Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady Objednávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Číslo
|
|
- Zdenka Růžičková
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 dodávateľa / názov MPRV SR / Agroinštitút, š.p. / Akademická 4, Nitra / MPRV SR / TEKDAN spol. s r.o. / Bjornsonova 3, BRATISLAVA / MPRV SR / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, Košice / MPRV SR / Pneumotive s. r. o. / Záhradnícka 26, Bratislava / MPRV SR / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, Košice / MPRV SR / Slovenská produkčná a.s. / Bračtanová 1, Bratislava / MPRV SR / Slovenská produkčná a.s. / Bračtanová 1, Bratislava / MPRV SR / Slovenská produkčná a.s. / Bračtanová 1, Bratislava / MPRV SR / EXPRES MEDIA k. s. / Vrútocká, Bratislava / MPRV SR / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, služba - 03/ , ,97 EUR Pozemkové úpravy 2.969, ,33 EUR elektrina za , ,00 EUR Pneumatika - 4 ks letná ,00 620,00 EUR elektrina za ,00 97,00 EUR zabezpečenie televízneho 2.357, ,86 EUR zabezpečenie televízneho , ,64 EUR zabezpečenie televízneho , ,25 EUR odvysielanie rozhl. spotu , ,00 EUR vodné a stočné, zrážky 492,30 492,30 EUR : Strana: 1 / 27
2 dodávateľa / názov Banská Bystrica / MPRV SR / Agentúra JASPIS, s.r.o. / Škultétyho 5, Bratislava / MPRV SR / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, Bratislava / MPRV SR / Empira s.r.o. / Uhrovecká, Bratislava - Devínska Nová Ves / MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / MPRV SR / REDI TOUR s.r.o. / Zámocká 18, Bratislava / MPRV SR / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie l, Bratislava / MPRV SR / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, Bratislava / MPRV SR / Hlavné mesto SR Bratislava / Primaciálne námestie l, Bratislava / MPRV SR / KAJAS, s.r.o. / Beňadická 32, Bratislava / rekvalifikačný kurz ,00 159,00 EUR vodné, stočné, zrážky ,32 257,32 EUR služba za 05/ ,00 231,00 EUR ZPC č. 180,Peskovicova, V ,86 698,86 EUR ZPC č. 182,Benovská,,VIE ,86 698,86 EUR OLO za 05/ ,36 66,36 EUR vodné a stočné ,10 254,10 EUR OLO za 05/ ,34 431,34 EUR stravné lístky na 06/ ,00 760,00 EUR : Strana: 2 / 27
3 dodávateľa / názov MPRV SR / CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. / Plynárenská 7/B, Bratislava / MPRV SR / BMN SECURITY, s.r.o. / Dunajská 22, Nitra / MPRV SR / BMN SECURITY, s.r.o. / Dunajská 22, Nitra / MPRV SR / Pneumotive s. r. o. / Záhradnícka 26, Bratislava / MPRV SR / UPC Slovensko s r.o. / Ševčenkova 36, Bratislava / MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, Bratislava / MPRV SR / Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice / Komenského 73, Košice / MPRV SR / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, Košice / MPRV SR / ANIMA Production s.r.o. / Slovenských partizánov 1131/51, Považská Bystrica / IM-mes. poplatok od ,18 19,18 EUR mesačný paušál za 05/ ,20 499,20 EUR ochrana majetku - 05/ ,60 249,60 EUR umývací program 768,00 768,00 EUR služba 436,59 436,59 EUR ZPC EFSA - Theiszová Kuzm ,00 96,00 EUR služba za 05/ ,75 142,75 EUR poplatok za komunálny odp 1.081, ,08 EUR tel.relácia Halali - tel , ,00 EUR : Strana: 3 / 27
4 dodávateľa / názov MPRV SR / ASTRA EDUCA s.r.o. / Farská 9, Nitra / MPRV SR / Agrocons s.r.o. / Skuteckeho 39, Banská Bystrica / MPRV SR / ANIMA Production s.r.o. / Slovenských partizánov 1131/51, Považská Bystrica / MPRV SR / Jemné Melódie s. r. o. / Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava / MPRV SR / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, Bratislava / MPRV SR / Úrad vlády Slovenskej republiky / Námestie Slobody, Bratislava - Staré Mesto / MPRV SR / František Majtán - EURONICS TPD / Farského, Bratislava / MPRV SR / Media SRo,s.r.o / Mýtna č.1, Bratislava / MPRV SR / Media SRo,s.r.o / Mýtna č.1, Bratislava / vzdel. aktivita - 1.časť , ,00 EUR Tlač registra a jeho schv , ,96 EUR tel. relácia Halali -tel , ,00 EUR odvysielanie rozhlasových , ,00 EUR vodné a stočné ,26 927,26 EUR stretnutie ministrov V4-u , ,00 EUR rýchlovarná kanvice 20 ks ,76 419,76 EUR odvysielanie rozhlasových , ,00 EUR služba za 04/2015-televíz , ,30 EUR : Strana: 4 / 27
