Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogra

Podobné dokumenty
Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogra

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogra

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

Návrh ROZPOČET OBCE NA ROK

Kategória Položka Bežné príjmy Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Skutočné plnenie

N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y

Príloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež

Rozpočet programový návrh

Programový rozpočet obce Lieskovec

ROZPOČET OBCE HAMULIAKOVO NA ROKY Návrh Kód zdroja Rozpočtová klasifikácia Bežné príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2016 ( ) 2017( ) 2018( )

Návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo

Viacročný rozpočet - generátor zostáv

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky

Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie

Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls

Hodnotiaca správa2015

NÁVRH Programový rozpočet

1: Manažment obce Bežné výdavky 2018 Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Pred. skut. Akti- funkčná ekonomická klasifikácia vi

vydavkova cast rozpoctu

ROZPOČET 2019

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

Hodnotiaca správa-Výdavky-2013

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k

(Microsoft Word - ROZPO\310ET OBCE LITMANOV\ )

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

OBEC LOZORNO

rozpočet po RO 2 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. ZDROJE CELKOM : VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč. skutoč. Roz

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

(Mena:EUR) ÚČTOVNÍCTVO MIESTNYCH SAMOSPRÁV Strana: 1 Obecny urad Sintava :25 Číslo dokladu = 2017 NÁVRH ROZPOČTU (Podľa programo

Zav ucet obce za rok 2010

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Rozpočet na rok schválený REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper ZDROJE CELKOM :

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o

MergedFile

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

OBEC TERŇA, TERŇA NÁVRH Rozpočet obce na rok výdavky Účet 221,211 Bežné výdavky OdSTP Položka KZdr Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 rok

Rozpočet obce Smolenice

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2016

Programový rozpočet obce Miloslavov

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

DataWindow

DataWindow

OBEC DOLNÝ PIAL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Dolný Pial VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

čerpanie rozpočtu k

Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný rozpočet Výdavky skutočnosť

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

5 - Bezpečnosť

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús

Schvaleny_RO_na_web

Mesto Banská Bystrica Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Ná

Plnenie rozpočtu za rok 2017 Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017 Príloha č.4: Plnenie rozpočtu k Bežný

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY OBCE SKLENÉ Návrh rozpočtu obce Sklené na roky sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20

Príjová časť Rozpočet Obce Štôla na roky Zdroj Rok Príjmy bežné a kapitálové Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Oč

RozpoĊet na roky

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku č. 465/2018 zo 7. marca 2018 k bodu: Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2018 pozmeňujúci návr

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Rozpočet po zmenách Plnenie rozpočtu k REKAPITULÁCIA ROZPOČTU spolu spolu Bežné Kapitál. Fin.oper. v tom: v tom: Bežné Kapitál. Fin.oper. %

ROZPOČET MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC NA ROKY rozpočet plnenie rozpočet rozpočet rozpočet Príjmy Bežné príjmy

Rozpocet-Prijmy-2014.doc

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy

Záverečný účet OBCE TOVARNÉ za rok 2010

rozpočet

2016 vydavky

(K\363pia - rozpocet_roky_2013__-_2015.xls)

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Novosad dňa VZN schválené dňa uznesením č. VZN vyvesené

Príjmy Mestská časť Košice-Lorinčík,Lorinčík 15, Košice A) Bežné príjmy Časť I. Čerpanie rozpočtu k Položka Podpoložka schválený upr

Schvaleny RO na web

rozpocet_roky_ xls

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpocet HornaSuca1 skryte riadky

Záverečný účet Obce

Rozpočet hlavička.xls

Rozpočet text.časť + uzn. 2

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

Spracoval: Ing. Eva Podmajerská Mgr. Zuzana Dianová Vyvesené dňa

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na roky Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry...10 Program

Programový rozpočet obce Koniarovce

Rozpocet2018-vydavky

Plnenie rozpočtu príjmov - rok 2010 Tab. č. 1 B e ţ n é p r í j m y Rozpočet 2010 v EUR Plnenie rozpočtu v EUR % 100 Daňové príjmy

