VÝDAVKY 1901125,00 Rozpočet (v EUR) 2566688,46 1924621,28 1901125,00 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 277293,85 Pruské - prosperujúca obec s ideálnymi podmienkami pre život Rozpočet (v EUR) 350930,56 302863,53 277293,85 Program zahŕňa manažment obce Pruské na čele so starostom obce, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce, jeho propagácie a prezentácie a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Celý program 1 najlepšie vystihuje strategický cieľ Obce Pruské definovaný v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce: om je celkové skvalitnenie životnej úrovne ľudí žijúcich v obci Pruské. Využitie existujúcich prírodných a kultúrnych zdrojov, ktoré v kombinácii s vytvorenými podmienkami na vstup kapitálu prispejú k zabezpečeniu ekonomickej a sociálnej prosperity ako aj celkovému zatraktívneniu obce" 1.1 MANAŽMENT 276336,48 Ekonomicky stabilné a maximálne zodpovedné riadenie obce Podprogram Manažment zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vrátane zabezpečenia zasadnutí orgánov obce, kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, VZN a pod. kontrolórom obce, členstva obce v združeniach a pod.. V rámci podprogramu boli k 31.12.2017 čerpané bežné výdavky vo výške 251915,42 (mzdy : 123442,30 a odvody: 48980,22 zamestnancov OcÚ, starostu a kontrolóra obce, tovary a služby(75293,51 ) : energie, poštové a telekomunikačné služby, palivá, materiál, knihy, noviny, údržba výpočtovej techniky, budovy, všeobecné služby, posudky, stravovanie 1 z 22
zamestnancov, školenia, bankové poplatky, činnosť DHZ v obci, odmeny poslancom orgánov obce; transfery: 4199,39 : členské príspevky a náhrada príjmu počas. Kapitálové výdavky vo výške 24421,06 boli použité na nákup softvéru digitálna kancelária, nákup výpočtovej techniky, projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, na vybudovanie prístrešku k Domu smútku v Podvaží. Schválený Upravený Čerpanie Rozpočet (v EUR) 349746,77 300790,24 276336,48 Zabezpečiť transparentný výkon funkcie starostu obce počet stretnutí starostu obce s občanmi za rok spolu Plánovaná. 4 4 4 Skutočná 4 4 4 4 počet vyhlásení a správ starostu o dianí v obci za rok spolu Plánovaná 1122 2 2 Skutočná 2 2 1 1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok spolu Plánovaná 22 2 2 Skutočná 2 2 2 2 Zabezpečiť dôslednú rozpočtovú politiku orientovanú na výstupy a výsledky Záverečný účet obce schválený "bez výhrad" Plánovaná áno áno áno. Skutočná áno áno áno áno počet správ o plnení rozpočtu predložených OcZ za rok spolu Plánovaná 4 4 4. Skutočná 4 4 4 4 Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií v obci počet zasadnutí OcZ za rok spolu Plánovaná. 6 5 6. Skutočná. 5 8 4 4 počet funkčných odborných komisií spolu Plánovaná 9 9 9 Skutočná 9 9 9 9 2 z 22
Zabezpečiť dôslednú kontrolu úloh schválených OcZ počet realizovaných kontrol za rok spolu Plánovaná. 6 6 6 Skutočná. 6. 8 4 Xxxx222244252xxxx Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov OcÚ počet absolvovaných školení za rok spolu Plánovaná 10 10 10. Skutočná 25 25 27 27 1.2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE 1381,52 Atraktívne prezentované krásy a zaujímavosti obce Schválený Upravený Čerpanie Rozpočet (v EUR) 1183,00 2073,29 957,37 Zabezpečiť on-line informácie o obci Pruské priemerný počet aktualizácií web-stránky za mesiac Plánovaná 10 10 10. Skutočná 11. 11 15 10 10 počet návštevníkov web-stránky za rok spolu Plánovaná 90000 90000 90000. Skutočná 86000 86000 86000 86000 V rámci podprogramu obec zabezpečuje aktivity na prezentáciu a propagáciu obce, jej činností a aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci prostredníctvom internetovej prezentácie obce a kroniky obce. Bežné výdavky čerpané k 31.12.2017 vo výške 957,37 boli použité na mzdy vo výške 50,02, odvody vo výške 17,47 zamestnanca turisticko informačného centra na čiastočný úväzok a tovary a služby vo výške 0,38. Transfery 889,50. 2 SLUŽBY OBČANOM 49914,84 Vysokokvalitné služby samosprávy "šité na mieru" jej obyvateľom 3 z 22
