Monitorovacia a hodnotiacia správa o plnení programovho rozpočtu obce Maňa za rok 2014

Prepis

1 OBEC MAŇA Námestie M. R. Štefánika 7/1, M A Ň A IČO: DIČ: Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k Vypracovala: Ing. Hana Vicianová V Mani dňa Predkladá Ing. Igor Sádovský,

2 Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k Monitorovanie a hodnotenie je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Rozpočet obce a jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní rozpočtu obce Maňa na rok 2014 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce. Rozpočet obce Maňa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. XIII/03/ Počas roku nasledovne: 2014 bolo vykonaných päť zmien rozpočtu obecným zastupiteľstvom, a to - prvá zmena schválená dňa uznesením č. XIV/06/ druhá zmena schválená dňa uznesením č. XV/09/ tretia zmena bola schválená dňa uznesením č. XVI/05/ štvrtá zmena bola schválená dňa uznesením č. XVII/04/ piata zmena bola schválená dňa uznesením č. I/6/ Okrem týchto zmien rozpočtu bol rozpočet obce Maňa na rok 2014 zmenený trikrát rozpočtovým opatrením starostu obce, a to , a

3 1. Príjmová časť Položka Rozpočet schválený plnenie % plnenia Bežné príjmy spolu , ,67 108,17 z toho: daňové príjmy , ,05 103,60 nedaňové príjmy , ,62 113,92 Kapitálové príjmy 0, ,75 0,00 Finančné príjmy , ,08 186,76 Mimorozpočtové príjmy ,26 0,00 Bežné príjmy ZŠ s MŠ 3 000, ,22 797,87 Mimorozpočtové príjmy ZŠ s MŠ 0, ,24 0,00 SPOLU PRÍJMY , ,22 116,57 Z uvedeného vyplýva, že bežné príjmy obce boli roku 2014 splnené na 108,17 % a skladali sa z nasledujúcich položiek: a) výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve z rozpočtovaných ,00 Eur bol skutočný príjem dane z príjmov k vo výške ,24 Eur, čo predstavuje plnenie na 104,16 %. Výnos dane z príjmov sa územnej samospráve poukazuje na základe zákona č. 564/2004 Z. z. rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, b) daň z nehnuteľností upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností pozostáva z dane z pozemkov, dane zo stavieb a z dane z bytov a nebytových priestorov. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2014 sú v súlade s VZN č. 5/2013 o dani z nehnuteľností. Rozpočtovaných bolo ,00 Eur a skutočný príjem k bol vo výške ,56 Eur, čo predstavuje plnenie na 102,03 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške ,83 Eur, príjmy z dane zo stavieb boli vo výške ,81 Eur a príjmy z dane z bytov a nebytových priestorov boli vo výške 100,92 Eur, c) daň za psa sadzba dane za psa na rok 2014 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 1 300,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške 1 264,16 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,24 %, d) daň za nevýherné hracie prístroje sadzba dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2014 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 90,00 3

4 Eur bol skutočný príjem k vo výške 80,00 Eur, čo predstavuje plnenie na 88,89 %, e) daň za užívanie verejného priestranstva sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na rok 2014 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných 300,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške 432,91 Eur, čo predstavuje plnenie na 144,30 %, f) daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Poplatok za komunálne odpady na rok 2014 bol stanovený dodatkom č. 2 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa Z rozpočtovaných ,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške ,08 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,71 %, g) daň za jadrové zariadenie sadzba dane za jadrové zariadenie na rok 2014 bola stanovená vo VZN č. 6/2013 o miestnych daniach. Z rozpočtovaných ,00 Eur bol skutočný príjem vo výške ,10 Eur, čo je plnenie na 100,00 %, h) príjmy z prenájmu z rozpočtovaných ,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške ,19 Eur, čo predstavuje plnenie na 79,00 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov (4 063,03 Eur), nájomných bytov (45 179,00 Eur), zdravotného strediska a lekárne (2 348,14 Eur), priestorov kultúrneho domu (6 021,85 Eur), hrobových miest (470,00 Eur), ostatných budov v správe obce Maňa (3 391,17 Eur) a z prenájmu stĺpov verejného osvetlenia (120,00 Eur), i) transfery - z rozpočtovaných ,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške ,24 Eur, čo predstavuje plnenie na 113,80 %. Transfery boli určené na viaceré oblasti, a to: schválený rozpočet skutočné plnenie % plnenia Transfery na voľby prezidenta a EP 0, ,46 0,00 Transfery na školstvo - bežné , ,00 110,28 Transfery na matriku 2 788, ,09 102,91 Transfery na PnD pre záškolákov 0, ,32 0,00 Transfery pre deti v hmot. núdzi 1 200, ,35 120,28 Transfer na životné prostredie 220,00 195,30 88,77 Transfery na REGOB 699,00 687,72 98,39 Transfery na kultúru MK SR a NSK 0, ,00 0,00 SPOLU , ,24 113,80 j) príjmy z refundácie od bol na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky a Obcou Maňa prijatý pracovník do pracovného pomeru na dobu určitú v rámci projektu podpora rozvoja miestnej a regionálnej 4

