KDF_ Z_O_PT_2014_AKTUALNA.xlsx
|
|
|
- Hubert Králík
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: Č. faktúry 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/ / / / /2015 Dodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO) IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, Bratislava, IČO: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen, IČO: (nie je Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice, IČO: (nie je SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, IČO: Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava, IČO: Metodova 8, DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, Žilina, IČO: JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, (sídlo: Pluhová 2) Pluhová 78, Bratislava, IČO: Dátum doručenia faktúry Predmet fakturácie ochrana objektu Žehrianska 12/ ,20 s DPH a pre potreby pracovného stretnutia pre potreby pracovného stretnutia nákup PHM do služobných vozidiel v 12/2014 Faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou č. ** 14/2012, 01/14/2012 Faktúra bola vystavená na zák. obj. č. Poznámka 39, /2014 ZKV 190/ ,02 410/2014 ZKV 189/ ,07 s DPH 05/ monitoring médii 12/ ,60 s DPH 401/2014 ZKV 3/ pevná linka Röntgenova 12/ ,34 s DPH mesačný poplatok za pripojenie na internet Röntgenova 01/ ,00 s DPH P1/04/451/2014, 04/, 02/, pevná linka Žehrianska 12/ ,91 s DPH 34/ ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. priestoroch za 01/2015 mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 01/2015 odber ks stravných lístkov + zmluvná odmena systémová údržba a dochádzkového systému v r Suma 179,45 402/ ,20 s DPH právne služby 12/ , /22/2012, 22/ ,10 s DPH 1554/ % a 0% (oslobod. od DPH) 231,60 s DPH 40/ /01/2013, 01/ /2015 Dalkia a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: platba za dodávku tepel. energie Žehrianska 12/ ,52 s DPH 02/23/2011, 23/ /2015 Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, Bratislava, IČO: (nie je služby technika PO a BOZP 12/ ,10 11/2012, 12/ /2015 Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, Bratislava 55, IČO: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12/ ,36 vš. záväzné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 13/ / /B, Bratislava, IČO: služieb) za 12/ ,20 s DPH 403/2014
2 18/2015 ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, Bratislava 1, IČO: odber el. energie Žehrianska 12/ ,55 s DPH 02/11/2011, 11/ / / /2015 Základná škola, Šmeralova 25, Prešov, IČO: (nie je Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov, IČO: (nie je International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Herengracht 487, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands pre potreby pracovného stretnutia pre potreby pracovného stretnutia 34, /2013 ZKV 192/ ,00 01/1853/2013, 1853/2013 ZKV 193/ členský poplatok na rok , / ,00 USD 22/2015 International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Herengracht 487, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands participačný poplatok (1/2 na rok 2015) za štúdiu TIMSS , / /2015 International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Herengracht 487, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands participačný poplatok (2/2 na rok 2015) za štúdiu TIMSS , / ,00 USD 24/2015 International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Herengracht 487, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands participačný poplatok (1/2 na rok 2015) za štúdiu PIRLS 2016 (3. rok výskumu) , / /2015 International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Herengracht 487, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands participačný poplatok (2/2 na rok 2015) za štúdiu PIRLS 2016 (3. rok výskumu) 0, / ,00 USD 26/ / / / / / / /2015 PLUS Academia n.o., Staré grunty 36, Bratislava, IČO: (nie je