MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2014

Prepis

1 MESTSKÝ ÚRD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu ROZPOČET MEST ŽILIN N ROK - ZMEN ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPTRENÍM 5/ - INFORMTÍVN SPRÁV Materiál obsahuje: 1.Návrh na uznesenie 2.Dôvodová správa 3.Materiál Predkladá: Ing. Igor Liška prednosta Mestského úradu v Žiline Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Karol Krutek vedúci ekonomického odboru MsÚ v Žiline Žilina, január 2015

2 NÁVRH N UZNESENIE Uznesenie č. /2015 Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. konštatuje, že zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok rozpočtovým opatrením č. 5/ bola vypracovaná na základe zmien účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a na základe spresnených reálnych a nevyhnutných potrieb mesta II. berie na vedomie zmenu rozpočtu Mesta Žilina na rok rozpočtovým opatrením č. 5/ tak, ako je predložená Dôvodová správa: Rozpočet Mesta Žilina na rok - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/: Na základe uznesenia MZ v Žiline č. 63/2011 z primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých úrovní ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a tiež medzi všetkými úrovňami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie navzájom (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nedôjde k zmene celkovej výšky príjmovej časti rozpočtu (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové finančné operácie) a vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov, podprogramov programového rozpočtu, jednotlivých úrovní funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a medzi jednotlivými programami, podprogramami programového rozpočtu, všetkými úrovňami funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nepôjde k zmene celkovej výšky výdavkovej časti rozpočtu (bežné výdavky + kapitálové výdavky + výdavkové finančné operácie). Primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline, a to na jeho najbližšom zasadnutí. Túto svoju právomoc primátor uplatnil pri rozpočtovom opatrení č. 5/ zo dňa Materiál zahŕňa aj zmeny účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, pričom navýšenie predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami zo ŠR, EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta ( 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov). Tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v predkladanom rozpočtovom opatrení z dôvodu ich zapojenia do rozpočtu mesta. Konečný rozpočet po v roku zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške ,- : Úpravy jednotlivých podpoložiek sú súčasťou priloženého materiálu.

3

4

5 Mesto Žilina Príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 5/ - 5. zmena rozpočtu na rok Príjmy Za vjazd a zotrvanie motor.vozidla v historickej časti mesta Za komunálne odpady a drob.stavebné odpady Licencie Za poruš.predpisov Od obce a VÚC (pozem.kom.) Z odvodov z hazard.hier a iných podob.hier Z dobropisov ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(komunálne voľby ) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zabezp.poskyt.soc.služby) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.("terénna soc.práca v obciach") ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(podpora opatrov.služby) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(rodinné prídavky) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(pomoc v hmot.núdzi) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(na zab.čin.komisie na obnovu evidencie pozemkov) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš,mš-nenormatív-hmotná núdza) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-normatív) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-odchodné) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš,zuš,cvč-nenormatív-vzdelávacie poukazy) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-asistent učiteľa) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-dopravné) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-predškol.vých.) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-mimoriad.výsledky) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenormatív-soc.znevýhod.pro) RO č. 5/ rozp.pro ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(zš-nenorm--hav.stav - opr.striech /projekty:"čarovný svet rieky Kysuca"-ZŠ s MŠ rodno,"malí terénni výskumníci"-zš Gaštan.ul./+výmena kotlov a rozvodov ÚK-ZŠ ánová) T ež.transf... (proesf-projekty-r.: "Vzdelanie pre lepší život"-zš udatín, "Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš Holl.ul./+"Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš ánová, "Naša škola v Závodí pre každého"-zš s MŠ Závodie, "Zvyš.kval.vzdel.s využitím systému el.testov."-zš Lichard.ul., ZŠ Hájik,"Podpora profesij.orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdeláv.propolytech.výchovy"-zš Martinská ul., ZŠ Hájik) T ež.transf... (splolufin.zo ŠR - projekty v zákl.školách - r.: "Vzdelanie pre lepší život"-zš udatín, "Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš Holl.ul./+"Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš ánová, "Naša škola v Závodí pre každého"-zš s MŠ Závodie, "Zvyš.kval.vzdel.s využitím systému el.testov."-zš Lichard.ul., ZŠ Hájik,"Podpora profesij.orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdeláv.propolytech.výchovy"-zš Martinská ul., ZŠ Hájik) S ež.transf... (spolufin.zo ŠR - projekt Florbal-CVČ Kuzmányho-r.) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(aktivačné práce) ež.transf.zo ŠR okrem transf.na úhr.pren.výk.št.spr.(podpora zamestnanosti) T ež.transfery... (refund.pro ESF - proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov") T ež.transfery... (spolufin.zo ŠR-refund.pro - proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov") S ež.transfery... (refund.pro EFRR- z proj."cm"a"partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destin.žilina-ielsko-iala")

