NÁVRH Programový rozpočet

NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52 10848,99 13 944 14399,54 14 057 14 171 14 284 1 Manažment obce 0111 Reprezentačné výdavky obce 1774,69 1389,89 2 000 2000,00 2 000 2 000 2 000 2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 0840 ZMOS 1 681 1681,00 1 681 1 681 1 681 ZMOBO RVC Euroregión Beskydy 143 143,00 143 143 143 659,90 1473,51 165 165,00 165 166 166 145 145,00 145 145 145 MAS 100 100,00 100 100 100 Sever 35 35,00 35 35 35 3 Vnútorná kontrola 0111 Hlavný kontrolór 3811,85 3782,91 3 936 3936,00 4 049 4 162 4 275 4 Audit 0111 Audit obce 840,00 840,00 900 900,00 900 900 900 5 Výkon funkcie poslancov obce a členov komisií OZ 3685,08 2824,70 4 839 4839,00 4 839 4 839 4 839 6 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami 640,00 537,98 455,54 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING PROGRAM 2: Propagácia a marketing 4176,98 8452,46 7 300 8893,96 9 300 7 300 7 300 1 Propagácia a prezentácia 1404,60 1213,35 1 000 1000,00 2 000 1 000 1 000 0111 monografia 1 000 2 Podujatia obce 0820 Spoločenské podujatia propagujúce obec /plenér,deň obce/ 1668,38 5462,23 4 000 5940,02 4 000 4 000 4 000 3 Obecný spravodaj 1104,00 1776,88 2 300 1953,94 2 300 2 300 2 300 0830

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce 8972,05 90176,22 81 393 51225,99 289 698 68 985 70 372 1 Verejné obstarávanie 0,00 3600,00 3 000 4667,00 3 000 3000 3000 2 Hospodárska správa a evidencia majetku obce 0443 Geometrické plány 464,00 9278,00 5 000 5 000 Projektové práce Kapitálové investície /chodník nový cintorín, galéria, DI/ 600,00 10820,00 20 000 16370,00 20 000 20 000 4052,05 6361,42 6 000 15218,00 Územný plán obce Babín 3500,00 10430,00 1 000 1000,00 PHSR 950,00 Kapitálové investície /spoluúčasť projekty/, kanalizácia 42 343 37 448 38 935 40 322 Prístavba MŠ 248 200 Nákup traktora, samonakladací sypač 57198,00 8 000 2760,00 3 Vzdelávanie zamestnancov obce 820,00 1257,80 900 900,00 900 900 900 4 Informačné zabezpečenie 0111 Údržba výpočtovej techniky 45,00 150 82,99 150 150 150 Nákup výpočtovej techniky, software 1 000 1 000 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 2015 S 2016 S 2017R 2017 PS 2018 2019 2020 PROGRAM 4: Služby občanom 836,70 6771,22 2 504 2096,16 3 004 2 104 2 104 1 Evidencia obyvateľstva 0111 Regob 466,62 489,41 468 468,00 468 468 468 2 Cintorínske služby 0111 Údržba cintorína, DS 176,61 6035,10 1 200 1 200 300 300 Prevádzka a údržba DS-materiál 200 1116,00 200 200 200 3 Miestny rozhlas 0830 Údržba miestneho rozhlasu 52,96 200 288,00 700 700 700 Rozšírenie MR 200 200 200 200 4 Životné prostredie, cestné hosp. 193,47 193,75 236 224,16 236 236 236 0111

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 161566,41 74204,02 22 212 17220,11 21 700 20 000 21 000 1 Ochrana pred požiarmi 0320 Tovary a služby 3306,32 5782,03 6 512 6125,15 7 000 5 300 5 300 Odmeny 174,96 174,96 200 174,96 200 200 200 PHM 482,94 285,06 500 500,00 500 500 500 Nákup špeciálnych automobilov 2 Verejné osvetlenie 0640 Údržba 405,03 110,14 1 000 0,00 1 000 1 000 1 000 Energia 12441,00 12474,00 13 000 10000,00 13 000 13 000 13 000 Odmeny 751,11 619,61 1 000 420,00 1 000 Rekonštrukcia VO 144005,05 54758,22 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 29380,33 31272,18 34 118 30252,48 33 170 31 060 32 060 1 Zber a likvidácia odpadu 0510 Nákup nádob 1 500 1266,00 Odvoz a uloženie PDO 25972,33 27589,38 26 000 28026,48 29 000 30 000 31 000 Separovaný zber Spolufinancovanie projektu kompostéry 3408,00 3472,80 3 408 3 110 3 110 Poplatky enviroservis 210,00 960,00 960 960 960 2 Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve 0510 Likvidácia nelegálnych skládok 0,00 0,00 100 0,00 100 100 100

