Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Rozpočet 2016 (eur) Príjmy spolu ,00 V tom: bežné príjmy ,00 kapitálov

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Rozpočet 2016 (eur) Príjmy spolu 4 083 630,00 V tom: bežné príjmy 3 508 230,00 kapitálové príjmy 190 400,00 príjmové finančné operácie 385 000,00 Výdavky spolu 3 401 610,00 V tom: bežné výdavky 3 100 710,00 kapitálové výdavky 157 000,00 výdavkové finančné operácie 143 900,00 Rozdiel príjmy celkom výdavky celkom, vrátane finančných operácií 682 020,00 Bežný rozpočet (+, -) 407 520,00 Kapitálový rozpočet (+, -) 33 400,00 Finančné operácie (+, -) 241 100,00 (prebytok + / schodok -) 682 020,00 Návrh rozpočtu bol vyvesený dňa: 29.11.2015 Návrh rozpočtu bol zvesený dňa: 14.12.2015 Rozpočet obce bol schválený dňa: 14.12.2015, uznesením číslo: 7/8/2015.

Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2016, výhľadový rozpočet na roky 2017-2018 a spätný prehľad rozpočtu za roky 2013-2015: BEŽNÉ PRÍJMY v : 100 Daňové príjmy: 1 861 591 1 981 959 2 246 700 2 259 700 2 436 800 2 413 100 2 508 000 111 Podielové dane: 1 322 710 1 436 230 1 690 200 1 690 200 1 867 000 1 822 000 1 894 900 120 Daň z nehnuteľnosti: 362 917 369 975 385 000 385 000 385 000 400 400 416 400 130 Dane za špecifické služby: 175 964 175 754 171 500 184 500 184 800 190 700 196 700 133 001 za psa: 7 662 7 599 8 000 8 000 8 300 8 600 8 900 133 004 za predajné automaty: 193 0 0 0 0 0 0 133 006 za ubytovanie: 13 738 12 975 13 500 13 500 13 500 14 000 14 600 133 012 za užívanie verejného priestranstva.: 3 239 3 123 3 000 3 000 3 000 3 100 3 200 133 013 za komunálne odpady: 151 132 152 057 147 000 160 000 160 000 165 000 170 000 BEŽNÉ PRÍJMY v : 2. Nedaňové príjmy: 387 384 661 132 274 710 376 260 363 400 384 300 398 700 212 Príjmy z vlastníctva: 62 881 98 754 85 600 113 550 139 300 139 300 144 900 212 003 z prenajatých pozemkov: 12 317 14 176 23 500 23 500 24 900 25 800 26 900 212 003 z prenajatých budov: 25 432 45 252 30 300 30 300 35 000 36 400 37 800 212 003 z prenájmu Penzión a Senior POHODA: 24 727 31 914 31 800 34 500 48 700 50 600 52 600 212 003 z prenájmu 2x12 b.j. 405 7 412 0 16 500 21 600 17 100 17 800 212 003 z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ: 0 0 0 8 750 9 100 9 400 9 800 221 Administratívne a iné poplatky: 58 624 62 840 55 000 60 000 60 000 61 800 63 600 221 004 správne poplatky (matrika, stavebné konanie): 40 624 46 340 40 000 45 000 45 000 46 800 48 600 221 004 správne poplatky (výherné hracie prístroje): 18 000 16 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 222 Pokuty a penále: 13 355 19 876 0 4 000 4 000 4 100 4 200 222 003 za porušenie právnych predpisov: 13 355 19 876 0 4 000 4 000 4 100 4 200 223 Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja: 252 188 479 296 133 710 198 310 159 700 178 700 185 600 223 001 za materskú školu: 20 743 19 235 20 000 20 000 25 000 26 000 27 000 223 001 za základnú umeleckú školu: 21 623 30 173 32 810 32 810 35 400 36 800 38 200 223 001 za služby domu smútku a cintorínske poplatky: 4 139 63 646 4 000 4 000 4 500 4 600 4 800 223 001 z kultúrnej činnosti - za