5 zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky obci Maňa podľa uzatvorenej dohody poskytol príspevok vo výške 80 % z ceny práce zamestnanca. V roku 2014 bol poskytnutý príspevok za mesiac október až december 2013 vo výške 1 619,40 Eur. Od bola na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky a Obcou Maňa prijatá do pracovného pomeru pracovníčka na dobu určitú 1 rok v rámci projektu podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve, pričom v roku 2014 bol obci poskytnutý príspevok za mesiac december 2013 vo výške 432,91 Eur, v roku 2014 boli rozpočtované príjmy z refundácie vo výške 1 619,00 Eur, pričom skutočný príjem k bol vo výške 2 052,31 Eur, čo predstavuje plnenie na 126,76 %, k) na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v roku 2014 boli rozpočtované príjmy na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 3 239,00 Eur, pričom k boli obci poskytnuté od ÚPSVaR Nové Zámky finančné prostriedky vo výške 4 863,55 Eur, a to v rámci projektov: podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti za mesiace január až máj 2014 vo výške 2 699,00 Eur a podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve za mesiace január až máj 2014 vo výške 2 164,55 Eur, čo predstavuje plnenie na 150,16 %, l) tuzemské bežné granty v roku 2014 neboli rozpočtované žiadne príjmy z grantov, avšak skutočný príjem k bol vo výške 440,00 Eur. Granty boli určené na podporu požitavských folklórnych slávnosti, m) tuzemské bežné transfery z rozpočtu VÚC v roku 2014 neboli rozpočtované žiadne príjmy z tuzemských bežných transferov z rozpočtu VÚC, avšak skutočný príjem k bol vo výške 1 300,00 Eur. Transfery boli určené na podporu požitavských folklórnych slávností a na podporu kultúrneho leta v panskej záhrade, n) ostatné poplatky ide o príjmy z rôznych správnych poplatkov (za rybárske lístky, za overovanie podpisov, za kolaudácie stavieb,...). Z rozpočtovaných 2 000,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške 3 732,50 Eur, čo je plnenie na 186,63 %, o) licencie ide o príjem z udelenia individuálnej licencie výherný prístroj. Rozpočtovaných bolo 1 500,00 Eur a skutočný príjem k bol 3 000,00 Eur, čo je plnenie na 200,00 %, p) pokuty a penále za porušenie predpisov z rozpočtovaných 150,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške 363,15 Eur, čo je plnenie na 242,10 %. q) poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb a za predaj kníh, preddavky za energie nájomníci táto položka zahŕňa rôzne príjmy (poplatky za dovoz obedov, 5

