Mesto Banská Bystrica Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Ná

Prepis

1 Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu č. 6 Návrh sa predkladá v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena účelovo určených prostriedkov programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica č. 6 upravuje rozpočet účelovo určených prostriedkov Mesta Banská Bystrica nasledovne: Bežné príjmy zvýšenie o sumu Eur Bežné výdavky zvýšenie o sumu Eur Kapitálové príjmy zvýšenie o sumu Eur Kapitálové výdavky zvýšenie o sumu Eur Príjmy finančných operácií bez zmeny - Výdavky finančných operácií bez zmeny - Príjmy celkom zvýšenie o sumu Eur Výdavky celkom zvýšenie o sumu Eur Stav rozpočtu po zapracovaní rozpočtových opatrení v zmene rozpočtu: Text Príjmy Výdavky Prebytok/schodok Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie Rozpočet celkom Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 1/7

2 Podrobná štruktúra zmien v príjmovej a výdavkovej časti: P R Í J M O V Á Č A S Ť Bežné príjmy Granty a transfery Navýšenie príjmov a účelovo určených výdavkov na prenesený výkon štátnej správy nasledovne: - na úseku matriky v podprograme 4.2 Matrika v sume Eur, na úseku stavebného úradu v podprograme 4.10 Stavebný úrad 955 Eur, na úseku miestnych komunikácií v podprograme 7.5 Cestný správny orgán v sume 43 Eur, 43 - úseku školského úradu v podprograme 10.6 Školský úrad vo výške Eur, na úseku životného prostredia v podprograme 13.7 Hluk a ovzdušie 96 Eur. 96 rodiny Banská Bystrica o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chráneného pracoviska na Mestskej polícii sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť o sumu Eur Mesto Banská Bystrica dostalo z Recyklačného fondu naviac príspevok vo výške Eur, ktoré je potrebné zapojiť do rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 6.3 Separovaný zber na separovaný zber odpadov Úprava rozpočtu štátnych nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov na základných školách a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Jedná sa o prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy, havárie, sociálne znevýhodnené prostredie, asistentov, učebnice, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov v celkovej výške Eur Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov na základe poskytnutých dotácií z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu činnosť vo výške Eur (podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia) rodiny Banská Bystrica o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chráneného pracoviska na školskom úrade sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v programe 16 Administratíva o sumu 82 Eur. 82 Vyrovnanie príspevku poskytnutého zo štátneho rozpočtu na aktiváciu nezamestnaných úprava príjmov a výdavkov v programe 16 Administratíva v celkovej čiastke Eur. Zvýšenie príjmov o refundáciu projektu Akadémia BB seniora z roku 2014 vo výške Eur a výdavkov v nasledovných podprogramoch: podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku v sume 186 Eur, - podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby vo výške Eur, - podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií v sume Eur, - podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti v celkovej výške Eur. Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov (podprogram 10.1 Materské školy) o prostriedky zaslané z Metodicko - pedagogického centra na asistenta MŠ v rámci projektu Operačný program vzdelávania MRK II vo výške Eur. Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov z dôvodu poskytnutých grantov na základné školy (Bakossova a Gaštanova) v celkovej výške Eur Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 2/7

3 Príjmy RO Základné školy Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 10.3 Základné školy o finančné prostriedky poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu, granty a transfery od ostatných subjektov verejnej správy v celkovej výške Eur. Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera o granty vo výške Eur Kapitálové príjmy Granty a transfery Navýšenie rozpočtu kapitálových príjmov o výšku Eur na projekt "Obnova Bašty" na základe grantu od občianskeho združenia Laputa a kapitálových výdavkov v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v podprograme 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby o sumu Eur na nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou (vyššia dotácia z MPSVaR SR) V Ý D A V K O V Á Č A S Ť Bežné výdavky Program 3. Interné služby Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta Z podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti sa presúvajú prostriedky vo výške Eur v rámci refundácie výdavkov projektu Akadémia BB seniora výdavkov v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku mesta o 186 Eur. 186 Program 4. Služby občanom Podprogram 4.2 Matrika V rámci podprogramu 4.2 Matrika dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume Eur (úprava ekonomickej klasifikácie) úseku matriky v podprograme 4.2 Matrika v sume Eur Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva V rámci podprogramu 4.3 Evidencia obyvateľstva dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume Eur (úprava ekonomickej klasifikácie) Podprogram 4.10 Stavebný úrad V rámci podprogramu 4.10 Stavebný úrad dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume Eur (úprava ekonomickej klasifikácie) úseku stavebného úradu v podprograme 4.10 Stavebný úrad v sume 955 Eur. 955 Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 3/7