predaj vstupeniek: 3 103 1 310 6 000 3 000 2 000 2 000 2 100 223 001 za pult centrálnej ochrany: 6 878 10 539 9 000 9 000 12 000 12 500 13 000 223 001 za služby - zdravotné stredisko - refundácia nákladov: 8 219 6 075 0 6 500 16 300 7 300 7 500 223 001 za služby - DSS POHODA: 0 20 835 0 15 000 0 22 400 23 300 223 001 za opatrovateľskú činnost: 10 114 7 797 7 000 5 000 4 500 4 700 4 900 223 001 ostatné príjmy: 177 369 79 123 33 000 74 500 60 000 62 400 64 800 223 001 ostatné príjmy - výrub stromov: 0 240 563 21 900 28 500 0 0 0 229 Ďalšie administratívne poplatky: 336 366 400 400 400 400 400 229 005 za znečisťovanie ovzdušia (firmy): 336 366 400 400 400 400 400 BEŽNÉ PRÍJMY v : 300 Granty a transfery: 891 743 722 221 696 030 722 410 708 030 742 150 771 450 312 prenesené kompetencie - ZŠ: 551 311 601 538 658 000 658 000 658 390 684 300 711 600 312 prenesené kompetencie - vzdel. poukazy ZŠ a ostatné: 12 611 15 363 0 16 810 10 590 17 400 18 100 312 prenesené kompetencie - vzdelávacie poukazy ZUŠ: 0 1 283 1 980 1 980 1 900 2 100 2 200 312 prenesené kompetencie - matrika: 5 848 5 977 6 000 6 100 6 100 6 300 6 500 312 zo štátneho rozpočtu - MŠ: 12 437 12 912 12 000 12 000 12 000 12 500 13 000 300 Transfery ostatné: 309 536 85 148 18 050 27 520 19 050 19 550 20 050 312 stavebné konanie: 5 092 5 271 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 312 evidencia obyvateľstva: 1 807 1 870 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 312 cestná doprava a pozemné komunikácie: 251 244 250 250 250 250 250 312 starostlivosť o životné prostredie: 574 531 600 600 600 600 600 312 recyklačný fond: 3 982 1 133 0 1 000 1 000 1 100 1 200 312 ostatné dotácie a transfery: 297 830 76 099 10 000 18 470 10 000 10 400 10 800 BEŽNÉ PRÍJMY spolu: 3 217 440 3 358 370 3 508 230 3 539 550 3 678 150 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v : 231 Príjem z kapitálových aktív: 0 1 880 0 0 0 0 0 233 Príjem z predaja obecných nehnuteľností: 5 912 51 080 5 000 5 000 129 400 3 100 3 200 320 Dotácie: 2 858 858 3 095 452 751 000 1 336 540 61 000 5 000 5 000 322 001 kamerový systém: 2 000 5 000 6 000 0 0 5 000 5 000 322 001 cyklochodník: 0 9 439 745 000 745 480 61 000 0 0 322 001 prístavba k základnej škole: 0 0 0 200 000 0 0 0 322 001 prístavba k materskej škole: 0 0 0 185 000 0 0 0 322 001 kanalizácia I. etapa: 933 979 1 444 031 0 21 660 0 0 0 322 001 kanalizácia II. etapa: 1 922 879 1 636 982 0 184 400 0 0 0 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: 756 000 1 341 540 190 400 8 100 8 200 FINANČNÉ OPERÁCIE v : 453 Prevod z peňažných prostriedkov: 0 0 0 0 385 000 0 0 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku: 0 0 0 0 385 000 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: 0 385 000 0 0 PRÍJMY celkom: 3 973 440 4 699 910 4 083 630 3 547 650 3 686 350