5 dodávateľa / názov MPRV SR / Lazar Consulting, s.r.o. / Klariská 10, Bratislava / MPRV SR / Spoločnosť 7 PLUS,s.r.o. / Panónska cesta 9, Bratislava / MPRV SR / Univerzita vet. lekárstva a farmácie / Komenského 73, Košice / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / MPRV SR / SITA Slovenská tlačová agentúra a.s / Pribinova 25, Bratislava / paušálny poplatok za 06/2 144,00 144,00 EUR inzeráty - 4 ks , ,00 EUR zabezpečenie kongresu , ,00 EUR ZPC EFSA,Bírošová, BTS-KS ,00 171,00 EUR ZPC č. 216, Rudá, VIE-BRU ,00 648,00 EUR zemný plyn za 06/ , ,00 EUR zemný plyn za 06/ , ,00 EUR zemný plyn za 06/ ,00 217,00 EUR zemný plyn za 06/ ,00 385,00 EUR služba za 05/ ,00 660,00 EUR MPRV SR / Mafra Slovakia, a.s. inzerát - 1 ks , ,99 EUR : Strana: 5 / 27
6 dodávateľa / názov mediálna skupina mafra / Nobelova, Bratislava / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / MPRV SR / Finančné riaditeľstvo SR / Vazovova 2, Bratislava 1 / MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / TREND SECURITY, s.r.o. / Hlavná 71, Košice / MPRV SR / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, Žilina / MPRV SR / NAJADA, s.r.o. / Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš / MPRV SR / KAJAS, s.r.o. / Beňadická 32, Bratislava / MPRV SR / NAJADA, s.r.o. / Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš / MPRV SR / TUCAN, cestovná ZPC č. 227, Bašta, VIE-OB , ,20 EUR prevádzkové náklady - Luč 1.306, ,55 EUR pravidelná servisná prehl ,80 464,80 EUR ochrana budovy KE, za 05/ 4.431, ,85 EUR stravné poukážky na 06/ , ,32 EUR upratovacie práce za 05/2 413,27 413,27 EUR stravné lístky na 06/ , ,00 EUR kúrenárske a údržbárske p 481,78 481,78 EUR ZPC č. 217, Závodský, VIE ,00 648,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná ZPC č. 231, Antalová, VIE ,00 370,00 EUR : Strana: 6 / 27
7 dodávateľa / názov MPRV SR / Tlačová agentúra Slovenskej republiky / Lamačská cesta, Bratislava 4 / MPRV SR / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, Bratislava / MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / MPRV SR / LEXIKA s.r.o. / Dobrovičova 10, Bratislava / MPRV SR / GEODÉZIA Žilina a.s. / Hollého 7, Žilina / MPRV SR / Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice / Komenského 73, Košice / MPRV SR / MO Group, s. r. o. / Ľudové Námestie 4, Bratislava / MPRV SR / MO Group, s. r. o. / Ľudové Námestie 4, Bratislava / MPRV SR / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, Bratislava / spravodajský servis za , ,00 EUR vyúčtovanie nákladov za s 1.034, ,14 EUR zemný plyn za 06/ ,00 707,00 EUR prekladateľské služby ,87 282,87 EUR Pozemkové úpravy , ,20 EUR servisná služba OST za ,75 142,75 EUR upratovacie a čistiace sl 1.920, ,00 EUR upratovacie a čistiace sl 3.782, ,50 EUR služba 9.360, ,00 EUR MPRV SR / RADELA s.r.o. / služba 9.600, ,00 EUR : Strana: 7 / 27
8 dodávateľa / názov Gorkého 6, Bratislava / MPRV SR / MO Group, s. r. o. / Ľudové Námestie 4, Bratislava / MPRV SR / MO Group, s. r. o. / Ľudové Námestie 4, Bratislava / MPRV SR / BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. / K Železnej studienke 27, Bratislava / MPRV SR / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, Bratislava / MPRV SR / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, Bratislava / MPRV SR / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, Bratislava / MPRV SR / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, Bratislava / MPRV SR / T.T.Servis Zuzana Tarnociová / Letecká 2, Sliač / MPRV SR / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / upratovacie a čistiace sl 1.068, ,00 EUR upratovacie a čistiace sl 552,00 552,00 EUR služba , ,40 EUR elektrina za 05/ ,65 261,65 EUR služba 5.887, ,20 EUR služba 5.221, ,20 EUR služba 9.285, ,60 EUR upratovacie služby za 04/ 294,62 294,62 EUR vodné a stočné, ,69 125,69 EUR : Strana: 8 / 27
