Materiál na rokovanie komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči v dňoch Názov materiálu: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatre

Prepis

1 Materiál na rokovanie komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči v dňoch materiálu: rozpočtu rozpočtovým opatrením č. k NÁVRH Materiál obsahuje: 1/ Rozpočtové opatrenie č. NÁVRH 2/ Dôvodová správa 3/ Prílohy, žiadosti Vypracoval: Ing. Jarmila Kramarová vedúca finančného odd. Schválil: Ing. Alžbeta Kramarová prednostka MsÚ Predkladá: Bc. Miroslav Minárčik primátor mesta Bytča,

2 Dôvodová správa: rozpočtu rozpočtovým opatrením č. NÁVRH Bežné výdavky ,- Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty ,- Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie podkladov k predkladaným projektom ,-. Podprogram 2.5. Mestský rozhlas -70,- Zakúpenie nových mikrofónov a miksážneho pultu +130,-. Služby predpokladané šetrenie finančných prostriedkov -200,-. Podprogram 3.4. Prevádzka a údržba budov ,- Chata mesta zakúpenie nových kachlí na zabezpečenia vykurovania chaty v zimnom období (viď priložená žiadosť) +700,-. Ostatné mestské byty oprava bytov výmena okien (Hlinická ul. + Kollárova ul.) +530,-. Ihrisko Hliník n/v presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu +-300,-. KD Mikšová finančné prostriedky účelovo určené na opravu a údržbu KD v m. č. Mikšová ,- - dotácia z prostriedkov MF SR na individuálne potreby obce (tiež príjmová časť rozpočtu). Podprogram 3.5. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností -500,- Použitie finančných prostriedkov v rámci výdavkov bežného rozpočtu z dôvodu predpokladaného šetrenia Podprogram 3.6. Vzdelávanie zamestnancov +500,- Použitie finančných prostriedkov v rámci výdavkov BR -500,-. Zvýšenie rozpočtu na zabezpečenie odborných školení zamestnancov MsÚ ,-. Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť +700,- Účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie projektu Otvor srdce zastav šikanu! dotácia z prostriedkov ŽSK (tiež príjmová časť rozpočtu) +700,-. Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi ,- Účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie hasičského materiálu a techniky z prostriedkov DHZ Bratislava: DHZ Bytča 3.000,- ; DHZ Hliník n/v 3.000,- ; DHZ Hrabové 3.000,- a DHZ Mikšová 1.400,- -(tiež príjmová časť rozpočtu) ,-. Podprogram 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu ,- Použitie finančných prostriedkov v rámci výdavkov bežného rozpočtu z dôvodu predpokladaného šetrenia finančných prostriedkov ,-. Finančné prostriedky na úhradu uloženej pokuty vo výške 4.000,-, na základe rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP - Pokuta bola vyrubená na základe podnetu z linky Envirošpión zaevidovaného dňa s tým, že mesto nedodržiava legislatívne ustanovenia zákona o odpadoch v lokalite Sihoť. Suma pokuty 4.000,- je najnižšia akú je možné uložiť v 117 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Mesto :- bezodkladne pristúpilo k odstráneniu protiprávneho stavu, - prijalo opatrenia na zamedzenie opakovania sa protiprávneho stavu, - nikdy doteraz nemalo uloženú pokutu za porušenie zákona o odpadoch.