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v : 700 Všeobecná verejná správa: 0 4 196 10 000 10 000 107 000 0 0 1. výdavky verejnej správy: 0 4 196 10 000 10 000 107 000 0 0 713 003 telefónna ústredňa OcÚ: 0 0 0 0 5 000 0 0 711 001 nákup pozemkov: 0 720 0 0 0 0 0 711 004 nákup mzdového programu SOFTIP: 0 1 596 0 0 0 0 0 714 004 nákup traktora: 0 0 10 000 10 000 30 000 0 0 716 prostriedky na vypracovanie podkladov-výzvy EÚ: 0 0 0 0 72 000 0 0 713 004 nákup závlahových vetiev: 0 1 880 0 0 0 0 0 700 Verejný poriadok a bezpečnosť: 6 063 28 126 6 300 0 0 5 250 5 250 1. obecná polícia: 6 063 28 126 6 300 0 0 5 250 5 250 713 004 nákup kotla - kotolňa polícia: 0 0 0 0 0 0 0 713 005 kamerový systém - dotácia: 2 000 5 000 6 000 0 0 5 000 5 000 713 005 kamerový systém - obec: 4 063 7 217 300 0 0 250 250 714 001 motorové vozidlo DACIA 0 15 909 0 0 0 0 0 700 Ekonomická oblasť: 62 893 27 888 775 000 777 060 0 0 0 1. elektrina: 51 021 0 0 0 0 0 0 717 003 prekladká VN vedenia - Brusnicová: 51 021 0 0 0 0 0 0 2. prípravna a projektová dokumentácia: 204 0 0 0 0 0 0 716 prepojenie vodovodu - Mostová: 204 0 0 0 0 0 0 3. cestná doprava: 11 668 27 888 775 000 777 060 0 0 0 717 001 cyklochodník: 0 4 949 775 000 777 060 0 0 0 713 005 merače rýchlosti: 2 388 0 0 0 0 0 0 717 003 stavebné úpravy - cesta k areálu J. Popluhára: 9 280 0 0 0 0 0 0 717 001 výstavba chodníka a parkoviska - Železničná: 0 19 961 0 0 0 0 0 717 001 výstavba ciest - Krátka, Stredná: 0 2 978 0 0 0 0 0 700 Bývanie a občianská vybavenosť: 3 953 0 0 0 0 0 0 1. rozvoj obcí: 3 953 0 0 0 0 0 0 713 004 detské ihrisko - Viničná: 3 953 0 0 0 0 0 0 700 Ochrana životného prostredia: 2 968 836 3 581 048 0 216 860 50 000 0 0 1. nakladanie s odpadovými vodami: 2 968 836 3 581 048 0 216 860 50 000 0 0 717 001 kanalizácia I. etapa: 1 006 556 1 524 172 0 22 760 0 0 0 717 001 kanalizácia II. etapa: 1 962 280 1 719 000 0 194 100 0 0 0 717 002 odkanalizovanie lokality - JUH: 0 0 0 0 50 000 0 0 717 001 kanalizácia - Svätopluková, Nálepková: 0 337 876 0 0 0 0 0 700 Vzdelávanie: 0 14 170 84 000 84 000 0 0 0 1. základná a materská škola: 0 14 170 84 000 84 000 0 0 0 717 003 prístavba k základnej škole: 0 0 44 000 44 000 0 0 0 716 prípravná a projektová dokumentácia - ZŠ: 0 0 20 000 20 000 0 0 0 717 003 prístavba k materskej škole: 0 0 0 0 0 0 0 716 prípravná a projektová dokumentácia - MŠ: 0 9 450 20 000 20 000 0 0 0 713 004 umývačka riadu - MŠ: 0 3 556 0 0 0 0 0 717 001 úprava dvora - MŠ: 0 1 164 0 0 0 0 0 700 Sociálne zabezpečenie: 20 079 0 0 0 0 0 0 1. penzión POHODA: 20 079 0 0 0 0 0 0 713 004 prevádzkové stroje: 14 466 0 0 0 0 0 0 713 005 špeciálne stroje: 5 613 0 0 0 0 0 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: 875 300 1 087 920 157 000 5 250 5 250 111 Všeobecné verejné služby: 583 807 628 159 574 960 568 230 625 400 643 950 666 900 Výdavky verejnej správy: 583 807 628 159 574 960 568 230 625 400 643 950 666 900 610-620 mzdy a odvody: 339 262 398 659 395 000 395 000 440 000 457 600 475 900 610-620 odmeny a príspevky - poslanci, komisie: 2 817 2 712 4 000 4 000 6 500 6 700 7 000 630 tovary a služby - cestovné náhrady: 154 251 500 500 500 500 500 632 energie, voda, komunikácia: 70 180 57 782 56 500 56 500 59 000 61 300 63 800 633 reprezentačné výdavky starostu: 1 116 1 465 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 633 materiál: 25 500 16 741 18 900 18 900 18 000 18 700 19 400 634 dopravné: 8 469 7 177 4 000 4 000 4 