ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2011-2013 Názov na rok 2011 v EURO na rok 2012 v EURO na rok 2013 v EURO 1 Bežné príjmy 944 563 974 370 996 556 2 Bežné výdavky 938 590 954 388 968 843 3 Rozdiel z bežného rozpočtu 5 973 19 982 27 713 4 Kapitálové príjmy 525 263,00 0 5 Kapitálové výdavky 550 816,00 0 6 Rozdiel z kapitálového rozpočtu -25 553 0 7 Finančné operácie príjem 47 159 7 721 0 8 Finančné operácie výdaj 27 579 27 703 27 713 9 Rozdiel z finančného rozpočtu 19 580-19 982-27 713 10 Celkové príjmy 1 516 985 982091 996556 11 Celkové výdavky 1 516 985 982091 996556 12 Rozdiel rozpočtu celkom 0 0 0 Spracovala: Rievajová Predkladá: Ing. Štefan Sýkora, starosta obce Zverejnené pred schválením na úradnej tabuli: 01.12.2010 Schválené na ObZ dňa 15.12.2010 Po schválení zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke: odo dňa 17.12.2010
Položka Bežné príijmy BEŽNÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2011-2013 Rozpočet 2010 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skut.k 30.10. Plnenie 2011 2012 2013 EUR EUR % EUR EUR EUR A BEŽNÉ PRÍJMY 111 Daň z príjmov FO 420 438 295 655 70,32 439 893 457 039 477 509 110 Dane z príjmov, ziskov a kap.majetku 420 438 295 655 70,32 439 893 457 039 477 509 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 7 100 7 420 104,51 7 400 8 299 8 299 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 16 436 16 522 100,53 16 500 16 500 17 155 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 974 979 100,54 974 980 985 121 Daň z nehnuteľností 24 510 24 922 101,68 24 874 25 779 26 439 120 Daň z majetku 24 510 24 922 101,68 24 874 25 779 26 439 133001 Daň za psa 1 600 1 660 103,73 1 600 1 635 1 650 133003 Za výherné hracia automaty 133 133 99,82 133 133 133 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 450 413 91,67 413 498 498 133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpa 12 200 12 537 102,76 12 500 12 614 12 614 133 Dane za špecifické služby 14 383 14 742 102,49 14 646 14 880 14 895 134001 Daň za dobývací priestor 531 531 100,00 531 531 531 134 Dane z použ.tovarov a z pov.na výkon činnosti 531 531 100,00 531 531 531 139 Doplatky daní z minulých období 0 130 Domáce dane na tovary a služby 14 914 15 273 102,41 15 177 15 411 15 426 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 459 862 335 850 73,03 479 944 498 229 519 374 211003 Dividendy stredosl.vodárenska spoločnosť 211004 Príjmy z podnikania podiel na likvidačn.zostatku 212001 Príjmy za prenájom prieskumného územia 1 328 482 36,30 480 2 110 2 110 212003 Prenájom DS 170 227 133,50 170 179 200 212002 Príjmy z prenajatých pozemkov 3 000 3 238 107,93 3 000 2 350 3 200 212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 72 186 48 136 66,68 55 000 57 000 57 000 212003 Príjmy z prenájmu SOL 26 438 24 900 94,18 24 900 33 193 33 193 212 Príjmy z vlastníctva 103 122 76 983 74,65 83 550 94 832 95 703 210 Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku 103 122 76 983 74,65 83 550 94 832 95 703 221004 Ostatné administratívne poplatky 1 800 1 619 89,94 1 650 2 988 2 988 Ostatné príjmy 830 1 323 159,40 830 840 850