Zaverečný účet 2011

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

Hlavná kontrolórka Obce S M I Ž A N Y Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky a k návrhu rozpočtu obce na

Prepis:

Programový rozpočet Obce Pliešovce na roky 2014-2016 OBSAH Program1 : Manažment, plánovanie a kontrola Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Podprogram 1.2 Pozemkové úpravy Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová oblasť Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach Podprogram 1.5 Vzdelávanie zamestnancov Program 2 : Interné služby Podprogram 2.1 Voľby Program 3: Služby občanom Podprogram 3.1 Matričný úrad Podprogram 3.2 Cintorínske a pohrebné služby Podprogram 3.3.Miestny rozhlas vysielacie služby Podprogram 3.4 Zdravotnícka starostlivosť Program 4 : Bezpečnosť Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi Podprogram 4.2 Civilná ochrana Program 5: Odpadové hospodárstvo Podprogram 5.1 Zber odpadu Podprogram 5.2 Nakladanie z odpadovými vodami Program 6: Komunikácie Podprogram 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a chodníkov Program 7: Vzdelávanie Podprogram 7.1 Materská škola Podprogram 7.2 Základná škola Podprogram 7.3 Stravovanie v školskej jedálni Podprogram 7.4 Školský klub Podprogram 7.5 Centrá volného času Program 8: Šport Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra Podprogram 8.2 Podpora športových klubov Program 9 Kultúra Podprogram 9.1 Spoločenský dom Družba Podprogram 9.2 Obecná knižnica Podprogram 9.3 Izba ľudovej kultúry Program 10: Prostredie pre život Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá Podprogram 10.2 Rozvoj obce Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie 1

Program 11: Bývanie Podprogram 11.1 Správa bytového a nebytového fondu Podprogram 11.2 Podpora bývania občianska vybavenosť Program 12: Sociálne služby Podprogram 12.1 Klub dôchodcov Podprogram 12.2 Príspevky na stravovanie v školách Podprogram 12.3 Príspevky na školské pomôcky Podprogram 12.4 Jednorázové príspevky 2

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Obec, ktorá napreduje Bežné výdavky 195 342 201 451 205 698 Program predstavuje manažment a plánovanie Obce Pliešovce v celkovej podobe. Manažment obce na čele so starostom obce. Program zahŕňa všetky výdavky týkajúce sa činnosti obecného úradu, pozemkových úprav, vzdelávania zamestnancov, členstvo v spoločnom obecnom úrade. Podprogram 1.1 Činnosť obecného úradu Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný obecný úrad Bežné výdavky 182 880 188 689 192 836 Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce Čas pre vybavovanie žiadosti doručené na OcÚ Plánovaná hodnota 5 4 4 4 4 Podprogram zahŕňa činnosť obecného úradu, starostu, hlavnej kontrolórky, predstavuje komplexnú daňovú agendu, účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, vedenia účtovníctva,. Podávanie informácií občanom, vybavovanie písomností. Register obyvateľstva. Podprogram 1.2 Pozemkové úpravy Zámer: Rozvíjajúce sa územie obce Bežné výdavky 1 000 1 200 1 200 3

Zabezpečiť koncepčný rozvoj obce Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie Plánovaná hodnota Do 7 dní Do 5 dní Do 5 dní Do 5 dní Do 5 dní Podprogram zahŕňa náklady na pozemkové úpravy, zámenu pozemkov - kolkové známky. Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová oblasť Bežné výdavky 2 500 2 500 2 600 Zabezpečiť finančné krytie poplatkov zo záruky a audit Včasné úhrady Plánovaná hodnota Do 5 dní Do 5 dní Do 5 dní Do 5 dní Do 5 dní V tejto oblasti sú zahrnuté platby za audit, daň z úrokov a poplatky banke. Podprogram 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach Zámer: Kvalitné služby pre obyvateľov Bežné výdavky 7 800 7 900 7 900 Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciach a združeniach Počet členstiev v organizáciach a združeniach spolu Plánovaná hodnota 3 4 4 4 4 Obec je súčasťou spoločného úradu vo Zvolene, je členom združenia Mikroregión Pliešovská kotlina, ZMOS, združenie Hontiansko-Dobronivské partnerstvo, združenie kontrolórov Slovenska, SPOZ. Na tomto 4