500 4 600 4 800 635 údržba: 2 615 15 803 3 200 3 200 4 300 4 400 4 600 636 nájomné za prenájom: 1 778 2 423 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 637 školenia, kurzy, semináre: 1 454 2 286 0 1 800 2 000 2 200 2 400 637 služby: 82 885 75 321 48 000 48 000 52 000 54 000 55 000 637 odmeny za vykonanie mimo pracovného pomeru: 8 624 10 360 7 000 7 000 9 900 10 300 10 700 637 poplatky bankám: 6 068 7 492 5 000 5 000 5 600 5 800 6 000 620 ostatné - voľby: 3 408 6 351 0 1 270 0 0 0 642 nemocenské dávky: 920 480 900 900 900 900 900 650 splátky úrokov - ŠFRB: 12 758 12 266 12 660 12 660 12 700 12 700 12 700 650 splátky úrokov - Tatra banka: 15 799 10 590 16 100 6 300 6 300 1 050 0

320 Požiarna ochrana: 643 743 830 2 830 800 800 800 200 Civilná ochrana: 0 0 60 60 0 0 0 637 odmena skladníka CO: 0 0 60 60 0 0 0 Hasiace prístroje: 643 743 770 770 800 800 800 635 005 hasiace prístroje: 643 743 770 770 800 800 800 Požiarna ochrana: 0 0 0 2 000 0 0 0 635 005 činnosť DHZ Bernolákovo: 0 0 0 2 000 0 0 0 360 Verejný poriadok a bezpečnosť: 180 669 190 766 196 500 196 500 206 800 216 350 224 400 Obecná polícia: 180 669 190 766 196 500 196 500 206 800 216 350 224 400 610-620 mzdy a odvody: 155 567 165 885 168 500 168 500 178 000 186 900 194 300 631 tovary a služby - cestovné náhrady: 0 0 200 200 200 200 200 632 komunikácia: 790 841 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 633 materiál: 8 456 5 541 9 500 9 500 8 000 8 300 8 600 634 dopravné: 5 901 6 198 6 300 6 300 7 600 7 900 8 200 635 údržba: 1 825 333 600 600 600 650 700 636 nájomné: 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 637 služby: 8 130 11 756 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 642 nemocenské dávky 0 212 400 400 400 400 400 451 Ekonomická oblasť: 25 763 21 489 63 000 73 000 53 000 47 800 49 600 Cestná doprava: 25 763 21 489 63 000 73 000 53 000 47 800 49 600 633 doprava, dopravné značenia: 1 673 4 937 10 000 10 000 5 000 10 400 10 800 633 zimná údržba: 1 810 28 3 000 3 000 3 000 3 100 3 200 635 opravy a údržby ciest, chodníkov, zastávok: 21 026 12 569 48 000 58 000 42 000 31 200 32 400 633-637 ostatné výdavky - materiál a služby: 1 254 3 955 2 000 2 000 3 000 3 100 3 200 510 Ochrana život.prostredia: 175 743 192 724 172 300 169 100 169 800 174 900 180 000 Nakladanie s odpadmi: 138 681 143 706 155 300 155 300 165 000 170 000 175 000 637 odvoz a uloženie odpadu: 135 153 143 091 147 000 147 000 160 000 165 000 170 000 633-637 ostatné výdavky - materiál, služby: 3 528 615 8 300 8 300 5 000 5 000 5 000 Nakladanie s odpad. vodami: 37 062 49 018 17 000 13 800 4 800 4 900 5 000 632 energie: 0 1 503 0 7 000 0 0 0 635-637 údržba a bežné výdavky na kanalizáciu: 37 062 47 515 0 3 000 3 000 3 100 3 200 637 poistenie kanalizácie I. a II. etapa 0 0 12 000 1 800 1 800 1 800 1 800 637 monitorovacie správy za europrojekty: 0 0 5 000 2 000 0 0 0 600 Bývanie a občianska vybavenosť: 102 921 120 641 185 400 182 400 195 900 197 100 198 400 Rozvoj obcí: 33 702 33 739 82 900 82 900 98 400 99 600 100 900 633 výsadba zelene a stromov: 0 1 886 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 630 údržba