 0 9 9 210 41 4 12 01.1.1.6 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity 063 0 44 44 4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu: x -884 1 233 x 201 41 4 14 08.2.0.9 637004 Všeobecné služby 0 800 800 4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu: x 0 800 x 206 41 5 1 03.1.0 611 Tarifný plat... 484 460 13 700 498 160 206 41 5 1 03.1.0 612001 Osobný príplatok 270 100 1 150 271 250 206 41 5 1 03.1.0 612002 Ostatné príplatky okrem osob.príplatkov 213 443-900 212 543 206 41 5 1 03.1.0 614 Odmeny 41 068 2 025 43 093 206 41 5 1 03.1.0 621 Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne 73 710 3 191 76 901 206 41 5 1 03.1.0 623 Poistné do ostat.zdravot.poisťovní 27 090-1 690 25 400 206 41 5 1 03.1.0 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie 14 112 210 14 322 RO č. 5/ rozp.pro č. 5

206 41 5 1 03.1.0 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie 141 120 2 102 143 222 206 41 5 1 03.1.0 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie 30 240 450 30 690 206 41 5 1 03.1.0 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam. 10 080 151 10 231 206 41 5 1 03.1.0 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity 47 880 714 48 594 206 41 5 1 03.1.0 631001 Cestovné náhrady-tuzemské 500-470 30 206 41 5 1 03.1.0 632001 Energie 21 000-1 200 19 800 206 41 5 1 03.1.0 632002 Vodné,stočné 5 000-1 690 3 310 206 41 5 1 03.1.0 632003 Poštové služby a telekom.služby 12 000-1 400 10 600 206 41 5 1 03.1.0 633002 Výpočtová technika 1 036 158 1 194 206 41 5 1 03.1.0 633003 Telekomunikač.techniky 0 1 1 206 41 5 1 03.1.0 633004 Prev.stroje, prístroje,zariad., technika... 500-68 432 206 41 5 1 03.1.0 633006 Všeobecný materiál 6 606-580 6 026 206 41 5 1 03.1.0 633009 Knihy,časopisy... 100-100 0 206 41 5 1 03.1.0 633010 Prac.odevy,obuv... 20 000 82 20 082 206 41 5 1 03.1.0 633011 Potraviny 850-515 335 206 41 5 1 03.1.0 633016 Reprezentačné 1 000-150 850 206 41 5 1 03.1.0 634001 Palivo,mazivá,oleje... 29 928-3 300 26 628 206 41 5 1 03.1.0 634003 Poistenie (vozidiel) 5 200-1 688 3 512 206 41 5 1 03.1.0 634004 Prepravné a nájom doprav.pro 100-100 0 206 41 5 1 03.1.0 635002 Údržba výpočt.techniky 1 000-500 500 206 41 5 1 03.1.0 635003 Údržba telekom.techniky 500-450 50 206 41 5 1 03.1.0 635006 Údržba budov,objektov... 500-450 50 206 41 5 1 03.1.0 635007 Údržba prac.odevov,obuvi... 300-170 130 206 41 5 1 03.1.0 636001 Nájomné za nájom budov,objektov... 530-448 82 206 41 5 1 03.1.0 637002 Konkurzy a súťaže 500-240 260 206 41 5 1 03.1.0 637004 Všeobecné služby 9 000-1 690 7 310 206 41 5 1 03.1.0 637005 Špeciálne služby 6 000-680 5 320 206 41 5 1 03.1.0 637014 Stravovanie 38 300-5 461 32 839 206 41 5 1 03.1.0 642006 ež.transfery-na členské príspevky 160 6 166 206 111 5 1 03.1.0 633002 Výpočtová technika (prev.dets.dopr.ihrísk - zo ŠR) 006 921-899 22 206 111 5 1 03.1.0 713002 Nákup výpočtovej techniky (prev.dets.dopr.ihrísk - zo ŠR) 006 0 899 899 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu: 202 41 5 3 03.2.0 636001 Nájomné za nájom budov,objektov... 1 200 330 1 530 202 41 5 3 03.2.0 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady... 800 130 930 202 41 5 3 03.2.0 642001 ež.transfery-obč.združeniu,nadácii... 14 639-460 14 179 221 43 5 3 03.2.0 716 Prípr.a projekt.dok.(rek.hasič.zbrojnice Mojš.Lúčka) 0 1 020 1 020 5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu: x 0 1 020 x 203 41 6 1 05.1.0 637004 Všeobecné služby 3 170 000-13 000 3 157 000 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: x 0-13 000 x 210 41 7 2 04.5.1.3 637011 Štúdie,expertízy,posudky 900 5 292 6 192 210 41 7 2 04.5.1.3 635006 Údržba budov,objektov... 1 829 100 72 000 1 901 100 210 41 7 2 04.5.1.3 635006 Údržba budov,objektov... (povodne - júl ) 07 100 000 99 530 199 530 211 41 7 2 04.5.1 637003 Propag.,reklama a inzercia (projekt "CykloŽilina")-vl.zdroje 21122 0 917 917 221 43 7 2 04.5.1 716 Prípr.a projekt.dok.(polohopis.a výškopis.zamer.hlink.nám./+projekt sanácie zosuvu svahu rodno) 1 300 1 200 2 500 RO č. 5/ rozp.pro č. 6