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Bežné výdavky PROGRAM 7: Pozemné komunikácie 11491,71 24538,16 98 811 203960,58 50 650 47 500 47 500 1 Správa, údržba a výstavba MK a chodníkov 0451 Opravy a údržba MK a chodníkov 11491,71 14415,14 20 311 55135,26 16 000 16 000 16 000 Zimná údržba 1 500 407,20 1 500 1 500 1 500 Chodník okolo hlavnej cesty 47 000 60452,76 Dopravné značenie 1 000 311,04 1 000 Realizácia nových stavieb 10123,02 29 000 87654,32 32 150 30 000 30 000 2 Správa a údržba verejných priestranstiev 0451 Údržba a čistenie verejných priestranstiev Údržba autobusovej zástavky PROGRAM 8: VZDELÁVANIE 1 PROGRAM 8: Vzdelávanie 512872,95 521920,41 528 615 545593,60 533 245 552 714 562 714 1 Materská škola 56020,00 61845,00 63 353 63353,00 63 353 64 000 64 000 Tovary a služby Údržba 2 Základná škola 403660,58 410131,11 412 999 429977,60 415 443 433 414 443 414 Tovary a služby, údržba 11050,87 96,30 Dotácia ZRPŠ 1410,00 1 700 1700,00 1 700 1 700 1 700 výdavky z vlastných príjmov 1 930 1930,00 3 378 3 400 3 400 3 Školský klub detí 12400,00 17062,00 18 370 18370,00 19 108 19 200 19 200 4 Školská jedáleň 29741,50 31376,00 30 263 30263,00 30 263 31 000 31 000 Tovary a služby Údržba

PROGRAM 9: KULTÚRA PROGRAM 9: Kultúra 3637,43 3878,74 8 200 6603,03 5 200 5 200 5 200 1 Podpora kultúrnych podujatí 3613,13 3686,06 5 000 5000,00 5 000 5 000 5 000 0820 MDD Deň matiek Mikuláš Prechod Babínskym chotárom Babinská stružlinka Stavanie mája Betlehemské vianoce Mariáš Stolnotenisový turnaj Talentárium Ostatné kultúrne akcie - kroje 3 000 1403,03 2 Knižnica 24,30 192,68 200 200,00 200 200 200 0820 PROGRAM 10: ŠPORT 2015 S 2016 S 2017R 2017 PS 2018 2019 2020 PROGRAM 10: Šport 30734,71 21671,37 10 400 9990,00 10 400 10 400 10 400 1 Podpora športových oddielov 0810 Obecný športový klub 7999,39 8200,00 9 000 9000,00 9 000 9 000 9 000 2 Športový areál 0810 Prevádzka a údržba športového areálu 1188,12 13471,37 400 990,00 400 400 400 Projektová dokumentácia šatne Údržba areálu, šatne OŠK 21547,20 1 000 1 000 1 000 1 000