6 cintorínske poplatky, poplatky za MR, príjmy z predaja smetných nádob, príjem zo zápisného čitateľov, príjem z odovzdaného separovaného odpadu a pod., za predaj monografie o obci, a taktiež preddavky na energie od nájomníkov). Z rozpočtovaných 8 500,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške ,30 Eur, čo je plnenie na 373,13 %. Podstatne vyšší skutočný príjem oproti rozpočtovanému bol spôsobený zmenou rozpočtového účtu pri účtovaní nájomného a preddavkov od nájomníkov, kde boli preddavky od nájomného oddelené a účtované na rozpočtový účet preddavky za energie nájomníci, r) poplatky za stravné zahŕňa príjem za obedy od dôchodcov a zamestnancov obce. Z rozpočtovaných 7 100,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške 6 957,79 Eur, čo je plnenie na 98,00 %, s) úroky z vkladov z rozpočtovaných 90,00 Eur bol skutočný príjem k vo výške 114,63 Eur, čo je plnenie na 127,37 %. Ide o príjem z úrokov na bankových účtoch, t) z vratiek v roku 2014 neboli rozpočtované žiadne príjmy z vratiek, avšak skutočný príjem k bol vo výške 182,96 Eur, u) iné ROEP príjem za register obnovenia evidencie pozemkov bol obci poskytnutý k vo výške 400,00 Eur. Kapitálové príjmy obce na rok 2014 neboli rozpočtované, avšak skutočný príjem k bol vo výške 8 526,75 Eur, pričom išlo o príjem z predaja pozemkov a o transfer na vybudovanie cykloprístrešku. Finančné príjmy obce, resp. finančné operácie boli na rok 2014 rozpočtované vo výške ,00 Eur, skutočný príjem k bol vo výške ,08 Eur, a to zostatok dopravného pre ZŠ z roku 2013 vo výške 76,00 Eur, zostatok fondu údržby a opráv 1 226,95 Eur a z rezervného fondu obce ,13 Eur. Mimorozpočtové príjmy obce boli k vo výške 9 440,26 Eur a zahŕňali príjem z podnikateľskej činnosti a príjmy v súvislosti so sociálnym fondom. Príjmy základnej školy s materskou školou boli na rok 2014 rozpočtované vo výške 6

7 3 000,00 Eur a skutočný príjem k bol vo výške ,22 Eur. Príjmy ZŠ s MŠ pozostávali z príjmov z prenájmu telocvične, poplatkov za materskú školu a stravné a z vratiek. Mimorozpočtové príjmy ZŠ s MŠ boli k vo výške ,24 Eur. 2. Výdavková časť Položka Rozpočet schválený plnenie % plnenia Bežné výdavky spolu , ,82 98,58 Kapitálové výdavky , ,53 196,20 Finančné operácie , ,39 100,75 Mimorozpočtové výdaje 0, ,92 0,00 Bežné výdavky ZŠ s MŠ , ,22 114,29 Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ 0, ,00 0,00 Mimorozpočtové výdaje ZŠ s MŠ 0, ,78 0,00 SPOLU VÝDAVKY , ,66 115,95 Obec Maňa využívala v roku 2014 vo svojom programovom rozpočte 16 programov: 01 Program Plánovanie, manažment a kontrola Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky na tuzemské cestovné náhrady starostu obce, na reprezentáciu, na audit a na členské príspevky do združení. Z rozpočtovaných 6 040,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume 6 200,69 eur, čo je 102,66 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Manažment obce 3 500, ,64 81, Kontrolná činnosť 1 680, ,00 135, Členstvo v združeniach 860, ,05 123,15 Spolu za program 6 040, ,69 102,66 : Manažment obce Zámer: Efektívnym manažmentom zabezpečiť kvalitu života v obci Maňa Manažment obce Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi a podnikateľmi obce Maňa 7

8 Počet najazdených kilometrov počas pracovných ciest za rok Plánovaná hodnota k : Kontrolná činnosť Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov Kontrolná činnosť Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenie účtovníctva obce Maňa Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok Plánovaná hodnota k Členstvo v združeniach Zámer: Prezentácia obce Maňa a účinné presadzovanie jej záujmov Členstvo v združeniach Zabezpečiť aktívnu účasť obce Maňa v záujmových organizáciách a združeniach Počet členstiev v združeniach a organizáciách Plánovaná hodnota Program Propagácia a marketing Tento program obsahoval v roku 2014 výdavky spojené s prezentáciou obce Maňa na webových stránkach, ďalej poplatok za doménu a vydanie občasníka Máňanský hlásnik. Z rozpočtovaných 1 100,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume 1 033,20 eur, čo je 93,93 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Web stránka obce 300,00 205,30 68, Obecný rozhlas 200,00 7,10 3,55 8

