Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený rozpočet 2018 v v v, 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - Správa úradu 50 483 28 888,98 57,23% 8 759 59 242 610 Mzdy, platy, 23 500 10 880,81 46,30% 0 23 500 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 23 500 10 880,81 46,30% 23 500 612 Príplatky 0 0 614 Odmeny 0 0 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 213 3 784,40 46,08% 1 350 9 563 620 Odvody do poistných fondov 8 213 3 784,40 46,08% 1 350 9 563 627 Príspevok do dôchodkových poisťovní 0 630 Tovary a služby 18 470 13 772,78 74,57% 3 289 21 759 z toho 631 Cestovné náhrady 500 190,36 38,07% 500 631 001 Z toho tuzemské 632 Energie, voda a komunikácie 3 970 4 179,02 105,26% 3 100 7 070 632 001 Energie elektrina 650 2 637,03 405,70% 3 000 3 650 632 001 1 Energie - plyn 2 500 1 035,00 41,40% 2 500 632 002 Vodné, stočné 120 54,39 45,33% 120 632 003 Poštovné a telekom 700 452,60 64,66% 100 800 633 Materiál 2 250 7 004,19 311,30% 5 405 7 655 633 001 Interiérové vybavenie 4 801,20 ########## 4 800 4 800 633 002 Výpočtová technika 355,00 ########## 355 355 633004 Prevádzkové stroje, prístroje 500 51,00-400 100 633 006 Všeobecný materiál 1 500 1 573,14 104,88% 500 2 000 633 009 Knihy, čas. noviny, 100 194,05 194,05% 150 250 6,,005 Špeciálne stroje 0 633 015 Palivá ako zdroj energie 0 633 016 Reprezentačné 150 29,80 19,87% 150 634 Dopravné 0 0,00 0 0 634 001 Palivo, mazivá, oleje, 0 634 002 Servis, údržba, opravy 0 634 003 Zákonné poistenie, 0 634 005 Karty, známky, poplatky 0 635 Rutinná a štandartná údržba 8 200 269,15 3,28% -6 336 1 864 635 001 Interiérového vybavenia 0 635 002 Výpočtovej techniky 200 269,15 134,58% 100 300 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, ########## 0 635 006 Budov a objektov 8 000-6 436 1 564 636 Nájomné za nájom 0 0,00 0 0 636 001 Budov, objektov alebo ich častí 0 637 Služby 3 550 2 130,06 60,00% 1 120 4 670 637 001 Školenia, kurzy, semináre 250 236,00 94,40% 100 350 637 003 Propagácia, reklama a inzercia 0 637 004 Všeobecné služby 350 585,81 167,37% 500 850 637 011 Revízie 466,94 ########## 500 500 637 012 Poplatky a odvody 500 123,66 24,73% 500 637 014 Stravovanie 1000 287,65 28,77% 1 000 637 015 Poistné 310 316,23 102,01% 20 330 637 016 Prídel do sociálneho fondu 300 113,77 37,92% 300 637 026 Odmeny a príspevky 740 740
637 027 Odmeny zamest. Mimoprac. pom. 100 100 640 Bežné transféry 300 450,99 150,33% 4 120 4 420 641 009 Príspevky na činnosť 124,00 250 250 642 012 Odstupné 3 840 3 840 642 006 Na členské príspevky 300 326,99 109,00% 30 330 642 015 Dávky za PNS 0 01.6.0 Voľby 0 0,00 0 0 630 Tovary a služby 0 0,00 0 0 631 Cestovné náhrady 631001 Z toho tuzemské 614 Odmeny 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0,00 0 0 620 Poistné a príspevok do poisťovní 632 Energie, voda a komunikácie 0 0,00 0 0 632 003 Poštové služby 0 0,00 0 0 633 Materiál 0 0,00 0 0 633 006 Všeobecný materiál 0 0,00 0 0 633 016 Reprezentačné 0 0,00 0 0 635 Rutinná a štandartná údržba 0 0,00 0 0 635 002 Výpočtovej techniky 635 003 Telekomunikačne techniky 634 Prepravné 0 0,00 0 0 634 001 Prepravné 0 0,00 0 0 637 Služby 0 0,00 0 0 637 007 Cestovné náhrady 0 0,00 0 0 637 014 Stravovanie 0 0,00 0 0 637 026 Odmeny členov komisií 0 0,00 0 0 637 027 Odmeny na dohody 0 0,00 0 0 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 170 152,00 89,41% 0 