9 dodávateľa / názov Komenského 50, Košice / MPRV SR / MO Group, s. r. o. / Ľudové Námestie 4, Bratislava / MPRV SR / Empira s.r.o. / Uhrovecká, Bratislava - Devínska Nová Ves / MPRV SR / Empira s.r.o. / Uhrovecká, Bratislava - Devínska Nová Ves / MPRV SR / Empira s.r.o. / Uhrovecká, Bratislava - Devínska Nová Ves / MPRV SR / Kancelária Národnej rady Slovenskej / Námestia Alexandra Dubčeka 1, Bratislava / MPRV SR / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, Bratislava / MPRV SR / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, Bratislava / MPRV SR / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, Bratislava / MPRV SR / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, Bratislava / upratovacie a čistiace sl 900,00 900,00 EUR služba za 04/ ,50 71,50 EUR služba za 04/ ,00 231,00 EUR služba za 04/ ,00 910,00 EUR prenájom priestorov ,00 400,00 EUR účastnícky poplatok za se ,00 670,00 EUR inzerát , ,99 EUR služba 7.634, ,40 EUR služba 6.009, ,60 EUR : Strana: 9 / 27
10 dodávateľa / názov MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2, Bratislava / MPRV SR / Marking Center Slovakia,s.r.o. / Záhradnícka č.46, Bratislava / MPRV SR / GEOLAND TOP, s.r.o. / ul.mieru 33, Sobrance / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, Košice / MPRV SR / MO Group, s. r. o. / Ľudové Námestie 4, Bratislava / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / BigMedia, spol. s r.o. / Ivanska cesta, Bratislava / konzekutívne, simultánne , ,64 EUR Pečiatky - 6 ks ,59 60,59 EUR Pozemkové úpravy , ,96 EUR ZPC č. 148, Bírošová, VIE ,00 648,00 EUR vodné a stočné, , ,75 EUR upratovacie a čistiace sl 90,00 90,00 EUR ZPC č. 161, Takáčová,Badá , ,00 EUR ZPC č. 158,Moravčíková, V ,00 647,00 EUR propagácia slov. výrobkov , ,40 EUR : Strana: 10 / 27
11 dodávateľa / názov MPRV SR / LEXIKA s.r.o. / Dobrovičova 10, Bratislava / MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / Apollo Property Management,s.r.o. / Mlynské Nivy č.45, Bratislava / MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. / Vodná, Košice : konzekutívne tlmočenie ,46 273,46 EUR služba za 05/ , ,00 EUR služba za 04/ , ,40 EUR služba za 05/ , ,00 EUR ZPC č. 208, Vicenová, VIE ,00 637,00 EUR ZPCč.198, Greguška, BRU-Z ,00 956,00 EUR olej Castrol 20 l ,60 345,60 EUR služba za 04/ , ,50 EUR Pravidelná servisná prehl ,72 699,72 EUR STK a EK vozidla ,99 299,99 EUR ubytovanie vr. stravy ,80 124,80 EUR Strana: 11 / 27
12 dodávateľa / názov / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / MPRV SR / FUN MEDIA GROUP a. s. / Leškova 5, Bratislava / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, Bratislava / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / MPRV SR / MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. / Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica / MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / ZPCč.160, Takáčová, VIE-B ,86 648,86 EUR rozhlasové vysielanie rek , ,00 EUR ZPCč.163, Hózová, VIE-DUB ,68 299,68 EUR ZPCč.178, Vacula, VIE-CGD ,99 572,99 EUR oprava motorového vozidla ,09 797,09 EUR inzeráty uverejnené v den , ,00 EUR ZPC č. 215, Gendová ruzsi ,99 288,99 EUR nákup reklamného vysielac , ,00 EUR pravidelná servisná prehl ,17 594,17 EUR : Strana: 12 / 27
13 dodávateľa / názov MPRV SR / DATAPRESSCOMP Igor Svítok / Fraňa Kráľa 7, Pezinok / MPRV SR / Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Kožušnícka, Trenčín / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / TUCAN, cestovná Fotografické služby ,00 150,00 EUR vodné a stočné 211,28 211,28 EUR ZPCč.205-Bartošová,Vongre , ,00 EUR čistenie a doplnenie klim ,00 96,00 EUR čistenie a doplnenie klim ,02 122,02 EUR ZPC č. 188, Kačenová,VIE ,00 647,00 EUR ZPC č. 181, Chládok, VIE ,00 639,00 EUR ZPC č. 175, Beňovská, VIE ,00 647,00 EUR ZPC č. 168, Weberová, VIE ,00 647,00 EUR ZPC č. 196, Hetényiová, V ,00 645,00 EUR : Strana: 13 / 27