6 Príjmy H ež.transf.z rozp.obce (od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul.) ež.transf.zo ŠR na úhradu prenes.výkonu štát.správy (Školský úrad) ež.transf.zo ŠR na úhradu prenes.výkonu štát.správy (pozemné komunikácie) Kap.transf.zo ŠR (-rek.el.rozvodov a vzduchotechniky v MD) Kap.transf.zo ŠR (-rek.zimn.štadióna) Príjmy - úprava celkom: Zahr.granty-bežné-od zahr.subjektu iného ako medzinár.org. (proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"- Grundtvig-proEÚ) RO č. 5/ rozp.pro č x x

7 Knihy,časopisy,noviny Štúdie,expertízy,posudky Nákup ostat.nehmotných aktív Územné plánovanie - úprava spolu: 0 0 x Poštové služby a telekom.služby (na zab.čin.komisie na obnovu evidencie pozemkov-zo ŠR) Všeobecný materiál Prídel do sociál.fondu Všeobecný materiál (Pohot.fond) Knihy,časopisy... (Pohot.fond) Prac.odevy,obuv... (Pohot.fond) Palivo,mazivá,oleje... (Pohot.fond) Konkurzy a súťaže (Pohot.fond) Všeobecné služby (Pohot.fond) ež.transfery-príspevk.org. (Pohot.fond) ež.transfery-rozpočt.org. (Pohot.fond) ež.transfery-obč.združeniu,nadácii... (Pohot.fond) Nákup pozemkov Poist.do ostat.zdrav.poisť.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig-proEÚ) Poist.do Soc.poisť.-na poist.do rez.fondu sol.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig-proEÚ) Všeob.materiál (proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig-proEÚ) Škol., kurzy, semináre, porady... (proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig-proEÚ) Odmeny zam.mimoprac.pom. (proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig-proEÚ) Poist.do Soc.poisť.-na nemoc.poist.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje Poist.do Soc.poisť.-na starob.poist.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje Poist.do Soc.poisť.-na úraz.poist.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje Poist.do Soc.poisť.-na invlid.poist.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje Poist.do Soc.poisť.-na poist.v nezam.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje Poist.do Soc.poisť.-na poist.do rez.fondu sol.(proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje Cestovné náhrady-zahr. (proj."social Literacy Training for Public Sector Staff"-Grundtvig)-vl.zdroje Splácanie úrokov v tuzemsku - banke a pobočke zahr.banky (úroky z komerč.úverov) Splácanie úrokov v tuzemsku - subjektu verejnej správy (úroky z úverov zo ŠFR) Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu: x Údržba softvéru Všeobecné služby Nákup výpočtovej techniky Rekonštrukcia a modernizácia softvéru Mestský informačný systém - úprava spolu: 0 0 x Všeobecné služby Špeciálne služby Štúdie, expertízy, posudky Prípravná a projektová dokumentácia S Štúdie, expertízy, posudky (z refund.pro EFRR- z proj."cm"a"partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destin.žilina- ielsko-iala") Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: x x Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Všeobecné služby RO č. 5/ rozp.pro č. 3

