Rozpočet 2018 Schválený obecným zatupiteľstvom dňa 14.12.2017, uznesenie 10/2017 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 234 650 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 88 000 620 poistné a príspevok do poisťovní 32 000 631 cestovné náhrady správa 200 632 elektrická energia 13 000 632 plyn 23 000 632 voda 1 350 632 telefón, internet 2 100 632 poštové služby 1 100 633 nábytok 10 000 633 výpočtová technika a kancelárska technika 3 000 633 materiál - kancelársky, hygienický, ostatný 4 500 633 reprezentačný materiál 1 700 633 knihy, časopisy 700 633 nákup softvéru 2 500 634 pohonné hmoty 3 700 634 servis a údržba dopravných prostriedkov 2 500 634 povinné zmluvné a havarijné poistenie 1 100 634 dialničné známky 100 635 údržba a aktualzácie softvéru a súborov 1 500 635 údržba výpočtovej techniky 500 635 údržba kancelárskych a kopírovacích strojov a zariadení 500 635 údržba plynovej kotolne - revízie 1 000 635 údržba budov - obecný úrad, dom služieb 5 000 637 propagácia, inzercia, novoročné pozdravy 300 637 špeciálne služby (BOZP) 800 637 ostatné služby 3 000 637 služby - Vrchlabí 1 000 637 pojektové práce a geom.plány nesúvisiace s výstavbou 4 400 637 za právne služby 1 000 637 poplatky SOZA + infokanál 900 637 správne poplatky 200 637 súdne poplatky 1 500 637 stravovanie 4 000 637 poistenie majetku 2 800 637 prídel do sociálneho fondu 700 637 odmeny poslancom OZ a zástupca starostu 5 000 637 odmeny DoVP upratovanie obec, dom služieb 3 700 637 reprezentačné výdavky 1 000 641 transfer - spoločný stavebný úrad 4 800 642 nemocenské dávky 500 0112 Finančná a rozpočtová oblasť 7 140 610 hlavný kontrolór - mzdy 3 000 620 hlavný kontrolór - odvody 1 000 637 auditorské služby 1 600 637 poplatky bankám 1 500 637 prídel do SF 40 0170 Splácanie úveru 1 500 651 splátka úrokov z úveru 1 500 0180 Transféry 19 000 633 transfer - Sviatok hôr - materiál 500 633 transfer - Boží hrob - materiál 100 strana1
633 transfer - pietne miesto - materiál 100 637 transfer - Sviatok hôr - služby 500 642 transfer - členské v združeniach 1 200 642 transféry - Klaster 15 300 642 transfer - Erko 800 642 transféry - OZ Hafiry 500 0220 civilná ochrana 270 620 odvody 70 637 dohody 200 0320 Ochrana pred požiarmi 12 000 620 odvody 200 632 elektrika, voda 400 633 materiál 5 900 634 dopravné prostriedky PHM, servis, opravy, PZP 2 500 637 ostatné služby 2 500 637 dohody o vykonaní práce, odmeny 500 0443 Výstavba 15 000 637 projektové práce 10 000 637 verejné obstarávanie, externý manažment 5 000 0451 Cestná doprava 23 800 620 odvody 30 633 materiál - ostatný 500 633 posypový materiál na zimnú údržbu 2 000 634 PHM snežná fréza 150 635 údržba miestnych komunikácií - vysprávky a obnovy živičného krytu 15 000 635 údržba miestnych komunikácií - Eurovia 0 637 projektová dokumentácia k dopravnému značeniu 500 637 zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov 5 500 637 odmeny - dohody o vykonaní práce 120 0473 Cestovný ruch 41 330 610 mzdy 9 100 620 odvody 3 400 632 telekomunikačné služby 700 633 propagačný materiál 2 500 633 materiál ostatný 700 633 reprezentačný materiál 100 637 propagácia, reklama 2 400 637 výstavy 3 500 637 ostatné služby 1 000 637 sociálny fond 120 637 stravovanie 1 500 637 poistenie majetku 160 637 spolupráca s partnerskými obcami 1 000 637 reprezentačné 1 000 637 internetová stránka údržba 1 000 637 dohody o vykonaní práce 700 620 bežecké lyžovanie - odvody 250 634 PHM + udržba skúter, ratrak 1 100 633 bežecké lyžovanie materiál 100 637 bežecké lyžovanie ostatné služby 500 637 bežecké lyžovanie - odmeny - dohody o vykonaní práce 1 000 620 psie záprahy - odvody 300 634 PHM - psie záprahy 400 633 psie záprahy - ostatný materiál, reprezentačný materiál 1 500 637 psie záprahy - ostatné služby 6 000 strana2