podprograme sú zahrnuté výdavky na príspevok do spoločného úradu, ktorý nás zastrešuje po stránke stavebného úradu, úradu životného prostredia, školstva. Podprogram 1.5 Vzdelávanie zamestnancov Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu Bežné výdavky 1 162 1 162 1 162 Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce Plánovaný počet školení za rok Plánovaná hodnota 15 15 17 17 17 V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov obce, účasť zamestnancov obce na odborných seminároch, školeniach, konferenciách a stretnutiach. Vplyvom neustálych zmien v právnych predpisoch sú zamestnanci vysielaní na semináre, školenia, ktoré organizujú vzdelávacie agentúry. Program 2 Interné služby Bežné výdavky 0 0 0 Podprogram 2.1 Voľby Bežné výdavky 0 0 0 V tomto podprograme sa výdavky určia podľa vyhlásenia volieb v danom roku a určenia finančných prostriedkov podľa osobitných predpisov. 5

Program 3 Služby občanom Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov Bežné výdavky 36 786 32 222 31 337 Kapitálové výdavky Program zabezpečuje dostupnosť a prístupnosť k informáciám, k zdravotníckym zariadeniam a ostatným službám. Podprogram 3.1 Matričný úrad Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky Zodpovednosť: matrikárka Bežné výdavky 2 805 2 841 2 846 Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok Plánovaná hodnota 25 25 25 25 25 Podprogram zahŕňa činnosť matriky: zapisovanie narodenia do matriky, zápisy úmrtia, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky,... overovanie podpisov,...zabezpečovanie programu pri sobášoch, uvítaniach do života, občianskych pohreboch. Zamestnankyňa na tomto úseku vykonáva činnosť pre matriku na 0,2 úväzok. Podprogram 3.2 Cintorínske a pohrebné služby Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce Zodpovednosť: správca cintorína Bežné výdavky 14 146 9 396 10 006 6

Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a dom smútku Prevádzkovaný Dom smútku Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 Tu sú zahrnuté výdavky na cintorín, Dom smútku vrátene mzdy správcu cintorína. Sú tu zahrnuté platby do združení a dotácia pre RKC. Podprogram 3.3 Miestny rozhlas vysielacie služby Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach Zodpovednosť: referent pre kultúru Bežné výdavky 2 200 2 200 1 700 Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu Plánovaná hodnota 300 300 250 250 250 Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Na podprograme sú zahrnuté výdavky na údržbu miestneho rozhlasu. Podprogram 3.4 Zdravotnícka starostlivosť Zámer: Starostlivosť o občanov Bežné výdavky 17 635 17 785 17 785 7

Zabezpečiť priestory pre lekársku starostlivosť Počet priestorov Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 Podprogram zahŕňa prenájom priestorov pre poskytovanie zdravotníckych služieb, spojených s údržbou, energiami, materiálom a inými službami. Obec prenajíma svoje priestory všeobecnému lekárovi pre dorast a dospelých, detskému lekárovi, stomatológovi, ženskej lekárke a pripravené sú priestory pre rehabilitáciu. Program 4 Bezpečnosť Bežné výdavky 7 645 5 595 5 595 Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v obci. Podprogram 4.1 Ochrana pred požiarmi Zámer: Maximálna prevencia požiarom Bežné výdavky 7 425 5 375 5 375 Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 Podprogram zahŕňa financovanie dobrovoľného hasičského zboru, ktorý je nápomocný pri likvidácii požiarov, reprezentuje obec v súťažiach, do ktorých sú zapojení mladí ľudia. Výdavky sú na PHM, materiál, energie. V roku 2014 sa plánuje s obnoveným techniky a zakúpením odevov. Podprogram 4.2 Civilná ochrana Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti 8