9 02 03 Máňanský hlásnik 600,00 820,80 136,80 Spolu za program 1 100, ,20 93,93 : Web stránka obce Zámer: Poskytnúť všetky dôležité informácie pre občanov a turistov prostredníctvom internetu Web stránka obce Udržiavať aktuálnosť informácií o obci Maňa na oficiálnej webovej stránke obce Predpokladaný počet návštev k a k Plánovaná hodnota 7 150, , , k a k , : Obecný rozhlas Zámer: Obraz života obce Maňa v éteri Obecný rozhlas hlásateľky obecného rozhlasu Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života obce Maňa a mimoriadnych situáciách Počet odvysielaných relácií o dianí v obci Plánovaná hodnota : Máňanský hlásnik Zámer: Obraz komplexného diania v obci Maňa Máňanský hlásnik Vydávať občasník Máňanský hlásnik obsahujúci široké spektrum informácií zo života obce Maňa Frekvencia tlače za rok Plánovaná hodnota 2x 2x 2x 2x 9

10 03 Program Interné služby Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky na odmeny a príspevky pre zástupcu starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a pre komisie, ďalej výdavky na opravu a údržbu budov v správe obce Maňa, na poistenie týchto budov a taktiež výdavky spojené s autoprevádzkou obce, ako sú servis, opravy, poistenie a dane. Z rozpočtovaných ,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,86 eur, čo je 122,38 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na dva prvky: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Činnosť samosprávnych orgánov v obci 3 700, ,00 136, Hospodárska správa 9 343, ,86 116, Správa a údržba budov 5 000, ,12 115, Autoprevádzka 4 343, ,74 117,52 Spolu za program , ,86 122,38 : Činnosť samosprávnych orgánov v obci Zámer: Efektívna činnosť samosprávnych orgánov v obci Maňa Činnosť samosprávnych orgánov v obce Zabezpečiť pravidelnú činnosť samosprávnych orgánov obce Maňa Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok Plánovaná hodnota : Hospodárska správa Zámer: Efektívne a prehľadné spravovanie majetku obce Maňa : Obnova, údržba a modernizácia majetku obce Maňa Prvok: Správa a údržba budov Zámer: Funkčná prevádzka budov v správe obce Maňa 10

11 Prvok Správa a údržba budov Zabezpečiť údržbu, opravy a revízie budov v správe obce Maňa Počet spravovaných budov Plánovaná hodnota Prvok: Autoprevádzka Zámer: Fungovanie vozového parku v správe obce Maňa Prvok Autoprevádzka Zabezpečiť údržbu, opravy vozového parku v správe obce Maňa Počet spravovaných vozidiel Plánovaná hodnota Program Služby občanom Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky: na činnosť matriky, a to mzdové náklady vrátane odvodov, náklady na všeobecný materiál (kancelárske potreby), na softvér a na členský príspevok, na činnosť stavebného úradu, a to bežné transfery pre Spoločný obecný úrad stavebný v Šuranoch, na udržiavanie cintorínov a domov smútku, a to náklady na energie a vodné, stočné, náklady na všeobecný materiál (napr. čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál) a odmeny za starostlivosť o domy smútku, na organizáciu občianskych obradov, a to výdavok na kyticu pri príležitosti oslavy výročia smrti M. R. Štefánika, kytica pri príležitosti životného jubilea 90 rokov a darčeky pre jubilantov 50tnikov a 25. výročie svadby, na podporu spoločenských a neziskových organizácií, a to výdavky na ceny na rybárske preteky, na traktormániu, na mariášový turnaj, na oslavy 1. mája, dotácia pre miestny klub invalidov, pre miestny odbor Matice Slovenskej, pre ZO SZZ v Mani, pred darcov krvi, pre skupinu Phantoms crew. 11

12 Z rozpočtovaných ,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,56 eur, čo je 89,03 % čerpanie. Program bol rozdelený do šiestich podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Činnosť matriky 2 788, ,09 102, Služby klientom 699,00 687,72 98, Stavebný úrad 1 300, ,54 96, Správa cintorínov a domov smútku 2 497, ,15 78, Organizácia občianskych obradov 500,00 435,29 87, Spoločenské, neziskové organizácie 4 450, ,77 82,69 Spolu za program , ,56 89,03 : Činnosť matriky Zámer: Kvalitné a flexibilné matričné služby pre občanov Činnosť matriky matrikárka obce Zabezpečiť činnosť matriky v obci Maňa Žiadne sťažnosti na činnosť matriky v danom roku Plánovaná hodnota áno áno áno áno : Služby klientom Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov Služby klientom matrikárka obce Zabezpečiť včasnú a presnú evidenciu obyvateľov obce Maňa Merateľný ukazovateľ Priemerný čas na vykonanie zmeny v evidencii na 1 občana Plánovaná hodnota 20 min. 20 min. 20 min. 20 min. : Stavebný úrad Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách Stavebný úrad 12