637 psie záprahy - odmeny - dohody o vykonaní práce 1 300 0510 Nakladanie s odpadmi 28 000 633 nákup kuka nádob a kontajnerov a ostatný materiál 500 637 vývoz komunálneho odpadu 27 500 0520 Nakladanie s odpadovými vodami 5 000 635 kanalizačné prípojky 5 000 0620 Rozvoj obcí 43 040 610 mzdy 27 000 620 odvody 9 500 633 verejná zeleň - materiál 1 000 633 pracovné náradie 500 634 PHM kosačky 250 635 údržba pracovného náradia 400 637 údržba verejnej zelene 1 000 637 stravovanie 3 000 637 poistenie 50 637 sociálny fond 200 642 nemocenské dávky 140 0640 Verejné osvetlenie 17 387 632 elektrika 15 387 632 dátové služby - prenos dát Telekom 300 633 náhradné diely 1 000 635 údržba verejného osvetlenia 500 637 ostatné služby 200 0810 Rekreačné a športové služby 18 500 633 detské ihrisko Prte - materiál 1 500 637 detské ihrisko Prte - materiál 2 000 642 transfer OZ Pro Life Style - podujetie foršta 1 000 642 príspevok TJ 14 000 0820 Kultúrne služby 5 730 633 materiál 2 500 635 údržba kultúrneho domu 2 500 637 ostatné služby 600 637 prídel do sociálneho fondu 130 0820 Knižnica 2 530 620 odvody - dohoda o pracovnej činnosti 200 633 materiál 200 633 nákup výpočtovej techniky a knižničný software 1 000 633 nákup kníh 500 637 poplatok za podanie projektu 30 637 odmena - dohoda o pracovnej činnosti 600 0820 Múzeá 30 230 632 elektrika 23 000 633 materiál 2 000 635 údržba budov 2 000 637 ostatné služby 1 400 637 poistenie majetku 1 830 0820 Múzeá - transfér RO 158 900 mzdy 76 000 odvody 26 000 telefón, internet, poštovné, ostatné poplatky 1 100 stroje 2 000 materiál - ostatný 7 000 strana3
pracovné odevy 400 reprezentačný materiál 580 PHM, dopravné 1 000 údržba výpočtovej a kancelárskej techniky 500 údržba kamerového systému 400 údržba budov 5 000 programy v MOD 7 000 propagácia 1 000 revízie, odpady, zimné údržba, ostatné služby 4 000 bankové poplatky, členské 420 stravovanie zamestnancov 7 000 sociálny fond 600 dohody 2 000 projekt Intereg PL-SK 16 000 vratky VŠZP 900 0820 Ostatné kultúrne služby 1 700 620 odvody - dohoda o vykonaní práce 350 637 odmena - pamätná kniha 350 637 odmena - kronika 1 000 0830 Vysielacie a vydavateľské služby 4 200 633 materiál rozhlas 1 000 635 údržba mietneho rozhlasu 1 000 637 tlač novín 2 200 0840 Náboženské a iné spoločenské služby 1 970 620 odvody 30 632 elektrika, voda 850 633 materiál 400 634 PHM 100 635 údržba 50 636 nájom pozemku pietne miesto 140 637 ostatné služby 260 637 dohody 140 0860 Ostatná kultúra 53 000 620 odvody - dohoda o vykonaní práce 200 620 odvody - dohoda o vykonaní práce PFS 1 700 633 materiál - folklórne a tanečné skupiny 1 000 633 materiál PFS 5 000 635 údržba amfiteátra 1 000 634 prepravné folklórne a tanečné skupiny 500 637 ubytovanie PFS 6 000 637 stravovanie PFS 7 500 637 prepravné PFS 7 500 637 ostatné služby PFS 15 000 637 dohody o vykonaní práce - FS 600 637 dohody o vykonaní práce - PFS 7 000 09121 Základné vzdelanie 897 550 Základná škola - prenesené kompetencie mzdy a odvody 452 750 tovary a služby 87 250 vzdelávacie poukazy 8 000 dopravné žiakov 13 500 vzdeávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 100 odchodné 0 učebnice 200 mimoriane výsledky žiakov 0 lyžiarsky kurz 5 250 škola v prírode 3 500 strana4
spolu 570 550 Materská škola prenesené kompetencie tovary a služby 3 700 spolu 3 700 Materská škola - originálne kompetencie mzdy a odvody 108 300 tovary a služby 20 000 spolu 128 300 školský klub detí - originálne kompetencie mzdy a odvody 24 650 tovary a služby 700 spolu 25 350 školské stravovacie zariadenie ŠJ pri ZŠsMŠ - originálne kompetencie mzdy a odvody 61 350 tovary a služby 7 000 spolu 68 350 Základná škola - ostatné výdavky Z prenájmu budov 3 500 Z rodičovského príspevku v Materskej škole 5 500 Z rodičovského príspevku v Školskom klube detí 3 300 Zo stravy cudzích stravníkov a réžia 9 000 Za stravné 65 000 Z podnikateľskej činnosti 15 000 spolu 101 300 09121 Základné vzdelanie 2 000 projekt zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 