Bežné príijmy 221005 Licencie za nevýherné hracie prístroje 2 987 0,00 2 987 2 987 2 987 221 Administratívne poplatky 5 617 2 942 52,38 5 467 6 815 6 825 222003 Pokuty v blokovom konaní 30 45 150,00 0 222 Pokuty a penále 30 45 150,00 0 0 223001 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb + služb 21 781 18 670 85,72 21 400 21 450 21 450 223001 Z prenájmu ZS 4 856 3 610 74,34 4 856 4 900 4 900 223001 Za služby ROEP 999 1 050 105,14 332 332 332 223001 Za triedený zber odpadov 0 0 0 223001 Príjmy za prefakturáciu ele.energie a plynu 6 639 7 185 108,23 6 639 7 303 7 310 223001 Príjmy zo zrušenej SOL Pliešovce 0 0 223001 Príjmy zo zrušene jprevádzkárne obce Pliešovce 650 374 57,60 650 650 650 223001 Príjmy za spotrebu v SD Družba 0 0 223001 Príjmy z recyklačného fondu 2 197 2 884 131,27 0 223 Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja 37 122 33 774 90,98 33 877 34 635 34 642 229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 100 100 99,60 91 91 91 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 100 100 99,60 91 91 91 220 Administratívne a iné poplatky a platby 42 869 36 860 85,98 39 435 41 541 41 558 242 Úroky z účtov finančného hospodárenia 1 680 877 52,21 900 3 320 1 300 244 Úroky z termínovaných vkladov 0 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 1 680 877 52,21 900 3 320 1 300 292008 Príjmy z odvodov z hazardných hier 1 199 2 744 228,85 1 900 900 1 500 292006 Príjmy z poistných plnení 1 175 1 297 110,42 0 292012 Príjmy z dobropisov 11 519 11 519 100,00 10 000 3 320 5 320 292027 Iné 0 0 290 Iné nedaňové príjmy 13 893 15 560 112,00 11 900 4 220 6 820 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 161 564 130 280 80,64 135 785 143 913 145 381 311 Dotácia na oslavy a Deň sv.huberta 2 470 3 002 121,54 0 311 Granty 700 700 100,00 0 311 Granty 3 170 3 702 116,78 0 312001 Životné prostredie 329 262 79,55 332 332 332 312001 Cestná doprava 114 118 103,51 114 114 118 312001 Školstvo - ZŠ 312 999 260 832 83,33 298 746 298 746 303 000 312001 Školstvo - ZŠ, stravné 6 682 5 378 80,49 6 071 6 971 6 971 312001 Školstvo - ZŠ, školské pomôcky 1 145 1 145 100,00 1 328 1 328 1 328 312001 Školstvo - ZŠ, vzdelávacie poukazy 4 760 2 856 60,00 2 988 3 025 3 025
Bežné príijmy 312001 Školstvo MŠ, vzdelávanie predškolákov 2 130 1 599 75,07 2 000 2 000 2 000 312001 Školstvo - ZŠ, dopravné 2 470 2 470 100,00 2 800 2 900 2 900 312001 Školstvo - rodinné prídavky 1 275 1 250 98,02 1 275 1 275 750 312001 Matričná činnosť 2 656 2 803 105,54 2 800 2 805 2 805 312001 Aktivačná činnosť z EU 2 988 353 11,80 500 2 988 500 312001 Aktivačná činnosť z ŠR 764 62 8,14 50 764 125 312001 Chránená dielňa ESF 1 557 1 541 98,97 1 606 920 312001 Chránená dielňa 313 272 86,90 284 120 312001 Decentralizačná dotácia na spol.obec.úrad 1 968 1 529 77,69 1 992 1 992 1 992 312001 Refundácia CO 164 50 30,49 199 199 199 312001 Pojekt škola "Zvýšenie energ. a vybavenia školy 24 019 24 020 100,00 312001 Dotácia na vykrytie výpadku dane 11 804 25 933 219,70 312001 Na register obyvateľov 749 756 100,89 749 749 756 312001 Voľby 4 530 4 082 90,12 0 312 Transfery 383 416 337 310 87,98 323 834 327 228 326 801 300 GRANTY A TRANSFERY 386 586 341 012 205 323 834 327 228 326 801 A BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 1 008 012 807 142 80,07 939 563 969 370 991 556 Príjmy ZŠ s MŠ 6 550 0,00 5 000 5 000 5 000 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 6 550 0 0,00 5 000 5 000 5 000 1 014 562 807 142 79,56 944 563 974 370 996 556
