1. úprava rozpočtu 2014_schv-MsZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 PRÍLOHA K ROZPOČTU MESTA KRÁĽOVSKÝ C PRÍJMY rozpočet na roky 2014-2016 Plnenie 2013 čerpanie k 30.06.2014 Rozpočet 2014 návrh na úpravu rozpočtu 2014 Plnenie k 30.06.2014 Čerpanie v % BEŽNÉ PRÍJMY 4 976,4 5 404,2 5 434,2 2 705,1 50,1 DAŇOVÉ PRÍJMY 2 172,5 2 259,4 2 259,4 1 108,5 49,1 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 812,0 1 849,7 1 849,7 904,9 48,9 111 daň z príjmov fyzickej osoby 1 812,0 1 849,7 1 849,7 904,9 48,9 120 Daň z majetku 165,1 180,0 180,0 94,7 52,6 121001 daň z nehnuteľ.- pozemky - fyz.osoby 16,0 18,0 18,0 7,8 43,3 121001 daň z nehnuteľ.- pozemky - práv.osoby 18,2 23,0 23,0 13,5 58,7 121002 daň z nehnut. - stavby- fyz. osoby 43,0 45,0 45,0 26,8 59,6 121002 daň z nehnut. - stavby- práv.osoby 74,8 77,0 77,0 38,9 50,5 121003 daň z nehnut. - byty - fyz. osoby 7,0 8,0 8,0 5,0 62,5 121003 daň z nehnut. - byty - práv. osoby 2,5 4,0 4,0 2,3 57,5 121003 nedoplatky z minulých rokov 3,6 5,0 5,0 0,4 8,0 130 Dane za tovary a služby 195,4 229,7 229,7 108,9 47,4 133 dane za špecifické služby 195,4 229,7 229,7 108,9 47,4 133001 za psa 5,6 6,0 6,0 3,6 60,0 133003 za nevýherné hracie automaty 0,5 0,7 0,7 0,7 100,0 133006 za ubytovanie 0,9 1,0 1,0 0,3 30,0 133012 za užívanie verejného priestranstva 6,8 7,0 7,0 2,1 30,0 133013 za komunálne odpady - fyz.osoby 156,5 170,0 170,0 52,5 30,9 133013 za komunálne odpady - práv. osoby 2,0 20,0 20,0 27,0 135,0 133013 nedoplatky z minulých rokov 23,1 25,0 25,0 22,7 90,8 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 723,6 1 138,7 1 214,0 571,1 50,2 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 494,1 890,9 950,8 473,6 53,2 211003 dividendy VVS 0,0 0,0 0,0 211003 dividendy Dalkia 4,7 7,0 7,0 3,3 47,1 212002 z prenajatých pozemkov 16,9 16,0 75,9 12,6 78,8 EKOS + 59 212003 z prenaj.budov, priest.a obj. - mesto 28,4 37,0 37,0 9,0 24,3 2120035 nájom. nízkoštandardné byty 0,0 13,9 13,9 0,0 0,0 2120034 nájom.štandardné byty 0,0 180,0 180,0 0,0 0,0 2120035 nájomné za byty ostatné - správa 354,0 345,0 345,0 180,2 52,2 2120034 nájomné za nebytové priestory OBS 28,9 40,0 40,0 16,3 40,8 2120032 zábezpeka za nájomné byty 3,9 0,0 0,0 0,0 2120033 nájomné a služby MBH 0,0 0,0 0,0 0,0 212004 z prenaj.zariadení a techniky /Dalkia/+2013-2017 57,3 252,0 252,0 252,2 100,1 221 Administratívne a iné poplatky 67,7 79,6 79,6 12,9 16,2 2210041 poplatky matrika 13,9 15,0 15,0 5,7 38,0 2210042 poplatky za poštovné 0,0 0,0 0,0 0,0 2210043 poplatky spol. úradovne 0,0 0,6 0,6 0,1 16,7 2210044 správny popl. za výherné hracie automaty 40,3 50,0 50,0 0,3 0,6 2210045 správne poplatky MsÚ 4,0 4,0 4,0 1,7 42,5 2210049 poplatky oddelenia výstavby 9,5 10,0 10,0 5,1 51,0 222 Pokuty a penále 4,4 4,0 4,0 1,2 30,0 222003 pokuty a penále 4,4 4,0 4,0 1,2 30,0 223 Poplatky a platby z nahod. predaja 83,2 90,2 91,7 40,0 44,3 223001 za služby spoj.s nájmom-ročné vyúčt. 0,4 1,0 1,0 0,0 0,0 2230010 príjem za údržbarské práce 2,6 3,0 3,0 1,0 33,3

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 2230012 za relácie v miestnom rozhlase 0,8 1,4 1,4 0,6 42,9 2230013 ostatné príjmy - separovaný odpad 3,4 4,0 4,0 0,0 0,0 2230014 za verejné súťaže 0,4 0,8 0,8 0,1 12,5 2230016 príjmy z kultúrnych podujatí MsKS 4,8 5,0 5,0 6,1 122,0 2230019 príjmy za kultúrne poukazy 0,0 0,0 0,0 0,0 22300110 príjmy z kultúrnych podujatí BKF 6,7 7,0 7,0 0,0 0,0 2230017 za poplatky za opatrovateľskú činnosť 3,8 4,0 4,0 1,6 40,0 22300171 za vypracovanie lekárskeho posudku občanov 0,0 0,0 0,2 2230018 príjem z poplatkov za uloženie odpadov 1,5 2,0 2,0 0,0 0,0 22300110 cintorínske poplatky, pohrebné 5,3 8,0 8,0 2,6 32,5 22300112 príjem za dopravné výkony a iné výkony 1,3 1,0 1,0 0,4 40,0 22300121 príjem z reklamy 0,2 0,5 2,0 0,2 40,0 1,5 SPP 2230021 príjem za školné - MŠ Fábryho 0,0 0,0 0,0 2230022 príjem za školné MŠ Mierova 0,0 0,0 0,0 2230023 príjem za školné - MŠ Kossutha 0,0 0,0 0,0 223002-2 príjem za školné - ŠKD pri ZŠ Kossutha 2,1 2,0 2,0 0,6 30,0 223002-1 príjem za školné - ŠKD pri ZŠ Hunyadiho 2,1 2,0 2,0 1,0 50,0 223002-3 príjem za školné - ZUŠ 28,0 28,0 28,0 13,8 49,3 223002-4 príjem za školné - MŠ - RO 5,0 5,0 5,0 3,0 60,0 2230025 príjem za školné - CVČ 2,9 3,0 3,0 1,5 50,0 223003 Príjem za stravné 8,5 9,0 9,0 4,0 44,4 223004 príjem z predaja opotreb.drob.majetku 0,3 0,2 0,2 0,2 100,0 229005 poplatok za znečistenie ovzdušia 3,1 3,3 3,3 3,1 93,9 240 Úroky z dom. úverov, vkladov a pôžičiek 1,2 1,0 1,0 0,3 30,0 242 z účtov finančného hospodárenia 1,2 1,0 1,0 0,3 30,0 290 Iné nedaňové príjmy 73,0 73,0 86,9 43,1 59,0 292 Ostatné príjmy 73,0 73,0 86,9 43,1 59,0 292006 z náhrad poistného plnenia 3,1 0,0 0,0 292008 z odvodov z hazardných hier 12,0 14,0 39,1 21,1 150,7 predp.podľa 292009 od ÚP za predchádzajúci rok 0,8 1,0 1,0 1,9 190,0 292012 príjem z dobropisov 7,7 0,0 0,0 2,5 292017 vratky z minulých rokov 17,3 19,0 3,0 1,2 6,3 úprava 292019 príjem z refundácie(refakt.pre MŠ, KCMaP ai.) 14,8 16,0 16,0 11,5 71,9 2920271 príjem - školské jedálne 13,3 16,0 16,0 4,2 26,3 2920272 ostatné príjmy 4,0 7,0 11,8 0,7 10,0 služby pre K príjem za správu školských budov 0,0 0,0 0,0 GRANTY A TRANSFERY 2 080,3 2 006,1 1 960,8 1 025,5 51,1 311 31110-7 na kultúru MKF 24,5 30,0 5,9 0,1 0,3 úprava 31110-4 na kultúru - tuzemské 0,0 16,5 4,5 0,0 úprava 3111 na spoločný úrad - ŠR 28,5 33,0 28,4 28,4 86,1 úprava 3112 na spoločný úrad - príspevok obcí 0,0 0,0 0,0 3119 dotácie na náhradnú výsadbu 0,0 0,0 0,0 31110 sponzor pre MsP 0,4 0,9 0,9 0,1 11,1 31111 dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov 0,0 4,6 4,6 0,0 312 3120012-4 na výkon agendy osob. príjemcu 1,9 1,8 1,8 1,3 72,2 3120013-5 dotácia na bežné výdavky od MF 0,0 0,0 3120012-1 bežné transféry ÚPSV na akt.činnosť 20,7 20,0 20,0 5,2 26,0 312001 transféry na školský úrad 0,0 0,0 3120012-3 sociálne transféry ÚPSV, osobitný príjemca 206,8 207,0 207,0 126,2 61,0 3120011-4 školské potreby ÚPSV 12,0 12,2 12,2 5,9 48,4 3120011-2 stravné ÚPSV 55,9 67,0 67,0 35,6 53,1 3120011-3 štipendium ÚPSV - fin.prísp. DSS 120,7 0,0 0,0 3120011 prenesené kompetencie ZŠ Kossutha 1 558,0 782,0 782,0 773,1 98,9 3120011 nenormatívne fin. prostr. ZŠ Kossutha 51,4 51,4 10,7 20,8 3120011 prenesené kompetencie ZŠ Hunyadiho 669,9 669,9 0,0