14 dodávateľa / názov MPRV SR / FORTIMA, s.r.o. / Mariánska 6, Prievidza / MPRV SR / FUN MEDIA GROUP a. s. / Leškova 5, Bratislava / MPRV SR / REDOST, s.r.o. / Sidonie Sakalovej 190, Bytča / MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / All in Cube s. r. o. / Leitne 12, Pezinok / MPRV SR / All in Cube s. r. o. / Leitne 12, Pezinok / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / MPRV SR / All in Cube s. r. o. / Leitne 12, Pezinok / : služba za 04/ , ,03 EUR rozhlasové vysielanie rek , ,40 EUR oprava zámkovej dlažby ,00 670,00 EUR služba za 05/ , ,00 EUR ZPC č. 213, Bystrický, VI ,00 304,00 EUR ZPC č. 210, Moravčíková,V ,00 648,00 EUR deratizácia kuchyne a skl ,03 82,03 EUR deratizácia kuchyne a skl ,03 82,03 EUR ZPC č. 245,Jahnátek,Jánoš , ,98 EUR čistenie a ošetrenie fasá , ,00 EUR Strana: 14 / 27
15 dodávateľa / názov MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / MPRV SR / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, Bratislava / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / MPRV SR / MO Group, s. r. o. / Ľudové Námestie 4, Bratislava / MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, Bratislava / MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, Bratislava / ZPC č. EFSA, Gilles Salva ,00 525,00 EUR záložný zdroj IBM , ,37 EUR ZPC č. 245,Frešová,VIE-LI ,99 865,99 EUR ZPC č. 222, Vicenová, VIE ,00 635,00 EUR ZPC č. 246 a 247,Lacko Ba ,00 920,00 EUR ZPC č. 233, Weberová, VIE ,00 648,00 EUR odstránenie následkov hav ,00 720,00 EUR ZPC č. 223, Lániková, VIE ,00 649,00 EUR ZPC č. 201,Škarbová, VIE ,00 540,00 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná ZPC č. 164, Majerech, VIE ,00 647,00 EUR : Strana: 15 / 27
16 dodávateľa / názov MPRV SR / Plemenárske služby SR, š.p. / Starohájska 29, Bratislava / MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, Bratislava / MPRV SR / Tepláreň Košice / Teplárenská č.3, Košice / MPRV SR / Tepláreň Košice / Teplárenská č.3, Košice / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / ANIMA Production s.r.o. / Slovenských partizánov 1131/51, Považská Bystrica / MPRV SR / ANIMA Production s.r.o. / Slovenských partizánov 1131/51, Považská Bystrica / vedeniecentrálnej evidenc , ,00 EUR ZPC č. 179, Pakši, VIE-BR ,86 648,86 EUR teplo za 06/ , ,00 EUR teplo za 06/ splát 1.490, ,00 EUR ZPC č. 166, Juhász,Salago , ,72 EUR pravidelná servisná prehl , ,06 EUR televízna relácia Halali , ,00 EUR televízna relácia Halali , ,00 EUR MPRV SR / ZSE Energia, a.s. / energia 06/ ,00 622,00 EUR : Strana: 16 / 27
17 dodávateľa / názov Čulenova 6, Bratislava / MPRV SR / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, Bratislava / MPRV SR / Bratislavská teplárenská, a.s. / Bajkalská 21/A, Bratislava / MPRV SR / ASTOR SLOVAKIA s.r.o. / Benediktiho 5, Bratislava / MPRV SR / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, Bratislava / MPRV SR / MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. / Bezručová, Bratislava / MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / MPRV SR / Východoslovenská energetika a.s. / Mlynská 31, Košice / MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, Bratislava / MPRV SR / RUEFA CS spol. s r.o. / Námestie SNP 14, Bratislava / elektrina - nedoplatok za , ,08 EUR teplo za 06/ , ,00 EUR prezentácia ZK SK , ,00 EUR elektrina - nedoplatok za 624,43 624,43 EUR ZPC č. 190,Markovičová,,V ,58 647,58 EUR Plyn - preddavok na 06/ , ,00 EUR elektrina preddavok na , ,00 EUR ZPC č. 174,Dóczyi, VIE-LJ ,00 189,00 EUR ZPCč.198,Spevár,Határ,Huš , ,00 EUR MPRV SR / Ing. Gabriela služba za 04/ ,10 230,10 EUR : Strana: 17 / 27