3 Podprogram 8.1. Údržba miestnych komunikácií ,- Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie obnovy a doplnenia zvislého a vodorovného dopravného značenia. Podprogram 8.3. Správa a údržba verejnej zelene ,- Finančné prostriedky na zabezpečenie spolufinancovania projektu Úprava verejného priestoru s využitím prvkov drobnej doplnkovej architektúry oddychové lavičky +700,-. Finančné prostriedky účelovo určené na zakúpenie drobnej architektúry lavičiek do parkov ,- z prostriedkov ŽSK (tiež príjmová časť rozpočtu). Podprogram 9.1. Menšie obecné služby +810,- Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie realizácie projektu na podporu zamestnanosti Praxou k zamestnaniu realizovaného v spolupráci s ÚPSVaR Žilina +810,-. Podprogram Materské školy 0,- MŠ Hliník n/v presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu +-450,- Podprogram Školské stravovanie +520,- ŠJ Ul. mieru zakúpenie čipov ŠJ +320,- (tiež príjmová časť rozpočtu). ŠJ E. Lániho presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu na zakúpenie šatňových skriniek +530,- a doplnenie rozpočtu na zakúpenie čipov. Podprogram Školský úrad 0,- Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu +-100,-. Podprogram Referát školstva 0,- Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu +-80,-. Podprogram Mestská knižnica a kronika mesta ,- MsK Bytča doplnenie rozpočtu na zabezpečenie spolufinancovania projektov +450,-. Projekt Modernizácia prístupových bodov k internetu v mestskej knižnici z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia ,- (tiež príjmová časť rozpočtu). Projekt Krásne knihy pre používateľov mestskej knižnice z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia ,- (tiež príjmová časť rozpočtu). Finančné prostriedky z prijatých vzdelávacích poukazov ,- (tiež príjmová časť rozpočtu). Podprogram Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít +100,- Mestský klub Únia žien Pšurnovice viď priložená žiadosť +100,-. Podprogram Jesienka, ZpS a DS +630,- Jesienka, ZpS a DS viď priložená žiadosť +-630,- (tiež príjmová časť rozpočtu). Podprogram Max. funkčný chod MsÚ Bytča ,- Doplnenie rozpočtu na zabezpečenie opravy interiérového vybavenia MsÚ +200,-. Použitie finančných prostriedkov v rámci výdavkov bežného rozpočtu z dôvodu predpokladaného šetrenia.

4 Kapitálové výdavky ,- Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty 0,- Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu ,- Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť ,- Finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie projektu prevencie kriminality Doplnenie kamerového systému z prostriedkov OÚ Žilina ,- Zabezpečenie spolufinancovania projektu ,- Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi 0,- Použitie kapitálového príjmu na KV šetrenie prostriedkov rezervného fondu ,- Podprogram Športové ihriská +240,- Kaplnka finančné prostriedky na zakúpenie exteriérového fitnes prvku +240,- (tiež príjmová časť rozpočtu) - reklamné služby pre spol. Kinex Bearings, Bytča doplnenie v zmluvy. Podprogram Zariadenie pre seniorov, zariadenie OS 0,- Použitie kapitálového príjmu na KV šetrenie prostriedkov rezervného fondu ,- Bežné príjmy ,- Dane z príjmov a kapitálového majetku +910,- Výnos DzP poukázaný územnej samospráve +910,-. Dane za tovary a služby ,- Príjem za užívanie verejného priestranstva - doplnenie rozpočtu na základe skutočnosti k ,- Administratívne poplatky +970,- Doplnenie príjmu poskytnuté reklamné služby (Kinex Bearings, Bytča finančné prostriedky účelovo určené na zakúpenie exteriérového fitnes prvku +240,- - doplnenie rozpočtu na základe zmluvy). Príjem od stravníkov za čipy - ŠJ +520,-. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia - doplnenie rozpočtu na základe skutočnosti k ,- Iné nedaňové príjmy ,- Doplnenie rozpočtu na základe skutočnosti k ,- (príjem z dobropisov, vratky). Granty a transfery ,- ŽSK dotácia na projekt Otvor srdce, zastav šikanu +700,-. ŽSK dotácia na projekt Úprava verejného priestoru s využitím prvkov drobnej doplnkovej architektúry oddychové lavičky ,-. MF SR dotácia na opravu KD Mikšová ,- Fond na podporu umenia dotácia na projekt Modernizácia prístupových bodov k internetu v mestskej knižnici ,-. Fond na podporu umenia dotácia na projekt Krásne knihy pre používateľov mestskej knižnice ,-. MK SR finančné prostriedky za kultúrne poukazy ,-.