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 3120011 nenormatívne fin. prostr. ZŠ Hunyadiho 33,2 33,2 0,0 3120011-7 nenormatívne fin. prostr. MŠ a CVČ 8,4 13,0 13,0 8,0 61,5 3120013-2 na matričnú činnosť 16,4 17,2 17,6 8,2 47,7 úprava 3120015-1 starostlivosť o životné prostredie 0,7 0,7 0,7 0,0 3120015-2 miestné komunikácie a cestná infraštruktúra 3,8 0,4 0,4 0,0 3120013-3 register obyvateľov a hlásenie pobytu 2,6 2,6 2,6 1,3 50,0 3120016 transfery na voľby 8,0 19,6 19,6 20,4 104,1 3120013-4 vojnové hroby 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 3120017-1 Musica da Capo 0,0 0,0 3120017-2 zelená učebňa 0,0 0,0 3120017-3 revitalizácia parku Ficaria 0,0 0,0 3120014-1 oživenie remesiel 0,0 0,0 3120011-6 na kultúrne podujatie 0,0 0,0 grant SPP na obnovu ihriska 6,0 nové 331 331002-1 na kultúru - zahraničné MKF 10,9 23,0 12,0 0,9 3,9 úprava 331002-2 na kultúru zahraničné časopis a monografia 0,0 0,0 Finančné operácie 1 113,2 1 020,0 927,6 168,8 16,5 400 Príjmy z finančných operácií 440,1 509,6 367,2 52,8 10,4 454 prevod HV (hospodársky výsledok) 412,1 474,9 144,0 35,5 7,5 neviaz.pros 454 prevod z peňažných fondov OBS (býv.mbh) 0,0 0,0 0,0 prevod fin.prostr. z RF 17,5 na ZUŠ + ihr prevod fin.prostr. z FO 15,0 na MŠ+ZŠ prevod fin.prostr. zo spol.účtu s Dalkiou 156,0 na exe 411 411005-1 príjmy od FO na splátky BŠ I. 13,6 13,6 13,6 6,8 50,0 411005-2 príjmy od FO na splátky NŠ I. 2,2 2,2 2,2 1,1 50,0 411005-3 príjmy od FO na splátky NŠ II. 2,4 2,4 2,4 1,2 50,0 príjmy od FO na splátky 6 b.j. 9,3 10,2 10,2 5,1 50,0 príjmy od FO na splátky 4 b.j. 0,5 6,3 6,3 3,1 49,2 500 Prijaté úvery 673,1 510,4 560,4 116,0 22,7 513001 krátkodobý - kontokorentný úver 187,6 100,0 150,0 74,0 74,0 navýšenie K 513002 bankový úver - invest.akcie mesta 103,8 0,0 0,0 0,0 5130023 bankový úver na splátku dlhu 339,6 60,4 60,4 42,0 69,5 navýšenie ú 5130024 bank.úver krátkod.na projekt "Dialóg múzeí" 0,0 350,0 350,0 0,0 0,0 514002-12 úvery ŠFRB b. štand.- 6 b.j. 42,1 0,0 0,0 0,0 úvery ŠFRB b. štand.- 4 b.j. 0,0 0,0 0,0 Kapitálové príjmy 74,0 549,0 392,2 21,4 3,9 230 Príjem z predaja hnut.a nehnut.majetku 15,4 15,0 30,0 21,4 142,7 231 3 predaj bytov a nepotrebný HIM 0,2 2,0 17,0 16,8 840,0 úprava - Czi 233001 príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív 15,2 13,0 13,0 4,6 35,4 úprava - exe 300 Kapitálové granty a transfery 58,6 534,0 362,2 0,0 0,0 321 7 kapitálový grant na kamerový systém 15,0 0,0 0,0 0,0 3220011 štátna dotácia na standardné byty - 6 b.j. 0,0 0,0 0,0 štátna dotácia na standardné byty - 4 b.j. 43,6 0,0 0,0 0,0 štátna dotácia na standardné byty - 2x4 b.j. 0,0 0,0 0,0 3320011 ZUŠ - rek.práce, rek.amfiteátra 0,0 0,0 0,0 3320012 projekt "Dialóg múzeí" 174,3 174,3 0,0 0,0 kapitálový grant na telocvičňu 150,0 0,0 0,0 0,0 úprava-neb 321 22 zateplenie MSKS 209,7 187,9 0,0 0,0 úprava pod VÝDAVKY : Iné mimorozpočtové príjmy 34,6 0,0 0,0 0,0 Verejná zbierka - trojčatá, povodeň 0,0 0,0 0,0 Finančné prostriedky bývalého MBH 0,0 0,0 0,0 Prevod z účtov fondov opráv mestských bytov 34,6 0,0 0,0 0,0

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 BEŽNÉ VÝDAVKY 2 703,9 2 882,5 2 911,0 1 597,3 55,4 0.1.1.1.6. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY 839,7 833,3 1 017,5 713,6 85,6 Mzdy,platy,poistné 290,0 290,2 290,2 149,3 51,4 610 mzdy a platy 203,4 211,7 211,7 104,6 49,4 620 zákonné poistenie 86,6 78,5 78,5 44,7 56,9 631 Cestovné výdavky 1,9 2,6 2,6 1,0 38,5 631001 cestovné náhrady - tuzemské cesty 0,6 1,6 1,6 0,7 43,8 631002 cestovné náhrady - zahraničné cesty 1,3 1,0 1,0 0,3 30,0 632 Energia, vodné, stočné a komun. 55,9 59,6 59,6 29,0 48,7 6320011 elektrická energia 12,2 12,0 12,0 5,9 49,2 6320012 tepelná energia 25,0 26,0 26,0 13,6 52,3 632002 vodné, stočné 1,5 2,8 2,8 0,6 21,4 6320031 telefón, fax 6,6 7,3 7,3 4,3 58,9 6320032 rozhlas, televízia 1,0 1,0 1,0 0,5 50,0 6320033 poštovné služby 9,0 10,0 10,0 3,6 36,0 632004 internet 0,6 0,5 0,5 0,5 100,0 633 Materiál a dodávky 18,8 43,8 43,8 6,4 14,6 633001 interiérové vybavenie 0,3 10,0 10,0 0,0 0,0 633002 výpočtová technika 1,6 5,0 5,0 0,0 0,0 633003 materiál k telekom. zariadeniam 0,0 0,0 0,0 0,0 633004 kancelárske stroje, vybavenie kancelárií 0,4 3,0 3,0 0,2 6,7 6330061 kancelárske potreby 2,7 2,8 2,8 1,7 60,7 6330062 kancelársky papier 1,7 2,0 2,0 0,3 15,0 6330063 čistiace,hyg. potreby 0,6 0,6 0,6 0,3 50,0 6330064 tlačivá a tlačiarenské služby 0,1 0,5 0,5 0,0 0,0 6330065 všeobecný materiál 2,3 2,0 2,0 0,7 35,0 6330066 pásky, tonery do počítačov a kopírky 1,5 1,7 1,7 0,6 35,3 6330067 kvety,vence 0,1 0,2 0,2 0,1 50,0 6330068 reklamné predmety 0,5 4,0 4,0 0,6 15,0 633009 knihy, časopisy, noviny 2,0 2,5 2,5 0,8 32,0 633013 softvér 1,0 3,0 3,0 0,0 0,0 633016 reprezentačné výdavky a dary 4,0 6,5 6,5 1,1 16,9 634 Dopravné 5,1 8,0 10,0 4,7 58,8 634001 PHM,mazivá,oleje 3,0 3,5 3,5 1,4 40,0 6340021 servis mot.vozidiel 0,1 1,5 1,5 0,0 0,0 6340022 náhradné diely 0,3 0,9 0,9 0,2 22,2 634003 zákonné a havarijné poistenie vozidiel 1,1 1,0 1,0 0,7 70,0 634004 prepravné 0,4 1,0 3,0 2,3 230,0 podľa skuto 634005 diaľničné známky,karty 0,2 0,1 0,1 0,1 100,0 635 Rutinná a štandar. údržba 4,7 5,9 5,9 0,8 13,6 635002 oprava výpočtovej techniky 0,6 1,0 1,0 0,0 0,0 635003 telekomunikačnej techniky 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 6350041 kancel. strojov, prístrojov 0,3 1,0 1,0 0,1 10,0 6350044 výťahu 0,7 0,6 0,6 0,2 33,3 635006 administratívnej budovy 0,2 1,0 1,0 0,0 0,0 635009 softvérov 2,9 2,0 2,0 0,5 25,0 637 Služby 458,7 415,8 210,9 133,5 32,1 636002 nájomné za poštový priečinok 0,1 0,0 0,0 0,0 637001 školenia a kurzy 1,5 3,0 3,0 1,1 36,7 637002 konkurzy a súťaže 0,3 1,2 1,2 0,6 50,0 637003 propagácia a reklama, inzerát 0,7 4,0 4,0 0,4 10,0 6370041 všeobecné služby 0,6 1,3 1,3 0,3 23,1 63700410 odvoz TKO od Msú 1,1 1,2 1,2 4,0 333,3 63700411 revízie a kontroly zariadení 0,8 1,0 1,0 0,0 6370048 tlač obecných novín vr.grantu 4,1 4,5 4,5 0,9 20,0