18 dodávateľa / názov Debnárová / ul. Osloboditeľov, Lieskovec / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / MPRV SR / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, Bratislava / MPRV SR / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, Bratislava / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, Bratislava / MPRV SR / SECURITY Agency s.r.o. / Drieňová 34, Bratislava / MPRV SR / SECURITY Agency s.r.o. / Drieňová 34, Bratislava / MPRV SR / SECURITY Agency s.r.o. / Drieňová 34, Bratislava / MPRV SR / Mesto Košice / Trieda SNP 1280/48A, Košice / ZPC č. 207, Pakši, VIE-BR ,00 635,00 EUR elektrina za 05/ ,00 705,00 EUR elektrina za 05/ ,00 526,00 EUR Kreslo kancelárske 15 ks , ,00 EUR služba 3.450, ,83 EUR bezpečnostné služby za , ,22 EUR bezpečnostné služby za , ,22 EUR bezpečnostné služby za , ,87 EUR Daň z nehnuteľností 2.spl 1.344, ,00 EUR : Strana: 18 / 27
19 dodávateľa / názov MPRV SR / Greg Hamm promotions / Kaplinská 5, Bratislava - Rača / MPRV SR / PEREX a.s. / Trnavská cesta 39/a, Bratislava - Nové Mesto / MPRV SR / ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. / Záhradnícka 13, Bratislava / MPRV SR / Apollo Property Management,s.r.o. / Mlynské Nivy č.45, Bratislava / MPRV SR / Mesto Rožňava / Šafárikova 499/29, Rožňava 1 / MPRV SR / GLOBING Poprad s.r.o. / Dostojevského 3313/12, POPRAD / MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / MPRV SR / TEKDAN spol. s r.o. / Bjornsonova 3, BRATISLAVA / MPRV SR / TEKDAN spol. s r.o. / Bjornsonova 3, BRATISLAVA / MPRV SR / Tepláreň Košice / Teplárenská č.3, Košice / catering dňa ,83 927,83 EUR inzerát Piatok PRAVDA ,00 240,00 EUR dopravné náklady - študij 280,00 280,00 EUR služba 2.175, ,88 EUR daň z nehnuteľností-2.spl 279,83 279,83 EUR pozemkové úpravy , ,80 EUR služba - 03/ , ,60 EUR Pozemkové úpravy , ,00 EUR Pozemkové úpravy , ,97 EUR teplo za 06/ , ,00 EUR : Strana: 19 / 27
20 dodávateľa / názov MPRV SR / Liptovská vodárenská spol.,a.s. / Revolučná 595, Liptovský Mikuláš / MPRV SR / Stredoslovenská energetika, a.s. / Pri Rajčianke, Žilina / MPRV SR / SWAN, a.s. / Borská 6, Bratislava / MPRV SR / Faveo, s.r.o. / Beňadická, Bratislava / MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / PS s. r. o. / Vencová, Košice / MPRV SR / Slovanet, a. s. / Záhradnícka, Bratislava / MPRV SR / Mafra Slovakia, a.s. mediálna skupina mafra / Nobelova, Bratislava / MPRV SR / PROCTUM CONSULT, s.r.o. / Kolárska, Bratislava / MPRV SR / PROCTUM CONSULT, s.r.o. / Kolárska, Bratislava / vodné / stočné, 06/ ,00 229,00 EUR elektrina za 06/ ,00 531,00 EUR pevne linky za 04/ ,70 972,70 EUR ZPC č. 221, Smolárová, VI ,00 647,00 EUR výmena autobatérie ,48 147,48 EUR zasklievanie dverí ,00 69,00 EUR registrácia domény ,60 21,60 EUR inzeráty v Hospod. noviná , ,01 EUR služby, 3.etapa, za 04/ , ,00 EUR služby, 3.etapa, za 04/ , ,80 EUR MPRV SR / TUCAN, cestovná ZPC č. 212, Rajčová,Salag , ,00 EUR : Strana: 20 / 27
21 dodávateľa / názov MPRV SR / TUCAN, cestovná MPRV SR / CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. / Palackého, Bratislava - Staré Mesto / MPRV SR / FUN MEDIA GROUP a. s. / Leškova 5, Bratislava / MPRV SR / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, Bratislava / MPRV SR / Media SRo,s.r.o / Mýtna č.1, Bratislava / MPRV SR / Star production s.r.o. / Dr.Vladimíra Clemntisa č.10, Bratislava / MPRV SR / Schreiber Slovakia s.r.o. / T. G. Masaryka 8580, Zvolen / MPRV SR / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, Žilina 1 / MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / ZPC č. 211, Lukáčová, VIE ,00 648,00 EUR catering dňa , ,00 EUR rozhlasové vysielanie rek , ,40 EUR seminár z v BA ,00 168,00 EUR služba - rozhlasový spot , ,70 EUR prezentácia - inzerát , ,12 EUR HM 1.000, ,00 EUR ročný prístup EPI Právny ,78 570,78 EUR služba - 05/ , ,20 EUR : Strana: 21 / 27