5 Vlastné príjmy RO +630,- Jesienka, ZpS a DS viď priložená žiadosť +630,-. Kapitálové príjmy ,- Nedaňové príjmy ,- Príjem z predaja pozemkov - doplnenie rozpočtu na základe skutočnosti k ,-. Kapitálové granty a transfery ,- OÚ Žilina projekt prevencie kriminality Doplnenie kamerového systému ,-. Finančné operácie príjmové ,- Vrátenie finančných prostriedkov do Rezervného fondu ,- Socha sv. Floriána ,- Jesienka, ZpS a DS - vzduchotechnika ,- Pozn.: Zostatok Rezervného fondu po schválení navrhovanej zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. k : ,51 Rekapitulačná tabuľka návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. k Rekapitulácia rozpočtu rozpočet na rok 2017 Návrh zmeny rozpočtu +/- zmene Bežné príjmy spolu , , , ,00 Bežné výdavky spolu , , , ,00 +Prebytok/-Schodok 0, ,00 240, ,00 Kapitálové príjmy spolu , , , ,00 Kapitálové výdavky spolu , , , ,00 +Prebytok/-Schodok 0, , , ,00 PRÍJMY SPOLU (bežné a kapitálové) , , , ,00 VÝDAVKY SPOLU (bežné a kapitálové) , , , ,00 +Prebytok/-Schodok 0, , , ,00 Finančné operácie príjmové , , , ,00 Finančné operácie výdavkové , , ,00 +Prebytok/-Schodok FO 0, , , ,00 Výsledok hospodárenia 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Návrh zmeny rozpočtu, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením č. v 14 ods. 2 písm. a) - d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k Bežné výdavky PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.3: Strategické plánovanie a projekty bežný ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , Výstavba 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Služby 0, , , Rozvoj obcí 9 500,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , Tovary a služby 9 500, , , , Služby 0, , , ,00 PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Bytča bežný ,00 0,00 0,00 590, ,00 0,00 0,00 0,00-70, , ,00 0,00 0,00 590, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Cestovný ruch ,00 0,00 0,00 590, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , OZ Galza - dotácia (pamätná doska L. Tomborovi) 0,00 210,00 210, OZ Galza - dotácia (pamätná doska F. Švecovi) 0,00 380,00 380, OZ Galza - dotácia (osadenie havy draka - Zámok 0, , ,00 Podprogram 2.5: Mestský rozhlas 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-70,00 650, Vysielacie a vydavateľské služby 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-70,00 650, Materiál 160,00 130,00 290, Služby 390,00-200,00 190,00 PROGRAM 3: Interné služby mesta Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov bežný ,00 0,00 0, , ,00 0,00 520,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 520,00 0, , , Budova MsÚ ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Materiál 2 800, , , Rutinná a štandardná údržba 1 300, , , Rekreačné a športové služby - chata mesta 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700, , Materiál 1 140,00 700, , Ochrana pred požiarmi - DHZ 6 320,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oprava a údržba 1 000, , , Rozvoj obcí ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oprava a údržba 4 500, , , Bývanie a občianska vybavenosť 3 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530, , Oprava a údržba 2 000,00 530, , Rekreačné a športové služby ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Materiál 400, ,00 400,00 300, , Rutinná a štandardná údržba 8 330,00 840,00-300, , Rutinná a štandardná údržba 46 0, , ,00