221 43 7 2 04.5.1 717001 Real.nov.stav.(úprava spevnených plôch na sídl.) 36 000-6 820 29 180 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: x 0 172 119 x 207 111 8 1 09.1.1.1 600 ež.výdavky rozp.org.-mš (ŠR-nenormatív-predškol.vých., hmot.núdza) 124 996 8 214 133 210 207 41 8 1 09.1.1.1 600 ež.výdavky rozp.org.-mš (originál.komp.) 3 617 725 153 978 3 771 703 8.1 Materské školy - úprava spolu: x 8 214 153 978 x 207 111 8 2 09.1.2.1 600 207 111 8 2 09.1.2.1 600 207 11T1 8 2 09.1.2.1 600 ež.výdavky rozp.org.-zš (ŠR-normatív, nenormatív-odchodné, asistent učiteľa, vzdel.poukazy, dopravné, mimor.výsledky, SZP, hmotná núdza) ež.výdavky rozp.org.-zš (ŠR--hav.stav-opr.striech/projekty:"Čarovný svet rieky Kysuca"-ZŠ s MŠ rodno,"malí terénni výskumníci"-zš Gaštan.ul./+výmena kotlov a rozvodov ÚK-ZŠ ánová) ež.výdavky rozp.org.-zš (proesf-projekty-r.: "Vzdelanie pre lepší život"-zš udatín, "Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš Holl.ul./+"Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš ánová, "Naša škola v Závodí pre každého"-zš s MŠ Závodie, "Zvyš.kval.vzdel.s využitím systému el.testov."-zš Lichard.ul., ZŠ Hájik,"Podpora profesij.orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdeláv. pro polytech. výchovy" -ZŠ Martinská ul., ZŠ Hájik) rozp.pro č. 7 7 560 967 910 793 8 471 760 128 865 24 000 152 865 11 895 32 566 44 461 207 11T2 8 2 09.1.2.1 600 ež.výdavky rozp.org.-zš (splolufin.zo ŠR - projekty v zákl.školách - r.: "Vzdelanie pre lepší život"-zš udatín, "Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš Holl.ul./+"Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš ánová, "Naša škola v Závodí pre každého"-zš s MŠ Závodie, "Zvyš.kval.vzdel.s využitím systému el.testov."-zš Lichard.ul., ZŠ Hájik,"Podpora profesij.orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdeláv.propolytech.výchovy"-zš Martinská ul., ZŠ Hájik) 1 972 4 263 6 235 221 43 8 2 09.1.2.1 717002 Rek.a moderniz. (rozšír.sociál.zar.a úpr.na dve tr.mš-zš,ul.sv.gorazda) 0 1 560 1 560 8.2 Základné školy - úprava spolu: x 971 622 1 560 x 207 41 8 3 09.1.2.1 600 ež.výdavky rozp.org.-škd pri ZŠ (originál.komp.) 933 840 96 075 1 029 915 207 111 8 3 09.5.0.1 600 ež.výdavky rozp.org.-zuš (ŠR-nenormatív-vzdeláv.poukazy) 1 084-23 1 061 207 41 8 3 09.5.0.1 600 ež.výdavky rozp.org.-zuš (originál.komp.) 1 315 961 3 406 1 319 367 207 111 8 3 09.5.0.2 600 ež.výdavky rozp.org.-cvč (ŠR-nenormatív-vzdeláv.poukazy) 6 270 2 813 9 083 207 11S2 8 3 09.5.0.2 600 ež.výdavky rozp.org.-cvč (spolufin.zo ŠR - projekt Florbal-CVČ Kuzmányho-r.) 0 1 781 1 781 207 11H 8 3 09.5.0.2 600 ež.výdavky rozp.org.-cvč (prood iných obcí-pre CVČ Kuzmányho ul.) 0 621 621 207 41 8 3 09.5.0.2 632001 Energie (CVČ) 3 505 1 400 4 905 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu: x 5 192 100 881 x 207 41 8 4 09.6.0.1 600 ež.výdavky rozp.org.-šj pri ZŠ (originál.komp.) 853 382-72 026 781 356 207 43 8 4 09.6.0.1 700 Kap.výdavky rozp.org.