217 218 219 220 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 637004 publikácia Mesto Kráľovský Chlmec vr.grantu 0,8 25,0 5,1 5,1 20,4 úprava pod 6370046 renovácia pások a tonerov -služba 0,0 1,0 1,0 0,0 chýba zmlu 6370052 právne služby 9,0 10,8 10,8 4,1 38,0 6370053 audítorské služby 3,2 2,5 2,5 0,0 0,0 6370055 inšpekčná činnosť BPaPO 0,4 0,6 0,6 0,3 50,0 6370057 konzultácie,konverzie dát 7,7 7,5 7,5 3,2 42,7 6370058 špeciálne služby ostatné + progr.rozp. 3,8 3,0 3,0 1,5 50,0 637006 náhrada za lekárske prehliadky 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 637011 štúdie,expertízy a posudky 0,3 1,3 1,3 0,2 15,4 637011 vypracovanie lekárskych posudkov občanov 0,0 0,0 0,0 0,2 637012 poplatky banke,súdne a iné poplatky 0,0 6,0 9,0 7,6 126,7 podľa skuto 637012 Trovy súdneho a exekúčneho konania + úroky 5,9 252,0 62,9 58,6 23,3 podľa skuto 637014 stravovanie 339,6 23,0 23,0 11,3 49,1 637015 poistné 17,1 4,0 4,0 2,4 60,0 637016 prídely do sociálneho fondu 4,2 2,0 2,0 1,0 50,0 637017 provízia, sprostredkovanie stravných lístkov 2,0 1,0 1,0 0,5 50,0 637018 vrátené príjmy z predchádz.roku 1,0 0,5 1,0 0,8 160,0 podľa skuto 637023 kolky 1,3 0,4 1,0 0,6 150,0 podľa skuto 637026 odmeny poslancom MsZ, komisiám 0,2 25,0 25,0 11,9 47,6 odvody 24,4 8,5 8,5 0,0 0,0 637027 dohody o vykonaní prác 0,0 5,0 5,0 3,5 70,0 637031 pokuty a penále 3,1 18,1 18,1 12,1 66,9 637035 Daň z príjmov PO 24,3 2,0 2,0 1,1 55,0 637035 DPH z leasingu 1,2 0,0 0,0 0,0 637036 Reprezentačné (obedy, ubytovania) 0,0 0,0 0,0 0,2 642 Príspevky mesta 4,6 7,4 7,4 1,8 24,3 641009 transfer obecným CVČ 0,1 0,1 0,1 0,0 642002 partnerske mestá 1,1 1,5 1,5 0,1 6,7 6420024 transfer pre SOŠ KCH 0,0 0,0 0,0 0,3 642001 transfery zväzom, združeniam 0,3 0,5 0,5 0,0 642006 členské príspevky 2,2 2,4 2,4 1,0 41,7 642012 odstupné 0,0 1,8 1,8 0,0 odvody 0,0 0,6 0,6 0,0 642015 náhrada príjmu - nemoc 0,9 0,5 0,5 0,4 80,0 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 0,0 0,0 387,1 387,1 651004 Úrok z omeškania - neuznaný súdny spor 0,0 0,0 387,1 387,1 exe-podľa s 0.1.3.3. MATRIKA 25,7 29,7 29,7 14,3 48,1 610 mzdy a platy 15,6 18,2 18,2 8,9 48,9 620 zákonné poistenie 5,6 6,3 6,3 3,1 49,2 630 tovary a služby 4,5 5,0 5,0 2,3 46,0 642 náhrada príjmu - nemoc 0,2 0,2 0,0 0,0 0.1.6. VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 8,3 19,6 19,6 20,2 103,1 630 výdavky na voľby 8,3 19,6 19,6 20,2 103,1 0.1.7. TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 26,2 37,7 42,0 19,4 51,5 651002 splácanie úrokov 24,0 36,0 36,0 16,3 45,3 653001 bankový poplatok za úver 2,2 1,7 6,0 3,1 182,4 podľa skuto 0.1.8. TRANSFERY PRÍSP.ORGANIZÁCII 3,5 4,8 4,8 2,4 50,0 641001 1 transfery pre MBH 0,0 0,0 0,0 641001 2 finančné prostriedky na činnosť KCH Invest 0,3 0,0 0,0 0,5 641001 3 transfery pre Regia TV 3,2 4,8 4,8 1,9 39,6 0.3.1.0. VEREJNÝ PORIADOK,MsP 178,5 190,8 190,8 87,8 46,0 610 mzdy a platy 117,1 127,3 127,3 58,8 46,2 620 zákonné poistenie 41,9 44,6 44,6 21,3 47,8 630 tovary a služby 19,5 18,9 18,9 7,7 40,7 631001 cestovné 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0