Bežné výdavky 220 220 220 Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí Počet skladníkov CO Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, sú tu zahrnuté odmeny skladníkom CO a odvody do fondov. Program 5 Odpadové hospodárstvo Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu Bežné výdavky 55 440 59 970 60 970 Obec zabezpečuje zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, zber a odvoz triedeného odpadu, zber a odvoz nebezpečného odpadu a odvádzanie odpadových vôd z domácnosti, organizácii. Podprogram 5.1 Zber odpadu Zámer: Obec bez odpadkov Bežné výdavky 36 440 38 470 38 970 Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia mesta Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok Plánovaná hodnota 57 57 57 57 57 Podprogram predstavuje povinnosť obce v plnej miere zabezpečiť zber a likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne plniť Program odpadového hospodárstva obce. Obec zabezpečuje zber, zvoz, odvoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu. 2x ročne zabezpečuje zber veľkoobjemového odpadu. Tiež 2x do roka zvoz odpadu zo Zaježovej a 9

pliešovských lazov. V podprograme sú rozpočtované výdavky na zber a odvoz odpadu spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., výdavky na zvoz odpadu z lazov, materiál do RS, energie. Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami Zámer: Kanalizácia v obci Bežné výdavky 19 000 21 500 22 000 Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd Počet dní prevádzky čističky do roka Plánovaná hodnota 365 365 365 365 365 Bežné výdavky sú v prevažnej miere úhrada elektrickej energie. Ešte v roku 2011 bol podaný projekt na splaškovú kanalizáciu ulíc Družstevná a Hviezdoslavova na prepojenie na ČOV. Projekt Splašková kanalizácia stoky A 2, A 2-4 bol sčasti schválený a v 2011 aj prefinancovaný. Tiež bola podaná žiadosť na dofinancovanie celého projektu. Keď bude schválená - objem finančných prostriedkov bude zapracovaný do rozpočtu. Program 6 Komunikácie Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie Bežné výdavky 22 070 22 070 19 570 Podprogram zahŕňa udržiavanie miestnych komunikácií. Podprogram 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácii a chodníkov Bežné výdavky 22 070 22 070 19 570 10

Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií a chodníkov počas celého roka Priemerný čas na zabezpečenie dobrého stavu komunikácií v dňoch bežné opravy/zimná údržba Plánovaná hodnota 15/1 15/1 15/1 15/1 15/1 Podprogram zahŕňa opravu chodníkov a komunikácií /vysprávka výtlkov na miestnych komunikáciách/. Program 7 Vzdelávanie Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci Bežné výdavky 552 608 556 125 560 875 Program je orientovaný na zabezpečenie poskytovaných služieb v základnej, materskej škole, kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ a v neposlednom rade financovanie ŠKD. Podprogram 7.1 Materská škola Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov Bežné výdavky 102 900 106 000 108 000 Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci Počet tried v materskej škole Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Podprogram 7.2 Základná škola 11

Bežné výdavky 350 730 354 125 354 875 Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v obci Počet školení pedagogických zamestnancov za rok Plánovaná hodnota 10 12 12 12 12 Podprogram zahŕňa činnosti k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v Pliešovciach. Pedagogický pracovníci navštevujú rôzne formy ďalšieho vzdelávania, ktoré sú predpísané v rámci zvyšovania kvalifikácie. Tiež sa zúčastňujú seminárov a vzdelávaní v rámci školy. Podprogram zahŕňa všetky výdavky školy ako sú energie, mzdy, materiál, služby, údržba. V rámci rozpočtu sú aj finančné prostriedky na dopravné žiakov dochádzajúcich z iných obcí. V tomto podprograme je zložité určiť merateľný ukazovateľ nakoľko počet detí sa stále mení a preto sme za merateľný ukazovateľ určili počet školení pedagogických zamestnancov - Vzdelaný učiteľ vzdelaný žiak. Podprogram 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení Rozpočet (v EUR 2014 2015 2016 Bežné výdavky 68 450 68 000 70 000 Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ Počet zariadení školského stravovania Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 Podprogram zahŕňa princípy racionálnej výživy detí stravujúcich sa v školskej jedálni. Zabezpečiť plynulý chod jedálne v škole a v materskej škole. Výdavky zahŕňajú náklady na materiál, mzdy, služby, údržbu. Podprogram 7.4 Školský klub Bežné výdavky 28 528 28 000 28 000 12

Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti Počet tried ŠKD Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie využitia voľného času detí I. stupňa ZŠ v ranných hodinách a popoludňajších hodinách. Podprogram 7.5 Centrá voľného času Bežné výdavky 2 000 0 0 Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti Počet detí navštevujúcich centrá voľného času Plánovaná hodnota 16 30 0 0 V roku 2013 prešlo financovanie súkromných centier voľného času zo štátu na obce, preto v roku 2013 bola v upravenom rozpočte doplnená funkčná klasifikácia 09.5.0.2 Centrá voleného času. A aj v monitorovacej správe bol doplnený v programe 7 Vzdelávanie podprogram 7.5 Centrá voľného času. Dotácia bola pre deti vo veku od 5-15 rokov s trvalým pobytom na území našej obce. V roku 2013 bola poskytnutá dotácia pre cca 30 detí. Program 8 Šport Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám Bežné výdavky 13 935 13 935 13 950 Podprogram 8.1 Športová infraštruktúra 13

Bežné výdavky 935 935 950 Podporiť široké možnosti športových aktivít Počet družstiev telovýchovy Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 Podprogram zahŕňa náklady na materiál a služby pre potreby športového areálu. Podprogram 8.2 Podpora športových klubov a organizácií Zámer: Podporiť široké možnosti športových aktivít Bežné výdavky 13 000 13 000 13 000 Podporiť futbalovú tradíciu v obci Počet obecných mužstiev zapojených do súťaží za rok Plánovaná hodnota 5 5 6 6 6 Podprogram zahŕňa činnosť telovýchovnej jednoty a jej družstiev. Náklady na energie, cestovné, platby za prenájom ihrísk, údržbu. Program 9 Kultúra Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Bežné výdavky 33 387 33 887 33 887 Kapitálové výdavky 7 200 0 0 Program predstavuje vytvorenie širokej ponuky kultúrnych akcií v obci a ponuky výpožičného knižničného fondu.. 14

Podprogram 9.1 Spoločenský dom Družba a kultúrne podujatia Bežné výdavky 31 937 32 437 32 437 Umožniť širokej verejnosti aktivity a možnosti využitia SD Družba Počet akcií v SD Družba Plánovaná hodnota 20 20 20 20 20 Podprogram umožňuje širokej verejnosti organizovať v SD Družba rôzne aktivity, zúčastňovať sa na kultúrnych akciách usporiadaných obcou. Prenajímať SD Družba na spoločenské podujatia, besedy, posedenia, konferencie, školské akcie... Na tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na energiu, materiál, služby, údržbu, mzdu správcu spoločenského domu. Podprogram 9.2 Obecná knižnica Bežné výdavky 1 450 1 450 1 450 Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok Plánovaná hodnota 30 35 35 35 35 Podprogram zahŕňa vybavenie knižnice novými knihami, časopismi. Sú tu zahrnuté výdavky na poistenie počítačov v obecnej knižnici a nákup nových knižničných jednotiek. Podprogram 9.3 Izba ľudovej kultúry Kapitálové výdavky 7 200 0 0 15

Zabezpečiť zachovanie ľudových tradícií Počet vystavených exponátov Plánovaná hodnota 0 10 10 11 12 V roku 2014 plánujeme vybudovať Izbu ľudovej kultúry, aby sa v našej obci zachovali ľudové tradície. V tomto prodprogame sú zahrnuté finančné prostriedky z rozpočtu obce, ktoré sú potrebné na vybudovanie Izby ľudovej kultúry. Program 10 Prostredie pre život Zámer: Obec, kde sa dobre žije Bežné výdavky 43 652 39 760 40 460 Podprogram 10.1 Verejné priestranstvá Zámer: Príjemné prostredie pre relax a oddych Rozpočet (v EUR 2014 2015 2016 Bežné výdavky 3 872 4 000 4 100 Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev Priemerný počet občanov zamestnaných na malé obecné služby zaradených na zveľaďovanie verejných priestranstiev Plánovaná hodnota 15 15 20 20 20 V roku 2014 plánujeme prijať na malé obecné služby cca 20 uchádzačov o zamestnanie, ktorí budú vykonávať práce na údržbe verejnej zelene, budov, cintorína. Podprogram 10.2 Rozvoj obce Zámer: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu Bežné výdavky 23 080 18 160 18 760 16