Rozpočet (v EUR) 60658,10 54676,80 49914,84 Program Služby občanom predstavuje široké spektrum činností a aktivít, ktoré sú orientované na poskytovanie čo najkomplexnejších služieb občanom obce. Predmetné činnosti a aktivity sú realizované prostredníctvom podprogramov Organizácia občianskych obradov, Administratívne služby pre občanov obce, Zdravotné stredisko, Komunikácia s občanmi, Obecný cintorín a dom smútku. 2 SLUŽBY OBČANOM 49914,84 Vysokokvalitné služby samosprávy "šité na mieru" jej obyvateľom Rozpočet (v EUR) 60658,10 54676,80 49914,84 Program Služby občanom predstavuje široké spektrum činností a aktivít, ktoré sú orientované na poskytovanie čo najkomplexnejších služieb občanom obce. Predmetné činnosti a aktivity sú realizované prostredníctvom podprogramov Organizácia občianskych obradov, Administratívne služby pre občanov obce, Zdravotné stredisko, Komunikácia s občanmi, Obecný cintorín a dom smútku. 2.1 ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV 13611,05 Významné momenty občanov obce na vysokej spoločenskej úrovni Rozpočet (v EUR) 12968,77 13611,05 13611,05 Zabezpečiť výkon občianskych obradov na vysokej spoločenskej úrovni počet usporiadaných obradov za rok spolu Plánovaná 5 5 5. Skutočná 8 12 19 19 priemerný počet účastníkov 1 obradu spolu Plánovaná 20 20 20. Skutočná 30 30 35 35 4 z 22
Podprogram predstavuje zabezpečovanie občianskych obradov a slávností (vítanie detí do života, občianske svadby, pohreby a pod.). Bežné výdavky čerpané k 31.12.2017 vo výške 13611,05 boli použité na: mzdy zamestnanca matriky, evidencie obyvateľov, stavebného úradu, spoločného stavebného úradu vo výške 9337,00 a odvody vo výške 3385,76, tovary a služby (materiál, kancelárske potreby, poštové a telekomunikačné poplatky,.) vo výške 880,29 a transfery na členské poplatky- 8,00 2.2 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV OBCE 0 Promptné a flexibilné služby orientované na potreby občana Rozpočet (v EUR) 0 0 0 Zabezpečiť činnosť matriky v obci Zápis v knihe narodení Plánovaná - - -. Skutočná - - - - Zápis v knihe manželstiev Plánovaná 42 45 15. Skutočná 45 53 50 50 Zápis v knihe úmrtí Plánovaná - - 17. Skutočná 19 18 24 24 Zápisy do osobitnej matriky Plánovaná 4 5 10. Skutočná 5 3 2 2 Vydané výpisy vrátane prvopisov Plánovaná 80 90 20. Skutočná 90 102 107 107 Dodatočné záznamy Plánovaná 10 15 5. Skutočná 16 26 17 17 5 z 22
6 z 22
Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov, ulíc, priestranstiev a budov Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt Plánovaná 30 25 15. Skutočná 46 26 48 48 Odhlásení z trvalého pobytu Plánovaná. 12 10 9. Skutočná 25 31 36 36 Narodení Plánovaná 118-20 20. Skutočná 26 34 17 17 Zomrelí Plánovaná 10 10 17 xx Skutočná 20 27 23 23 Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania počet stanovísk a rozhodnutí vydaných v rámci stavebnej agend za rok spolu Plánovaná 51 51 51. Skutočná 42 53 49 49 % klientov spokojných s činnosťou stavebného úradu zo všetkých Plánovaná 99% 99% 99%. Skutočná 99% 99 99 99 % agendy z celkovej vybavenej v zákonných lehotách Plánovaná 100% 100% 100%. Skutočná 100% 100% 100% 100% Zabezpečiť dostupné overovanie listín a podpisov Počet matričných úkonov za rok spolu Plánovaná 1500 1500 690. Skutočná 1109 1068 964 964 okamžité overenie listín a podpisov Plánovaná áno áno áno. Skutočná áno áno áno áno Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov, vedenie evidencie o obyvateľoch obce a rozhodovaciu činnosť v rámci stavebného poriadku a územného plánovania. Všetky výdavky na podprogram boli účtované v rámci podprogramu 2.1. 7 z 22