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky PROGRAM 12: Sociálne služby 6018,76 6479,11 8 200 6306,63 9 000 9 000 9 000 1 Dávky sociálnej pomoci 1070 Jednorázová dávka soc. pomoci 749,97 500 500 500 500 2 Kluby dôchodcov a zdravotne postihnutých 1020 Stretnutie dôchodcov 1524,27 2120,96 2 000 2000,00 2 800 2 800 2 800 3 Opatrovateľská služba 1020 0,00 4 Rodinná politika 1040 Vítanie novorodeniatok 1890,00 1120,00 2 100 1820,00 2 100 2 100 2 100 Pohostenie 109,69 47,28 100 174,43 100 100 100 5 Rozvoz stravy 1020 Rozvoz stravy /tretí groš/ 2494,80 2440,90 3 500 2312,20 3 500 3 500 3 500 PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ Bežné výdavky PROGRAM 12: Podporná činnosť 157555,20 182698,59 169 312 168471,12 179 387 183 000 189 500 1 Podporná činnosť - správa obce 0111 157222,85 182470,13 168 812 168271,12 178 887 182 500 189 000 z toho 1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 85222,96 79730,07 84 000 82235,00 90 000 93 600 97 400 2 Poistné a príspevky do poisťovní 28799,12 29312,01 29 500 28593,95 31 800 32 800 34 100 3 Cestovné náhrady /cestovné, stravné/ 169,95 118,15 300 100,00 300 300 300 4 Energie, uhlie, voda 7931,33 9052,80 12 000 12900,00 13 000 13 000 13 000 5 Poštovné a telekomunikačné služby 2340,79 2364,80 2 800 2129,28 2 800 2 800 2 800 6 Telekomunikačná technika-dataprojektor 7 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 2257,60 500 1420,90 500 500 500 8 Všeobecný materiál 7588,23 5189,98 5 000 5000,00 5 000 5 000 5 000 9 Všeobecný materiál MKS 621,31 1005,09 1 210 1200,00 1 000 1 000 1 000 10 Ozvučenie MKS 2988,08 11 Nákup tovaru -kuchyňa,wc 2656,05 4268,62 2 000 1745,40 2 000 2 000 3 000 12 Knihy, časopisy, noviny 473,00 701,12 500 374,50 500 500 500 13 Pracovné odevy 379,53 106,31 500 500,00 500 500 500 14 Potraviny 22,08 100 15,60 100 100 100

15 Paliva ako zdroj energie 463,16 584,86 700 700,00 700 700 700 16 Licencie 140,00 70,00 70 320,00 70 70 70 17 Pohonné hmoty 1979,98 2295,66 3 000 3197,27 3 000 3 000 3 000 18 Servis, údržba, opravy 589,41 661,81 500 1050,00 500 700 900 19 Poistenie doprav.prostriedkov 466,12 537,60 610 610,00 610 610 610 20 Prepravné 398,40 100 294,00 400 400 400 21 Poplatky, karty, známky 101,20 72,80 100 100,00 100 100 100 22 Údržba strojov, prístrojov a zariadení 695,69 260,28 500 156,62 500 500 600 23 Údržba špeciálnych strojov EZS 161,50 207 207,00 207 220 220 24 Údržba budov 1013,13 103,91 1 500 1500,00 1 500 2 000 2 000 25 Údržba softwéru 1097,57 2178,87 2 000 2000,00 2 000 2 000 2 000 26 Poplatok JPÚ 1 500 1500,00 1 500 28 Všeobecné služby 162,35 450,06 300 300,00 300 300 300 29 Špeciálne služby 3170,70 6689,66 3 500 5014,00 3 500 3 500 3 500 31 Štúdie, expertízy, posudky 0,00 0,00 500 114,00 500 500 500 32 Poplatky a odvody 402,50 629,79 500 600,00 500 500 600 33 Stravovanie 6772,50 5311,60 7 500 5700,00 7 500 7 500 7 500 34 Provízia 100,71 100 100 100 35 Poistné 1496,49 268,65 1 200 1200,00 1 200 1 200 1 200 36 Prídel do sociálneho fondu 536,40 714,80 800 750,00 900 1 000 1 000 37 Odmeny na dohody 337,30 2946,10 1 000 440,00 1 000 1 000 1 000 38 Pokuty, penále 60,00 559,00 39 Transfer spoločnému úradu 994,00 1012,90 1 015 2446,30 2 500 2 500 2 500 40 Transfer na projekt 41 Daň z príjmu 100 56,03 100 42 Údržba komunikačnej infraštruktúry 43 Náhrady 123,00 44 Vratky 45 Interiérové vybavenie 670,00 46 Údržba MKS WC,kuchyňa 19132,55 2 000 3141,56 2 000 2 000 2 000 47 Softwér 540,00 100,70 200 200 48 informačná tabuľa 2x 49 súdne trovy 1 000 2 Finančná a rozpočtová oblasť 0112 1 Poplatky banke 332,35 228,46 500 200,00 500 500 500