8 ež.transfery-na nemoc.dávky Organizácia občianskych obradov - úprava spolu: x x Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (zo ŠR) Poistné do ostat.zdrav.poisťovní (zo ŠR) Poštové služby a telekom.služby (zo ŠR) Všeobecný materiál (zo ŠR) Stravovanie (zo ŠR) Prídel do sociál.fondu (zo ŠR) ež.transfery-na nemoc.dávky (zo ŠR) Činnosť matriky - úprava spolu: Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne (zo ŠR) Poistné do ostat.zdrav.poisťovní (zo ŠR) Evidencia obyvateľstva - úprava spolu: Všeobecný materiál Všeobecné služby Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu: Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne (komunál.voľby )-zo ŠR Poistné do ostat.zdrav.poisťovní (komunál.voľby )-zo ŠR Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poist. (komunál.voľby )-zo ŠR Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poist. (komunál.voľby )-zo ŠR Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poist. (komunál.voľby )-zo ŠR Poistné do Soc.poisťovne-na poist.do rez.fondu solidar. (komunál.voľby )-zo ŠR Cestovné náhrady-tuzemské (komunál.voľby )-zo ŠR Energie (komunál.voľby )-zo ŠR Pošt.služby a telekom.služby (komunál.voľby -poštovné)-zo ŠR Pošt.služby a telekom.služby (komunál.voľby -hovorné)-zo ŠR Všeob.materiál (komunál.voľby )-zo ŠR Reprezentačné (komunál.voľby )-zo ŠR Palivo,mazivá,oleje... (komunál.voľby )-zo ŠR Nájomné za nájom budov,objektov...(komunál.voľby )-zo ŠR Všeobecné služby (komunál.voľby )-zo ŠR Cestovné náhrady (komunál.voľby )-zo ŠR Odmeny a príspevky (komunál.voľby -členovia VK)-zo ŠR Odmeny a príspevky (komunál.voľby -zapisovatelia VK)-zo ŠR Odmeny zam.mimoprac.pom. (komunál.voľby )-zo ŠR Odmeny zam.mimoprac.pom. (komunál.voľby )-vl.zdroje Voľby - úprava spolu: x x Energie Vodné,stočné Všeobecný materiál Všeobecné služby Štúdie,expertízy,posudky Cintorínske služby - úprava spolu: x x Tarifný plat... - zo ŠR Odmeny - zo ŠR Cestovné náhrady-tuzemské - zo ŠR Všeobecný materiál - zo ŠR RO č. 5/ rozp.pro č. 4

9 Školenia,kurzy,semináre,porady... - zo ŠR Tarifný plat... (Spoločný obec.úrad-stavebný) Odmeny (Spoločný obec.úrad-stavebný) Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne (Spoločný obec.úrad-stavebný) Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie (Spoločný obec.úrad-stavebný) Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (Spoločný obec.úrad-stavebný) Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie (Spoločný obec.úrad-stavebný) Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie (Spoločný obec.úrad-stavebný) Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam. (Spoločný obec.úrad-stavebný) Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity (Spoločný obec.úrad-stavebný) Energie(Spoločný obec.úrad-stavebný) Vodné,stočné (Spoločný obec.úrad-stavebný) Poštové služby a telekom.služby (Spoločný obec.úrad-stavebný) Všeobecný materiál (Spoločný obec.úrad-stavebný) Nájomné za nájom výpočt.techniky (Spoločný obec.úrad-stavebný) Všeobecné služby (Spoločný obec.úrad-stavebný) Stravovanie (Spoločný obec.úrad-stavebný) Prídel do sociálneho fondu (Spoločný obec.úrad-stavebný) ež.transfery-na nemoc.dávky (Spoločný obec.úrad-stavebný) Stavebný úrad - úprava spolu: x x Tarifný plat... - zo ŠR Odmeny - zo ŠR Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam. - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity - zo ŠR Tarifný plat Odmeny Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu: x x Všeobecné služby Mestský rozhlas - úprava spolu: x x Tarifný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osob.príplatkov Odmeny Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne Poistné do ostat.zdravot.poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie RO č. 5/ rozp.pro č. 5