273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 6320031 telefón,fax 0,8 1,5 1,5 0,4 26,7 6320032 televízia,rozhlas 0,0 0,0 0,0 633001 interiérové vybavenie 0,6 0,5 0,5 0,0 633002 výpočtová technika 0,1 0,6 0,6 0,6 100,0 6330061 kancelárske potreby 0,2 0,5 0,5 0,1 20,0 6330063 čistiace a hyg.potreby 0,2 0,2 0,2 0,1 50,0 6330065 všeobecný materiál 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 6330066 zbrane 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 633010 rovnošaty 1,9 1,0 1,0 0,0 0,0 633013 softver 0,5 0,0 0,0 0,0 634001 pohonné hmoty,mazivá,oleje 3,4 3,0 3,0 1,5 50,0 6340021 servis mot.vozidiel 0,6 0,9 0,9 0,3 33,3 6340022 náhradné diely 0,7 0,8 0,8 0,0 634003 zákonné a havarijné poistenie vozidiel 0,3 0,3 0,3 0,2 66,7 635002 oprava a údržba výpočtovej techniky 0,1 0,2 0,2 0,0 635004 oprava zariadení 0,0 0,0 0,0 637001 školenia a kurzy 0,2 0,4 0,4 0,1 25,0 6370046 renovácia pások, tonerov, ost.služby 0,2 0,1 0,1 0,0 6370046 náhrada za lekárske prehliadky 0,1 0,2 0,2 0,0 637014 stravovanie 6,8 6,5 6,5 3,5 53,8 637016 prídely do sociálneho fondu 1,3 1,3 1,3 0,7 53,8 642006 Členské príspevky ZNOM 0,0 0,0 0,1 642015 dohody - náhrada príjmu - nemoc 0,9 0,3 0,3 0,1 33,3 0.3.2.0. OCHRANA PRED POŽIARMI 0,7 1,0 1,0 0,5 50,0 6370055 špeciálne služby 0,7 1,0 1,0 0,5 50,0 0.4.1.2 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ 55,6 56,4 65,4 24,2 42,9 Aktivačná činnosť 32,4 37,5 46,5 19,0 50,7 610 mzdy a platy 14,2 16,0 16,0 7,3 45,6 620 zákonné poistenie 4,9 5,5 5,5 2,5 45,5 630 tovary a služby 11,8 13,0 15,0 4,3 33,1 AČ navýšen stravovanie 1,5 3,0 10,0 4,9 163,3 AČ navýšen Sociálna pracovníčka 9,7 10,0 10,0 5,2 52,0 610 mzdy a platy 6,8 7,4 7,4 3,6 48,6 620 zákonné poistenie 2,4 2,6 2,6 1,3 50,0 630 tovary a služby 0,5 0,0 0,0 0,3 Čistenie kanalizácie 13,5 8,9 8,9 0,0 0,0 610 mzdy a platy 7,8 4,7 4,7 0,0 0,0 620 zákonné poistenie 3,4 2,2 2,2 0,0 0,0 630 tovary a služby 2,3 2,0 2,0 0,0 0,0 0.4.4.3. SPOLOČNÁ ÚRADOVŇA 28,5 30,1 30,1 8,3 27,6 610 mzdy a platy 14,2 19,5 19,5 5,0 25,6 620 zákonné poistenie 5,0 6,8 6,8 1,8 26,5 630 tovary a služby 9,3 3,8 3,8 1,5 39,5 0.4.5.1. KOMUNIKÁCIE 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 610 mzdy a platy 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 620 zákonné poistenie 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 630 tovary a služby 0,0 0,0 0,0 0,0 0.4.5.1.3 DOPRAVA 26,6 24,4 29,4 12,8 52,5 610620 mzdy a odvody 0,0 0,0 0,0 633004 pracovné stroje a náradia 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 633006 všeobecný materiál 8,2 12,0 12,0 0,8 6,7 634004 prepravné 0,5 0,5 0,0 0,0 635006 údržba ciest a chodníkov 17,7 10,0 15,0 11,8 118,0 podľa skuto 636001 Nájom pozemkov 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 636002 nájom zariadení 0,2 0,4 0,4 0,0 0,0

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 637004 čistenie MK (ulíc,chodníkov,parkovísk) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 637011 štúdie, posudky, zamerania 0,1 0,5 0,5 0,2 40,0 637027 dohody o vykonaní práce 0,5 0,5 0,0 0,0 644001 príspevok na verejnú dopravu 0,0 0,0 0,0 0.5.1.0 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTR. 206,3 312,2 299,7 110,7 35,5 610 mzdy a odvody 13,4 16,0 16,0 7,3 45,6 620 odvody 4,8 6,0 6,0 2,7 45,0 631001 Cestovné tuzemské 6,7 0,0 0,0 0,1 6320035 výdavky na úhradu poplatkov pôšt 0,2 8,0 8,0 4,0 50,0 633004 prístroje, stroja, náradia 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 633006 nádoby na odpad, mreže na kontajnery 0,3 9,5 9,5 0,8 8,4 6330062 harmonogram zberu odpadu 1,9 0,1 0,1 0,0 0,0 6330063 materiál ku kompostovisku 1,9 0,0 0,0 0,0 6330064 všeobecný materiál 0,2 0,5 0,5 0,4 80,0 634004 prepravné a nájom MV 0,1 637001 školenia a kurzy 0,0 0,0 0,2 637004 zber a odvoz kom. odpadu 149,3 150,0 137,5 49,1 32,7 zníženie po 637004 úhrada za zber a odvoz za staré roky 99,6 99,6 44,5 44,7 637004-2 uloženie a likvidácia odpadu 25,0 15,0 15,0 0,0 0,0 637004-3 likvidácia čiernych skládok 0,3 5,0 5,0 0,0 0,0 637005 exekučné trovy 0,0 1,0 1,0 0,1 10,0 637014 príspevok na stravovanie 0,9 0,7 0,7 0,4 57,1 637016 prídely do sociálneho fondu 0,2 0,2 0,2 0,1 50,0 637031 Pokuta za porušenie zákonov 0,0 0,0 1,0 642015 Náhrada príjmov - nemoc 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0.5.2.0. ÚDRŽBA KANALIZÁCIE 42,7 49,7 49,7 22,4 45,1 632001 el.energia 1,7 1,5 1,5 0,5 33,3 632002 odvádzanie zrážk.a splaškových vôd 37,9 36,0 36,0 18,2 50,6 633006 všeobecný materiál 0,6 3,0 3,0 0,0 0,0 634001 PHM do pracovných strojov 0,0 0,2 0,2 0,1 50,0 63500614 údržba kanalizácie 1,5 3,0 3,0 0,7 23,3 637004 likvidácia odpadových vôd 1,0 2,0 2,0 0,1 5,0 637011 porealizačné zameranie 2,0 2,0 2,6 130,0 637012 poplatok za znečistenie odpadových vôd 2,0 2,0 0,0 0,0 637027 dohohy o vykonaní prác 0,0 0,0 0,2 0.6.1.0 ROZVOJ BÝVANIA 7,7 5,2 5,2 1,1 21,2 632001 energia 0,2 0,2 0,0 0,0 633006 materiál na opravu mestských bytov 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 63500610 oprava mestských bytov 0,3 0,3 0,0 0,0 653001 poplatok za finančnú zábezpeku ŠFRB NŠt.byty 0,0 0,0 0,0 653001 poplatok za finančnú zábezpeku ŠFRB Št.byty 0,0 0,0 0,0 637011 štúdie, expertízy, posudky 3,4 0,0 0,0 0,0 637015 poistenie bytov s NŠ a BŠ 1,1 1,5 1,5 1,1 73,3 637027 dohody o vykonaní prác 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0 620 odvody z dohôd 0,7 0,8 0,8 0,0 0,0 0.6.2.0 ROZVOJ OBCÍ 167,8 208,4 203,5 69,2 33,2 610 mzdy a platy 71,1 85,4 85,4 32,0 37,5 620 zákonné poistenie 25,5 29,8 29,8 11,6 38,9 630 Tovary a služby 71,2 93,2 88,3 25,6 27,5 631 cestovné 0,1 0,5 0,5 0,0 0,0 6320011 elektrická energia 1,9 2,6 2,6 1,1 42,3 6320013 plyn 1,4 2,0 2,0 0,7 35,0 632002 vodné a stočné 0,7 0,8 0,8 0,1 12,5 6320031 telefón,fax 0,7 1,1 1,1 0,3 27,3 632004 internet 0,2 0,1 0,1 0,1 100,0