platcom DPH) ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, Bratislava - Nové Mesto, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: Gymnázium, Alejová 1, Košice, Alejová 1, Košice, IČO: (nie je Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina, IČO: (nie je Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava, IČO: (nie je poplatok za nehlasové služby za obdobie odborný kurz z AJ pre interných zamestnancov NÚCEM-u 0,06 s DPH 26/ ,28 399/ poradenské služby v oblasti VO 12/ ,00 s DPH 1544/ čiastková faktúra č školenia IT administrátorov čiastková faktúra č inštalácia aplikácie na certifikované testovanie a školenia IT administrátorov nájom nebytových priestorov v termíne , a pre potreby stretnutia nájom nebytových priestorov v termíne pre potreby stretnutia pre potreby pracovného stretnutia - 2. časť energie ,00 s DPH ,00 s DPH 01/1867/2013, 1867/ /1867/2013, 1867/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/ , /2014 ZKV 196/ , /2013 ZKV 228/ , /2013 ZKV 195/ /2015 Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava, IČO: (nie je pre potreby pracovného stretnutia - 1. časť nájomné 3, /2013 ZKV 195/ /2015 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: výkon ND nad ochranou OÚ 01/ ,56 s DPH 02/398/2014, 01/389/2014, 398/ z 45
3 36/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice, IČO: Bajkalská 28, Bajkalská 28, Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava, IČO: INFOkey, s. r. o., Hlinická 2/A, Bratislava, IČO: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: Metodova 8, Röntgenova 26, HANNA, s.r.o., Čalovec 96, Čalovec, IČO: SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, Bratislava, IČO: (nie je Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava, IČO: Bajkalská 28, strata el. karty 48,00 s DPH vyúčtovanie spotreby el. energie v prenajatých priestoroch Röntgenova 12/2014 aktualizácia služieb STP k APV IVeS (316,66 s DPH) - opätovné zaslaná faktúra F 753/2014 nehlasové služby za obdobie mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie ,35 s DPH 03/, 01-05/, 0,00 s DPH 23/ ,00 s DPH 449,00 s DPH 03/10/2012, 02/10/2012, 10/ /414/2014, 02/414/2014, 414/2014; 413/2014, 412/2014, 411/2014; 02/31-35/2012, 31-35/2012; 02/09-07/2012, 09-07/2012 ZF 45/ nákup kancelárskych potrieb 486,13 s DPH 08/2013 4/ servisný zásah na kopírovacích zariadeniách v termíne zariadení v termíne CHYBNÁ FAKTÚRA zariadení v termíne zariadení v termíne správa a servisná podpora "OTRS" na obdobie (78,00 s DPH) 43,81 s DPH 28/ / ,01 s DPH 28/ / ,17 s DPH 28/ / ,81 s DPH 28/ /2015 0,00 s DPH 44/2012 ZF 4/ IT poradenstvo 12/ ,00 s DPH 400/ preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (300,00 s DPH) nehlasové služby za obdobie náklady na prenajaté priestory Röntgenova 01/2015 0,00 s DPH 251,51 s DPH ,60 s DPH Povolenie č. 88/2008-RPCBA 01/05/2013, 05/2013, 01-08/06/2013, 06/2013, 01-05/11/2013, 11/2013, 01-07/12/2013, 12/ /, uhradené na zák. ID 1/2015; DPH 0% DPH 0% výmena akumulátora (materiál, práca) 36,00 s DPH 17/2012 2/ nákup PHM do služobných vozidiel v 01/2015 odber ks stravných lístkov + zmluvná odmena služieb) za 01/ ,97 s DPH 05/ ,40 s DPH 1554/ % a 0% (oslobod. od DPH) 331,20 s DPH 403/ služby technika PO a BOZP 01/ ,10 11/2012, 12/ ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. priestoroch za 02/ nákup MT 1,00 s DPH 179,45 402/ /414/2014, 414/2014, v nadväznosti na: 01/10/2012, 10/ z 45