2.3 ZDRAVOTNÉ STREDISKO 33785,33 Zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania Rozpočet (v EUR) 30828,33 37586,79 33785,33 Zabezpečiť prevádzku budovy zdravotného strediska v obci počet ambulancií lekárov v obci spolu Plánovaná 9 9 9. Skutočná 9 9 9 9 priemerný počet ordinačných hodín za týždeň spolu Plánovaná 210 210 210. Skutočná 215 215 215 215 V rámci predmetného podprogramu zabezpečuje obec prevádzku budovy zdravotného strediska v obci. Bežné výdavky k 31.12.2017 vo výške 33785,33 boli použité na úhrady miezd vo výške 2600,06 a odvodov vo výške 994,35, tovary a služby : energie, vodné, materiál na údržbu, poistenie budovy, služby a pod. 30111,58, transfery na nemocenské dávky: 79,34. 2.4 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI 98,50 Pravidelné informácie o živote a dianí v obci Rozpočet (v EUR) 664,00 664,00 98,50 8 z 22
Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň Plánovaná 9 9 9. Skutočná 15 10 15 15 počet vydaných "Informácií o dianí v obci" za rok Plánovaná 2 2 2. Skutočná - - 1 - počet výtlačkov 1 vydania "Informácií o dianí v obci" distribuovaných do domácností zdarma Plánovaná. 1 000 1 000 1 000. Skutočná. - - - - Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov obce prostredníctvom vysielania miestneho rozhlasu a "Informácií o dianí v obci" vydávaných obecným úradom do domácností zdarma. V roku 2017 boli informácie o dianí zverejňované na webovej stránke obce. Finančné prostriedky vo výške 98,50 boli použité na bežné výdavky - tovary a služby opravy verejného rozhlasu. 2.5 OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU 2419,96 Obec, ktorá je tu pre občanov aj na konci ich života Rozpočet (v EUR) 16197,00 2814,96 2419,96 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a starostlivosť o obecný cintorín udržiavaná plocha obecného cintorína v ha Plánovaná 1,42 1,42 1,42. Skutočná 1,42 1,42 1,42 1,42 počet spravovaných hrobových miest spolu Plánovaná 1 400 1 400 1 400. Skutočná 1 400 1 400 1 400 1 400 Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s obyvateľmi obce údržba a opravy v dome smútku podľa potreby Plánovaná áno áno áno. Skutočná áno áno áno áno 9 z 22
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok občanov obce - správu a údržbu cintorína a domu smútku. Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2017 vo výške 2419,96 boli použité na bežné výdavky: materiál, energie, poistenie a pod. 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 102981,53 Ekologicky stabilná obec s funkčným systémom odpadového hospodárstva starosta obce Rozpočet (v EUR) 118900 116043,51 102981,53 Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu na území obce množstvo vyprodukovaného odpadu za rok v tonách Plánovaná 458 458 450 Skutočná 391,32 414,12 420,60 420,60 priemerné náklady na 1 tonu odvezeného odpadu v Plánovaná 77 77 75 Skutočná 115,07 102,64 106,41 106,41 počet odpadových nádob umiestnených v obci spolu Plánovaná 667 667 665 Skutočná 675 685 700 700 Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu,zredukovať množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu Počet triedených zložiek komunálneho odpadu Plánovaná 9 9 9 Skutočná 13 13 13 13 počet obyvateľov zapojených do separovaného zberu Plánovaná 6652 652 652 Skutočná 780 825 870 870 Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách Plánovaná 170 170 167 Skutočná 108,86 126,76 152,57 152,57 10 z 22