-šj pri ZŠ (originál.komp.) 44 880-9 720 35 160 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: x 0-81 746 x 207 111 8 5 01.1.1.6 611 Tarifný plat... (Školský úrad) - zo ŠR 0094 19 976 2 763 22 739 207 111 8 5 01.1.1.6 614 Odmeny (Školský úrad) - zo ŠR 0094 5 800-1 323 4 477 207 111 8 5 01.1.1.6 621 Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne (Školský úrad) - zo ŠR 0094 1 548-471 1 077 207 111 8 5 01.1.1.6 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie (Školský úrad) - zo ŠR 0094 361 193 554 207 111 8 5 01.1.1.6 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (Školský úrad) - zo ŠR 0094 3 610-538 3 072 207 111 8 5 01.1.1.6 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie (Školský úrad) - zo ŠR 0094 774-458 316 207 111 8 5 01.1.1.6 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie (Školský úrad) - zo ŠR 0094 258 929 1 187 207 111 8 5 01.1.1.6 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam. (Školský úrad) - zo ŠR 0094 206 190 396 207 111 8 5 01.1.1.6 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rez.fondu solidar. (Školský úrad) - zo ŠR 0094 1 225 655 1 880 207 111 8 5 01.1.1.6 633004 Prev.stroje,prístroje,zariad... (Školský úrad) - zo ŠR 0094 0 147 147 207 111 8 5 01.1.1.6 636006 Nájomné za nájom výpočt.techniky (Školský úrad) - zo ŠR 0094 176-106 70 RO č. 5/

207 111 8 5 01.1.1.6 637004 Všeobecné služby (Školský úrad) - zo ŠR 0094 866-191 675 207 41 8 5 09.6.0.7 632003 Poštové služby a telekom.služby (SSŠ) 0 47 47 207 41 8 5 09.6.0.7 600 ež.výdavky rozp.org.-ssš (originál.komp.) 124 960-15 847 109 113 8.5 Služby školám - úprava spolu: x 1 790-15 800 x 221 111 9 1 08.2.0.1 717002 Rek.a moderniz.(-rek.el.rozvodov a vzduchotechniky v MD) 090248 0 98 000 98 000 9.1 Mestské divadlo - úprava spolu: x 98 000 0 x 208 41 9 3 08.2.0 634004 Prepravné a nájom doprav.pro 10 000-4 553 5 447 208 41 9 3 08.2.0 637002 Konkurzy a súťaže 190 834 2 210 193 044 208 41 9 3 08.2.0 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 66 3 69 208 43 9 3 08.2.0 713004 Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (prenosné stánky na kult.akcie mesta/+skladový kontajner) 25 000 2 340 27 340 9.3 Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu: 208 41 9 4 08.2.0 641001 ež.transfery - príspevk.org. (prísp.prim.) 212011 650 1 500 2 150 208 41 9 4 08.2.0.1 641001 ež.transfery - príspevk.org. (prísp.prim.) 212011 0 10 000 10 000 208 41 9 4 08.2.0 642001 ež.transfery - obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.) 212011 13 350-500 12 850 208 41 9 4 08.2.0 644003 ež.transfery - fyz.osobe-podnikateľ. (prísp.prim.) 212011 0 1 000 1 000 9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu: x 0 12 000 x 208 41 9 5 04.7.3 637002 Konkurzy a súťaže 4 600-410 4 190 208 41 9 5 04.7.3 637004 Všeobecné služby 100 410 510 211 41 9 5 04.7.3 637012 Poplatky a odvody (projekt "Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destin.žilina a ielsko-iala") - vl.zdr. 21116 0 4 4 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu: x 0 4 x 221 111 10 2 08.1.0 717002 Rek.a moderniz.(-rek.zimn.štadióna) 090249 0 1 010 000 1 010 000 10.2 Zimný štadión - úprava spolu: x 1 010 000 0 x 208 41 10 3 08.1.0 623 Poistné do ostat.zdrav.poisťovní 20 25 45 208 41 10 3 08.1.0 633006 Všeobecný materiál 2 700 1 782 4 482 208 41 10 3 08.1.0 637002 Konkurzy a súťaže 21 040-2 023 19 017 208 41 10 3 08.1.0 637003 Propagácia,reklama a inzercia 2 000-1 753 247 208 43 10 3 08.1.0 713004 Nákup prev.strojov, prístroj.,zariad... (basketbal.konštrukcie) 0 1 969 1 969 10.3 Podpora športových podujatí - úprava spolu: 203 41 11 2 05.6.0 635006 Údržba budov,objektov... 1 102 000 18 999 1 120 999 11.2 Verejná zeleň - úprava spolu: x 0 18 999 x 203 41 11 3 04.2.2 637004 Všeobecné služby 43 600-3 800 39 800 11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu: x 0-3 800 x 210 43 11 4 06.2.0 713004 Nákup prev.strojov,prí,zariad... (šport.zariad.na mestské ihriská) 7 900-4 933 2 967 221 43 11 4 06.2.0 717001 Real.nov.stav.