Bežné výdavky BEŽNÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2011-2013 ŹNÝ Skupina Trieda Podtrieda Rozpočet Skutočnosť k 31.10.2010 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Položka Názov % plnenia 2010 2010 2011 2012 2013 EUR EUR EUR EUR EUR A BEŽNÉ VÝDAVKY 01 1 1 6 Správa - mzdy, odvody 100174 77151,12 77,017 103 315 01 1 1 6 631 Správa - cestovné 400 51 12,7 200 01 1 1 6 632 Správa - energie, voda a komunikácia 16 965 10 414 61,384 16 965 01 1 1 6 633 Správa - materiál 7 573 4 097 54,106 7 500 01 1 1 6 634 Správa - dopravné 5 000 2 227 44,549 5 000 01 1 1 6 635 Správa údržba softvérového a telekom.vybave. 664 132 19,88 500 01 1 1 6 635 Správa - štandartná údržba 2 731 830 30,393 2 131 01 1 1 6 636 Správa - nájomné 976 839 86,01 976 01 1 1 6 637 Správa stravovanie 5 200 4 800 92,308 5 200 01 1 1 6 637 Správa - služby 18 470 14 249 77,148 18 470 01 1 1 6 Obce 158 153 114 791 72,582 160 257 170586 172530 01 1 2 637 Finančná.a rozpočtová oblasť - služby 3 424 1 823 53,246 2 760 01 1 2 653 Finančná a rozpočtová oblasť banková záruka 1 030 621 60,28 1 030 01 1 2 Finančná a rozpočtová oblasť 4 454 2 444 54,873 3 790 4500 4500 01 1 Verejná správa 162 607 117 235 72,097 164 047 175 086 177 030 01 3 3 Matrika - mzdy, odvody 2 347 1 658 70,652 2 447 01 3 3 633 Matrika - materiál 166 5 3,2349 154 01 3 3 637 Matrika - služby 166 49 29,747 199 01 3 3 642 Matrika - pn 124 104 84,089 01 3 3 Matrika 2 803 1 817 64,831 2 800 2733 2800 01 6 0 620 Voľby poistné z dohôd 9 4 48,889 01 6 0 631 Voľby - cestovné 134 83 61,94 01 6 0 632 Voľby energie 265 6 2,0755 01 6 0 633 Voľby materiál 220 200 91,005 01 6 0 634 Voľby dopravné 70 25 36,329 01 6 0 637 Voľby služby 3 832 2 854 74,466 01 6 0 Voľby 4 530 3 172 70,024 0 01 7 0 Transakcie verejného dlhu 0 0 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 169 940 122 225 71,922 166 847 177 819 179 830
Bežné výdavky 02 2 0 625 Civilná ochrana odvody 2 0,60 30 2 02 2 0 637 Civilná ochrana - služby 200 82 40,83 200 02 2 0 Civilná ochrana 202 82 40,723 202 202 202 02 OBRANA 202 82 40,723 202 202 202 03 2 0 632 Ochr.pred požiarmi - energie, voda a komunikácia 2 240 596 26,588 1 500 03 2 0 633 Ochr.pred požiarmi - materiál 1 562 705 45,15 1 562 03 2 0 625 Ochr.pred požiarmi odvody 2 2 75 3 03 2 0 634 Ochr.pred požiarmi - dopravné 980 663 67,696 980 03 2 0 637 Ochr.pred požiarmi - služby 360 265 73,747 420 03 2 0 Ochrana pred požiarmi 5 144 2 231 43,375 4 465 4979 5120 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 5 144 2 231 43,375 4 465 4 979 5 120 04 2 1 4 637 Pozemkové úpravy kolkové známky 300 69 23,1 300 04 2 1 4 Pozemkové úpravy 300 69 23,1 300 300 300 04 2 2 637 Lesníctvo služby 0 0 0 04 2 2 Lesníctvo 0 0 0 0 04 4 3 642 Výstavba - príspevok spol. obec. úradu 7 707 5 771 74,877 7 800 04 4 3 Výstavba 7 707 5 771 74,877 7 800 6639 6700 04 5 1 3 625 Cestná doprava odvody 5 0,40 8 5 04 5 1 3 633 Cestná doprava - materiál 5 000 355 7,1008 2 500 04 5 1 3 635 Cestná doprava - údržba ciest a chodníkov 28 000 25 821 92,219 28 000 04 5 1 3 637 Cestná doprava - služby 3 400 2 653 78,016 2 000 04 5 1 Správa a údržba ciest 36 405 28 829 79,191 32 505 33520 33530 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 44 412 34 669 78,063 40 605 40 459 40 530 05 1 0 632 Nakladanie s odpadmi - energie 664 163 24,565 250 05 1 0 633 Nakladanie s odpadmi - materiál 1 460 102 6,9952 1 000 05 1 0 636 Nákladanie s odpadmi prenájom kontajnerov 1 430 1 182 82,631 1 560 05 1 0 636 Nákladanie s odpadmi prenájom unimobunky 66 0 0 0 05 