383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 633002 výpočtová technika 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 633004 prevádzkové stroje a náradia 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 63300610 materiál - detské ihriská, lavice 0,3 5,0 5,0 0,0 0,0 63300611 sadenice,kvety,kvetináče 8,1 7,0 7,0 5,0 71,4 63300612 sadová výsadba 1,0 7,0 7,0 0,0 0,0 6330064 tabule na súpisné čísla 0,1 3,0 3,0 0,0 0,0 6330065 všeobecný materiál 7,0 7,0 7,0 1,6 22,9 633010 pracovné odevy, obuv 1,5 0,5 0,5 0,1 20,0 634001 pohonné hmoty,mazivá,oleje 16,6 20,0 16,0 7,5 37,5 podľa skut. 634002 servis, oprava, STK 8,3 5,0 5,0 1,6 32,0 634003 zákonné a havarijné poistenie vozidiel 2,1 3,0 2,1 0,9 30,0 634004 prepravné 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 634005 mýto, diaľničné známky 0,3 0,3 0,2 66,7 635004 údržba a opravy strojov 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 63500611 údržba verejnej zelene,kosenie,polievanie 2,6 2,6 2,6 1,6 61,5 6350062 údržba rozvodov el.energie 0,5 0,5 0,1 20,0 63500616 miestneho rozhlasu 0,4 1,0 0,4 0,0 0,0 63500619 údržba a oprava budov 1,2 2,0 1,0 0,0 0,0 63500620 údržba detských ihrísk a lavíc 0,1 3,0 0,5 0,0 0,0 636002 prenájom strojov a zariadení 1,9 0,0 5,6 0,0 traktor KCH 6360011 prenájom pozemkov 0,1 2,0 2,0 0,3 15,0 637001 školenia a kurzy 0,1 0,5 0,5 0,0 0,0 637004 mestské byty MBH - mestský byt 0,0 0,0 0,0 637004 prehliadky, skúšky zariadení 0,7 1,0 1,0 0,0 0,0 6370042 odchyt túlavých zvierat a ostatné služby 1,1 1,0 1,0 0,4 40,0 6370043 všeobecné služby 0,1 0,5 0,5 0,0 0,0 6370046 čistenie VP (detských ihrísk, parkov) 1,5 0,0 0,0 0,0 637005 špeciálne služby 0,2 0,3 0,3 0,2 66,7 637006 náhrada za lekárske prehliadky 0,1 0,1 0,0 0,0 637011 štúdie, posudky 2,1 1,0 1,0 0,4 40,0 637012 honorár za hudobné diela 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 637014 stravovanie 4,9 5,0 5,0 2,4 48,0 637016 prídely do sociálneho fondu 0,8 1,3 1,3 0,4 30,8 637023 kolky 0,1 0,1 0,0 0,0 637027 dohody o vykonaní prác 2,6 2,6 2,6 0,3 11,5 637029 manká a škody 0,0 0,0 0,0 637035 DPH z leasingu 0,0 0,0 0,0 642012 Odstupné 0,0 0,0 0,0 642015 náhrada príjmu - nemoc 0,5 0,5 0,3 60,0 651004 úroky z leasingu vč.dph 0,0 0,0 653001 spracovateľský poplatok leasingu 0,0 0,0 0.6.4.0. VEREJNÉ OSVETLENIE 46,6 47,6 47,6 24,9 52,3 0.6.6.0 632001 verejné osvetlenie 39,9 42,0 42,0 22,8 54,3 63300614 slávnostné osvetlenie 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0 6330065 všeobecný materiál 2,0 1,5 1,5 0,1 6,7 63500612 údrzba verejného osvetlenia 1,5 1,1 1,1 1,8 163,6 636004 prenájom strojov a zariadení 1,7 1,1 1,1 0,2 18,2 637004 montáž elektromerov 0,0 0,0 0,0 637012 poplatok za stály plat 1,2 1,3 1,3 0,0 0,0 BÝVANIE A OBČ. VYBAVENOSŤ 385,4 390,8 263,6 187,4 48,0 610 mzdy 51,6 52,5 52,5 28,0 53,3 620 odvody 18,3 18,3 18,3 10,3 56,3 630 Tovar a služby 315,5 320,0 192,8 149,1 46,6 632001 teplo a el. energia 87,2 17,0 17,0 51,9 305,3 632002 vodné, stočné, splašk.voda 95,5 80,0 80,0 34,6 43,3

438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 632003 poštovné, telefon 1,2 1,1 1,1 0,7 63,6 632000 ročné vyúčtovanie preddavkov za rež.výdavky 100,0 0,0 0,0 0,0 podľa skut. 633003 nákup VT a príslušenstva 0,0 0,0 0,0 633006 materiál na opravu mestských bytov 5,0 5,0 0,0 0,0 6330061 všeobecný materiál 10,3 7,0 7,0 5,7 81,4 6330065 hygienické a čistiace potreby 0,5 0,3 0,3 0,2 66,7 633009 odborná literatúra, noviny, časopisy 0,1 0,1 0,0 0,0 634001 PHM, mazivá, oleje 0,6 1,0 1,0 0,3 30,0 6340021 servis mot.vozidiel 0,2 0,7 0,7 0,0 0,0 6340022 náhradné diely 0,1 0,1 0,0 0,0 634003 zák. a hav. poistenie 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 635002 oprava výpočtovej techniky 0,2 1,0 1,0 0,0 0,0 635006 oprava budov a stavieb 12,3 12,0 12,0 1,8 15,0 636001 prenájom bytu na ul.hlavnej 1,7 1,7 1,7 0,9 52,9 637004 havarijný stav - služby 1,5 1,5 0,0 0,0 6370041 údržba programov - upgrade 1,8 1,8 1,8 0,8 44,4 63700499 všeobecné služby 26,5 10,3 10,3 7,7 74,8 6370051 právne služby 3,0 3,0 3,0 1,3 43,3 6370055 inšpekčná činnosť BPaPO 1,6 1,6 1,6 0,8 50,0 637012 poplatky bankové, súdne, exekučné 0,7 0,7 0,7 0,4 57,1 637014 príspevok na stravovanie 4,0 3,7 3,7 1,9 51,4 637015 poistné 2,0 2,0 2,0 1,2 60,0 637016 tvorba sociálneho fondu 0,5 0,4 0,4 0,3 75,0 637018 vrátené príjmy z predchádz.roku 62,3 65,0 37,8 37,8 58,2 podľa skut. 637023 kolkové známky 0,3 0,2 0,2 0,1 50,0 637026 odmeny dôverníkom 1,6 1,6 1,6 0,6 37,5 637027 odmeny mimo pracovného pomeru 0,1 0,5 0,5 0,0 0,0 637035 daň za motorové vozidlá 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 642013 odchodné pri prvom skončení PP 1,2 0,0 0,0 0,0 642015 náhrada príjmu - nemoc 0,3 0,3 0,0 0,0 0.8 REKREÁCIA,KULTÚRA,ŠPORT 205,3 312,7 283,3 92,4 29,5 630 Tovary a služby 90,0 127,0 97,6 27,2 21,4 6320011 elektrická energia - športový areál mesta 0,7 4,0 4,0 1,4 35,0 6320013 plyn - športový areál mesta 4,2 4,2 4,2 2,2 52,4 632002 vodné, stočné - športový areál mesta 0,6 0,6 0,6 0,1 16,7 6330065 všeobecný materiál 0,1 0,1 0,2 200,0 6330069 vybavenie šport.areálu 0,0 0,0 0,0 6330062 oslavy MKF 41,1 70,5 41,1 0,0 0,0 úprava 6330065 mestské oslavy 1,5 1,5 0,0 0,0 634001 PHM do prac.strojov 0,5 0,6 0,6 0,2 33,3 635004 oprava zariadení 0,4 63500616 údržba kanalizácie 0,2 0,2 0,0 0,0 63500617 oprava oplotenia 0,9 0,9 0,0 0,0 637004 revízie a kontroly zariadení 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 637005 inšpekčná činnosť BPaPO 0,2 0,3 0,3 0,2 66,7 637012 poplatky 0,0 642001 bežné transfery pre TJ Slavoj 41,7 37,5 37,5 22,9 61,1 6420012 transfery združeniam,sp.organiz.,talent.mládež 6,0 6,0 0,0 0,0 0.8.2.0.5 Múzeum býv. Knižnica 7,1 4,6 4,6 2,8 60,9 610 mzdy,platy 0,7 0,0 0,0 0,0 620 zákonné poistenie 0,7 0,0 0,0 0,0 630 Tovary a služby 5,7 4,6 4,6 2,8 60,9 6320011 elektrická energia 0,5 0,5 0,5 0,4 80,0 6320013 plyn 3,6 3,6 3,6 2,3 63,9 632002 voda 0,0 0,0 0,0