4 58/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, IČO: IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, Bratislava, IČO: DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, IČO: ACREA SR, s. r. o., Zámocká 30, Bratislava, IČO: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: Metodova 8, HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, Žilina, IČO: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, Bratislava 55, IČO: Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava, IČO: (pred : Dalkia a.s., Bratislava, IČO: ) ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, Bratislava 1, IČO: ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, Bratislava - Nové Mesto, IČO: pevná linka Röntgenova 01/ ,76 s DPH mesačný poplatok za pripojenie na internet Röntgenova 02/2015 zariadení v termíne zariadení v termíne ,00 s DPH P1/04/451/2014, 04/, 02/, 1 030,87 s DPH 28/ / ,67 s DPH 28/ / monitoring médii 01/ ,60 s DPH 401/2014 ZKV 3/ ochrana objektu Žehrianska 01/ ,80 s DPH dodanie zariadení výpočtovej techniky - 2. časť odborné školenia k štatistickým metódam spracovania dát preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (700,00 s DPH) mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 02/2015 zariadení v termíne servisný zásah na kopírovacích zariadeniách v termíne zariadení v termíne CHYBNÁ FAKTÚRA zariadení v termíne ,24 s DPH 14/2012, 01/14/ /2014, RD 0729/ ,00 s DPH 1549/2014 0,00 s DPH 547,20 s DPH Povolenie č. 88/2008-RPCBA 01-02/22/2012, 22/2012 uhradené na zák. ID 5/2015; DPH 0% 178,21 s DPH 1633/ / ,32 s DPH 28/ / ,21 s DPH 1633/ / ,06 s DPH 28/ / pevná linka Žehrianska 01/ ,06 s DPH 34/ systémová údržba mzdového programu v r (7 396,80 s DPH) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01/2015 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 01/ PREPLATOK - DOBROPIS 0,00 s DPH 08/04/ ,95-103,74 s DPH odber el. energie Žehrianska 01/ ,17 s DPH vš. záväzné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 13/ /23/2011, 23/ /11/2011, 11/2011 ZF 2/2015 záloha uhradená na zák. ZF 1/ dobropis k F 43/ ,01 s DPH 28/ / zariadení v termíne ,01 s DPH 28/ / poradenské služby v oblasti VO 01/ ,00 s DPH 1544/ z 45
5 80/2015 COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 1113, Modřice, Česká republika, IČO: duplikácia zvukových nahrávok na CD, ich potlač, zabalenie do slim obalu, zaliatie do fólie (1. časť) 2 345,20 s DPH 3/ % DPH zo sumy odviedol NÚCEM; výsledná suma: 2 814,24 81/ /2015 PLUS Academia n.o., Staré grunty 36, Bratislava, IČO: (nie je platcom DPH) odborný kurz z AJ pre interných zamestnancov NÚCEM-u poplatok za nehlasové služby za obdobie ,28 399/2014 0,12 s DPH 26/ / preprava balíka pre potreby MS 2014/ CHYBNÁ FAKTÚRA 5,06 s DPH 1556/ /2015 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica , IČO: nákup vysielacieho času na mesiac január 2015 pre odvysielanie reportáže - 1 časť 8 227,20 s DPH 0235/2014 MŠVVaŠ SR ZKV 7/ /2015 Koceľová 9, Bratislava, servisný zásah na kopírovacích zariadeniách v termíne ,67 s DPH 28/ / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Ing. Viera Závodská - N.NETCOM, Floriánske nám. 2, Bratislava, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: SATEL - SLOVAKIA, s.r.o., Mnoheľova 825, Poprad, IČO: (prevádzka: Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825, Poprad) COPY OFFICE, s.r.o., Rádiova 39, Bratislava, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: nákup kancelárskych potrieb 506,40 s DPH 08/ / nákup originálnych tonerových náplní do kancelárskych tlačiarní zariadení v termíne zariadení v termíne zariadení v termíne zariadení v termíne zariadení v termíne výkon ND nad ochranou OÚ 02/ ,56 s DPH nájom priestorov v termíne pre potreby organizovania konferencie paušálny poplatok za nájom 3 multifunkčných zariadení - 02/2015 čiastková faktúra č. 12 -preventívne prehliadky aplikácie na certifikované testovanie čiastková faktúra č inštalácia aplikácie na certifikované testovanie a školenia IT administrátorov čiastková faktúra č školenia IT administrátorov + školenie školiteľov - CHYBNÁ FAKTÚRA nákup PHM do služobných vozidiel v 02/2015 nehlasové služby za obdobie ,40 s DPH 418/2014 ZKV 2/ ,52 s DPH 28/ / ,85 s DPH 28/ / ,79 s DPH 28/ / ,07 s DPH 1633/ / ,87 s DPH 28/ / /398/2014, 01/389/2014, 398/ ,50 s DPH ZKV 1/ ,00 s DPH 561/ ,00 s DPH 8 736,00 s DPH ,00 s DPH 01/1867/2013, 1867/ /1867/2013, 1867/ /1867/2013, 1867/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/ ,21 s DPH 05/ ,60 s DPH 03/10/2012, 02/10/2012, 10/ z 45