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina) 26 931-8 052 18 879 11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: x 0-12 985 x 210 41 11 5 06.4.0 632001 Energie 28 000 2 500 30 500 210 43 11 5 06.4.0 713004 Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (nasviet.prech.pre chodcov,doplnenie svietidiel VO) 0 19 847 19 847 11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu: x 0 22 347 x 210 41 11 8 04.1.2 633004 Prev.stroje, prístroje,zariad., technika... 800-800 0 210 41 11 8 04.1.2 633006 Všeobecný materiál 7 000 3 000 10 000 210 41 11 8 04.1.2 633010 Prac.odevy,obuv... 5 500-1 000 4 500 210 111 11 8 04.1.2 611 Tarifný plat... (podpora zamestnanosti) - zo ŠR 0 8 503 8 503 210 111 11 8 04.1.2 621 Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne (podpora zamestnanosti) - zo ŠR 0 727 727 210 111 11 8 04.1.2 623 Poistné do ostat.zdravot.poisťovní (podpora zamestnanosti) - zo ŠR 0 123 123 RO č. 5/ rozp.pro č. 8

210 111 11 8 04.1.2 625001 Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie (podpora zamestnanosti) - zo ŠR 0 119 119 210 111 11 8 04.1.2 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (podpora zamestnanosti) - zo ŠR 0 1 190 1 190 210 111 11 8 04.1.2 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie (podpora zamestnanosti) - zo ŠR 0 113 113 210 111 11 8 04.1.2 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie (podpora zamestnanosti) - zo ŠR 0 214 214 210 111 11 8 04.1.2 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam. (podpora zamestnanosti) - zo ŠR 0 81 81 210 111 11 8 04.1.2 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidar. (podpora zamestnanosti) - zo ŠR 0 404 404 210 111 11 8 04.1.2 633006 Všeobecný materiál (aktivačné práce) - zo ŠR 1 427 1 213 2 640 210 111 11 8 04.1.2 633010 Prac.odevy,obuv... (aktivačné práce) - zo ŠR 512 620 1 132 11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu: x 13 307 1 200 x 203 41 11 10 04.2.1.3 635006 Údržba budov,objektov... 5 999-5 999 0 11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu: x 0-5 999 x 221 43 12 2 06.1.0 716 Prípr.a projekt.dok. (PD-rek.býv.lesníckej budovy na ul.pri Rajčianke) 0 5 800 5 800 12.2 ytová výstavba - investície - úprava spolu: x 0 5 800 x 241 41 12 3 06.6.0 632001 Energie 241 779 200-25 200 754 000 241 41 12 3 06.6.0 632003 Poštové služby a telekom.služby 241 3 500 1 000 4 500 241 41 12 3 06.6.0 637004 Všeobecné služby 241 246 100 20 000 266 100 241 41 12 3 06.6.0 637012 Poplatky a odvody 241 2 100 1 000 3 100 241 41 12 3 06.6.0 637015 Poistné 241 9 000 3 200 12 200 12.3 Správa bytového fondu mesta - úprava spolu: 209 111 12 4 01.1.1.6 611 Tarifný plat... - zo ŠR 034 11 105 900 12 005 209 111 12 4 01.1.1.6 614 Odmeny - zo ŠR 034 4 500 1 500 6 000 209 111 12 4 01.1.1.6 621 Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne - zo ŠR 034 1 500 400 1 900 209 111 12 4 01.1.1.6 625002 Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie - zo ŠR 034 2 100 500 2 600 209 111 12 4 01.1.1.6 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie - zo ŠR 034 130 20 150 209 111 12 4 01.1.1.6 625004 Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie - zo ŠR 034 460 40 500 209 111 12 4 01.1.1.6 625005 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam.- zo ŠR 034 164 36 200 209 111 12 4 01.1.1.6 625007 Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity - zo ŠR 034 720 80 800 209 111 12 4 01.1.1.6 631001 Cestovné náhrady-tuzemské - zo ŠR 034 150 15 165 209 111 12 4 01.1.1.6 632003 Poštovné služby a telekom.služby - zo ŠR 034 680 315 995 209 111 12 4 01.1.1.6 633002 Výpočtová technika - zo ŠR 034 0 23 23 209 111 12 4 01.1.1.6 633004 Prev.stroje,prístroje,zariad... - zo ŠR 034 600-220 380 209 111 12 4 01.1.1.6 633006 Všeobecný materiál - zo ŠR 034 4 179-2 189 1 990 209 111 12 4 01.1.1.6 637001 Školenia,kurzy,semináre... - zo ŠR 034 200-200 0 209 111 12 4 01.1.1.6 637004 Všeobecné služby - zo ŠR 034 3 260-1 260 2 000 209 111 12 4 01.1.1.6 637016 Prídel do sociál.fondu - zo ŠR 034 200 40 240 12.4 genda ŠFR - úprava spolu: 71 41 13 1 09.1.1. 