Chrániť životné prostredie a zabezpečiť pravidelný vývoz odpadových vôd z obce na ČOV priemerný mesačný počet vývozov odpadových vôd spolu Plánovaná 195 95 95 Skutočná 102 99 101 101 priemerné náklady na 1 vývoz v Plánovaná 128 28 28 Skutočná 28 33,66 37,03 37,03 3.1 ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU, ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU, VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU, 102454,27 separujúca obec starosta obce Rozpočet (v EUR) 117400,00 114543,51 102454,27 Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu počet nádob umiestnených do domácností Plánovaná 7200 200 200 Skutočná. 378 392 404 404 Program Odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity súvisiace s odpadovým hospodárstvom v obci - zvoz a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, likvidáciu, separáciu odpadu, pravidelný vývoz odpadových vôd z obce na čističku odpadových vôd. Všetky činnosti a aktivity sú realizované s dôrazom na ochranu životného prostredia v obci Pruské. Na realizáciu programu boli k 31.12.2017 čerpané bežné výdavky vo výške 102454,27 - poplatky za likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na skládke, likvidáciu odpadových vôd na ČOV, likvidáciu plastov a nebezpečného odpadu a pohonné hmoty. 3.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 527,26 Na realizáciu programu boli k 31.12.2017 čerpané bežné výdavky vo výške 527,26 - nákup materiálu (vrecia na plasty pre domácnosti) a 11 z 22
4 KOMUNIKÁCIE 2401,66 Bezpečné a udržiavané komunikácie v celej obci Rozpočet (v EUR) 26000,00 3180,47 2401,66 Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu Plánovaná. 7,7 7,7 7,7. Skutočná 7,7 7,7 7,7 7,7 počet hodín zimnej údržby spolu Plánovaná. 65 65 65. Skutočná 65 65 65 65 Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky dĺžka opravených komunikácií v km spolu Plánovaná 0,4. 0,4 0,4. Skutočná 0,4 0,4 3,2 3,2 opravy poškodených komunikácií realizovaných v čo najkratšej lehote Plánovaná áno áno áno. Skutočná áno áno áno áno Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti a aktivity obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t. j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, a pod. K 31.12.2017 predstavujú výdavky programu čiastku vo výške 2401,66, z toho 2393,16 boli asfaltérske práce pri vysprávke výtlkov miestnych komunikácii v lokalite ulica K rybníku, Družstevná a Podvažie, ostatné výdavky týkajúce sa údržby boli zahrnuté v programe Prostredie pre život 8.1. 5 VZDELÁVANIE 1178567,51 Program Vzdelávanie zabezpečuje starostlivosť o deti predškolského veku: podprogram Predprimárne vzdelávanie - Materská škola, výchovno-vzdelávací proces pre deti školského veku: podprogram Primárne vzdelávanie vzdelávanie na I. stupni základnej školy, Sekundárne vzdelávanie vzdelávanie na II. Stupni základnej školy starostlivosť o deti po vyučovaní: podprogram Voľno-časové aktivity detí a mládeže, rozvoj školských objektov a činností na podporu vzdelávania: Podprogram Rozvoj vzdelávania v obci. 12 z 22
Moderný a progresívny vzdelávací systém detí a mládeže Rozpočet (v EUR) 1524862,39 1117542,83 1178568,51 Z toho nerozpočtované výdavky - zahŕňajú náklady na potraviny 61024,68 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA Predprimárne vzdelávanie 450506,68 Maximálna starostlivosť o rozvoj najmenších občanov obce riaditeľ r. o. Rozpočet (v EUR) 815172,39 389482,00 389482,00 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ počet detí umiestnených v MŠ spolu Plánovaná 100 122 126 Skutočná 128 126 119 119 % priemerná obsadenosť MŠ za rok Plánovaná 100 100 100 Skutočná 100 100 94 94 Nerozpočtované výdavky Školské stravovanie 61024,68 Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí materskej školy v súlade so zásadami zdravej výživy počet vydaných hlavných jedál Plánovaná - 27000 27000 Skutočná - 19857 19708 19708 %podiel stravujúcich sa celkového počtu detí a žiakov MŠ Plánovaná 100 95 95 Skutočná 128 95 100 100 Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie služieb v materskej škole zameraných 13 z 22