493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 632003 telefón,fax 0,1 0,1 0,0 0,0 637004 služby + bleskozvody 0,3 0,3 0,3 0,1 33,3 6370055 inšpekčná činnosť BPaPO 0,1 0,1 0,0 0,0 637011 štúdie, posudky 0,0 0,0 0,0 637014 stravovanie 0,0 0,0 0,0 637016 prídely do sociálneho fondu 0,0 0,0 0,0 642013 odchodné 1,3 0,0 0,0 0,0 642015 náhrada príjmu - nemoc 0,0 0,0 0,0 637027 dohody o vykonaní prác 0,0 0,0 0,0 nájom 0,0 0,0 0,0 0.8.2.0.9 MsKS 108,2 181,1 181,1 62,4 34,5 610 mzdy, platy 43,5 45,5 45,5 18,4 40,4 620 zákonné poistenie 16,8 16,9 16,9 7,6 45,0 630 Tovary a služby 47,9 118,7 118,7 36,4 30,7 631001 cestovné 0,1 0,0 0,0 0,1 6320011 elektrická energia 5,0 4,9 4,9 1,7 34,7 6320013 plyn 10,3 10,3 10,3 5,7 55,3 632002 vodné a stočné 0,4 0,6 0,6 0,1 16,7 632003 telefón,fax 0,6 0,7 0,7 0,3 42,9 632004 internet 0,1 0,1 0,0 0,0 633001 interierové vybavenie 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 633002 výpočtová technika 0,4 0,5 0,5 0,5 100,0 633004 kancelárske stroje a vybavenie 1,7 1,7 0,4 23,5 6330061 kancelárske potreby 0,4 0,3 0,3 0,1 33,3 63300610 všeobecný materiál - záujmové krúžky 0,5 0,5 0,0 0,0 6330063 čistiace potreby 0,3 0,3 0,3 0,1 33,3 6330065 všeobecný materiál + amfiteáter 7,9 17,0 17,0 7,0 41,2 633009 knihy, časopisy, noviny 1,1 1,0 1,0 0,0 0,0 633013 softvér 0,0 0,0 0,0 633016 reprezentačné výdavky 1,2 2,0 2,0 0,4 20,0 634004 prepravné 0,1 0,0 0,0 0,0 635002 oprava a údržba výpočtovej techniky 0,0 0,0 0,1 635004 oprava zariadení 0,0 0,0 0,4 635006 oprava a údržba budovy 10,0 10,0 0,1 1,0 635009 oprava a údržba softvérov 0,5 0,5 0,0 0,0 636002 prenájom zariadení 0,0 0,0 1,0 637002 kultúrne a šport. podujatia vrát. Grantov 8,6 30,0 30,0 13,3 44,3 637003 propagácia, reklama 1,2 0,0 0,0 0,2 637004 výd. na kult.akcie spojené s osl.výr.mesta 800 r. 25,5 25,5 0,3 1,2 637004 všeobecné služby 0,0 0,0 0,6 6370042 upratovanie, čistenia 0,6 0,6 0,0 0,0 6370044 ozvučenie podujatí 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 6370045 remeselnícke práce 0,0 0,0 0,0 6370046 revízie a kontroly zariadení 2,1 1,6 1,6 0,2 12,5 6370047 kancelárske služby 0,0 0,0 0,0 637005 inšpekčná činnosť BpaPO 0,5 0,5 0,5 0,4 80,0 637012 registračný poplatok 1,4 0,0 0,0 0,0 637014 stravovanie 2,2 2,2 1,2 54,5 637016 prídely do sociálneho fondu 2,9 0,5 0,5 0,2 40,0 637027 odmeny za ďalšie práce 0,5 1,0 1,0 1,4 140,0 642001 činnosť umeleckých skupín pri MsKS 0,7 4,0 4,0 0,3 7,5 642001 zal. a činnosť umeleckej skupiny pri MsKS 1,7 1,5 1,5 0,0 0,0 642001 transfer pre KCMaP 0,3 0,5 0,5 0,3 60,0 642012 odstupné 0,0 0,0 0,0 642015 náhrada príjmu - nemoc 0,1 0,1 0,0 0,0

548 0.8.4.0. ÚDRŽBA CINTORÍNOV, PODPORA CIRKVI 12,8 15,1 15,1 6,7 44,4 549 632001 elektrická energia 3,5 3,2 3,2 2,1 65,6 550 632002 vodné a stočné 0,5 0,6 0,6 0,2 33,3 551 633001 interiérové vybavenie 2,2 0,0 0,0 0,0 552 633004 stroje a zariadenia 0,1 0,0 0,0 0,1 553 633006 všeobecný materiál 0,7 3,0 3,0 1,3 43,3 554 634001 PHM do prac. strojov 0,5 0,5 0,5 0,2 40,0 555 635004 oprava zariadení v dome smútku 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 556 636001 prenájom za pôdu ref.cirkvi 1,4 1,4 0,9 64,3 557 637001 školenia a kurzy 0,1 0,1 0,0 0,0 558 637004 všeobecné služby 3,1 4,2 4,2 0,7 16,7 559 637005 špeciálne služby 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0 560 642001 transfer cirkvi 1,7 1,7 1,7 1,0 58,8 561 0.9 VZDELANIE 79,3 75,3 75,3 40,7 54,1 562 0.9.1.1 Originálne kompetencie 4,9 2,6 2,6 4,1 157,7 563 610 mzdy,platy 0,0 0,0 0,0 564 620 zákonné poistenie 0,0 0,0 0,0 565 630 tovary a služby 0,0 0,0 4,1 566 výdavky na správu školských budov 4,9 0,0 0,0 0,0 567 630 oprava strechy MŠ Fábryho+revízie 0,0 0,0 0,0 568 630 hydraulické vyreg.rad.mš Fábry+revízie 0,0 0,0 0,0 569 630 fin.spoluúčasť Otvorená škola MŠ Mieru+revízie 0,0 0,0 0,0 570 630 oprava strechy MŠ Kossutha+revízie 0,0 0,0 0,0 571 630 6350043 expanzná nádrž MŠ Kossutha 0,0 0,0 0,0 572 630 MŠ Fejséš - oprava 0,0 0,0 0,0 573 630 633009 príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ/vzd.p. 0,0 0,0 0,0 574 640 642013 odchodné 0,0 0,0 0,0 575 642026 cestovné Fejséš ZŠ a MŠ 2,6 2,6 0,0 576 9.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 577 610 mzdy,platy 0,2 0,0 0,0 0,0 578 620 zákonné poistenie 0,4 0,0 0,0 0,0 579 630 tovary a služby 0,3 0,0 0,0 0,0 580 640 642012 odstupné 2,9 0,0 0,0 0,0 581 9.5.0.2 Centrum voľného času 64,9 68,0 68,0 33,4 49,1 582 610 mzdy,platy 35,1 37,2 37,2 18,7 50,3 583 620 zákonné poistenie 12,9 13,7 13,7 6,7 48,9 584 630 tovary a služby+revízie 16,9 16,0 16,0 7,5 46,9 585 633009 príspevok na výchovu/vzdeláv.poukazy 1,1 1,1 0,5 45,5 586 0.9.1.2 Prenesené kompetencie 0,0 0,0 0,0 0,7 587 630 vrátenie príjmov z minulých rokov 0,0 0,0 0,7 588 640 výdavky z rozpočtu obce školám 0,0 0,0 0,0 589 0.9.6.0. Internát a univerzita+revízie 5,7 4,7 4,7 2,5 53,2 590 0.9.6.0.7 Školský úrad 0,0 0,0 0,0 0,0 591 610 mzdy,platy 0,0 0,0 0,0 592 620 zákonné poistenie 0,0 0,0 0,0 593 630 tovary a služby 0,0 0,0 0,0 594 10.1.2.3 OPATROVATEĽSTVO 17,2 18,3 18,3 8,9 48,6 595 610 mzdy a platy 12,0 13,0 13,0 6,2 47,7 596 620 zákonné poistenie 4,0 4,3 4,3 2,2 51,2 597 630 tovary a služby 1,1 1,0 1,0 0,5 50,0 598 642 odstupné, odchodné 0,0 0,0 0,0 599 642 náhrada príjmu - nemoc 0,1 0,0 0,0 0,0 600 10.7. POMOC OBČANOM V HMOT.NÚDZI 339,1 219,0 219,0 129,4 59,1 601 10.7.0. 633009 školské potreby pre MŠ 0,0 0,0 0,0 602 10.7.0. 637014 stravné pre žiakov v hmotnej núdzi pre MŠ 0,0 0,0 0,0