1 0 637 Nakladanie s odpadmi - služby 10 000 8 075 80,746 10 000 05 1 0 637 Nakladanie s odpadmi adm. služby 850 550 64,68 1 130 05 1 0 642 Nakadanie s odpadmi transfer 0 05 1 0 637 Nakladanie s odpami služby odved.za separ.zber 33 000 25 617 77,627 25 000 05 1 Nakladanie s odpadmi 47 470 35 688 75,181 38 940 39940 39940 05 2 0 632 Nakladanie s odpad.vodami - energie 18 089 14 750 81,544 18 100 05 2 0 637 Nakladanie s odpad.vodami - služby 500 0 0 5 100 05 2 Nakladanie s odpadovými vodami 18 589 14 750 82 23 200 19252 20250 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 66 059 50 439 82 62 140 59 192 60 190
Bežné výdavky 06 1 0 633 Rozvoj bývania - materiál 260 0 200 06 1 0 637 Rozvoj bývania - služby 1 992 0 800 06 1 0 651 Rozvoj bývania - úroky z úveru 29 875 21 356 71 31 500 06 1 0 Rozvoj bývania 32 127 21 356 66 32 500 34201 34201 06 2 0 Rozvoj obcí mzdy a odvody 2 659 2 242 84 2 820 06 2 0 634 Rozvoj obcí - palivo, mazadlá 500 0 0 200 06 2 0 632 Rozvoj obcí - energie 3 391 1 227 36 2 391 06 2 0 633 Rozvoj obcí - materiál 2 500 1 190 48 3 000 06 2 0 635 Rozvoj obcí - údržba 280 238 85 420 06 2 0 636 Rozvoj obcí - nájom 550 542 99 550 06 2 0 637 Rozvoj obcí - služby 15 798 3 003 19 20 920 06 2 0 644 Rozvoj obcí transfer právnickej osobe LOM... 0 06 2 0 642 Rozvoj obcí transfer obč. združ.,,,, 0 06 2 Rozvoj obcí 25 678 8 443 33 30 301 31001 31001 06 4 0 632 Verejné osvetlenie - energie 16 763 14 934 89 17 230 06 4 0 633 Verejné osvetlenie - materiál 100 17 17 100 06 4 0 635 Verejné osvetlenie - údržba 3 319 1 080 33 3 419 06 4 Verejné osvetlenie 20 182 16 031 79 20 749 20786 20789 06 6 0 635 Bývanie a občianska vybavenosť údžba budov... 1 633 0 1 600 06 6 0 625 Bývane a občiasnka vybavenosť odovody 5 0 0 5 06 6 0 632 Bývanie a občianska vybavenosť -energie 2 000 1 513 76 2 000 06 6 0 633 Bývanie a občianska vybavenosť- materiál 5 119 428 8 2 800 06 6 0 636 Bývanie a občianska vybavenosť- nájomné 298 0 298 06 6 0 637 Bývanie a občianska vybavenosť - služby 4 119 772 19 3 100 06 6 0 651 Bývanie a občianska vybavenosť úroky Polyfunkč 1 595 936 59 1 595 06 6 0 651 Bývanie a občianska vybavenosť úroky 2 025 684 34 2 025 06 6 Bývanie a občianska vybavenosť 16 794 4 333 26 13 423 15420 15420 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 94 781 50 163 53 96 973 101 408 101 411 07 2 1 Zdravotníctvo - mzdy a odvody 1 328 585 44 1 328 07 2 1 632 Zdravotníctvo - energie 9 603 5 132 53 9 600 07 2 1 633 Zdravotníctvo - materiál 5 628 4 570 81 2 500 07 2 1 635 Zdravotníctvo - údržba 3 932 3 476 88 1 500 07 2 1 642 Zdravotníctvo - transfer 144 27 19 0 07 2 1 636 Zdravotníctvo - nájomné 2 400 1 517 63 2 400 07 2 1 637 Zdravotníctvo služby 5 860 2 757 47 3 000 07 Zdravotníctvo 28 895 18 063 63 20 328 17947 19800 08 1 0 633 Rekr.a šport.služby - materiál 750 116 15 750
Bežné výdavky 08 1 0 625 Rekr.a šport.služby - materiál 0 08 1 0 637 Rekr.a šport.služby služby 964 0 964 08 1 0 642 Rekr.a šport.služby - prísp.obč.združeniam 12 883 12 600 98 12 883 08 1 Rekreačné a športové služby 14 597 12 716 87 14 597 14743 15200 08 2 0 3 6 Mzdy a odvody 0 08 2 0 3 633 Klubové a špeciálne kultúrne zar. Materiál 1 000 0 0 1 000 08 2 0 3 637 Klubové a špeciálne kultúrne zar.služby 1 000 0 0 1 000 08 2 0 3 635 Klubové a špeciálne kultúrne zar. 996 0 0 996 08 2 0 3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 2 996 0 0 2 996 2700 2700 08 