Starostlivosť o verejnú zeleň, parky a okolie Počet udržiavaných parkov Plánovaná hodnota 2 3 3 3 3 V podprograme sú zahrnuté náklady na energiu fontána, park, náklady na materiál, údržbu a služby spojené s rozvojom obce. V roku 2014 plánujeme s osadením smerových tabúľ na označenie ulíc a inštitúcií. Podprogram 10.3 Verejné osvetlenie Zámer: Bezpečné ulice Bežné výdavky 16 700 17 600 17 600 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia (dni) Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia Pliešovce, Lažteky, Zaježová. Výdavky na materiál, údržbu. V roku 2013 bola zrealizovaná modernizácia VO so zameraním na zníženie nákladov na energiu. Preto v roku 2014 plánujeme s nižšími nákladmi. Program 11 Bývanie Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce Bežné výdavky 38 250 39 000 39 250 Podprogram 11.1 Správa bytového a nebytového fondu Bežné výdavky 30 500 30 800 30 800 17

Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku obce Počet bytových domov v majetku obce Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10 Podprogram predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu a nebytových priestorov. Splácanie úrokov za sociálne byty 4x11 bj.. Podprogram 11.2 Podpora bývania a občianska vybavenosť Zámer: Bývanie pre všetkých Bežné výdavky 7 750 8 200 8 450 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok Plánovaná hodnota 10 10 15 15 15 Podprogram zahŕňa starostlivosť o bytový fond. Zahŕňa splácanie úveru za byty v nadstavbe nad ubytovňou a Polyfunkčnom objekte. Sú tu účtované náklady na energiu, opravy. Program 12 Sociálne služby Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva Bežné výdavky 7 528 7 428 7 528 Podprogram 12.1 Klub dôchodcov Bežné výdavky 1 000 1 000 1 000 18

Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov Počet druhov organizovaných aktivít za rok Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 Podprogram zahŕňa zabezpečenie spoločenských aktivít pre seniorov v obci klub dôchodcov. Podprogram 12.2 Príspevky na stravovanie v školách Bežné výdavky 5 000 5 000 5 100 Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi Počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie za rok Plánovaná hodnota 37 36 36 36 36 Podprogram zahŕňa príspevky na stravovanie detí v hmotnej núdzi, hradené z úradu práce a sociálnych vecí. Podprogram 12.3 Príspevky na školské pomôcky Bežné výdavky 1 328 1 328 1 328 Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi Počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské potreby Plánovaná hodnota 35 36 36 36 36 Podprogram zahŕňa príspevky na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi hradené z úradu práce a sociálnych vecí. 19

Podprogram 12.4 Jednorazové dávky Bežné výdavky 200 100 100 Zabezpečiť adresnú pomoc pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín Počet poskytnutých príspevkov Plánovaná hodnota 1 1 2 1 1 Podprogram zahŕňa pomoc občanom v krízových situáciách. Finančné operácie 28 579 28 579 28 579 Finančné operácie: splátka istiny úveru za 4x11 b.j. na ul. Obrancov mieru 20 000,- splátka istiny úveru za byty nad ubytovňou 3 983,- splátka istiny úveru Polyfunkčný objekt 4 596,- Spracovala: Adriana Antalová Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce Zverejnené pred schválením na úradnej tabuli a webovej stránke obce: Schválené na ObZ dňa, 13.12.2013 Ing. Štefan Sýkora starosta 20