verejnej zelene: 29 833 16 095 21 900 21 900 20 000 20 800 21 600 610-620 mzdy a odvody - údržba verejnej zelene: 0 0 0 0 17 000 17 000 17 000 630-633 mobiliár a ostatné výdavky: 3 869 15 758 11 000 11 000 11 400 11 800 12 300 Verejné osvetlenie: 69 219 86 902 97 500 97 500 97 500 97 500 97 500 632 elektrická energia: 44 282 61 961 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 635 údržba VO: 24 361 24 683 24 500 24 500 24 500 24 500 24 500 633 vianočná výzdoba: 576 258 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Bývanie a občianská vybavenosť: 0 0 5 000 2 000 0 0 0 637 monitorovacie správy na europrojekty: 0 0 5 000 2 000 0 0 0 760 Zdravotníctvo: 0 0 0 0 30 300 30 800 32 300 Zdravotníctvo inde neklasifikované: 0 0 0 0 30 300 30 800 32 300 610-620 mzdy a odvody - upratovačka: 0 0 0 0 6 000 6 500 7 000 632 energie, voda, komunikácia: 0 0 0 0 10 300 10 700 11 100 633 materiál: 0 0 0 0 3 000 3 200 3 400 635 údržba: 0 0 0 0 10 000 10 400 10 800 637 služby: 0 0 0 0 1 000 1 100 1 200 800 Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 179 157 187 808 219 300 218 300 253 900 252 200 258 600 Rekreačné a športové služby: 22 231 40 111 28 000 31 000 33 000 36 300 37 800 610-620 správa ihriska a budovy: 8 270 9 174 12 000 12 000 12 400 12 900 13 400 632 energie, voda, komunikácia: 9 905 13 186 12 000 12 000 12 000 12 500 13 000 633-635 ostatné výdavky: 1 746 10 101 1 500 2 500 3 000 3 100 3 200 637 služby: 0 4 951 1 500 2 000 2 000 4 100 4 300 637 za práce vykonané mimo PP: 2 310 2 699 1 000 2 500 3 600 3 700 3 900 Kultúrne služby: 91 519 81 890 113 200 112 200 132 400 136 400 140 500

610-620 mzdy a odvody - kultúrny dom (3. zamestnanci): 19 196 21 665 37 300 37 300 38 600 40 100 41 700 610-620 mzdy a odvody - knižnica (1 zamestnanec): 8 655 10 070 11 600 11 600 14 500 15 100 15 700 632 energie, voda, komunikácia: 19 785 13 280 15 000 15 000 17 700 18 400 19 200 633 materiál: 1 312 1 673 3 000 3 000 8 000 3 000 3 200 633 nákup stolov: 1 418 442 3 500 3 500 3 000 2 000 2 100 633 nákup kníh a časopisov: 1 617 1 192 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 635 údržba: 10 418 7 219 1 000 500 7 000 2 000 2 100 637 služby: 2 998 2 321 3 800 3 000 3 500 3 500 4 000 637 kultúrne akcie: 11 353 12 617 23 000 23 000 23 000 30 000 30 000 637 kultúrne akcie - dni obce: 11 539 8 163 10 000 10 000 10 000 15 000 15 000 637 odmeny za práce vykonané mimo PP: 3 228 3 248 3 000 3 300 4 900 5 100 5 300 642 na nemocenské dávky: 200 100 200 200 200 200 200 Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): 6 874 3 427 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 Vysielacie a vydavateľské služby: 14 799 6 479 15 500 15 500 15 500 15 900 16 300 637 časopis Bernolák: 3 832 6 479 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 635 údržba miestneho rozhlasu: 10 967 0 10 000 10 000 10 000 10 400 10 800 Náboženské a iné spoločenské služby: 12 548 20 501 19 800 16 800 23 100 21 000 21 400 632 energie, voda, komunikácia: 900 1 293 1 400 1 200 2 000 2 200 2 400 633-635 materiál: 127 596 600 800 3 300 1 000 1 200 637 služby za prevádzku obecného pohrebiska: 4 