2 0 5 633 Knižnice 1 074 219 20 1 100 08 2 0 5 637 knižnice - poistné za počítače 637 637 100 750 08 2 0 5 Knižnice 1 711 856 50 1 850 1850 2050 08 2 0 9 632 Ost.kult.služby - energie, voda a komunikácia 1 082 387 36 820 08 2 0 9 925 Ost, kult. Služby - odvody 17 17 98 10 08 2 0 9 632 Ost.kult.služby plyn 17 815 10 746 60 17 800 08 2 0 9 635 Ost.kultúrne služby - údržba 60 37 62 50 08 2 0 9 633 Ost.kult.služby - materiál 8 630 6 583 76 1 500 08 2 0 9 637 Ost.kult.služby - služby 14 425 13 627 94 1 500 08 2 0 9 642 Ost.kult.služby - príspevok 0 08 2 0 9 Ostatné kultúrne služby vrátane kult. Domov 42 029 31 397 75 21 680 22924 22724 08 3 0 633 Vys.a vyd.služby materiál a rozhlas.ústredňa 664 5 1 500 08 3 0 635 Vys.a vyd.služby - údržba 2 822 300 11 1 800 08 3 0 637 Vys.a vyd.služby poplatky za internet 159 50 31 159 08 3 0 Vysielacie a vydavateľské služby 3 645 355 10 2 459 2500 2500 08 4 0 Nábož.a iné spoloč.služby - mzdy a odvody 4 169 3 534 85 4 170 08 4 0 632 Náboženské a iné spoločenské služby - energie 1 308 353 27 1 000 08 4 0 633 Náboženské a iné spoločenské služby - materiál 1 987 126 6 1 412 08 4 0 635 Nábož.a iné spoloč.služby udrzba 1 660 87 5 1 360 08 4 0 637 Náboženské a iné spoločenské služby - služby 1 750 500 29 1 100 08 4 0 642 Náboženské a iné spoločenské služby - príspevok 3 899 3 755 96 3 500 08 4 0 Náboženské a iné spoločenské služby 14 773 8 356 57 12 542 12590 12590 08 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO 79 751 53 043 67 56 124 57 307 57 764 09 1 2 1 637 Základné vzdelávanie bežnou starost. -služby 10 797 6 518 60 09 1 2 1 633 Základné vzdelávanie bežnou starost.- materiál 7 290 7 289 100 09 1 2 1 625003 Základné vzdelávanie bežnou starost. Odvody 0 09 5 0 4 Vzdelávanie - služby 996 597 60 996 09 5 0 4 VZDELÁVANIE 996 597 60 996 09 VZDELÁVANIE 19 083 14 404 75 996 1162 1162
Bežné výdavky 10 2 0 1 633 Klub dôchodcov - materiál 365 222 61 365 10 2 0 1 625 Klub dôchodcov odvody 2 1 70 2 10 2 0 1 637 Klub dôchodcov - služby 682 183 27 682 10 2 0 1 Zariadenia sociálnych služieb 1 049 407 39 1 049 1062 1100 10 2 0 2 Ďalšie soc.služby 0 0 0 10 5 0 Aktivačná činnosť 3 802 0 550 675 10 5 0 Nezamestnanosť 3 802 1 093 29 550 675 650 10 7 0 1 633 Hmotná núdza - školské potreby pre deti v HN 1 145 614 54 1 328 1328 1328 10 7 0 1 642 Hmotná núdza pomoc jednotivcom v HN 100 85 85 0 10 7 0 1 642 Hmotná núdza - dotácie deťom v HN na stravu 6 682 3 670 55 6 071 6971 6971 10 7 0 1 Hmotná núdza 7 927 4 369 55 7 399 8 299 8299 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 12 778 5 868 46 8 998 10 036 10 049 521 045 351 187 457 678 470 511 476 058 Základná škola mzdy a odvody 252 419,00 298 746 298746 305000 Základná škola tovary a služby 61 026,26 ŠJ ZŠ mzdy a odvody 34 145,00 51 600 53020 53120 ŠJ ZŠ tovary a služby 20 817,00 ŠKD mzdy a odvody 20 246,00 25 667 27075 28120 ŠKD tovary a služby 7 178,00 Dopravné 2 927,92 2 800 2900 2900 Vzdelávacie poukazy 4 760,00 2 988 3025 3025 Materská škola, mzdy a odvody 53 853,00 97 111 97111 98620 Materská škola, dotácia z KŠU deti predškol.veku 2 130,00 2 000 2000 2000 Materská škola, tovary a služby 36 319,00 495 821,18 0 0 480 912 483 877 492 785 A BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU 1 016 866,18 351 187,33 0,00 938 590,00 954 388,00 968 843,00 1 368 054 938590,00