13 Zabezpečiť služby stavebného konania prostredníctvom stavebného úradu v Šuranoch Počet rozhodnutí za rok Plánovaná hodnota : Správa cintorínov a domov smútku Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku Správa cintorínov a domov smútku Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku Počet udržiavaných cintorínov a domov smútku Plánovaná hodnota : Organizácia občianskych obradov Zámer: Významné momenty života občanov na vysokej spoločenskej úrovni Organizácia občianskych obradov, matrikárka obce Zabezpečiť dôstojnú organizáciu obradov Predpokladaný počet obradov za rok Plánovaná hodnota : Spoločenské, neziskové organizácie Zámer: Podpora miestnych organizácií Spoločenské, neziskové organizácie Podporovať organizácie pôsobiace v obci Maňa Počet podporených organizácií za rok Plánovaná hodnota

14 05 Program Bezpečnosť Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky spojené s činnosťou technika požiarnej ochrany. Z rozpočtovaných 160,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume 160,00 eur, čo je 100,00 % čerpanie. Program obsahuje iba jeden podprogram: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Ochrana pred požiarmi 160,00 160,00 100,00 Spolu za program 160,00 160,00 100,00 : Ochrana pred požiarmi Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov v obci Maňa Ochrana pred požiarmi a požiarny technik Znižovať riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Počet pravidelných kontrol požiarneho technika za rok Plánovaná hodnota Program Odpadové hospodárstvo Tento program obsahoval v roku 2014 výdavky na nákup smetných nádob, pohonných hmôt, vriec na separovaný zber a platby za odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Z rozpočtovaných ,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,91 eur, čo je 104,74 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu , ,41 102, Zber triedeného odpadu 150,00 472,50 315,00 Spolu za program , ,91 104,74 : Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci Maňa 14

15 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu Zabezpečiť efektívny zber a odvoz odpadov podľa potrieb občanov Množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách Plánovaná hodnota : Zber triedeného odpadu Zámer: Snaha o zníženie množstva ton odpadu vyvážaného na skládku Zber triedeného odpadu Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok Plánovaná hodnota Program komunikácie Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky spojené s nákupom dopravného značenia, kameniva, cementu, asfaltu na opravy ciest, ďalej výdavky na opravy chodníkov, parkovísk a na vybudovanie cykloprístrešku. Z rozpočtovaných ,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,94 eur, čo je 136,22 % čerpanie. Zámer: Bezpečné a udržiavané miestne komunikácie Program 07 Komunikácie Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť obecných komunikácií Plocha opravených komunikácií za rok v m 2 Plánovaná hodnota

16 08 Školstvo Tento program v roku 2014 zahŕňal výdavky spojené so mzdami a odvodmi z miezd učiteľov a ostatných pracovníkov v materskej škole, základnej škole, školských jedálňach a v školskom klube detí, ďalej náklady na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, knihy, časopisy, noviny, rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov interiérové vybavenie, všeobecný materiál, stravovanie, pracovné odevy, palivá ako zdroj energie, licencie v zariadeniach materská škola, základná škola, školské jedálne a školský klub detí. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Materská škola , ,11 121, Základné školstvo , ,49 124, Školský klub detí , ,10 127, Školská jedáleň , ,30 186,33 Spolu za program , ,00 130,80 : Materská škola Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov Materská škola riaditeľka materskej školy Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v materskej škole Počet detí v MŠ v kalendárnom roku Plánovaná hodnota : Základné školstvo Zámer: Rozvoj osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, tolerancie, demokracie, vlastenectva a rovnakého zaobchádzania, s dôrazom na regionálnu výchovu Základné školstvo riaditeľka základnej školy Zabezpečiť kvalitný východno-vzdelávací proces v základnej škole v obci 16