na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. K 31.12.2017 boli rozpočtovou organizáciou obce (r. o.) čerpané bežné výdavky vo výške 450506,68, toho na mzdy 176521,68, na odvody 63240,47, tovary a služby v čiastke 35362,70 : energie, vodné, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, knihy a pod. vo výške a transfery 4437,28, z toho dávky NP vo výške 369,22, dopravné 3874,38. Kapitálové výdavky vo výške 113987,93, výdavky boli čerpané na projekt Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v Pruskom, nakoľko jestvujúce priestory škôlky už nestačili kapacitne pokryť požiadavky na umiestnenie detí do materskej školy. Obec získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho fond regionálneho rozvoja vo výške 481121,39 na prístavbu materskej školy a rekonštrukciu priestorov Hospicového zariadenia na rozšírenie jestvujúcej materskej školy. Začiatok výstavby bol v roku 2017, ukončenie projektu je plánované v roku 2018. 5.2 Primárne vzdelávanie 228827,52 Úspešný edukačný proces v obci vychádzajúci z potrieb žiakov a ich rodičov riaditeľ r.o. Rozpočet (v EUR) 231009,00 228827,52 228827,52 Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov I. stupňa ZŠ počet žiakov navštevujúcich ZŠ spolu Plánovaná - 123 138 Skutočná - 139 156 156 Zdravé a vyvážené stravovacie služby riaditeľ r.o. Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti navštevujúce I. stupeň ZŠ počet hlavných jedál Plánovaná - 13200 14500 Skutočná - 13750 16146 16146 %podiel stravujúcich sa z celkového počtu detí a žiakov ZŠ Plánovaná - 49 49 Skutočná - 61 64 64 Podprogram predstavuje činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu na I. stupni základnej školy v obci Pruské. K 31.12.2017 boli rozpočtovou organizáciou obce (r. o.) čerpané bežné výdavky vo výške 228827,52, z toho na mzdy 14 z 22
148877,85, na odvody 53341,20, tovary a služby v čiastke 22171,19 : energie, vodné, interiérové vybavenie, učebné pomôcky, knihy a pod. vo výške a transfery 4437,28, z toho dávky NP vo výške 562,90, dopravné 3874,38. 5.3 SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE 448669,74 Rozpočet (v EUR) 435510,00 448669,74 448669,74 Obdobie Plánovaná Skutočná Obdobie Plánovaná Skutočná Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov II. stupňa ZŠ počet žiakov navštevujúcich ZŠ spolu 2015 2016 2017 Plnenie X 212 216 X 217 221 221 % žiakov 9. ročníka prijatých na maturitné štúdium zo všetkých 2015 2016 2017 Plnenie 80 80 80 75 94 83 83 Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti na II. Stupni ZŠ počet hlavných jedál vydaných Plánovaná - 11300 11880 Skutočná - 8714 10057 10057 % podiel stravujúcich sa z celkového počtu detí a žiakov ZŠ Plánovaná - 25 30 Skutočná - 27 30 30 Podprogram predstavuje činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu na II. stupni základnej školy v obci Pruské. Bežné výdavky boli r.. k 31.12.2017 čerpané vo výške 448004,21, z toho mzdy 267109,90,na odvody spolu vo výške 97123,29, tovary a služby vo výške 65706,67 (energie, poštovné a telekomunikačné služby, vodné, interiérové vybavenie, výpočtová technika a jej údržba, knihy, časopisy, softvér, licencie, údržba budov, školenia a pod.) a transfery 18729,88 (dopravné-17284,77, náhrada príjmu-372,36,dávky v núdzi -1072,74) Z celkových výdavkov tvoria výdavky na zabezpečenie stravovania detí 13798,68. 15 z 22
5.4 VOĽNO-ČASOVÉ AKTIVITY DETÍ A MLÁDEŽE 50563,57 Atraktívne využitý voľný čas detí a mládeže v obci riaditeľ r. o. Rozpočet (v EUR) 43171,00 50563,57 50563,57 Zabezpečiť atraktívne podmienky pre voľno - časové aktivity detí a mládeže počet žiakov navštevujúcich klub detí spolu Plánovaná 50 50 55 Skutočná 59 70 90 90 počet druhov aktivít a krúžkov organizovaných pre žiakov spolu Plánovaná 20 20 20 Skutočná 21 19 19 19 Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania detí, žiakov a mládeže zameraných na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v rôznych oblastiach - kultúra, veda, šport a pod.. 31.12.2017 boli na podprogram r. o. čerpané bežné výdavky vo výške 50563,57, z toho mzdy 31469,91, na odvody spolu vo výške 11105,01, tovary a služby vo výške 7978,06 (učebné a kompenzačné pomôcky, školenia, stravné, odmeny na základe dohôd a pod.)., transfery 10,59 (nemocenské dávky).. 6 ŠPORT 13525,00 Šport - neoddeliteľná súčasť moderného životného štýlu občanov obce Schválený Upravený Čerpanie Rozpočet (v EUR) 16666,00 13616,00 13525,00 16 z 22