0 637 plavecký výcvik 2 000 0950 Vzdelávanie školenia 700 637 školenia a kurzy 700 0950 Vzdelávanie - centrá voľného času 1 000 642 transfér centrám voľného času 1 000 1020 Sociálne zabezpečenie - staroba 15 170 620 odvody 30 637 materiál - denný stacionár 500 633 dôchodci - jubilea, dar 2 200 633 dôchodci - kultúrne podujatia 350 634 dôchodci - doprava 700 637 dôchodci - kultúrne podujatia 1 700 637 ostatné služby - lekárske posudky 50 637 dohody o vykonaní práce 240 642 príspevok - Charita - opatrovateľská služba 8 000 642 dôchodci - sociálne dávky 1 400 1040 Sociálne zbezpečenie - rodina a deti 2 800 642 sociálna pomoc rodinám s deťmi pri narodení 2 100 642 sociálna pomoc rodinám s deťmi 700 1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 1 000 633 školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 200 637 príspevok na stravu deti v hmotnej núdzi 800 Bežné výdavky obec Zuberec 588 647 Bežné výdavky rozpočtovej organizácie - Základná škola Zuberec 897 550 strana5
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie - Múzeum oravskej dediny 158 900 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM 1 645 097 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 0111 Výdavky verejnej správy 17 000 714 nákup osobného auta 17 000 0443 Výstavba obce 5 500 716 PD cyklotrasy 5 000 717 nákup pozemkov 500 0520 nakladanie s odpadovými vodami 13 000 717 kanalizácia Hrady + ulica Nad Vrškami 5 000 717 rigol ulica Radová 8 000 0640 Verejné osvetlenie 10 000 717 verejné osvetlenie ulica Nad Vrškami 10 000 0820 Múzeá - RO 100 000 717 Projekt Intereg PL-SK 100 000 0840 Náboženské a iné spoločenské služby 83 000 717 rekonštrukcia domu smútku 83 000 0860 Kultúrne služby 30 000 717 rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu 30 000 Kapitálové výdavky obec Zuberec 158 500 Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie - Múzeum oravskej dediny 100 000 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 258 500 SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 1 903 597 FINANČNÉ OPERÁCIE 0170 Splácanie úveru 29 820 821 splácanie Eurovia 15 000 821 splácanie úveru VÚB - dlhodobý VO + MOD 14 820 FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM 29 820 VÝDAVKY CELKOM 1 933 417 REKAPITULÁCIA Bežné výdavky 1 645 097 0111 Výdavky verejnej správy 234 650 0112 Finančná a rozpočtová oblasť 7 140 0160 Voľby 0 0170 Splácanie úveru 1 500 0180 Transfery 19 000 0220 Civilná ochrana 270 0320 Ochrana pred požiarmi 12 000 0443 Výstavba obce 15 000 0451 Cestná doprava 23 800 0473 Cestovný ruch 41 330 0510 Nakladanie s odpadmi 28 000 0520 Nakladanie s odpadovými vodami 5 000 0620 Rozvoj obcí 43 040 0640 Verejné osvetlenie 17 387 0810 Rekreačné a športové služby 18 500 0820 Kultúrne služby 5 730 0820 Knižnica 2 530 strana6
0820 Múzeá 30 230 0820 Múzeum oravskej dediny - rozpočtová organizácia 158 900 0820 Ostatné kultúrne služby 1 700 0830 Vysielacie a vydavateľské služby 4 200 0840 Náboženské a iné spoločenské služby 1 970 0860 Ostatná kultúra 53 000 09121 Základné vzdelanie- ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK - rozp. organizácia 897 550 09121 Základné vzdelanie - plavecký výcvik 2 000 0950 Vzdelávanie - školenia 700 0950 Vzdelávanie - centrá voľného času 1 000 1020 Sociálne zebezpečenie - staroba 15 170 1040 Sociálne zabezpečenie - rodina a deti 2 800 1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 1 000 Kapitálové výdavky 258 500 0111 Výdavky verejnej správy 17 000 0443 Výstavba 5 500 0510 Nakladanie s odpadmi 0 0520 Nakladanie s odpadovými vodami 13 000 0630 Zásobovanaie vodou 0 0640 Verejné osvetlenie 10 000 0820 Múzeá 0 0820 Múzeá - rozpočtová organizácia 100 000 0840 Náboženské a iné spoločenské služby 83 000 0860 Kultúrne služby 30 000 Finančné operácie 29 820 0111 Výdavky verejnej správy 0 0170 Splácanie úverov 29 820 VÝDAVKY CELKOM 1 933 417 strana7