7 Kultúrne služby - KD Bytča ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oprava a údržba 2 500, , , Ostatné kultúrne služby vrátane KD ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Oprava a údržba , , , KD Mikšová - oprava 111 0, , , Náboženské a iné spoločenské služby ,00 0,00 0, , ,00 0,00 520,00 0,00 0, , Materiál 400, , ,00 400, Cintorín Hliník n/v - lavičky 0,00 520,00 520, Rutinná a štandardná údržba , , , , Zariadenie soc. služieb - rodina a deti ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rutinná a štandardná údržba 1 400, , ,00 Podprogram 3.5: Majetkovoprávne vysporiad. nehn ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-500, , Obce 5 200,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-500, , Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 530,00 530, Služby 4 200, ,00-500, ,00 Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, , Obce 8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, , Materiál 1 800,00-500, , Služby 6 000, , ,00 PROGRAM 4: Služby občanom Podprogram 4.3: Evidencie bežný 31560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0, , Evidencia ulíc, verej.priestranstiev a budov 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 660, Obce 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 660, Mzdy ,00 300,00 340, Poistné a príspevok do poisťovní ,00 100,00 120,00 PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť bežný ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700, , Policajné služby ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700, , Materiál 11H 0,00 700,00 700,00 Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Ochrana pred požiarmi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Materiál 71 0, , ,00

8 PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo bežný ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Podprogram 6.1 : Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Nakladanie s odpadmi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Materiál 6 600, , , Služby (uloženie a likvidácia odpadu) , , , Služby (poplatky a odvody) , , , Služby 0, , ,00 PROGRAM 7: MK,verej.pr.,zeleň,verej.osvetl. Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych kom. bežný ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Cestná doprava - správa a údržba ciest ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transfer TSMB - výtlky 46 0, , , Transfer TSMB - výmena obrub.(námestie) 46 0, , ,00 PROGRAM 8: MK,verej.pr.,zeleň,verej.osvetl. Podprogram 8.1: Údržba miestnych komunikácií bežný ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , Cestná doprava ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , Materiál 0,00 720, , , Rutinná a štandardná údržba ,00 900, , , Oprava MK v meste Bytča a m. č. 46 0, , , , Oprava MK v m. č. Pšurnovice 0, , ,00 Podprogram 8.3: Správa a údržba verejnej zelene ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Cestná doprava ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Materiál 2 600,00 700, , Materiál 11H 0, , ,00 PROGRAM 9: Prostredie pre život bežný ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 810, ,00 Podprogram 9.1: Menšie obecné služby ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 810, , Všeobecná pracovná oblasť - 54(Praxou k zamestn.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 810, , Mzdy 0, ,00 600, , Poistné a príspevok do poisťovní 0, ,00 210, , Všeobecné služby 0,00 710,00 710,00 Podprogram 9.5: Detské ihriská 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Rozvoj obcí 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Rutinná a štandardná údržba 500, , ,00

9 PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež Podprogram 11.1 : Materské školy bežný ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 520, , ,00 0,00 0,00 950, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou ,00 0,00 0,00 950, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 I. MŠ Dostojevského ,00 0,00 0,00 950, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Materiál 3 870,00 550, , Rutinná a štandardná údržba 3 470,00 950, ,00-550, ,00 III. MŠ Hrabové ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rutinná a štandardná údržba 2 640, , ,00 IV. MŠ Hliník n/v ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Materiál 2 180,00 450, , Rutinná a štandardná údržba 5 130, ,00-450, ,00 V. MŠ Pšurnovice ,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rutinná a štandardná údržba 2 140,00 80, ,00 Podprogram 11.2: Základné školy ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ZŠ Ul. mieru - oprava oplotenia 0, , , ZŠ Ul. mieru - oprava oplotenia 46 0, , , ZŠ Ul. mieru - oprava chodníka (Ul. mieru) 46 0, , ,00 Prvok ZŠ Ul. mieru ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Mzdy , , , Poistné a príspevok do poisťovní , , , Tovary a služby , , , Havarijná oprava soc. zariadení 0, , ,00 Prvok ZŠ E. Lániho ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Mzdy , , , Mzdy 71 0,00 90,00 90, Poistné a príspevok do poisťovní , , , Tovary a služby , , , Tovary a služby 71 0, , , Bežné transfery (DvHN) 1 000, ,00 0,00 Podprogram 11.3 : Školské stravovanie ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 520, , Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 520, ,00 I. ŠJ Ul. mieru ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 320, , Materiál 6 770,00 320, , Rutinná a štandardná údržba 6 780, , ,00 II. ŠJ E. Lániho ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200, , Materiál 3 930,00 730, , Rutinná a štandardná údržba 9 540,00-530, ,00 Podprogram 11.4 : Vzdelávacie aktivity voľnočasové ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Školský klub detí pri ZŠ E. Lániho ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Mzdy ,00-200, , Poistné a príspevok do poisťovní ,00 560, , Bežné transfery 0, , ,00 Podprogram 11.6 : Školský úrad ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Materiál 130,00-100,00 30, Služby 180,00 100,00 280,00 Podprogram 11.7 : Referát školstva 2 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 2 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Materiál 500,00-80,00 420, Služby 820,00 80,00 900,00