Podporiť rozvoj športových aktivít obyvateľov obce počet podporených druhov športu spolu Plánovaná 6 6 6. Skutočná 6 6 6 počet podporených aktívnych a rekreačných športovcov spolu Plánovaná 160 140 160. Skutočná 140 138 140 140 Zabezpečiť priestor pre športové aktivity detí a dospelých počet prevádzkovaných detských ihrísk a športovísk Plánovaná 6 6 6 6. Skutočná 6 6 6 6 Program zahŕňa podporu športu v obci Pruské. V obci sa nachádza areál futbalového ihriska, 4 detské ihriská, 2 multifunkčné ihriská. Obec podporuje aktívnych i pasívnych športovcov - občanov obce.podporované športy: futbal, atletika, florbal, hokejbal, turistika, volejbal. Na predmetný program boli k 31.12.2017 čerpané finančné prostriedky vo výške13525,00, z toho dotácie bežné výdavky športovým klubom vo výške 13450,00 a tovary a služby 75,00. 7 KULTÚRA 31735,67 Pruské - obec známa svojim kultúrnym imidžom Rozpočet (v EUR) 13203,00 32504,66 31735,67 17 z 22
Zabezpečiť knižnično-informačné služby pre občanov obce spravovaný knižný fond v ks spolu Plánovaná 5926 5800 5926. Skutočná 6221 6221 6330 6330 počet výpožičiek za rok spolu Plánovaná 450 450 xxx Skutočná 919 170 205 205 Vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrno - spoločenských aktivít v obci počet kultúrnych podujatí realizovaných v kultúrnom dome za rok Plánovaná 7 7 10 Skutočná 7 7 7 7 Podporiť žánrovú pestrosť kultúrnych aktivít v obci počet podporených kultúrnych aktivít v obci Plánovaná 7 7 7. Skutočná 7 7 7 7 Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v obci - organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, zabezpečenie prevádzky a činnosti obecnej knižnice, vytvorenie podmienok pre organizáciu kultúrnych aktivít v kultúrnom dome. K 31.12.2017 boli na program čerpané bežné výdavky vo výške 28535,67, z toho 11264,20 použité na úhradu energií, vodného v kultúrnom dome, vymaľovanie kultúrneho domu (5760,00 ) materiálu, obnovu knižného fondu, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, reprezentačné výdavky: občerstvenie pre účinkujúcich, občerstvenie a spomienkové predmety pri významných stretnutiach, Gavlovičovo Pruské. 8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 176915,04 Príjemné a zdravé prostredie pre spokojný život Rozpočet (v EUR) 355387,02 213377,12 176915,04 8.1.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ - Správa a údržba verejných priestranstiev 157586,20 18 z 22
Čisté a atraktívne verejné priestranstvá v obci Schválený Upravený Čerpanie Rozpočet (v EUR) 335807,35 192536,50 157586,20 Zabezpečiť čistotu priestranstiev v obci priemerný počet hodín vynaložených na čistotu a údržbu za mesiac Plánovaná. 50 50 60. Skutočná 50 50 61 61 plocha udržiavaných verejných priestranstiev vrátane zelene v obci v m2 Plánovaná 3 700 3 700 4200. Skutočná 3 700 3 700 4200 4200 Program zahŕňa starostlivosť o čistotu a poriadok v obci - údržbu verejných priestranstiev a zelene. K 31.12.2017 boli čerpané bežné výdavky vo výške 176915,04 použité na mzdy vo výške 77664,29, odvody vlastných pracovníkov zabezpečujúcich údržbu verejných priestranstiev a pracovníkov prijatých v zmysle zákona o zamestnanosti %50+, vo výške 30435,20, tovary a služby: materiál, palivo, mazivá, energie, poistenie vozidiel, daň z motorových vozidiel, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 39575,66, transfery na dávky počas PN vo výške 418,83,. Kapitálové výdavky čerpané vo výške 9492,22, z toho na projektové dokumentácie na protipovodňové opatrenia vetva A,B,C 5500,00, predĺženie vodovodu a plynovodu Horný Koniec 3880,22. 8.2 VEREJNÉ OSVETLENIE 19328,84 Osvetlená obec Rozpočet (v EUR) 19579,67 20840,62 19328,84 19 z 22