633001 Interiérové vybavenie (DJ Hliny II.) 1 000 6 000 7 000 71 41 13 1 09.1.1. 633010 Pracovné odevy,obuv...(dj Hliny II.) 800 1 200 2 000 71 41 13 1 09.1.1. 635006 Údržba budov,objektov... (DJ Hliny II.) 7 568-7 200 368 13.1 Detské jasle - úprava spolu: 144 41 13 2 10.2.0 632001 Energie (JD Vlčince) 29 000 4 000 33 000 144 41 13 2 10.2.0 633011 Potraviny (JD Vlčince) 206 225-5 050 201 175 144 41 13 2 10.2.0 635004 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariad... (JD Vlčince) 1 300 800 2 100 144 41 13 2 10.2.0 637014 Stravovanie (JD Vlčince) 180 50 230 RO č. 5/ rozp.pro č. 9

144 41 13 2 10.2.0 637016 Prídel do sociál.fondu (JD Vlčince) 1 065 200 1 265 146 41 13 2 10.2.0 632001 Energie (KD Strážov) 3 200 400 3 600 146 41 13 2 10.2.0 633009 Knihy,časopisy,noviny... (KD Strážov) 90 50 140 146 41 13 2 10.2.0 635004 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariad... (KD Strážov) 50 20 70 146 41 13 2 10.2.0 637004 Všeobecné služby (KD Strážov) 0 150 150 147 41 13 2 10.2.0 633011 Potraviny (JD Lichard.ul.) 70 000 2 500 72 500 211 41 13 2 10.2.0 633006 Všeobecný materiál (projekt "Komunitná záhrada v DC v Žiline")-vl.zdroje 21121 0 17 17 211 41 13 2 10.2.0 633015 Palivá ako zdroj energie (projekt "Komunitná záhrada v DC v Žiline")-vl.zdroje 21121 0 10 10 211 41 13 2 10.2.0 633016 Reprezentačné (projekt "Komunitná záhrada v DC v Žiline")-vl.zdroje 21121 0 32 32 13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu: x 0 3 179 x 204 111 13 3 10.2.0.1 600 ež. výdavky rozp. org. Úsmev,ZpS (zabezp.poskyt.soc.služby) - zo ŠR 245 760-2 630 243 130 204 111 13 3 10.2.0.2 611 Tarifný plat... (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 9 687 9 687 204 111 13 3 10.2.0.2 612001 Osobný príplatok (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 2 214 2 214 204 111 13 3 10.2.0.2 612002 Ostat.prípl.okrem osob.prípl.(zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 24 24 204 111 13 3 10.2.0.2 621 Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 715 715 204 111 13 3 10.2.0.2 623 Poistné do ostat.zdrav.poisťovní (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 477 477 204 111 13 3 10.2.0.2 625001 Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 167 167 204 111 13 3 10.2.0.2 625002 Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 1 670 1 670 204 111 13 3 10.2.0.2 625003 Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 95 95 204 111 13 3 10.2.0.2 625004 Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 358 358 204 111 13 3 10.2.0.2 625005 Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezamestn. (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 119 119 204 111 13 3 10.2.0.2 625007 Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 566 566 204 111 13 3 10.2.0.2 633006 Všeobecný materiál (zo ŠR-podpora opatrov.služby) 2047 0 8 8 204 41 13 3 10.2.0.2 633006 Všeobecný materiál 542 200 742 204 41 13 3 10.2.0.2 637011 Štúdie, expertízy, posudky 3 000 2 000 5 000 13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu: x 13 470 2 200 x 204 111 13 4 10.7.0.1 637006 Náhrady (rodin.príd.-r.) - zo ŠR 0 15 846 15 846 204 111 13 4 10.7.0.1 642026 ež.transfery - na dávku v hmot.núdzi a príspevky k dávke (pomoc v hmot.núdzi) - zo ŠR 0 6 395 6 395 204 131C 13 4 10.7.0.1 637006 Náhrady (rodin.príd.-zost.z r.2012) - zo ŠR 68-23 45 204 131C 13 4 10.7.0.1 637037 Vrátky (rodin.príd.-zost.z r.2012) - zo ŠR 0 23 23 204 131D 13 4 10.7.0.1 637006 Náhrady (rodin.príd.-zost.z r.2013) - zo ŠR 2 034-207 1 827 204 131D 13 4 10.7.0.1 637037 Vrátky (rodin.príd.