22 dodávateľa / názov MPRV SR / Poradca podnikateľa, spol. s r.o. / Martina Rázusa 23/A, Žilina 1 / MPRV SR / TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. / Letná, Košice / MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / MPRV SR / Slovakia Online s.r.o. / Sabinovská 14, Bratislava / MPRV SR / MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. / Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica / MPRV SR / HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. / Orechová 1/A, Bratislava / MPRV SR / Nestlé Slovensko s.r.o. / Košovská cesta 11, Prievidza / MPRV SR / Quatro Finance s.r.o. / Hrobáková, Bratislava / MPRV SR / HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. / Orechová 1/A, Bratislava / zbierka zákonov SR,r ,00 144,00 EUR oprava a servis výťahov ,48 58,48 EUR telekomunikačné služby - 138,96 138,96 EUR offline monitoring - 05/2 624,00 624,00 EUR reklamná kampaň na televí , ,00 EUR oprava ústredného kúrenia ,34 148,34 EUR HM 1.000, ,00 EUR zabezpečenie vedeckého sy 6.180, ,00 EUR lokalizácia úniku plynu ,40 134,40 EUR : Strana: 22 / 27
23 dodávateľa / názov MPRV SR / Stredná odborná škola / Farského č.9, Bratislava / MPRV SR / EXPRES MEDIA k. s. / Vrútocká, Bratislava / MPRV SR / Vzdelávací inštitút COOP, a.s. / Mojmírovce 919, Mojmírovce / MPRV SR / Slovenská pošta, a.s. / Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica / MPRV SR / Apollo Property Management,s.r.o. / Mlynské Nivy č.45, Bratislava / MPRV SR / PROEKO-Inštitút vzdelávania / Strmý vršok 18, Bratislava 48 / MPRV SR / KONSTANS spol. s r.o. / Mostová 2, Bratislava / MPRV SR / SPP / Mlynské Nivy 44/A, Bratislava / MPRV SR / T.T.Servis Zuzana Tarnociová / Letecká 2, Sliač / MPRV SR / MO Group, s. r. o. / Ľudové Námestie 4, Bratislava / SF-prenájom telocvične za 93,51 93,51 EUR reklama na rozhlasovej st , ,00 EUR zabezpečenie vzdelávacej , ,00 EUR poštové služby za 05/ ,85 978,85 EUR služba 2.175, ,88 EUR účastnícky poplatok na se ,00 69,00 EUR jazyková korektúra IROP , ,40 EUR odber plynu - nedoplatok 5,52 5,52 EUR upratovacie služby za 05/ 294,62 294,62 EUR upratovacie služby za 05/ 1.920, ,00 EUR : Strana: 23 / 27
24 dodávateľa / názov MPRV SR / MO Group, s. r. o. / Ľudové Námestie 4, Bratislava / MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / MO Group, s. r. o. / Ľudové Námestie 4, Bratislava / MPRV SR / ASKOM Limbach, s. r. o. / SNP 54, Limbach / MPRV SR / ZSE Energia, a.s. / Čulenova 6, Bratislava / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. / Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica / MPRV SR / RADELA s.r.o. / Gorkého 6, Bratislava / MPRV SR / Diners Club Slovakia / Námestie Slobody 11, Bratislava / upratovacie služby za 05/ 552,00 552,00 EUR generálna oprava motora , ,00 EUR upratovacie služby za 05/ 90,00 90,00 EUR aktualizácia softvéru , ,00 EUR mesačná záloha 06/ , ,00 EUR papier , ,82 EUR služba , ,00 EUR služba 3.895, ,20 EUR transakcie firemných kari 2.147, ,78 EUR MPRV SR / Slovnaft,a.s. / Vlčie PHM 9.445, ,96 EUR : Strana: 24 / 27
25 dodávateľa / názov hrdlo 1, Bratislava / MPRV SR / Tibor Varga TSV papier / Adyho 14, Lučenec / MPRV SR / KAJAS, s.r.o. / Beňadická 32, Bratislava / MPRV SR / ANIMA Production s.r.o. / Slovenských partizánov 1131/51, Považská Bystrica / MPRV SR / ANIMA Production s.r.o. / Slovenských partizánov 1131/51, Považská Bystrica / MPRV SR / HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. / Orechová 1/A, Bratislava / MPRV SR / HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. / Orechová 1/A, Bratislava / MPRV SR / Patria I. spol.s r.o. / Vápenická 8, Prievidza / MPRV SR / WebHouse,s.r.o. / Paulínska 20, Trnava / kancelárske potreby ,80 993,80 EUR stravovacie služby-denné , ,60 EUR služba -televízna reportá 7.680, ,00 EUR služba -televízna reportá 7.680, ,00 EUR oprava ústredného kúrenia ,59 263,59 EUR oprava nefunkčného hydran ,00 54,00 EUR diskrétne obálky ks ,56 601,56 EUR registrácia domény ,99 17,99 EUR MPRV SR / Empira s.r.o. / služba za 05/ ,50 71,50 EUR : Strana: 25 / 27