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia počet svetelných bodov v obci spolu Plánovaná 209 209 219. Skutočná 205 205 222055. 20222205222289 priemerná celková svietivosť v % Plánovaná 100 100 100. Skutočná 99 99. 9999 99 priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu za rok v Plánovaná. 72 72 72. Skutočná 71,79 88,84 71,7871,7949,..88,871,794 Podprogram Verejné osvetlenie predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. V rámci podprogramu boli k 31.12.2015 čerpané bežné výdavky vo výške 14716,88 : elektrická energia, údržba verejného osvetlenia 9 BÝVANIE 60214,36 Atraktívny bytový fond zodpovedajúci požiadavkám a možnostiam obyvateľov obce Rozpočet (v EUR) 58809,39 62240,50 60214,36 Zabezpečiť efektívnu správu obecných nájomných bytov počet spravovaných obecných bytov spolu Plánovaná 38 38 38. Skutočná 38 38 38 38 priemerný čas od nahlásenia poruchy do jej odstránenia podľa závažnosti v hod. Plánovaná 16 16 16. Skutočná 16 16 16 16 Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o bytový fond obce - správu a údržbu bytového fondu obce. V rámci programu boli k 31.12.2017 čerpané bežné výdavky vo výške 60214,36, z toho mzdy 9087,05, odvody 3475,48, tovary a služby vo výške 4856,71, úroky z úveru čerpaného na výstavbu nájomných bytov vo výške 7564,05, fond opráv bytov 761,35 a výdavkové finančné operácie vo výške 35231,07 na splátky istín z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov. 20 z 22
10 SOCIÁLNE SLUŽBY 7575,54 Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni Rozpočet (v EUR) 41272,00 8575,86 7575,54 10.1 RODINA A DETI 2930,34 Okamžitá pomoc pre občanov v mimoriadnej situácii Rozpočet (v EUR) 3200,00 3603,86 2930,34 Zabezpečiť jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej núdzi počet poskytnutých jednorázových podpôr za rok spolu Plánovaná. 2 2 5. Skutočná 1 2 - - Zabezpečiť podporu pre rodiny pri narodení dieťaťa počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa za rok spolu Plánovaná 15 15 19 Skutočná 14 16 15 15 Podprogram predstavuje poskytnutie finančnej výpomoci občanom obce vo forme príspevkov pri narodení dieťaťa a sociálnej pre občanov v objektívnej núdzi. K 31.12.2017 boli rozpočtované bežné výdavky čerpané vo výške 2930,34, z toho podpora pri narodení dieťaťa: 1050,00, dávka v hmotnej núdzi osobitný príjemca a rodinné prídavky : 1880,34. 10.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 4395,20 21 z 22
Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí Rozpočet (v EUR) 37822,00 4722,00 4395,20 Podprogram Opatrovateľská služba zahŕňa poskytovanie pomoci občanom pri nevyhnutných životných úkonoch prostredníctvom pracovníkov opatrovateľskej služby. Počas roka bola zabezpečovaná opatrovateľská služba v domácnosti občanov, ale aj formou donášky obeda opatrovaným občanom. Zabezpečiť domácu starostlivosť o seniorov a ZŤP občanov počet opatrovaných za rok spolu Plánovaná 5 5 5 Skutočná 5 3 3 3 10.3 STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 1030,00 Obec s kvalitnou sociálnou sieťou Rozpočet (v EUR) 250,00 250,00 250,00 Podporiť spoločenskú realizáciu seniorov a ZŤP občanov počet členov klubu dôchodcov Pruské Plánovaná.1100 100 100. Skutočná 90 85 86 86 Podprogram zahŕňa starostlivosť o seniorov obce - Klub dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov obce - Zväz invalidov. K 31.12.2017 bola Zväzu zdravotne postihnutých zaslaná dotácia vo výške 250,00 na činnosť klubu. Klubu dôchodcov bola poskytnutá bežná dotácia vo výške 700,00. Vyplatená dotácia je zahrnutá v podprograme 10.2. 22 z 22