800 5 704 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 642 členské poplatky: 6 721 12 908 13 000 10 000 13 000 13 000 13 000 Príspevky občianskym združeniam, nadáciam...: 31 186 35 400 37 600 37 600 44 700 24 400 24 400 občianske združenia: 2 225 5 100 5 400 5 400 7 800 11 600 11 600 642 - červený kríž: 300 300 300 300 500 300 300 642 - OZ Nádej: 500 800 0 0 1 000 800 800 642 - klub dôchodcov: 500 800 800 800 800 800 800 642 - spolok záhradkárov: 500 600 500 500 500 500 500 642 - zväz protifaštických bojovníkov: 300 1 000 300 300 0 0 0 642 - OZ Prístav: 125 600 800 800 0 0 0 642 - OZ Školáčik: 0 1 000 1 200 1 200 2 500 1 200 1 200 642 - RZ pri MŠ Bernolákovo: 0 0 1 500 1 500 0 0 0 642 - OZ Harmónia: 0 0 0 0 2 500 3 000 3 000 642 - Via Humanitas: 0 0 0 0 0 1 500 1 500 642 - DHZ Bernolákovo: 0 0 0 0 0 3 500 3 500 642 - Lukostrelecký a paintballový klub ELÁN: 0 0 0 0 0 0 0 športové kluby: 19 761 23 000 22 800 22 800 2 800 2 800 2 800 642 - ŠK Vatek: 2 900 3 500 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 642 - ŠK Bernolákovo: 15 161 17 000 18 000 18 000 0 0 0 642 - ŠK HBK-07 (hokejbal): 900 1 500 1 000 1 000 0 0 0 642 - ŠK Aquatica: 800 1 000 1 000 1 000 0 0 0 kultúrne pamiatky: 5 000 2 000 4 900 4 900 2 900 3 500 3 500 642 - Hrad Čeklís: 0 1 000 3 500 3 500 1 500 3 500 3 500 642 - Združenie záchrany kultúrnych pamiatok: 5 000 1 000 1 400 1 400 1 400 0 0 cirkev: 4 200 5 000 4 500 4 500 4 200 4 500 4 500 642 - evanjelická cirkev: 3 000 0 0 0 0 0 0 642 - rímsko katolícka cirkev - letný tábor: 1 200 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 642 - rímsko katolícka cirkev: 0 4 000 3 300 3 300 3 000 3 300 3 300 ostatné: 0 0 0 0 5 000 0 0 642 - Penzión POHODA - Eva Nováková: 0 0 0 0 5 000 0 0 642 - Dušan Zemánek - FO: 0 0 0 0 0 0 0 642 - Viera Chocholáčková - FO: 0 0 0 0 0 0 0 mimoriadna dotácia: 0 0 0 0 20 000 0 0 dotácia starostu: 0 300 0 0 2 000 2 000 2 000 900 Vzdelávanie: 1 270 419 1 462 940 1 460 800 1 538 490 1 475 610 1 635 570 1 700 700 Prostriedky na originálne kompetencie: 620 268 737 703 746 000 787 530 787 530 895 340 929 900 584 materská škola: 317 425 367 906 370 000 386 000 386 000 440 400 457 900 584 školská jedáleň: 63 000 76 846 70 000 70 000 70 000 72 800 75 700 584 školský klub detí: 58 500 90 248 73 000 73 000 73 000 75 900 78 900 584 základná umelecká škola: 181 343 202 703 233 000 258 530 258 530 306 240 317 400 637 Školenia, seminára, kurzy: 1 022 2 285 1 800 0 0 0 0 584 Odvod prostriedkov - dotácia ZŠ: 551 311 675 199 658 000 685 960 678 080 740 230 770 800 584 Údržba školských zariadení: 97 818 47 753 55 000 35 000 0 0 0 584 Údržba školských zariadení - kuchyňa MŠ: 0 0 0 30 000 0 0 0 585 Príspevok na odmeny - ŠJ,ŠKD,ZUŠ,MŠ: 0 0 0 0 10 000 0 0 10201 Sociálne zabezpečenie - POHODA: 41 010 13 067 3 000 7 000 9 000 9 000 9 000 Pokojná staroba: 41 010 13 067 3 000 7 000 9 000 9 000 9 000 632 energie: 14 069 11 439 0 6 500 7 000 7 000 7 000 633 vybavenie zariadenia: 24 019 120 0 0 0 0 0 635 údržba: 1 362 648 2 000 500 1 000 1 000 1 000 642-637 príspevky a služby: 1 560 860 1 000 0 1 000 1 000 1 000