6 101/ / / / / /2015 Bajkalská 28, Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava, IČO: Röntgenova 26, mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie zariadení v termíne ,00 s DPH 01/414/2014, 02/414/2014, 414/2014; 413/2014, 412/2014, 411/2014; 02/31-35/2012, 31-35/2012; 02/09-07/2012, 09-07/ ,61 s DPH 1633/ / dobropis k F 70/ ,21 s DPH 1633/ / správa a servisná podpora "OTRS" na obdobie (78,00 s DPH) vyúčtovanie spotreby el. energie v prenajatých priestoroch Röntgenova 01/2015 koncoročné vyúčtovanie nákladov na prenajaté priestory Röntgenova za obdobie ,00 s DPH 44/ ,96 s DPH ,80 s DPH 01-05/, 01-05/, ZF 6/2015 DPH 0% 107/2015 JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, (sídlo: Pluhová 2) Pluhová 78, Bratislava, IČO: právne služby 01/ ,00 02/01/2013, 01/ /2015 ACREA SR, s. r. o., Zámocká 30, Bratislava, IČO: dodanie licencií modulov štatistického softvéru IBM SPSS + programovanie skriptov ,20 s DPH 11/ /2015 Alza.cz a.s., Jateční 33a, Praha 7 - Holešovice, Česká republika, IČO: , IČ DPH: SK (Alza.sk s. r. o., Prievozská 18, Bratislava, IČO: ) nákup pamäťovej karty + doručenie na pobočku (18,27 s DPH) 0,00 s DPH 17/2015 el. ZF 7/ / / / / / / / / / / /2015 SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, Bratislava, IČO: COMPUTER MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 1113, Modřice, Česká republika, IČO: Metodova 8, Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava, IČO: SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, Bratislava, IČO: nákup kancelárskych potrieb 547,81 s DPH 08/2013 ZKV 5/ nákup hygienických potrieb 37,08 s DPH 08/ / preregistrácia a správa domén na 1 rok 119,28 s DPH duplikácia zvukových nahrávok na CD, ich potlač, zabalenie do slim obalu + booklet, zaliatie do fólie (2. časť) nehlasové služby za obdobie náklady na prenajaté priestory Röntgenova 02/2015 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. priestoroch za 03/2015 nákup PHM do služobných vozidiel v 02/ /2014_2, 1545/2014, 1546/2014, 1547/ ,25 s DPH 13/ ,73 s DPH ,60 s DPH 01/05/2013, 05/2013, 01-08/06/2013, 06/2013, 01-05/11/2013, 11/2013, 01-07/12/2013, 12/ /, 1/ % DPH zo sumy odviedol NÚCEM; výsledná suma: 545,10 DPH 0% 179,45 402/ ,00 s DPH 05/ nákup hygienických potrieb 332,45 s DPH 08/ / služieb) za 02/ ochrana objektu Žehrianska 02/ ,80 s DPH 331,20 s DPH 403/ /2012, 01/14/ z 45
7 121/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (500,00 s DPH) 0,00 s DPH Povolenie č. 88/2008-RPCBA uhradené na zák. ID 9/2015; DPH 0% 122/ / nákup kancelárskych potrieb 569,70 s DPH 08/2013 ZKV 6/ nákup kancelárskych potrieb 232,85 s DPH 08/ / /2015 NUPSESO, a.s., Golianova 42, Nitra, IČO: čiastková faktúra č. 2 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T ,92 s DPH 1538/ /2015 JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, (sídlo: Pluhová 2) Pluhová 78, Bratislava, IČO: právne služby 02/ ,00 02/01/2013, 01/ /2015 Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, Bratislava, IČO: (nie je služby technika PO a BOZP 02/ ,10 11/2012, 12/ / / / / /2015 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: ACREA SR, s. r. o., Zámocká 30, Bratislava, IČO: Metodova 8, odber ks stravných lístkov + zmluvná odmena mesačný doplatok za pripojenie na internet Röntgenova 02/2015 a poplatok za 03/2015 mesačný doplatok za pevnú linku Röntgenova 02/2015 a mesačný poplatok 03/2015 odborné školenia k štatistickým metódam spracovania dát mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 