10 PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity Podprogram 13.1:Organiz.a podpora kult.a film.podujatí bežný ,00 0,00 0,00-590,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0, , Kultúrne služby - kultúrno-spoločenské centrum Bytča ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0, , Služby ,00 400, ,00 Podprogram 13.2: Mestská knižnica a kronika mesta ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Prvok Mestská knižnica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Kultúrne služby - mestská knižnica ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Materiál 8 430,00 450, , Materiál (výpočt. technika) 111 0, , , Materiál (knihy) 111 0, , , Materiál (knihy) 111 0, , ,00 Podprogram 13.4:Podpora kultúrnych a spoloč. aktivít ,00 0,00 0,00-590,00 0, , ,00 0,00 100, , Kultúrne služby-ostatné kultúrne služby ,00 0,00 0,00-590,00 0, , ,00 0,00 100, , Konkurzy a súťaže - akcie mesta ,00 600, , Projekt "Športový týždeň MsP Btča 11H 0, , , Projekt "Športový týždeň MsP Bytča" - spolufin. 0, , , Michalský jarmok H 0, , , Mestský klub Hrabovanka - príspevok 350, , , Mestský klub Únia žien Pšurnovice 350,00 100,00 450, DHZ Mikšová - "Stretnutie heligonkárov" - dotácia 0,00 300,00 300, Filmový klub Bytča "Hviezdne noci" - dotácia 0, , , Grantový systém 8 500, ,00 510, ,00 PROGRAM 15: Sociálna pomoc a soc. služby bežný ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 630, ,00 Podprogram 15.9: Sociálno právna ochrana 4 830,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rodina a deti 4 830,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0, , Mzdy 0,00 560,00 560, Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 200,00 200, Služby 0,00 60,00 60,00 Podprogram 15.11:Jesienka, ZpS a DS ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 630, , Staroba ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 630, , Mzdy... 0, , , Mzdy ,00 260, , Poistné a príspevok do poisťovní 0, , , Tovary a služby , , ,00 20, , Tovary a služby 0,00 860,00 860, Tovary a služby 72a 0, ,00 350, , Bežné transfery 2 000, , ,00

11 PROGRAM 16: Administratíva Podprogram 16.1: Max. funkčný chod MsÚ Bytča bežný ,00-330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00-330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Obce ,00-330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Rutinná a štandardná údržba 200,00 200,00 400, Služby ,00-330, , ,00 Kapitálové výdavky PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty kapitálový ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozvoj obcí ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PD - projekty 46 0, , , PD - projekty 0, , , , Realizácia projektov v roku , , , ,00 PROGRAM 3: Interné služby mesta Podprogram 3.4: Prevádzka a rekonštrukcia budov kapitálový ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , Rozvoj obcí ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Realizácia stavieb , ,00 0,00 0,00 0, , Ostatné kultúrne služby vrátane KD 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , KD Mikšová - rekonštrukcia 46 0, , , KD Pšurnovice - nadstrešenie vstup.schodov 46 0, , , Projekt "Zvýš. energet.úč. - KD Hrabové"-transf. 0, , , Projekt "Zvýš. energet.úč. - KD Hrabové" 46 0, , , Zariadenie soc. Služieb - staroba 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Jesienka - nadstrešenie balkónov , ,00 Podprogram 3.9: Mestský informačný systém 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Obce 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Nákup pozemkov a nehmotných aktív 46 0, , , ,00