603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 654 655 656 657 658 659 660 10.7.0. 642002 finančná pomoc - sociálna služba-dss 120,7 0,0 0,0 0,0 10.7.0. 637037 sociálna služba-dss/vrátka nespotreb.fp 0,0 0,0 1,1 10.7.0. 642024 finančná pomoc - sociálna kuratela 9,8 10,0 10,0 1,3 13,0 10.7.0. 642026 cestovné Fejséš 0,0 0,0 0,0 10.7.0.1 642014 finančná výpomoc 1,8 2,0 2,0 0,8 40,0 10.7.0.4 642026 osobitný príjemca sociálnych dávok 206,8 207,0 207,0 126,2 61,0 školské potreby pre ZŠ 0,0 0,0 0,0 Finančné operácie 335,9 517,7 567,7 168,8 32,6 1.7. Výdavky z finančných operácií 335,9 517,7 567,7 168,8 32,6 821005 splácanie dlhodobých úverov 121,1 206,2 206,2 81,3 39,4 splácanie preklen.úveru-projekt"dialóg múzeí" 187,6 174,3 174,3 0,0 821004 splácanie KK úveru 10,7 100,0 150,0 74,0 74,0 6.1.0 8210072 splátky úveru ŠFRB štandardné byty 1,7 13,6 13,6 5,5 40,4 8210071 splátky úveru ŠFRB nízkoštandardné byty I. 1,9 4,7 4,7 0,9 19,1 8210073 splátky úveru ŠFRB nízkoštandardné byty II. 7,7 2,4 2,4 1,0 41,7 8210074 splátky úveru ŠFRB 6 b.j. 4,6 10,2 10,2 3,8 37,3 splátky úveru ŠFRB 4 b.j. 0,0 6,3 6,3 2,3 36,5 01.8.0. 8411 lízing - ZI - REGIA TV účasť na majetku 0,6 0,0 0,0 0,0 Kapitálové výdavky 245,3 1 053,4 726,7 6,4 0,6 0.1.1.1.6 Správa MsÚ 39,9 54,0 54,0 0,0 0,0 711003 softvér a ortofotomapa 0,0 0,0 0,0 713001 interierové vybavenie AB 10,0 10,0 0,0 0,0 713002 výpočtová technika,sieť 3,0 3,0 0,0 0,0 713004 kancelárske stroje a prístroje 3,0 3,0 0,0 0,0 716 projektová dokumentácia 0,0 7170021 technické zhodnotenie AB / vnútorné 2,8 8,0 8,0 0,0 0,0 7170022 zníženie energ.náročnosti AB MsÚ 37,1 30,0 30,0 0,0 0,0 0.3.1.0. Verejný poriadok,msp 0,0 0,0 0,0 0,0 714001 leasing os.mot.vozidla 0,0 0,0 0,0 0.4.5.1 Komunikácie 14,7 118,0 23,7 0,0 0,0 716 projektová dokumentácia 0,0 0,0 0,0 716-3 projekt a realiz. prepojenia ul.hl.a Kossutha 0,0 0,0 0,0 projekt "obnova ul. L. Mécsa" 10,8 0,0 0,0 0,0 projekt "odstavná plocha na ul. Ibrányiho" 0,0 0,0 0,0 projekt križovatky ulíc Hlavná a Nemocničná 3,0 3,0 0,0 0,0 7170013 parkovacie miesta na ul.ibrányiho 45,0 0,0 0,0 0,0 úprava 7170029 obnova ulice L. Mécsa 50,0 0,0 0,0 0,0 úprava real.prepojenia ul.hlavná-kossutha I. etapa 0,0 0,0 0,0 rekonštr.ulíc Štefánika, Podhradská, Leczu, chodník Pribenická 0,0 0,0 0,0 71700216 rekonštrukcia chodníka - ul. Ibrányiho bl.mno 3,9 10,0 10,3 0,0 0,0 fa 71700222 rekonštrukcia ciest a chodníkov (Lórantfy, atď. vyspr. 0,0 0,0 0,0 7170026-1 rek.chodn.kazincz.-chodn.pred bud.býv.opp 10,0 10,4 0,0 0,0 fa plus breh Projekt križovatky ulíc 0,0 0,0 0,0 0.5.1.0. Ochrana životného prostredia 9,6 0,0 0,0 0,0 713004 Stroj na zber odpadu 9,6 0,0 716 PD-Zberný dvor na separ.zber odpadu 0,0 0,0 0,0 0.5.2.0. Kanalizácie 1,0 0,0 3,7 1,6 713004 čerpadlo ku kanalizácii 1,0 0,0 0,0 0,4 716 projekt.dok.k zál.právam 2,5 7170017 žumpa k 30 b.j. s nižším štandardom 0,0 0,0 0,0 717002 technické zhodnotenie kanalizácie 0,0 1,2 1,2 0.6.1.0. Rozvoj bývania 112,0 20,0 15,0 0,0 0,0 7161 projekt a real.prípojok štandardné byty 6 b.j. 0,0 0,0 0,0 projekt TV pre 2x4 b.j. 0,0 0,0 0,0 projekt št.byty 2x4 b.j. 2,4 0,0 0,0 0,0

661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 projekt a real.prípojok 4 b.j.-zak. Synagóg+projekt 15,0 15,0 0,0 0,0 7162 energ.posúdenie 6 b.j. 0,5 0,0 0,0 0,0 energ.posúdenie 2x4 b.j. 0,0 0,0 0,0 7170011-3 rek. bytov - vložkovanie komínov - NŠ II. 8,7 0,0 0,0 0,0 7170011-3 výstavba nízkoštandardných bytov 0,0 0,0 0,0 7170011-3 výstavba nízkoštandardných bytov zo ŠFRB 0,0 0,0 0,0 7170011-4 výstavba štandardných bytov 14,7 0,0 0,0 0,0 7170011-4 výstavba štandardných bytov - dot. MVRR 43,6 0,0 7170011-4 výstavba štandardných bytov zo ŠFRB - 6b.j. 0,0 0,0 0,0 výstavba štandardných bytov zo ŠFRB - 4b.j. 42,1 0,0 0,0 0,0 7170022 rekonštrukcia mestských bytov 5,0 0,0 0,0 0,0 úprava 0.6.2.0. Rozvoj obcí 42,3 32,0 19,5 0,7 2,2 711004 licencia - digitálna ortofotomapa 2,3 7130041 nákup prevádzkových strojov 9,2 27,5 5,0 0,0 0,0 úprava 713005 monitorovací systém 22,7 0,0 0,0 0,0 714004 nákladné motorové vozidlo 0,0 0,0 0,0 716 ÚPN mestská zóna 0,0 0,0 0,0 projekt zateplenia fasády MsÚ 7,5 1,5 1,5 0,0 0,0 geomet.plány k invest.akciám 3,0 3,0 0,0 0,0 716 projektová dokumentácia, UPN 0,0 0,0 0,0 716-6 PD - obnova Námestia Milénia 0,0 0,0 0,0 717001-1 kalové čerpadlo-replika mest.studne 0,0 0,0 0,0 obnova ihriska na sídl. nad nemocnicou 10,0 nové real. parkoviska Kapušanská 0,0 0,0 0,0 7170024 rek.technol.vybavenia - DALKIA 0,6 0,0 0,0 0,0 716-2 projektová dokumentácia priestorov Csonkavár 0,0 0,0 0,0 716 4 projektová dokum. priemyselného parku 0,0 0,0 0,0 719002 pamätná tabuľa k 800.výročiu mesta KCH 0,0 0,0 0,7 0.6.4.0. Verejné osvetlenie 0,0 0,0 0,0 0,0 717002 rekonštrukcia verejného osvetlenia - ul. Trhoviskoúra 0,0 0,0 0,0 0.8. Rekreačné a športové služby 4,9 577,4 558,8 4,1 0,7 712001 Nákup budovy. Gojdičová 0,0 0,0 0,0 713001 nákup HIM do MsKS, mobilné zastreš. 3,0 3,0 0,0 0,0 717002 múzeum - projekt "Dialóg múzeí" 346,2 350,0 0,0 0,0 úprava vo v 7170021 zateplenie MSKS 4,9 220,2 197,8 0,0 0,0 úprava pod 7170022 rekonštrukci amfiteátra 0,0 0,0 0,0 716 projektová dokumentácia MsKS 0,0 0,0 0,0 716 projektová dokumentácia - amfiteáter 0,0 0,0 0,0 oplotenie vstupu do budovy, mobilné fomčeky 8,0 8,0 4,1 51,3 0.8.4.0 Údržba cintorínov 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0.9. 711001 nákup pozemkov - rozš.cintorína 0,0 0,0 0,0 716 projekt.dokum.-dom smútku - rozšírenie cintorína 10,0 10,0 0,0 0,0 7170022 rekonštrukcia domu smútku 20,0 0,0 0,0 0,0 Vzdelanie 0,9 242,0 42,0 0,0 0,0 7162 projekt.dokumentácia - MŠ Kossutha 0,0 0,0 0,0 projekt prestavby telocvične na šport.halu 0,9 0,0 0,0 0,0 7170024 rekonštrukcia MŠ 0,0 0,0 0,0 7170011 výstavba telocvične ZŠM 190,0 0,0 0,0 0,0 úprava - neb 7170022 rekonštr.strechy telocvične ZŠS - havarijný stav 12,0 12,0 0,0 0,0 717002 rekonštrukcia strechy ZUŠ 40,0 15,0 0,0 0,0 úprava rekonštrukcia strechy MŠ a ZŠ telocvičňa 15,0 nové: 7,5+7 0.1.8. TRANSFERY PRÍSP.ORGANIZÁCII 0,0 0,0 0,0 0,0 723001 transfery pre REGIA TV 0,0 0,0 0,0 Prenesené kompetencie 1 807,9 1 839,1 1 839,1 857,8 46,6 Základné školy spolu 1 412,3 1 451,9 1 451,9 641,0 44,1 Nenormatívne finančné prostriedky spolu 123,7 84,6 84,6 65,1 77,0