10 Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity Cestovné náhrady-tuzemské Energie Vodné,stočné Poštové služby a telekom.služby Výpočtová technika Telekomunikač.techniky Prev.stroje, prístroje,zariad., technika Všeobecný materiál Knihy,časopisy Prac.odevy,obuv Potraviny Reprezentačné Palivo,mazivá,oleje Poistenie (vozidiel) Prepravné a nájom doprav.pro Údržba výpočt.techniky Údržba telekom.techniky Údržba budov,objektov Údržba prac.odevov,obuvi Nájomné za nájom budov,objektov Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Špeciálne služby Stravovanie ež.transfery-na členské príspevky Výpočtová technika (prev.dets.dopr.ihrísk - zo ŠR) Nákup výpočtovej techniky (prev.dets.dopr.ihrísk - zo ŠR) Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu: Nájomné za nájom budov,objektov Školenia,kurzy,semináre,porady ež.transfery-obč.združeniu,nadácii Prípr.a projekt.dok.(rek.hasič.zbrojnice Mojš.Lúčka) Ochrana pred požiarmi - úprava spolu: x x Všeobecné služby Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: x x Štúdie,expertízy,posudky Údržba budov,objektov Údržba budov,objektov... (povodne - júl ) Propag.,reklama a inzercia (projekt "CykloŽilina")-vl.zdroje Prípr.a projekt.dok.(polohopis.a výškopis.zamer.hlink.nám./+projekt sanácie zosuvu svahu rodno) RO č. 5/ rozp.pro č. 6

11 Real.nov.stav.(úprava spevnených plôch na sídl.) Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: x x ež.výdavky rozp.org.-mš (ŠR-nenormatív-predškol.vých., hmot.núdza) ež.výdavky rozp.org.-mš (originál.komp.) Materské školy - úprava spolu: x x T ež.výdavky rozp.org.-zš (ŠR-normatív, nenormatív-odchodné, asistent učiteľa, vzdel.poukazy, dopravné, mimor.výsledky, SZP, hmotná núdza) ež.výdavky rozp.org.-zš (ŠR--hav.stav-opr.striech/projekty:"Čarovný svet rieky Kysuca"-ZŠ s MŠ rodno,"malí terénni výskumníci"-zš Gaštan.ul./+výmena kotlov a rozvodov ÚK-ZŠ ánová) ež.výdavky rozp.org.-zš (proesf-projekty-r.: "Vzdelanie pre lepší život"-zš udatín, "Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš Holl.ul./+"Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš ánová, "Naša škola v Závodí pre každého"-zš s MŠ Závodie, "Zvyš.kval.vzdel.s využitím systému el.testov."-zš Lichard.ul., ZŠ Hájik,"Podpora profesij.orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdeláv. pro polytech. výchovy" -ZŠ Martinská ul., ZŠ Hájik) rozp.pro č T ež.výdavky rozp.org.-zš (splolufin.zo ŠR - projekty v zákl.školách - r.: "Vzdelanie pre lepší život"-zš udatín, "Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš Holl.ul./+"Vzdel. pedag.zam. k inklúzii marginalizovaných róm.komunít"-zš ánová, "Naša škola v Závodí pre každého"-zš s MŠ Závodie, "Zvyš.kval.vzdel.s využitím systému el.testov."-zš Lichard.ul., ZŠ Hájik,"Podpora profesij.orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdeláv.propolytech.výchovy"-zš Martinská ul., ZŠ Hájik) Rek.a moderniz. (rozšír.sociál.zar.a úpr.na dve tr.mš-zš,ul.sv.gorazda) Základné školy - úprava spolu: x x ež.výdavky rozp.org.-škd pri ZŠ (originál.komp.) ež.výdavky rozp.org.-zuš (ŠR-nenormatív-vzdeláv.poukazy) ež.výdavky rozp.org.-zuš (originál.komp.) ež.výdavky rozp.org.-cvč (ŠR-nenormatív-vzdeláv.poukazy) S ež.výdavky rozp.org.-cvč (spolufin.zo ŠR - projekt Florbal-CVČ Kuzmányho-r.) H ež.výdavky rozp.org.-cvč (prood iných obcí-pre CVČ Kuzmányho ul.) Energie (CVČ) Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu: x x ež.výdavky rozp.org.-šj pri ZŠ (originál.komp.) Kap.výdavky rozp.org.-šj pri ZŠ (originál.komp.) Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: x x Tarifný plat... (Školský úrad) - zo ŠR Odmeny (Školský úrad) - zo ŠR Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne (Školský úrad) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie (Školský úrad) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (Školský úrad) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie (Školský úrad) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie (Školský úrad) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam. (Školský úrad) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rez.fondu solidar. (Školský úrad) - zo ŠR Prev.stroje,prístroje,zariad... (Školský úrad) - zo ŠR Nájomné za nájom výpočt.techniky (Školský úrad) - zo ŠR RO č. 5/