03/ ,60 s DPH 1554/ ,59 s DPH 1 617,78 s DPH P1/05/451/2014, 05/, P1/07/451/2014, 07/, 06/, 20% a 0% (oslobod. od DPH) 5 184,00 s DPH 1549/ ,20 s DPH 01-02/22/2012, 22/ / preprava balíkov pre potreby MS 2014/ CHYBNÁ FAKTÚRA 3 755,92 s DPH 1556/ /2015_2 133/ / / / / / / / /2015 Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava, IČO: (pred : Dalkia a.s., Bratislava, IČO: ) STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, IČO: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO a.s.), Ivanská cesta 22, Bratislava, IČO: COPY OFFICE, s.r.o., Rádiova 39, Bratislava, IČO: ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, Bratislava 1, IČO: dobropis k F 132/ ,92 s DPH 1556/ preprava balíkov pre potreby MS 2014/2015 -CHYBNÁ FAKTÚRA zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 02/ PREPLATOK - DOBROPIS 3 670,32 s DPH 1556/2014-3,85 s DPH 03/23/2011, 23/2011 záloha uhradená na zák. ZF 5/ monitoring médii 02/ ,60 s DPH 401/2014 ZKV 3/ pevná linka Žehrianska 02/ ,15 s DPH 34/ likvidácia odpadu 55,68 s DPH preprava balíkov pre potreby MS 2014/2015 preprava balíkov pre potreby MS 2013/2014 paušálny poplatok za nájom 3 multifunkčných zariadení - 03/ odber el. energie Žehrianska 02/ ,43 s DPH 02/01/2012, 01/2012, 01/ / ,49 s DPH 1556/ ,78 s DPH 1556/ ,00 s DPH 561/ /11/2011, 11/ z 45
8 142/ / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina, IČO: (nie je Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Miletičova 3, Bratislava, IČO: (nie je Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, Bratislava 55, IČO: Bajkalská 28, Róbert Jurových - NIKARA, M. R. Štefánika 858/25, Krupina, IČO: Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice, IČO: (nie je ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, Bratislava - Nové Mesto, IČO: PLUS Academia n.o., Staré grunty 36, Bratislava, IČO: (nie je platcom DPH) Česká pedagogická společnost, o. s., Poříčí 538/31, Brno, Česká republika, IČO: (nie je HANNA, s.r.o., Čalovec 96, Čalovec, IČO: HANNA, s.r.o., Čalovec 96, Čalovec, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: Gymnázium, Alejová 1, Košice, Alejová 1, Košice, IČO: (nie je nájom nebytových priestorov v termíne a pre potreby stretnutia 56,00 01/1860/2013, 1860/2013 ZKV 12/ č. poplatok 5, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2015 poplatok za nehlasové služby za obdobie ,36 vš. záväzné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 13/2012 0,43 s DPH 26/ tlač testovacích nástrojov 128,46 s DPH 563/ pre potreby pracovného stretnutia 23,02 01/410/2014, 410/2014 ZKV 11/ poradenské služby v oblasti VO 02/ ,00 s DPH 1544/ odborný kurz z AJ pre interných zamestnancov NÚCEM-u poplatok za účasť zam. na konferencii "Škola a její križovatky" v termíne , České Budĕjovice, ČR 89,64 01/399/2014, 399/ , kontrola PSN a PTV 258,00 s DPH 13/ kontrola EPS 228,00 s DPH 17/ dobropis k F 83/2015-5,06 s DPH 1556/ preprava balíka pre potreby MS 2014/2015 zariadení v termíne dobropis k F 98/ ,00 s DPH čiastková faktúra č školenia IT administrátorov + školenie školiteľov pre potreby stretnutia 4,94 s DPH 1556/ ,59 s DPH 1633/ / ,00 s DPH 31,75 01/1867/2013, 1867/ /1867/2013, 1867/ /1540/2014, 1540/2014 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/2013 ZKV 10/ /2015 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica , IČO: nákup vysielacieho času na mesiac február 2015 pre odvysielanie reportáže 4 524,96 s DPH 0235/2014 MŠVVaŠ SR ZKV 7/ /2015 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: nákup PHM do služobných vozidiel v 01/2015 doúčtovanie a 03/ ,27 s DPH 05/ z 45