Položka Kapitálové príjmy KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2011-2013 Rozpočet 2010 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Názov Rozpočet Skut. k 31.10 Plnenie 2011 2012 2013 EUR EUR % EUR EUR EUR B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 231 Príjem z predaja obecných bytov 13 600 13 610 100,07 233 Príjem z predaja pozemkov 4 500 5 036 111,90 230 Kapitálové príjmy 18 100 18 645 103,01 0 0 0 322001 Zvýšenie energetickej hospo. ZŠ s MŠ /zateplenie/ 70 000 58 183 83,12 0 0 322001 Revitalizácia obce 745 871 0,00 525 263 322001 Výstavba Polyfunkčný objekt Pliešovce MvaRR SR 183 365 15 644 8,53 322 Kapitálové transfery 999 236 73 826 7,39 525 263 0 0 B KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 1 017 336 92 472 9,09 525 263 0 0
Kapitálové výdavky KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2011-2013 Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Názov Rozpočet 2010 Rozpočet r Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skut. K 31.10 Plnenie 2011 2012 2013 EUR EUR % EUR U EUR EUR B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 05 2 0 Projektová dokumentácia ČOV, zberná nád., kanalizácia 14 027 756 5 06 2 0 Projektová dokumentácia "Revitalizácia centra obce" 0 06 2 0 Územný plán obce 25 000 16 203 65 5 145 06 2 0 Rozvoj obce revitalizácia obce 785 127 0 506 420 06 2 0 Rozvoj obce revitalizácia obce - vlastný zdroj 11 000 0 39 251 06 2 0 Rozvoj obce výkup pozemkov 0 07 2 1 Zdravotníctvo.- Stomatologické kreslo 3 400 3 400 100 07 2 1 Zdravotníctvo.- rekonštrukcia rehabilitácie 17 929 5 020 28 09 1 2 Zvýšenie energetickej hosp- zatepl. Školy 121 366 64 452 53 04 5 1 Náúčno-cyklistickoturistický chodník projekt 1 080 0 01 1 1 6 712 Obec - kúpa nehnuteľnosti 5 271 5 270 100 06 6 0 Výstavba Polyfunkčný objekt Pliešovce 185 000 86 774 47 B KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - SPOLU 1 169 200 181 876 398 550 816 0 0
Položka Príjmové FO FINANČNÉ OPERÁCIE - ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2011-2013 Rozpočet 2010 Rozpočet r Rozpočet Rozpočet Názov Rozpočet Skut. K 31.10. Plnenie 2011 2012 2013 EUR EUR % EUR U EUR EUR C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 514 Uver zo ŠFRB na výstavbu Polyfunkčný objekt Pliešo 51 041,00 454 Príjmy z prev.z fondov obcí RF 119 349,00 42 659 7 721 453 Príjmy z prev. z fondov obcí - FNM 0,00 453 Príjmy z minulého roka -zostatok prenesných komp. 604,18 514 Prijaténávratné finančné výpomoci od LOM a SLUŽBY, s.r.o. 10 622,00 5 523 52,00 4 500 514 Úver zo ŠFRB na výstavbu nájom. bytov 0,00 C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU 181 616,18 5 523 52 47 159 7 721 0 47159,00
Výdavkové FO FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET OBCE PLIEŠOVCE NA ROKY 2011-2013 Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Názov Rozpočet Skutočnosť Plnenie Rozpočet a Rozpočet Rozpočet 2010 k 31.10.2010 % 2011 2012 2013 EUR EUR EUR U EUR EUR C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY 06 1 0 821005 Transakcie verejného dlhu - splátky istiny úverov 18 200 18 038 99 18 400 18 400 18 410 06 6 0 821005 Splátky istiny nadstavba podkrovných bytov 3 983 3 326 84 3 983 3 983 3 983 06 6 0 821005 Splátky istiny výstavba Polyfunkčný objekt Plieš. 4 320 3 403 79 5 196 5 320 5 320 10 7 0 1 812 Hmotná núdza - pôžička 945 0 0 C FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY SPOLU 27 448 24 767 261 27 579 27 703 27 713 27 579