17 Maňa Počet detí v ZŠ v kalendárnom roku Plánovaná hodnota : Školský klub detí Zámer: Uspokojovanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania vrátane ich prípravy na vyučovanie so zameraním aj na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru Školský klub detí riaditeľka základnej školy Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí Počet žiakov v školskom klube Plánovaná hodnota : Školská jedáleň Zámer: Moderné stravovacie zariadenia slúžiace pre potreby žiakov i zamestnancov ZŠ a MŠ Školská jedáleň vedúca jedálne Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ a v školskej jedálni v MŠ Počet stravníkov v kalendárnom roku Plánovaná hodnota Program Zdravotné stredisko Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky na mzdu a odvody upratovačky zdravotného strediska, ďalej náklady na energie a vodné, stočné a výdavky na všeobecný materiál (čistiace prostriedky) a na odmenu pre upratovačku zdravotného strediska. Z rozpočtovaných 9 168,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,00 eur, čo je 116,01 % čerpanie. Zámer: Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov obce Maňa 17

18 Program 09 Zdravotné stredisko Zabezpečiť celoročnú prevádzku zdravotného strediska Počet lekárov v obci Plánovaná hodnota Program Šport Tento program v roku 2014 zahŕňal dotácie pre športové kluby fungujúce v obci Maňa, a to pre obecný futbalový klub, pre stolnotenisový klub a pre hokejový klub. V prípade obecného futbalového klubu program zahŕňal i výdavky na mzdu a odvody pracovníčky, ktorá má na starosti športovú kabínu, náklady na energie a vodné, stočné, na všeobecný materiál a pohonné hmoty. Z rozpočtovaných ,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,60 eur, čo je 95,82 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Obecný futbalový klub , ,60 95, Stolnotenisový klub 1 720, ,00 100, Hokejový klub 600,00 600,00 100,00 Spolu za program , ,60 95,82 : Obecný futbalový klub Zámer: Rozvoj futbalu v obci Maňa Obecný futbalový klub, predseda OFK Maňa Podporiť futbalový klub obce Maňa Počet odohratých zápasov do roka Plánovaná hodnota : Stolnotenisový klub Zámer: Rozvoj stolného tenisu v obci Maňa 18

19 Stolnotenisový klub Starosta obce Podporiť stolnotenisový klub obce Maňa Výška poskytnutej dotácie za rok v eurách Plánovaná hodnota 1 720, , , ,00 : Hokejový klub Zámer: Rozvoj hokeja v obci Maňa Hokejový klub Starosta obce Podporiť hokejový klub obce Maňa Počet aktívnych hráčov hokeja Plánovaná hodnota Program Kultúra Tento program pozostával v roku 2014 z výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí, najmä na požitavské folklórne slávnosti, (všeobecný materiál, občerstvenie, preprava folklórnych súborov, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru,), ďalej program zahŕňal výdavky na knižnicu V. J. Gajdoša, a to predovšetkým na nákup kníh a drobného materiálu. Najväčšiu časť výdavkov r rámci tohto programu predstavovali výdavky na kultúrny dom, a to náklady na energie a vodné, stočné, všeobecný materiál, na údržbu budovy (maľovanie spoločenskej miestnosti na Malej Mani, opravu schodov v kultúrnom dome), na občerstvenie pri príležitosti fašiangov, na nákup žalúzií, chladničky. Z rozpočtovaných ,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,49 eur, čo je 102,69 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Organizácia a podpora kultúr. podujatí 9 000, ,87 113, Knižnica V. J. Gajdoša 400, ,68 264, Kultúrny dom , ,94 96,63 Spolu za program , ,49 102,69 19

20 : Organizácia a podpora kultúrnych podujatí Zámer: Kultúra rôznych žánrov pre všetkých obyvateľov obce Maňa po celý rok Organizácia a podpora kultúrnych podujatí, kultúrna pracovníka Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií a zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku Počet zorganizovaných podujatí za rok Plánovaná hodnota : Knižnica V. J. Gajdoša Zámer: Knižničné služby a verejný prístup na internet počas výpožičných dní Knižnica V. J. Gajdoša kultúrna pracovníčka Zabezpečiť dostupnosť literatúry a prístupu na internet pre všetky vekové kategórie Počet výpožičiek za rok Plánovaná hodnota Kultúrny dom Zámer: Vytvárať a udržiavať estetické prostredie v kultúrnom dome a poskytovať priestory pre organizátorov podujatí Kultúrny dom, kultúrna pracovníčka Zabezpečiť vhodné priestory na spoločenské, kultúrne a rodinné podujatia v obci Maňa Počet podujatí v priestoroch KD Plánovaná hodnota Program Prostredie pre život Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia, na starostlivosť o verejnú zeleň ( pohonné hmoty, pracovné odevy, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, opravy a údržba kosačiek, krovinorezov, postrek gaštanov a odvoz 20