26 dodávateľa / názov Uhrovecká, Bratislava - Devínska Nová Ves / MPRV SR / E.D.T. spol. s r.o. / Bajkalská 21/A, Bratislava / MPRV SR / PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA / Horská, Veľký Slavkov / MPRV SR / Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. / Prešovská 48, Bratislava / MPRV SR / Media SRo,s.r.o / Mýtna č.1, Bratislava / MPRV SR / Národný ústav celoživotného vzdeláv / Tomášikova 4, Bratislava / MPRV SR / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, Bratislava / MPRV SR / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, Bratislava / MPRV SR / SAP Slovensko s.r.o. / Plynárenská 7/A, Bratislava / dodávka a montáž elektric ,80 340,80 EUR Právnická literatúra , ,00 EUR zrážky 273,17 273,17 EUR služby za 05/ telev , ,22 EUR účastnícky poplatok - ško ,00 40,00 EUR telekomunikačné služby - 35,83 35,83 EUR poplatok za údržbu SAP , ,89 EUR poplatok za údržbu SAP , ,98 EUR MPRV SR / GEMERNÁKUP, a.s. / HM 1.000, ,00 EUR : Strana: 26 / 27
27 dodávateľa / názov Košická cesta, Rimavská Sobota / MPRV SR / Autoservis Hilka - Stanislav Hilka / Račianska 142, Bratislava / MPRV SR / Ringier Axel Springer Slovakia,a.s. / Prievozská 14, Bratislava / pravidelná servisná prehl ,27 442,27 EUR inzercia , ,00 EUR : Strana: 27 / 27
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN TONERY s.r.o. / Za Toner XeroxPhaser 6600/WC 6605 106R02233 1010003152 23.05.2017 MPRV SR 1000002955 / CLEAN
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002900 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002901 13.03.2017 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010002902 13.03.2017
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005009 03.12.2018 MPRV SR 1000011469 / Pamas-Trenčín, s.r.o. / egionárska 6419 911 01, Trenčín / 36317250 1010005010 03.12.2018 MPRV SR 1000013239 / Imrich
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
Podrobnejšie(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
PodrobnejšieKópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšieČíslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieVOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
PodrobnejšieČíslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
PodrobnejšieŠtvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
Podrobnejšieuntitled
2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieNavrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia
V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na
PodrobnejšieInterné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
PodrobnejšieSpojená škola internátna , 8: , Tornaľa, Mierová 49 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 245 do 333 1 / 5 245 35815256 SPP 246 35815256 SPP 295 36644030 Stredoslov. vodárenská
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Podrobnejšie(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
PodrobnejšieObec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
PodrobnejšiePSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z
Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331
PodrobnejšieZoznam držiteľov licencií na multiregionálne rozhlasové vysielanie v roku 2010
ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2018 I. Multiregionálne a celoplošné vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
PodrobnejšiePrehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného ú
Prehľad o evidenčnom počet zamestnancov ústredia Sociálnej poisťovne k 28. februáru 2011 podľa organizačných útvarov Organizačný Názov organizačného útvaru Evidenčný počet útvar zamestnancov k 28. 2. 2011
PodrobnejšieZákladná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
PodrobnejšieOBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172
PodrobnejšieEvidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestna
Evidenčný počet zamestnancov Sociálnej poisťovne v roku 2019 Sociálna poisťovňa, Počet Priemerný evidenčný počet zamestnancov Evidenčný počet zamestnancov pobočka zamestnancov prepočítaný za vo fyzických
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/29 38.88 01.02.2016 Západoslovenská vodáren. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 36550949 vodné KD M. Bedzany 23.9.-31.12.2015 vodné KD V.Bedzany
Podrobnejšie(faktúry- február 2013)
FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa
PodrobnejšieObec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
PodrobnejšieŠtátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieObecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
PodrobnejšieZákladné sadzby pre rok 2018 Základné sadzby pre rok
1 1. Individuálne základné sadzby Skupina 1: Všeobecné nemocnice 1 po Nemocnica s poliklinikou Myjava 00610721 1,03 783 821 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav 00738301 na výkon trestu odňatia
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 740960958 000079 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 5.04.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené verejné osvetlenie - el. energia od.4.-0.4.0 9.00 8000 000080 675706 Bytový podnik
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieMestské kultúrne stredisko Topoľčany Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/85 679.20 02.03.2015 Continental film s.r.o. Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 požičovné film Americký odstreľovač 2 DF2015/86 94.19 02.03.2015
PodrobnejšieTabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých dávok sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet
Tabuľka č.1 Prehľad výsledkov vnútornej kontroly vykonanej v roku 2007 podľa jednotlivých sociálneho poistenia dávka sociálneho poistenia počet skontrolovaných počet zistených nedostatkov preplatky nedoplatky
PodrobnejšieMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
PodrobnejšieIČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
PodrobnejšieMESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave 03.01.2019 SU-10643/2244/2019/Hr Horváthová//02/60101169 19.06.2019
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieStrana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PodrobnejšieKNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2017 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia podpisujúceho
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa
ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieSpojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09 00008 65880 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice.0.0 0.0.0 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci Marec 0 898.00 00009 00009 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov 8.0.0 0.05.0
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieMesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019/1231/118 190103431 02.05.2019 6.5.2019 53.91 HOOK, s.r.o. Toryská 6, 04011 Košice 36216224 S2015/05840 ovocie a výrobky z ovocia 2 DF2019/1231/119
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieSpojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Podrobnejšiedata.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšieZákladné sadzby
Základné sadzby pre rok V súlade s 20 odsek 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
PodrobnejšieČíslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
PodrobnejšieZiadost_o_stavebne_povolenie
V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE a/ podľa ust. 66 stavebného zákona (samostatné stavebné konanie) b/ podľa ust. 39a a 66 stavebného zákona
PodrobnejšieMicrosoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Podrobnejšie