717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 Základná škola Kossutha 763,4 782,0 782,0 349,7 44,7 610 mzdy,platy 458,4 469,5 469,5 201,0 42,8 620 zákonné poistenie 169,3 173,5 173,5 70,2 40,5 630 tovary a služby 135,7 139,0 139,0 78,5 56,5 640 náhrada príjmu za nemoc 0,0 0,0 0,0 Nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ Kossutha 84,7 51,4 51,4 44,8 87,2 630 vzdelávacie poukazy 12,3 12,4 12,4 7,5 60,5 610 prísp.na žiaka za soc.znevýh.prostr.-asistent 22,0 16,3 16,3 16,3 100,0 610620 FP na projekt "Vzdelávaním ped.zamestn." 20,3 0,0 0,0 9,0 610 asistent učiteľa 17,3 6,4 6,4 0,0 0,0 630 dopravné 10,0 16,3 16,3 12,0 73,6 610 odchodné 2,8 0,0 0,0 0,0 Základná škola Hunyadiho 648,9 669,9 669,9 291,3 43,5 610 mzdy,platy 397,8 412,0 412,0 164,6 40,0 620 zákonné poistenie 147,0 152,3 152,3 57,5 37,8 630 tovary a služby 104,1 105,6 105,6 69,2 65,5 Nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ Hunyadiho 37,6 33,2 33,2 20,3 61,1 630 vzdelávacie poukazy 10,4 10,4 10,4 6,3 60,6 610 prísp.na žiaka za soc.znevýh.prostr.-asistent 17,6 17,9 17,9 10,8 60,3 610 asistent učiteľa 0,0 0,0 0,0 0,0 610 odchodné 5,1 0,0 0,0 0,0 630 dopravné (aj zo zdrojov mesta) 4,5 4,9 4,9 3,2 65,3 9.5.0.1 Školské družiny pri ZŠ 86,5 105,8 105,8 51,2 48,4 610 mzdy,platy 60,5 68,7 68,7 27,3 39,7 610 mzdy a platy 5% zvýšenie 2,0 0,5 620 zákonné poistenie 22,4 25,4 25,4 18,3 72,0 620 zákonné poistenie 5% zvýšenie 0,8 0,2 630 tovary a služby 0,8 11,3 11,3 4,9 43,4 640 náhrada za nemoc 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 9.1.2.1 Školské jedálne pri ZŠ 117,5 126,3 126,3 62,2 49,2 610 mzdy,platy 53,5 60,5 60,5 29,3 48,4 610 mzdy a platy 5% zvýšenie 2,0 0,4 620 zákonné poistenie 19,8 22,4 22,4 10,9 48,7 620 zák.poist. Zvýšenie 5% 0,8 0,1 630 tovary a služby 41,4 43,0 43,0 21,5 50,0 640 náhrada za nemoc 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 Dotácie z ÚP SVaR žiakom v hmotnej núdzi 67,9 70,5 70,5 37,6 53,3 637014 na stravné ZŠ 55,9 59,0 59,0 31,9 54,1 633009 na školské potreby ZŠ 12,0 11,5 11,5 5,7 49,6 Nenormatívne finančné prostriedky pre MŠ a CVČ 1,4 0,0 0,0 0,0 príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ 0,0 0,0 ZUŠ 294,5 346,0 346,0 166,9 48,2 610 mzdy,platy 182,9 217,5 217,5 104,0 47,8 610 mzdy,platy 5% zvýšenie 8,7 0,0 0,0 1,6 620 zákonné poistenie 67,6 81,5 81,5 38,9 47,7 620 zákonné poistenie 5% zvýšenie 3,3 0,0 0,0 0,6 630 tovary a služby 32,0 47,0 47,0 21,8 46,4 Materská škola - Óvoda / RO s VŠJ 319,8 334,5 337,3 172,9 51,7 610 mzdy,platy 177,0 179,0 179,0 88,7 49,6 620 zákonné poistenie 65,3 64,9 64,9 32,2 49,6 630 tovary a služby 70,0 70,0 72,8 37,8 54,0 nákup bojle 640 odchodné 0,0 0,0 0,0 0,0 642015 nemoc 0,0 0,0 0,0 0,0 633009 školské potreby - z dotácie UPSVaR 7,5 0,7 0,7 0,2 28,6 stravné deťom v hmotnej núdzi MŠ 8,0 8,0 3,7 46,3

773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 630 633009 príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ/vzd.p. 11,9 11,9 10,3 86,6 Vrátené FP na 5 %-né zvýšenie platov 0,0 0,0 0,7 Iné mimorozpočtové výdavky 63,7 0,0 0,0 0,0 Splátky lízingov 0,0 0,0 0,0 prevod tvorby fondu opráv 63,7 REKAPITULÁCIA Bežné príjmy rozpočtu 4 976,4 5 404,2 5 434,2 2 705,1 50,1 Bežné výdavky rozpočtu 2 703,9 2 882,5 2 911,0 1 597,3 55,4 Prebytok / schodok / bežného rozpočtu 2 272,5 2 521,7 2 523,2 1 107,8 43,9 Kapitálové príjmy rozpočtu 74,0 549,0 392,2 21,4 3,9 Kapitálové výdavky rozpočtu 245,3 1 053,4 726,7 6,4 0,6 Prebytok / schodok / kapitálového rozpočtu -171,3-504,4-334,5 15,0-3,0 Príjmy z finančných operácií 1 113,2 1 020,0 927,6 168,8 16,5 Výdavky z finančných operácií 335,9 517,7 567,7 168,8 32,6 Prebytok / schodok / z finančných operácií 777,3 502,3 359,9 0,0 0,0 Výdavky pre školy s právnou subjektivitou 2 422,2 2 519,6 2 522,4 1 197,6 47,5 Iné mimorozpočtové príjmy 34,6 0,0 0,0 0,0 Iné mimorozpočtové výdavky 63,7 0,0 0,0 0,0 794 804 805 806 807 PREBYTOK /+/ SCHODOK /-/ 427,2 6 198,2 5 771,0 427,2 0,0 6 973,2 6 973,2 0,0 26,2 6 754,0 6 727,8 26,2-74,8 2 895,3 2 970,1-74,8 808 rozpočet schválený dňa 27.03.2014 809 schválená dňa 3.9.32014 na 40. zasadnutí MsZ 810 uznesením č. 1265 811 812 813 Komentár ku schodku: 814 v príjmoch z finančných operácií nie je zohľadnený celkový hospodársky výsledok z predchádzajúceho roku, nakoľko do konca 815 júna 2014 nebol schválený záverečný účet roka 2014. Sú tam zohľadnené, resp.zaúčtované len prostriedky školských zariadení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 AJ AK AL AM AN

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 AJ AK AL AM AN a zmlúv KCHInvest

AJ AK AL AM AN 107 108 109 110 111 112 113 207.42 vrátené 11.07.2014 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 tr. 127 128risko 129 130 131 132 133 134 135 136 137KKÚ 138 139úveru exe 140 141 142 143 144 145 146iranka 147e pozemkov 148 149 150 151 152 153 154 155 ude grant 156 ľa grantu 157 158 159 160 161

162 AJ AK AL AM AN 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199očnosti 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 vrátane odvozu KO z cintorínov (2.860), oprava v 07/2014 215 216

217 218 219 220 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 AJ AK AL AM AN ľa skut. uva očnosti očnosti očnosti očnosti skutočnosti očnosti

AJ AK AL AM AN 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302nie počtu 303nie počtu 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325očnosti 326 327

328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 AJ AK AL AM AN dľa skut.

AJ AK AL AM AN 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402H Invest - ročný prenájom 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 AJ AK AL AM AN

493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 AJ AK AL AM AN

548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 AJ AK AL AM AN

603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 654 655 656 657 658 659 660 AJ AK AL AM AN h

AJ AK AL AM AN 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694výške úveru 695 ľa rozpočtu na grant 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708bude realiz. 709 710 7117,5 tis.eur 712 713 714 715 716

717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 AJ AK AL AM AN era