-zost.z r.2013) - zo ŠR 0 207 207 204 41 13 4 10.7.0.1 642026 ež.transfery - na dávku v hmot.núdzi a príspevky k dávke 15 000-5 366 9 634 13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu: x 22 241-5 366 x 208 41 13 6 10.2.0.3 642001 ež.transfery - obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.) 212011 0 200 200 208 41 13 6 10.4.0.4 642001 ež.transfery - obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.) 212011 380 160 540 208 41 13 6 10.7.0.4 642001 ež.transfery - obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.) 212011 1 870-360 1 510 13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu: 204 41 13 7 10.4.0.3 633003 Telekomunikač.technika 0 1 1 204 41 13 7 10.4.0.3 637016 Prídel do sociál.fondu 300 45 345 204 111 13 7 10.4.0.3 611 Tarifný plat... ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 13 073 13 073 204 111 13 7 10.4.0.3 612001 Osobný príplatok ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 5 954 5 954 204 111 13 7 10.4.0.3 612002 Ostat.príplatky okrem osob.príplatkov ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 1 495 1 495 204 111 13 7 10.4.0.3 614 Odmeny ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 450 450 RO č. 5/ rozp.pro č. 10

204 111 13 7 10.4.0.3 621 Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 656 656 204 111 13 7 10.4.0.3 623 Poistné do ostat.zdrav.poisťovní ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 1 309 1 309 204 111 13 7 10.4.0.3 625001 Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 280 280 204 111 13 7 10.4.0.3 625002 Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 2 838 2 838 204 111 13 7 10.4.0.3 625003 Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 159 159 204 111 13 7 10.4.0.3 625004 Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 610 610 204 111 13 7 10.4.0.3 625005 Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 201 201 204 111 13 7 10.4.0.3 625007 Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidar. ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 963 963 204 111 13 7 10.4.0.3 632001 Energie ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 2 370 2 370 204 111 13 7 10.4.0.3 633006 Všeobecný materiál ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 172 172 204 111 13 7 10.4.0.3 642015 ež.transfery - na nemoc.dávky ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR 2044 0 167 167 211 11T1 13 7 10.4.0.3 611 Tarif.plat... (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.proesf 21112 0 1 248 1 248 211 11T2 13 7 10.4.0.3 611 Tarif.plat... (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.pro-spolufin.zo ŠR 21112 0 147 147 211 41 13 7 10.4.0.3 621 Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 84 186 270 211 41 13 7 10.4.0.3 623 Poistné do ostat.zdr.poisťovni (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 27 118 145 211 41 13 7 10.4.0.3 625001 Poistné do Sociál.poisťovne-na nemoc.poist. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 17 44 61 211 41 13 7 10.4.0.3 625002 Poistné do Sociál.poisťovne-na starob.poist. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 196 491 687 211 41 13 7 10.4.0.3 625003 Poistné do Sociál.poisťovne-na úraz.poist. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 11 28 39 211 41 13 7 10.4.0.3 625004 Poistné do Sociál.poisťovne-na invalid.poist. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 37 95 132 211 41 13 7 10.4.0.3 625005 Poistné do Sociál.poisťovne-na poist.v nezam. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 12 32 44 211 41 13 7 10.4.0.3 625007 Poistné do Soc.poisťovne-na poist.do rez.fondu solidar.(proj."