21 biomasy, nákup stromčekov), ďalej výdavky na údržbu obecných zariadení, a to na mzdy a odvody pracovníkov, na energie a vodné, stočné, na nákup prevádzkových strojov (čerpadlo do potoka), pohonné hmoty, na školenie elektrikárov, školenie BOZP, bežné transfery na nemocenské dávky. Program taktiež zahŕňal i výdavky mzdu a odvody pracovníka prijatého do pracovného pomeru na projekt rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti. V rámci programu je i nerozpočtovaný podprogram Podnikateľská činnosť, ktorý zahŕňa výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou v obci Maňa (mzdy a odvody pracovníkov, nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt, opravy strojov, poplatky a dane). Z rozpočtovaných ,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,17 eur, čo je 101,87 % čerpanie. Program bol rozdelený do štyroch podprogramov a jeden z podprogramov bol rozdelený na tri projekty: Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Verejné osvetlenie , ,47 92, Verejná zeleň 8 500, ,48 112, Údržba obecných zariadení , ,10 93, Protipovodňové práce 0,00 0,00 0, Rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti 4 049, ,50 99, Miestne hospodárstvo , ,60 93, Podnikateľská činnosť 0, ,12 0,00 Spolu za program , ,17 101,87 : Verejné osvetlenie Zámer: Kvalitne osvetlená a bezpečná obec Verejné osvetlenie, elektrikár Zabezpečiť funkčnosť, kvalitu a údržbu verejného osvetlenia Celoročne funkčné verejné osvetlenie Plánovaná hodnota áno áno áno k áno : Verejná zeleň Zámer: Príjemné a atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce Maňa 21

22 Verejná zeleň Starosta obce, technickí pracovníci obce Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a priestranstvá Počet kosieb a údržieb zelene a verejných priestranstiev za rok Plánovaná hodnota : Údržba obecných zariadení Zámer: Obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave : Udržiavať obecné zariadenia v estetickom, bezpečnom a prevádzkyschopnom stave Komentár k podprogramu: zahŕňa výdavky na projekt Rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti a výdavky na fungovanie miestneho hospodárstva. Projekt: Rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti Zámer: Podpora zamestnanosti v obci Maňa Projekt Rozvoj a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti Podporiť v súčinnosti s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnanosť v obci Maňa a zároveň skvalitniť starostlivosť o údržbu obecných zariadení Počet zamestnaných v rámci programu Plánovaná hodnota * * jeden pracovník v danom programe bol zamestnaný do mája 2014 Prvok: Miestne hospodárstvo Zámer: Efektívne a fungujúce miestne hospodárstvo v obci Maňa Prvok Miestne hospodárstvo, technický úsek Zabezpečiť činnosti týkajúce sa údržby, opráv, budovaní obecných zariadení, údržby verejnej zelene, správnu činnosť verejného osvetlenia Počet pracovníkov technického úseku Plánovaná hodnota

23 : Podnikateľská činnosť Zámer: Efektívne fungujúca podnikateľská činnosť obce Maňa : Zabezpečiť, aby podnikateľská činnosť nebola stratová Podnikateľská činnosť Zabezpečiť, aby podnikateľská činnosť nebola stratová Počet vykonaných orieb a rozrábok za rok Plánovaná hodnota Program Sociálne služby Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky spojené so stravovaním dôchodcov, a to mzdu a odvody pracovníka zabezpečujúceho rozvoz obedov, pohonné hmoty a platby za stravovanie, ďalej program zahŕňal výdavky na rodinné prídavky pre záškolákov, na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a príspevok pri narodení dieťaťa. Z rozpočtovaných ,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,37 eur, čo je 107,50 % čerpanie. Program bol rozdelený do dvoch podprogramov. Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Stravovanie dôchodcov , ,36 101, Podpora rodín s deťmi 2 196, ,01 137,34 Spolu za program , ,37 107,50 : Stravovanie dôchodcov Zámer: Pestrá a vyvážená strava pre dôchodcov Stravovanie dôchodcov Zabezpečiť vhodnú stravu pre dôchodcov a jej dovoz Počet stravovaných dôchodcov Plánovaná hodnota