170 631 Cestovné náhrady 0 0,00 0 0 631 001 Tuzemské 0 0 0 632 Energie, voda a komunikácie 170 152,00 89,41% 0 170 632 001 10 Energie 170 152,00 89,41% 170 635006 Údržba budov 0 0,00 0 0 632 002 Vodné, stočné 0 0,00 0 0 633 Materiál 0 0,00 0 0 633 006 Materiál 0 0 633 010 Prac. odevy, obuv a prac. pom. 0 0,00 0 0 634 Dopravné 0 0,00 0 0 634 001 Palivo, mazivá, oleje, 0 634 002 Servis, údržba, opravy 0 634 003 Poistenie 0 635 Rutinná a štandartná údržba 0 0,00 0 0 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 0 637 Služby 0 0,00 0 0 637 004 Všeobecné služby 0 637 015 Poistné 0 637 027 Odmeny zamest. mimoprac. pom. 0 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin. 0 0,00 0 0 610 Mzdy a ost.osobné vyrovnania 0 0,00 0 0 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 0 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0,00 0 0
620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 637 Služby 0 0,00 0 0 Školenia, kurzy, semináre, porady, 637 001 konferencie, symp. 0 04.5.1 Cestná doprava - miestne komunikácie 760 324,13 42,65% 100 860 610 Mzdy, platy, s 0 0,00 0 0 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 0 612 Príplatky 0 614 Odmeny 0 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0,00 0 0 620 Odvody do poistných fondov 0 Príspevok do doplnkových dôchodkových 627 poisťovní 0 633 Materiál 360 51,34 14,26% 0 360 633 006 Všeobecný materiál 200 0,00% 200 633 015 PHM ako zdroj energií 160 51,34 32,09% 160 635001 Údržba 200 22,79 11,40% 0 200 635004 Údržba strojov 200 22,79 11,40% 200 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, 0 0,00 0 0 637 Služby 200 250,00 125,00% 100 300 637 001 Školenia, kurzy, semináre, 0 637 004 Všeobecné služby 200 250,00 125,00% 100 300 637 012 Poplatky za úver 0 637 016 Prídel do sociálneho fondu 0 637 027 Odmeny zamest. Mimoprac. pom. 0 O4.4.3 Stavebný úrad 390 407,14 104,39% 20 410 632 Poštovné 0 0,00 0 0 632 003 Poštovné 0 637 Služby 390 407,14 104,39% 20 410 637004 Služby 390 407,14 104,39% 20 410 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 6 500 3 651,22 56,17% 0 6 500 633 Materiál 0 0,00 ########## 0 0 633 006 Všeobecný materiál ########## 0 637 Služby 6 500 3 651,22 56,17% 0 6 500 636002 Nájomné za kontajnery 0 637 004 Všeobecné služby 6500 3 651,22 56,17% 6 500 637 012 Poplatky a odvody 0 O6.2.0 Rozvoj obcí 450 430,23 95,61% 400 850 610 Mzdy, platy, 0 0,00 0 0 611 Tarifný plat, 0 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0,00 0 0 620 Odvody do PF 0 630 Tovary a služby 450 430,23 95,61% 400 850 633 Materiál 400 365,40 91,35% 300 700 633 004 Prev. stroje, prístr., zariad. 218,40 300 300 633 006 Všeobecný materiál 400 147,00 36,75% 400 633 010 Prac. odevy, obuv a prac. Pom. 0 637 Služby 50 64,83 129,66% 100 150 637 027 Dohody na odmeny 0 637 015 Poistenie 50 64,83 129,66% 100 150 06.4.0 Verejné osvetlenie 1 300 618,00 47,54% 0 1300 632 Energie, voda a komunikácie 1 250 618,00 49,44% 0 1 250