účinné vzdel.detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 67 166 233 211 11T1 13 7 10.4.0.3 633002 Výp.technika (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.proesf 21112 0 53 53 211 11T2 13 7 10.4.0.3 633002 Výp.technika (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.pro-spolufin.zo ŠR 21112 0 6 6 211 41 13 7 10.4.0.3 633002 Výp.technika (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 0 3 3 211 11T1 13 7 10.4.0.3 633006 Všeob.mat. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.proesf 21112 0 175 175 211 11T2 13 7 10.4.0.3 633006 Všeob.mat. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.pro-spolufin.zo ŠR 21112 0 21 21 211 41 13 7 10.4.0.3 633006 Všeob.mat. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 0 10 10 211 11T1 13 7 10.4.0.3 637001 Školenia,kurzy,semináre... (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.proesf 21112 0 1 020 1 020 211 11T2 13 7 10.4.0.3 637001 Školenia,kurzy,semináre... (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.pro-spolufin.zo ŠR 21112 0 120 120 211 41 13 7 10.4.0.3 637001 Školenia,kurzy,semináre...(proj."Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 0 920 920 211 41 13 7 10.4.0.3 637005 Špeciálne služby (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 1 200-1 200 0 211 11T1 13 7 10.4.0.3 637027 Odmeny zam.mimoprac.pom. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.proesf 21112 0 3 631 3 631 211 11T2 13 7 10.4.0.3 637027 Odmeny zam.mimoprac.pom. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.pro-spolufin.zo ŠR 21112 0 427 427 211 41 13 7 10.4.0.3 637027 Odmeny zam.mimoprac.pom. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje 21112 1 400-551 849 211 13T1 13 7 10.4.0.3 633006 Všeobec.mat. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš."-proesf-zost.z predch.rok.) 21112 572-572 0 211 13T2 13 7 10.4.0.3 633006 Všeobec.mat. (proj."účin.vzdel.detí z MRK a ich rodin.prílsuš."-spolufin.zo ŠR-zost.z predch.rok.) 21112 68-68 0 211 13T1 13 7 10.4.0.3 637001 Škol., kurzy, semináre, porady...(proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-proesf-zost.z predch.rok. 21112 0 572 572 211 13T2 13 7 10.4.0.3 637001 Škol., kurzy, semináre, porady...(proj."účin.vzdel.detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-spolufin.zo ŠR-zost.z predch.rok. 21112 0 68 68 13.7 Nízkoprahové centrum - úprava spolu: x 37 545 388 x - úprava celkom: RO č. 5/ rozp.pro č. 11 x 2 248 546 0 x

Príloha č. 2 Uznesenie č. 63/2011 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 21.03.2011: Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. schvaľuje 1. primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je: a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých úrovní ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a tiež medzi všetkými úrovňami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie navzájom (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nedôjde k zmene celkovej výšky príjmovej časti rozpočtu (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové finančné operácie) b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov, podprogramov programového rozpočtu, jednotlivých úrovní funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a medzi jednotlivými programami, podprogramami programového rozpočtu, všetkými úrovňami funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nepôjde k zmene celkovej výšky výdavkovej časti rozpočtu (bežné výdavky + kapitálové výdavky + výdavkové finančné operácie) 2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližšom zasadnutí II. ruší 1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 162/2008, zo dňa 13.10.2008 v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje, že primátor môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie ani k zmene výšky celkového rozpočtu mesta, a aby tieto zmeny rozpočtu boli predložené v písomnej podobe na najbližšom mestskom zastupiteľstve.