12 PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť kapitálový 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Policajné služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky , , , Nákup strojov, prístrojov a zariad. techniky...spolufin. 0, , ,00 Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , Ochrana pred požiarmi 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky , , , , DHZ Hrabové - zakúpenie sochy sv. Floriána 46 0, , , , DHZ Hrabové - zakúpenie sochy sv. Floriána 0, , ,00 PROGRAM 7: MK,verej.pr.,zeleň,verej.osvetl. Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych kom. kapitálový 4 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Cestná doprava - správa a údržba ciest 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kapit.tr.TSMB - sypač, snehová radlica 46 0, , ,00 0,00 PROGRAM 8: Údržba MK,verejné priestr. a zeleň Podprogram 8.1 : Údržba miestnych komunikácií kapitálový 4 500,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Cestná doprava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Zakúpenie sypača a snehovej radlice pre TSMB 46 0, , ,00 Podprogram 8.2 : Výstavba MK a chodníkov 4 500,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Cestná doprava 4 500,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Moyzesova ul. - rekonštrukcia MK 46 0, , , Výstavba chodníka - Ul. Komenského (pri ZŠ) 46 0, , , Rozšírenie prakoviska - Ul. Brezová 46 0, , , Výstavba parkoviska - Ul. Hlinická 46 0, , , ,00 Podprogram 8.3 : Správa a údržba verejnej zelene 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozvoj obcí 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , PD - revitalizácia verejnej zelene 46 0, , ,00

13 PROGRAM 10: Verejné osvetlenie Podprogram 10.1 : Výstavba verejného osvetlenia kapitálový 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Verejné osvetlenie 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Brezová ul. - výstavba verejného osvetlenia 46 0, , , Hliník n/v - výstavba verejného osvetlenia 46 0, , ,00 PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež Podprogram 11.1 : Materské školy kapitálový 2 800,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 I. MŠ Dostojevského 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Rekonštrukcia a modernizácia (transfer) 0, , , Rekonštrukcia a modernizácia (spolufin.) 46 0, , ,00 Podprogram 11.2: Základné školy 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ZŠ Ul. mieru - "Moderniz.vzdeláv.prostr." 0, , , ZŠ Ul. mieru - "Moderniz.vzdeláv.prostr." 46 0, , , ZŠ E.Lániho - "Učme prakticky" 0, , , ZŠ E.Lániho - "Učme prakticky" 46 0, , , ZŠ Ul. mieru - výstavba parkoviska v areáli ZŠ 46 0, , , ZŠ Ul. mieru - výstavba chodníka v areáli ZŠ 46 0, , ,00 Podprogram 11.3 : Školské stravovanie 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Školské stravovanie... 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 I. ŠJ Ul. mieru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Nákup prevádzkových strojov 46 0, , ,00 II. ŠJ E. Lániho 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-280,00 0, , Nákup prevádzkových strojov 46 0, ,00-280, ,00 Podprogram 11.4 : Vzdelávacie aktivity voľnočas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Prvok Centrum voľného času Bytča 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Detské ihrisko Mikšová 111 0, , , Detské ihrisko Mikšová 46 0,00 720,00 720,00

14 PROGRAM 12: Šport, oddych a relax Podprogram 12.3 : Športové ihriská kapitálový 0,00 330,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 240, ,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 240, , Rekreačné a športové služby 0,00 330,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 240, , Realizácia stavieb - ihrisko Pšurnovice 111 0, , , Realizácia stavieb - ihrisko Pšurnovice 46 0, , , Realizácia stavieb - ihrisko Hliník n/v 111 0, , , Realizácia stavieb - ihrisko Hliník n/v 46 0, , , Kaplnka - posilňovacie fitnes prvky 0,00 330, ,00 240, ,00 PROGRAM 15: Sociálna pomoc a soc. služby kapitálový 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Podprogram 15.10: Zariadenie pre seniorov, zar. op. sl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Staroba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Jesienka, ZpS a DS - zakúpenie vzduchotechniky 46 0, , ,00 0, Jesienka, ZpS a DS - zakúpenie vzduchotechniky 0, , ,00