12 Všeobecné služby (Školský úrad) - zo ŠR Poštové služby a telekom.služby (SSŠ) ež.výdavky rozp.org.-ssš (originál.komp.) Služby školám - úprava spolu: x x Rek.a moderniz.(-rek.el.rozvodov a vzduchotechniky v MD) Mestské divadlo - úprava spolu: x x Prepravné a nájom doprav.pro Konkurzy a súťaže Vrátenie príjmov z minulých rokov Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (prenosné stánky na kult.akcie mesta/+skladový kontajner) Podpora kultúrnych podujatí - úprava spolu: ež.transfery - príspevk.org. (prísp.prim.) ež.transfery - príspevk.org. (prísp.prim.) ež.transfery - obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.) ež.transfery - fyz.osobe-podnikateľ. (prísp.prim.) Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu: x x Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Poplatky a odvody (projekt "Partnerstvom k podpore cest.ruchu turist.destin.žilina a ielsko-iala") - vl.zdr Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu: x 0 4 x Rek.a moderniz.(-rek.zimn.štadióna) Zimný štadión - úprava spolu: x x Poistné do ostat.zdrav.poisťovní Všeobecný materiál Konkurzy a súťaže Propagácia,reklama a inzercia Nákup prev.strojov, prístroj.,zariad... (basketbal.konštrukcie) Podpora športových podujatí - úprava spolu: Údržba budov,objektov Verejná zeleň - úprava spolu: x x Všeobecné služby Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu: x x Nákup prev.strojov,prí,zariad... (šport.zariad.na mestské ihriská) Real.nov.stav.(dets.ihriská,šport.ihriská v meste Žilina) Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: x x Energie Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení... (nasviet.prech.pre chodcov,doplnenie svietidiel VO) Verejné osvetlenie - úprava spolu: x x Prev.stroje, prístroje,zariad., technika Všeobecný materiál Prac.odevy,obuv Tarifný plat... (podpora zamestnanosti) - zo ŠR Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne (podpora zamestnanosti) - zo ŠR Poistné do ostat.zdravot.poisťovní (podpora zamestnanosti) - zo ŠR RO č. 5/ rozp.pro č. 8