4 Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť rodiny Banská Bystrica o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chráneného pracoviska na Mestskej polícii sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť o sumu Eur Program 6. Odpadové hospodárstvo Podprogram 6.3 Separovaný zber Mesto Banská Bystrica dostalo z Recyklačného fondu naviac príspevok vo výške Eur, ktoré je potrebné zapojiť do rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 6.3 Separovaný zber na separovaný zber odpadov Program 7. Miestne komunikácie 43 Podprogram 7.5 Cestný správny orgán V rámci podprogramu 7.5 Cestný správny orgán dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume Eur (úprava ekonomickej klasifikácie) úseku miestnych komunikácií v podprograme 7.5 Cestný správny orgán v sume 43 Eur. Program 10. Vzdelávanie Podprogram 10.1 Materské školy 43 Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov (podprogram 10.1 Materské školy) o prostriedky zaslané z Metodicko - pedagogického centra na asistenta MŠ v rámci projektu Operačný program vzdelávania MRK II vo výške Eur Podprogram 10.6 Školský úrad V rámci podprogramu 10.6 Školský úrad dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume Eur (úprava ekonomickej klasifikácie) školskom úrade v podprograme 10.6 Školský úrad v sume Eur Program 12. Kultúra Podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov na základe poskytnutých dotácií z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu činnosť vo výške Eur (podprogram 12.2 Príležitostné kultúrne podujatia) Program 13. Prostredie pre život 96 Podprogram 13.7 Hluk a ovzdušie V rámci podprogramu 13.7 Hluk a ovzdušie dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume Eur (úprava ekonomickej klasifikácie) úseku životného prostredia v podprograme 13.7 Hluk a ovzdušie v sume 96 Eur. 96 Program 14. Bývanie 0 Podprogram 14.3 Štátny fond rozvoja bývania V rámci podprogramu 14.3 Štátny fond rozvoja bývania dochádza k prerozdeleniu rozpočtových prostriedkov v sume 9 097Eur (úprava ekonomickej klasifikácie) Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 4/7

5 Program 15. Sociálna služba - Podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby Do programu 16 Administratíva je nutné presunúť prostriedky vo výške Eur na poplatky a odvody z dôvodu vrátenia príspevku za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby Z podprogramu 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti sa presúvajú prostriedky vo výške Eur v rámci refundácie výdavkov projektu Akadémia BB seniora výdavkov v podprograme 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby o Eur Do programu 16 Administratíva je nutné presunúť sumu 150 Eur na pokrytie výdavkov súvisiacich s lekárskou posudkovou činnosťou zvýšený počet žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií Do programu 16 Administratíva je nutné presunúť prostriedky vo výške Eur na poplatky a odvody z dôvodu vrátenia príspevku za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb výdavkov v podprograme 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií o Eur Podprogram 15.6 Projekty podporujúce rozvoj v sociálnej oblasti V rámci refundácie výdavkov projektu Akadémia BB seniora dochádza k upresneniu rozpočtovej klasifikácie v sume Eur, ktoré budú presunuté do podprogramu 3.4 Správa a evidencia majetku Eur a do podrogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby Eur Podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti Do programu 16 Administratíva je nutné presunúť prostriedky vo výške Eur na poplatky a odvody z dôvodu vrátenia príspevku za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb výdavkov v podprograme 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti o Eur Program 16. Administratíva Z podprogramu 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby je nutné presunúť sumu 150 Eur na pokrytie výdavkov súvisiacich s lekárskou posudkovou činnosťou zvýšený počet žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 150 Presun plánovaných výdavkov zo zariadení sociálnych služieb do programu 16 Administratíva z dôvodu vrátenia príspevku za neobsadené miesta v celkovej výške Eur, a to z nasledovných podprogramov: podprogram 15.1 Pobytové sociálne služby v sume Eur, - podprogram 15.4 Pomoc pri riešení nepriaznivých životných situácií v sume Eur, - podprogram 15.7 Mzdové a personálne výdavky v sociálnej oblasti v sume Eur. V rámci programu 16 Administratíva dochádza k úprave rozpočtových položiek na chránené pracovisko školského úradu úhrada nákladov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica v celkovej výške Eur Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 5/7

6 rodiny Banská Bystrica o poskynutí príspevku na úhradu nákladov chráneného pracoviska na školskom úrade sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov v programe 16 Administratíva o sumu 82 Eur. 82 Vyrovnanie príspevku poskytnutého zo štátneho rozpočtu na aktiváciu nezamestnaných úprava príjmov a výdavkov v programe 16 Administratíva v celkovej čiastke Eur. V rámci programu 16 Administratíva dochádza k úprave rozpočtových položiek na aktiváciu nezamestnaných v celkovej výške 211 Eur Výdavky RO Podprogram 10.3 Základné školy Úprava rozpočtu štátnych nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Jedná sa o prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy, havárie, sociálne znevýhodnené prostredie, asistentov, učebnice, odchodné a mimoriadne výsledky žiakov v celkovej výške Eur. V rámci rozpočtu Základných škôl bolo potrebné presunúť rozpočet vo výške Eur. Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov z dôvodu poskytnutých grantov na základné školy (Bakossova a Gaštanova) v celkovej výške Eur Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 10.3 Základné školy o finančné prostriedky poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu a granty a transfery od ostatných subjektov verejnej správy vo výške Eur Podprogram 10.4 Podpora výchovno-vzdelávacích činností Úprava rozpočtu štátnych nenormatívnych a normatívnych finančných prostriedkov v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Jedná sa o prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy vo výške 432 Eur. 432 Podprogram 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera Navýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v podprograme 10.9 Základná umelecká škola J. Cikkera o granty vo výške Eur Kapitálové výdavky Program 3. Interné služby Podprogram 3.4 Správa a evidencia majetku mesta Navýšenie rozpočtu kapitálových príjmov o výšku Eur na projekt "Obnova Bašty" na základe grantu od občianskeho združenia Laputa a kapitálových výdavkov v podprograme 3.4 Správa a evidencia majetku Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 6/7

7 Program 15. Sociálna služba Podprogram 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v podprograme 15.2 Ambulantné a terénne sociálne služby o sumu Eur na nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou (vyššia dotácia z MPSVaR SR) Vyhotovil: Odbor ekonomický... Ing. Beata Farkašová vedúca odboru Schválil:... JUDr. Martin Adamec prednosta Banská Bystrica, 17. decembra 2015 Vypracoval: Ekonomický odbor, december 2015 Strana 7/7