15 Bežné príjmy Ekonom. bežný rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. rozpočtu RO č. Bežné príjmy ,00 0, , , , , ,00 0, , , Dane z príjmov a kapitálového majetku ,00 0, , , , , ,00 0,00 910, , Výnos DzP poukázaný územnej samospráve , , , , , ,00 910, , Dane za tovary a služby ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , P za úžívanie verejného priestranstva 2 500, , , Iné dane za tovary a služby 70, , , Administrat.poplatky a iné poplatky a platby ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 970, , P za predaj tovarov, výrobkov a služieb , ,00 760, , P za znečisťovanie ovzdušia (MZZO) 650,00 210,00 860, Iné nedaňové príjmy ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , P z náhrad poistného plnenia 0, , , , P z dobropisov 2 000, ,00 650, , , P z vratiek 0,00 100,00 90,00 190, Iný P 0,00 120,00 120, Granty a transfery ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , Grant - DHZ SR 0, , , ÚPSVaR - transfer 0, , , ŽSK -"Športový týždeň MsP Bytča 11H 0, , , ŽSK - Michalský jarmok 11H 0, , , ŽSK - Projekt "Zastavme šikanu" 11H 0,00 700,00 700, ŽSK - Projekt "Mobiliár..." 11H 0, , MF SR - dotácia na opravu KD Mikšová 111 0, , , Fond na podporu umenia - dotácia 111 0, , , Fond na podporu umenia - dotácia 111 0, , , MK SR - kultúrne poukazy 111 0, , , Školstvo - transfer na prenesené kompetencie , , , Register adries 60,00 400,00 460,00 VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 630, ,00 Jesienka, ZpS a DS Bytča (dotácia z ÚPSVaR) 0, , ,00 Jesienka, ZpS a DS Bytča (dar) 0, ,00 350, ,00 Jesienka, ZpS a DS Bytča ,00 280, ,00 ZŠ E. Lániho - finančný dar 0, , ,00 Kapitálové príjmy Ekonom. kapitálový Kapitálové príjmy ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , Nedaňové príjmy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , P z predaja pozemkov , , , Kapitálové granty a transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , Projekt "Zníženie energet. nár.mš Dostoj.Bytča" 0, , , Projekt "Zvýš. energet.úč. - KD Hrabové" 0, , , Projekt "Moderniz.vzdel.prostr."- ZŠ Ul. mieru 0, , , Projekt "Učme prakticky" - ZŠ E. Lániho 0, , , Projekt "Ihrisko Pšurnovice" 0, , , Projekt "Prevencia kriminality - kamerový systém" 111 0, , , Projekt "Ihrisko Hliník n/v" - SFZ 0, , ,00 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORG. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 CVČ - projekt "Detské ihrisko Bytča-Mikšová" 0, , ,00

16 Finančné operácie príjmové Ekonom. bežný Finančné operácie príjmové spolu ,00 0, , , , , , , , , Prevod prostriedkov z peňaž. fondov , , , , , , , , , Zapojenie nevyčerpaných fin.prostr. z r , , ,00 PRÍJMY CELKOM ,00 0, , , , , , , , ,00 Programy SPOLU ,00 0, , , , , , , , ,00 Podprogramy SPOLU ,00 0, , , , , , , , ,00 Prvky SPOLU ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 Výdavky podľa FK SPOLU ,00 0, , , , , , , , ,00 Výdavky podľa EK SPOLU ,00 0, , , , , , , , ,00 ROZDIEL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 V Bytči dňa