13 Poistné do Sociálnej poisťovne-na nemoc.poistenie (podpora zamestnanosti) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie (podpora zamestnanosti) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie (podpora zamestnanosti) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie (podpora zamestnanosti) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam. (podpora zamestnanosti) - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidar. (podpora zamestnanosti) - zo ŠR Všeobecný materiál (aktivačné práce) - zo ŠR Prac.odevy,obuv... (aktivačné práce) - zo ŠR Menšie obecné služby - úprava spolu: x x Údržba budov,objektov Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu: x x Prípr.a projekt.dok. (PD-rek.býv.lesníckej budovy na ul.pri Rajčianke) ytová výstavba - investície - úprava spolu: x x Energie Poštové služby a telekom.služby Všeobecné služby Poplatky a odvody Poistné Správa bytového fondu mesta - úprava spolu: Tarifný plat... - zo ŠR Odmeny - zo ŠR Poistné do Všeob.zdravot.poisťovne - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na starob.poistenie - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na úraz.poistenie - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na invalid.poistenie - zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie v nezam.- zo ŠR Poistné do Sociálnej poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity - zo ŠR Cestovné náhrady-tuzemské - zo ŠR Poštovné služby a telekom.služby - zo ŠR Výpočtová technika - zo ŠR Prev.stroje,prístroje,zariad... - zo ŠR Všeobecný materiál - zo ŠR Školenia,kurzy,semináre... - zo ŠR Všeobecné služby - zo ŠR Prídel do sociál.fondu - zo ŠR genda ŠFR - úprava spolu: Interiérové vybavenie (DJ Hliny II.) Pracovné odevy,obuv...(dj Hliny II.) Údržba budov,objektov... (DJ Hliny II.) Detské jasle - úprava spolu: Energie (JD Vlčince) Potraviny (JD Vlčince) Údržba prev.strojov,prístrojov,zariad... (JD Vlčince) Stravovanie (JD Vlčince) RO č. 5/ rozp.pro č. 9

14 Prídel do sociál.fondu (JD Vlčince) Energie (KD Strážov) Knihy,časopisy,noviny... (KD Strážov) Údržba prev.strojov,prístrojov,zariad... (KD Strážov) Všeobecné služby (KD Strážov) Potraviny (JD Lichard.ul.) Všeobecný materiál (projekt "Komunitná záhrada v DC v Žiline")-vl.zdroje Palivá ako zdroj energie (projekt "Komunitná záhrada v DC v Žiline")-vl.zdroje Reprezentačné (projekt "Komunitná záhrada v DC v Žiline")-vl.zdroje Služby dôchodcom - úprava spolu: x x ež. výdavky rozp. org. Úsmev,ZpS (zabezp.poskyt.soc.služby) - zo ŠR Tarifný plat... (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Osobný príplatok (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Ostat.prípl.okrem osob.prípl.(zo ŠR-podpora opatrov.služby) Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Poistné do ostat.zdrav.poisťovní (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezamestn. (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidarity (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Všeobecný materiál (zo ŠR-podpora opatrov.služby) Všeobecný materiál Štúdie, expertízy, posudky Opatrovateľská služba - úprava spolu: x x Náhrady (rodin.príd.-r.) - zo ŠR ež.transfery - na dávku v hmot.núdzi a príspevky k dávke (pomoc v hmot.núdzi) - zo ŠR C Náhrady (rodin.príd.-zost.z r.2012) - zo ŠR C Vrátky (rodin.príd.-zost.z r.2012) - zo ŠR D Náhrady (rodin.príd.-zost.z r.2013) - zo ŠR D Vrátky (rodin.príd.-zost.z r.2013) - zo ŠR ež.transfery - na dávku v hmot.núdzi a príspevky k dávke Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu: x x ež.transfery - obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.) ež.transfery - obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.) ež.transfery - obč.združeniu,nadácii... (prísp.prim.) Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu: Telekomunikač.technika Prídel do sociál.fondu Tarifný plat... ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Osobný príplatok ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Ostat.príplatky okrem osob.príplatkov ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Odmeny ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR RO č. 5/ rozp.pro č. 10