632 001 Energie 1 250 618,00 49,44% 1 250 633 Materiál 50 0,00 0,00% 0 50 633 006 Všeobecný materiál 50 0,00% 50 635 Údržba 0 0,00 0 0,00 635 004 Údržba strojov a zariadení 0 O8.1.0 Rekreačné a športové služby 2 130 3 069,55 144,11% 1 400 3 530 632 Energie 730 412,86 56,56% 0 730 632 001 Elektrická energia 650 384,00 59,08% 650 632 002 Vodné, stočné 80 28,86 36,08% 80 633 Materiál 100 847,29 847,29% 850 950 633 006 Všeobecný materiál 100 847,29 847,29% 850 950 637 Služby 0 439,00 ########## 450 450 6370004 Ostatné služby 0 439,00 450 450 640 Bežné transfery 1 300 1 370,40 105,42% 100 1 400 642 001 Príspevky na činnosť 1 300 1 370,40 105,42% 100 1 400 O8.2.0 Kultúrny dom 2 470 1 287,46 52,12% 300 2 770 633 Materiál 500 92,45 18,49% 0 500 633 006 Všeobecný materiál 500 92,45 18,49% 500 633 004 Prevádz. Stroje 0 635 Údržba 0,00 0,00 ########## 0 0,00 635006 Údržba budov 0 637 Služby 1 570 1 195,01 76,12% 300 1 870 637 002 Spoločenské podujatia 1500 1 195,01 79,67% 300 1 800 637027 Dohody na odmeny 70 0,00% 70 640 Bežné transfery 400 0,00 0,00% 0 400 642 001 Príspevky na činnosť 400 0,00% 400 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 200 0,00 0,00% 0 200 633 Materiál 200 0,00 0,00% 0 200 633 006 Všeobecný materiál 200 0,00% 200 635 Rutinná a štandartná údržba 0 0,00 0 0 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 0 0,00 0 0 637 Služby 0 0,00 0 0 637027 Dohody o vykonaní práce 0 0,00 0 0 08.4.0 Nábož. a iné spoloč. služby - Dom smútku 3 520 139,13 3,95% 0 3 520 632 Energie, voda a komunikácie 270 113,61 42,08% 0 270 632 001 Energie 250 112,00 44,80% 250 632 002 Vodné, stočné 20 1,61 20 633 Materiál 200 0,00 0,00% 0 200 633 006 Všeobecný materiál 200 0,00% 200 635 Rutinná a štandartná údržba 3000 0,00% 0 3 000 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 3000 0,00 0 635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, 0 637 Služby 50 25,52 51,04% 0 50 637 026 Dohody na odmeny 50 25,52 51,04% 50 642 Transfery jednotlivcom a nez.po 0 0 0 0 0 642 002 Nezisk. organizácii poskyt. Bežné výdavky spolu: 68 373 38 967,84 56,99% 10 979 79 352 Kapitálové výdavky 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy Správa úradu 12 690 0,00 0,00% 0 12 690
717 002 Rekonšt.a modern. - okná, dvere OcÚ 12 690 12 690 717 002 Rekonštrukcia kancelár. Priestory 0 713001 Interiér. Vyb. - nábytok 0 08.1.0 Rekreačné a šport. Služ. 0 0,00 0 0 716 Projektová dokumentácia 0 0,00 0 0 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 0 0 05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami 40 000 0 0-40 000 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia 40 000-40 000 0 04.5.1 Miestne komunikácie 0 0,00 40 000 40 000 717 002 Rekonšt.mModern. miest. komunik 0 0,00 40 000 40 000 717 001 Realizácia nových stavieb - 0 06.2.0 Rozvoj obcí 6 118 0 0-6 118 0 717 001 10 Realizácia nových stavieb XXXXXXXX 6 118-6 118 0 08.4.0 Dom smútku 0 0,00 ########## 0 0 717 002 Rekonštrukcia prístrešok 0 Transfery prísp. organiz. nezaradenej v 723 002 regis. organ. Kapitálové výdavky spolu: 58 808 0-6 118 52 690 Výdavkové finančné operácie 04.5.1 Cestná doprava-miestne komunikácie 814 Účasť na majetku Výdavkové finančné operácie 0 0,00 0 0 Sumarizácia Bežné výdavky spolu 68 373 38 967,84 56,99% 10 979 79 352 Kapitálové výdavky spolu 58 808 0,00 0,00% -6 118 52 690 Výdavkové finančné operácie 0 0,00 0 0 Rozpočtové výdavky spolu 127 181 38 967,84 30,64% 4 861 132 042 Bežné príjmy 87 181 48 665,02 55,82% 4 861 92 042 Kapitálové príjmy 0 Príjmové finančné operácie 40 000 40 000 Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou Rozpočtové príjmy spolu 127 181 48 665,02 38,26% 4 861 132 042 Hospodárenie celkom 0 9 697,18 0 0 V Honciach, dňa 19.07.2018 Vypracovali: Mgr. Veronika Gallová Schválila: Monika Paličková Ján Kováč starostka obce