MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA

Prepis

1 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 8/ INFORMATÍVNA SPRÁVA Materiál obsahuje: Materiál sa odporúča prerokovať v komisii: 1. Návrh na uznesenie Komisia finančná a majetková 2. Dôvodová správa 3. Materiál Predkladá: Mgr. Peter Fiabáne primátor mesta Žilina Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Dagmar Slepičková poverená riadením ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline Žilina, marec 2019

2 NÁVRH NA UZNESENIE Uznesenie č. /2019 komisia I. odporúča MZ zobrať na vedomie zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 8/2018 informatívnu správu tak, ako je predložená Dôvodová správa: Rozpočet mesta Žilina na rok zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018 informatívna správa Materiál zahŕňa zmeny účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov v roku 2018), pričom navýšenie predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem. Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta ( 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Konečný rozpočet po 8. zmene v roku 2018 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške ,-. MATERIÁL

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Výdavky Pro- 1 Podgram progr. Funkč. klasif. Ekon. klasif. ; '( r {. -\j1 Jé _.._. r _J Text !Obstarávanie kapitálových aktív 5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu: !Tovary a služby 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: '"'IL H , i Jifi- : 11 r j. n _ni L,,, --- -L..rl-... r---=-,. -C,.:_J _TI c,o.."1 t.-.,.. ttíil i:-- L!: D [] L J.J ľ). - ti L dll.=" I J Poistné a príspevok do poisťovni !Tovary.a služby 7.4 Podpora mobility - úprava spolu: _ :::e IBež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív - predškol.vých.) IBež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty - ŠR, EÚ) IBež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl. príjmov-mš, ŠJ pri MŠ) IKapit.výd.rozp.org.-MŠ (z vl. príjmov-mš, ŠJ pri MŠ) IBež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív - hmotná núdza) 8.1 Materské školy - úprava spolu: n,... t'" -r Jr...,a;: 'LL J lsež.výd.rozp.org.-zš (ŠR-normatív, nenormatív) IBež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ) IBež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostat.subjektov verejnej správy) IBež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl. príjmov-zš) Obstarávanie kapitálových aktív Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostat.subjektov verejnej správy) Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl. príjmov-zš) !Obstarávanie kapitálových aktív IBež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-nenormatív - hmotná núdza) 8.2 Základné školy - úprava spolu: 1 'i11;:n\ť IBež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenormatív - vzdel.poukazy) IBež.výd.rozp.org.-ZUŠ (od ostat.subjektov verejnej správy) IBež.vi_d.rozp.org.-ZUŠ (z vl. prijmov-zuš) IBež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-nenormatív - vzdel.poukazy) IBež.výd.rozp.org.-CVČ (účelové, projekty - ŠR,EÚ) IBež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí) IBež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl. príjmov-cvč) 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu: u 1 u 11 1 "1-;1 Y IBež.výd.rozp.org. (z vl. príjmov-šj pri ZŠ) 8.4 školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: &'i:j 1 -;.;;- -,um r; I 5 I I 610 IMzdy, platy Poistné a príspevok do poisťovní !Tovary a služby 8.5 Služby školám - úprava spolu: '--! 1; '7} : i ll\ri',-1,: ll _.11.:,JI\". r i:'"c-"' : r,::, 1 " Upravený RO č. 8/2018 rozpočet po A B 7. zmene i disponibilné 2018 účelové zdroje mesta o 1r( o o o o o o o o o o str. č. 2 v Upravený rozpočet po 8. zmene

16