10202 Sociálne zabezpečenie: 78 671 70 848 78 950 78 950 80 200 82 500 85 000 610-640 Opatrovateľská služba: 50 180 46 470 45 800 45 800 45 800 47 600 49 500 Ostatné výdavky: 28 491 24 378 33 150 33 150 34 400 34 900 35 500 633 materiál: 1 074 0 1 500 1 500 2 000 2 000 2 100 642 hmotná núdza - jednotlivci, strava, šk.potreby: 1 174 1 081 650 650 900 900 900 642 príspevok pri narodení dieťaťa: 5 880 4 340 6 000 6 000 6 500 7 000 7 500 637 služby - stravovanie dôchodcov: 19 262 17 581 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 637 služby - posudky na opatrovanie: 0 6 500 500 500 500 500 637 služby - školský autobus: 1 101 1 370 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: 2 955 040 3 034 800 3 100 710 3 290 970 3 405 700 FINANČNÉ OPERÁCIE v : 800 Splátky úverov: 150 671 143 756 143 900 143 900 143 900 70 000 55 000 821 005 ŠFRB - zariadenie pre seniorov: 38 108 38 461 38 500 38 500 38 500 38 500 38 500 821 005 ŠFRB - 2x12 b.j.: 16 259 16 399 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 821 005 Tatra banka: 96 304 88 896 88 900 88 900 88 900 15 000 0 FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: 143 900 143 900 143 900 70 000 55 000 VÝDAVKY celkom: 3 974 240 4 266 620 3 401 610 3 366 220 3 465 950

Rozpočet Základnej Školy na rok 2016 PK: Vzd.poukazy: Vzd.poukazy ŠKD VP nájomné Iné Spolu 658 390,00 10 590,00-9 100,00 678 080,00 Názov: Kód Položka Suma: zdroja: podpoložka: 9121 9211 ZŠ: Hrubé mzdy: 111 611 336 516,00 191 141,09 145 374,91 Príplatky - osobné: 111 612001 14 600,00 8 292,80 6 307,20 Príplatky - ostatné: 111 612002 25 634,00 14 560,11 11 073,89 Odmeny: 111 614001 23 300,00 13 234,40 10 065,60 - - Odvody - VŠ: 111 621 31 763,00 18 041,38 13 721,62 - Dôvera: 111 623 8 905,00 5 058,04 3 846,96 - Union: 111 - - - NP: 111 625001 5 746,00 3 263,73 2 482,27 - SP: 111 625002 59 346,00 33 708,53 25 637,47 - UP: 111 625003 3 480,00 1 976,64 1 503,36 - IP: 111 625004 10 619,00 6 031,59 4 587,41 - PN: 111 625005 3 535,00 2 007,88 1 527,12 - GP: 111 625006 - - - - RF: 111 625007 20 450,00 11 615,60 8 834,40 DDP: 111 627 940,00 533,92 406,08 Cestovné: 111 631001 - - - Energie: - elektrika: 111 632001 - - - - plyn: 111 632001 44 000,00 24 992,00 19 008,00 - voda: 111 632002 4 000,00 2 272,00 1 728,00 Poštovné: 111 632003 - - - Telefón: 111 632003 1 900,00 1 079,20 820,80 Komun.infraštrukt.: 111 632004 - - - Interiérové vybavenie 111 633001 3 406,00 1 934,61 1 471,39 Stroje 111 633004 2 000,00 1 136,00 864,00 Materiál.výd.: 111 633006 8 000,00 4 544,00 3 456,00 Učebné pomôcky: 111 633009 600,00 340,80 259,20 Softwér 111 633013 1 100,00 624,80 475,20 Palivá 111 633015 100,00 56,80 43,20 Oprava a údržba 111 635004 8 000,00 4 544,00 3 456,00 Školenia: 111 637001 400,00 227,20 172,80 Všeobcné služby: 111 637004 4 000,00 2 272,00 1 728,00 Poplatky: 111 637012 4 000,00 2 272,00 1 728,00 Stravovanie: 111 637014 3 000,00 1 704,00 1 296,00 Pov.príd.SF: 111 637016 4 500,00 2 556,00 1 944,00 Poistné 111 637015 50,00 28,40 21,60 Odm.dohody 111 637027 23 000,00 13 064,00 9 936,00 Nemocenské dávky 111 642015 1 500,00 852,00 648,00 - - - - Spolu 658 390,00 373 965,52 284 424,48 658 390,00