24 : Podpora rodín s deťmi Zámer: Zlepšenie životných podmienok pre rodiny s deťmi Podpora rodín s deťmi Zabezpečiť kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze rodín s deťmi a podporiť rodiny pri narodení dieťaťa Počet rodín v hmotnej núdzi Plánovaná hodnota Program Administratíva V roku 2014 tento program zahŕňal náklady na mzdy a odvody pracovníkov obecného úradu a starostu obce, náklady na cestovné, poštové služby, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, softvér, údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, na školenia, na služby rôzneho druhu (inzercia v novinách, foto a video služby, centrálne verejné obstarávania, znalecké posudky, tlač monografie o obci Maňa,...), ďalej poplatky banke, dane, výdavky na stravovanie zamestnancov, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, na bežné transfery na odchodné a pri dožití životného jubilea, na bežné transfery na nemocenské dávky a taktiež splátky úrokov z úverov, ktoré obec Maňa spláca. V rámci tohto programu boli v roku 2014 aj výdavky spojené s I. aj II. kolom volieb prezidenta SR, s voľbami poslancov do EP a s voľbami do samosprávnych orgánov obce (odmeny členom komisií, zapisovateľom a pomocným silám, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, stravovanie, reprezentačné, pohonné hmoty, všeobecný materiál). Z rozpočtovaných ,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,75 eur, čo je 97,20 % čerpanie. Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu v Mani Program 14 Administratíva Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu plnenie výsledkov Merateľný ukazovateľ Počet stálych administratívnych zamestnancov obce Plánovaná hodnota

25 6 15 Program Investičné akcie Tento program zahŕňal v roku 2014 výdavky spojené s vyhotovením projektov na dokončenie okolia amfiteátra v parku, na vybudovanie detského ihriska v areáli materskej školy a na rekonštrukciu kotolne v budove základnej školy. Z rozpočtovaných 5 000,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,73 eur, čo je 290,65 % čerpanie. Program bol rozdelený do troch podprogramov. Číslo a názov podprogramu Rozpočet Čerpanie rozpočtu % plnenia Amfiteáter v parku 0, ,00 0, Vybudovanie detského ihriska v MŠ 5 000, ,00 100, Rekonštrukcie budovy ZŠ 0, ,73 0,00 Spolu za program 5 000, ,73 290,65 : Amfiteáter v parku Zámer: Kultúrne predstavenia pohodlnejšie a v krajšom prostredí Amfiteáter v parku Dobudovať amfiteáter v parku a zveľadiť jeho okolie Vypracovaná projektová dokumentácia Plánovaná hodnota áno 0 0 k áno : Vybudovanie detského ihriska v MŠ Zámer: Krajšie a bezpečnejšie prostredie pre žiakov materskej školy Vybudovanie detského ihriska v MŠ Vybudovať nové detské ihrisko v areáli materskej školy Počet vybudovaných detských ihrísk Plánovaná hodnota k

26 : Rekonštrukcie budovy ZŠ Zámer: Estetická a bezpečná základná škola Rekonštrukcie budovy ZŠ Zveľaďovať budovu základnej školy Dokončená rekonštrukcia kotolne v budove ZŠ Plánovaná hodnota áno 0 0 k nie 16 Program Finančné operácie splátky úverov Tento program zahŕňal výdavky na splátky úverov, ktoré si obec Maňa vzala na financovanie investičných akcií v predchádzajúcich rokoch. Z rozpočtovaných ,00 eur bolo skutočné čerpanie k v sume ,39 eur, čo je 100,75 % čerpanie. Zámer: Zabezpečiť rozvoj obce aj prostredníctvom úverov, ktorých splácanie neohrozí bežný chod obce Program 16 Finančné operácie splátky úverov, ekonómka obce Pravidelne a včas splácať úvery, ktoré si obec Maňa vzala na zabezpečenie rozvoja obce Včas zaplatené splátky úverov v danom roku Plánovaná hodnota áno áno áno áno 3. Návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu obce Maňa k Schválená na V. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mani dňa uznesením č. V/02/