15 Poistné do Všeob.zdrav.poisťovne ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Poistné do ostat.zdrav.poisťovní ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Poistné do Soc.poisťovne-na nemoc.poistenie ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Poistné do Soc.poisťovne-na starob.poistenie ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Poistné do Soc.poisťovne-na úraz.poistenie ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Poistné do Soc.poisťovne-na invalid.poistenie ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie v nezam. ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Poistné do Soc.poisťovne-na poistenie do rezerv.fondu solidar. ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Energie ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR Všeobecný materiál ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR ež.transfery - na nemoc.dávky ("Terénna soc.práca v obciach") - zo ŠR T Tarif.plat... (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.proesf T Tarif.plat... (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.pro-spolufin.zo ŠR Poistné do Všeob.zdr.poisťovne (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje Poistné do ostat.zdr.poisťovni (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje Poistné do Sociál.poisťovne-na nemoc.poist. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje Poistné do Sociál.poisťovne-na starob.poist. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje Poistné do Sociál.poisťovne-na úraz.poist. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje Poistné do Sociál.poisťovne-na invalid.poist. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje Poistné do Sociál.poisťovne-na poist.v nezam. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje Poistné do Soc.poisťovne-na poist.do rez.fondu solidar.(proj."účinné vzdel.detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje T Výp.technika (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.proesf T Výp.technika (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.pro-spolufin.zo ŠR Výp.technika (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje T Všeob.mat. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.proesf T Všeob.mat. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.pro-spolufin.zo ŠR Všeob.mat. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje T Školenia,kurzy,semináre... (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.proesf T Školenia,kurzy,semináre... (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.pro-spolufin.zo ŠR Školenia,kurzy,semináre...(proj."Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje Špeciálne služby (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje T Odmeny zam.mimoprac.pom. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.proesf T Odmeny zam.mimoprac.pom. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-ref.pro-spolufin.zo ŠR Odmeny zam.mimoprac.pom. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-vl.zdroje T Všeobec.mat. (proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš."-proesf-zost.z predch.rok.) T Všeobec.mat. (proj."účin.vzdel.detí z MRK a ich rodin.prílsuš."-spolufin.zo ŠR-zost.z predch.rok.) T Škol., kurzy, semináre, porady...(proj."účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-proesf-zost.z predch.rok T Škol., kurzy, semináre, porady...(proj."účin.vzdel.detí z MRK a ich rodin.prílsuš.")-spolufin.zo ŠR-zost.z predch.rok Nízkoprahové centrum - úprava spolu: x x - úprava celkom: RO č. 5/ rozp.pro č. 11 x x

16 Príloha č. 2 Uznesenie č. 63/2011 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa : Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. schvaľuje 1. primátor mesta môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je: a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých úrovní ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a tiež medzi všetkými úrovňami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie navzájom (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nedôjde k zmene celkovej výšky príjmovej časti rozpočtu (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové finančné operácie) b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov, podprogramov programového rozpočtu, jednotlivých úrovní funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka) a medzi jednotlivými programami, podprogramami programového rozpočtu, všetkými úrovňami funkčnej a ekonomickej klasifikácie (úrovne: hlavná kategória, kategória, položka, podpoložka), pričom nepôjde k zmene celkovej výšky výdavkovej časti rozpočtu (bežné výdavky + kapitálové výdavky + výdavkové finančné operácie) 2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližšom zasadnutí II. ruší 1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 162/2008, zo dňa v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje, že primátor môže rozhodnúť o zmene rozpočtu Mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci položiek (ekonomická klasifikácia) funkčnej klasifikácie, pričom nedôjde k zmene celkovej výšky rozpočtu príslušnej funkčnej klasifikácie ani k zmene výšky celkového rozpočtu mesta, a aby tieto zmeny rozpočtu boli predložené v písomnej podobe na najbližšom mestskom zastupiteľstve.