9 161/ / / / / / / / /2015 Bajkalská 28, INFOkey, s. r. o., Hlinická 2/A, Bratislava, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava, IČO: (nie je Juraj Lehotský Megami-JL- DOMPtronic, Trnavská 23, Bratislava, IČO: Juraj Lehotský Megami-JL- DOMPtronic, Trnavská 23, Bratislava, IČO: mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie nehlasové služby za obdobie ,91 s DPH 394,80 s DPH 01/414/2014, 02/414/2014, 414/2014; 413/2014, 412/2014, 411/2014; 02/31-35/2012, 31-35/2012; 02/09-07/2012, 09-07/ /10/2012, 02/10/2012, 10/ IT poradenstvo 02/ ,00 s DPH 400/ vyúčtovanie spotreby el. energie v prenajatých priestoroch Röntgenova 02/2015 čiastková faktúra č. 15 -preventívne prehliadky aplikácie na certifikované testovanie čiastková faktúra č inštalácia aplikácie na certifikované testovanie a školenia IT administrátorov , a pre potreby pracovného stretnutia 405,97 s DPH ,00 s DPH ,00 s DPH 120, /, 01/1867/2013, 1867/ /1867/2013, 1867/ /1524/2014, 1524/2014 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/2013 ZKV 14/ údržba telekom. zariadení 01/ ,00 s DPH 22/ údržba telekom. zariadení 02/ ,00 s DPH 22/ / preprava balíkov pre potreby MS 2013/ ,32 s DPH 1556/ / preprava balíkov pre potreby testovania PIRLS 199,09 s DPH 1556/ /2015 Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava, IČO: (nie je nájom nebytových priestorov v termíne pre potreby pracovného stretnutia - 2. časť energie - CHYBNÁ FAKTÚRA 30,25 01/1864/2013, 1864/2013 ZKV 15/ /2015 Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava, IČO: (nie je nájom nebytových priestorov v termíne pre potreby pracovného stretnutia - 1. časť nájomné - CHYBNÁ FAKTÚRA 8,25 01/1864/2013, 1864/2013 ZKV 15/ / /2015 IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, Bratislava, IČO: ( čiastková faktúra č školenia IT administrátorov + školenie školiteľov nákup nabíjačky autobatérií + doprava (48,80 s DPH) ,00 s DPH 01/1867/2013, 1867/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/2013 0,00 s DPH 23/2015 el. ID 20/ /2015 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica , IČO: nákup vysielacieho času na mesiac január 2015 pre odvysielanie reportáže - 2. časť - CHYBNÁ FAKTÚRA 824,04 s DPH 0235/2014 MŠVVaŠ SR ZKV 7/ / dobropis k F 133/ ,32 s DPH 1556/ / preprava balíka pre potreby MS 2014/ ,28 s DPH 1556/ /2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (300,00 s DPH) 0,00 s DPH Povolenie č. 88/2008-RPCBA uhradené na zák. ID 13/2015; DPH 0% 9 z 45
10 180/2015 BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s., K Železnej studienke 27, Bratislava, IČO: (do : BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, Bratislava, IČO: ) , ročné predplatné používania služby Microsoft Lync Online Plan 2 97,92 s DPH 22/ / / / / /2015 Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava, IČO: (pred : Dalkia a.s., Bratislava, IČO: ) Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava, IČO: Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava, IČO: DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: vyúčtovanie dodávky tepel. energie Žehrianska 01/ / NEDOPLATOK náklady na prenajaté priestory Röntgenova 03/2015 správa a servisná podpora "OTRS" na obdobie (78,00 s DPH) ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. priestoroch za 04/2015 odber ks stravných lístkov + zmluvná odmena 296,95 s DPH ,60 s DPH 02/23/2011, 23/ /, 0,00 s DPH 44/2012 DPH 0% ZF 11/ ,45 402/ ,48 s DPH 1554/ % a 0% (oslobod. od DPH) 186/2015 HYDRODATA, spol. s r.o., Kultúrny dom č. p. 17, Snežnica, IČO: výroba a dodanie spoločenskovedomostnej hry pre školy v počte ks ,16 s DPH 572/ / /2015 Koceľová 9, Bratislava, Metodova 8, zariadení v termíne nehlasové služby za obdobie ,85 s DPH 28/ ,66 s DPH 01/05/2013, 05/2013, 01-08/06/2013, 06/2013, 01-05/11/2013, 11/2013, 01-07/12/2013, 12/ /2015, 20/ /2015 NUPSESO, a.s., Golianova 42, Nitra, IČO: čiastková faktúra č. 3 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T ,33 s DPH 1538/ /2015 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: nákup PHM do služobných vozidiel v 03/ ,10 s DPH 05/ /2015 Univesity of Szeged (Szegedi Tudományegyetem), Dugonics tér 13, H Szeged, Hungary, VAT no.: poplatok za účasť zam. na konferencii "13th Conference on Educational Assessment" v termíne v termíne v Szegede 100,00 s DPH DPH 27% 192/2015 Univesity of Szeged (Szegedi Tudományegyetem), Dugonics tér 13, H Szeged, Hungary, VAT no.: poplatok za účasť zam. na konferencii "13th Conference on Educational Assessment" v termíne v termíne v Szegede 100,00 s DPH DPH 27% 193/2015 Univesity of Szeged (Szegedi Tudományegyetem), Dugonics tér 13, H Szeged, Hungary, VAT no.: poplatok za účasť zam. na konferencii "13th Conference on Educational Assessment" v termíne v termíne v Szegede 100,00 s DPH DPH 27% 194/ / / / /2015 Juraj Lehotský Megami-JL- DOMPtronic, Trnavská 23, Bratislava, IČO: Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, Bratislava, IČO: STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, IČO: Základná škola, Ul. Rastislavova 416/4, Prievidza, IČO: (nie je údržba telekom. zariadení 03/ ,00 s DPH 22/ predplatné balíka služieb zverejňovania pracovných pozícii oprava SMV (diagnostika + náhradné diely + práca) 346,80 s DPH 367,01 s DPH 30/2015, 32/ monitoring médii 03/ ,60 s DPH 401/2014 ZKV 3/ pre potreby pracovného stretnutia 21,00 409/2014 ZKV 16/ z 45
11 199/ / / / / / / / / / /2015 IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, Bratislava, IČO: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, Bratislava 55, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 2335/19, Pezinok, IČO: (nie je Metodova 8, Univesity of Szeged (Szegedi Tudományegyetem), Dugonics tér 13, H Szeged, Hungary, VAT no.: pevná linka Žehrianska 03/ ,06 s DPH mesačný poplatok za pripojenie na internet Röntgenova 04/ ,00 s DPH 02/34/2010/, 34/2010 P1/05/451/2014, 05/, nákup kancelárskych potrieb 154,07 s DPH 08/2013 ZKV 8/ ochrana objektu Žehrianska 03/ ,60 s DPH služieb) za 03/2015 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 03/ /2012, 01/14/ ,20 s DPH 403/ , výkon ND nad ochranou OÚ 03/ ,56 s DPH výkon ND nad ochranou OÚ 04/ ,56 s DPH školenie o bezpečnosť práce pre pracovníka, ktorí vedie SMV popri výkone svojho povolania mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 04/2015 poplatok za účasť zam. na konferencii "13th Conference on Educational Assessment" v termíne v termíne v Szegede vš. záväzné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 13/ /398/2014, 01/389/2014, 398/ /398/2014, 01/389/2014, 398/2014 9,30 24/ ,20 s DPH 01/580/2015, 580/ ,00 s DPH DPH 27% 210/2015 International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Herengracht 487, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands poplatok za účasť na workshope "Assessment designs, item response theory and proficiency estimates" v termíne , JAR 100,00 211/2015 International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Herengracht 487, 1017 BT Amsterdam, The Netherlands poplatok za účasť na workshope "Using HLM with internetional Large-scale assessment data" v termíne , JAR 100,00 212/ /2015 Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Mierové námestie 10, Šintava, IČO: (nie je mesačný poplatok za pevnú linku Röntgenova 04/2015 nájom nebytových priestorov v termíne pre potreby pracovného stretnutia 1 391,78 s DPH 56,00 P1/07/451/2014, 07/, 06/, 01/408/2014, 408/2014 ZKV 36/ / preprava balíka pre potreby MS 2014/ ,84 s DPH 1556/ / / / /2015 ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, Bratislava - Nové Mesto, IČO: COPY OFFICE, s.r.o., Rádiova 39, Bratislava, IČO: preprava balíkov pre potreby MS 2013/ ,67 s DPH 1556/ poradenské služby v oblasti VO 03/ ,00 s DPH 1544/ preprava balíkov pre potreby testovania PIRLS paušálny poplatok za nájom 3 multifunkčných zariadení - 04/ ,82 s DPH 1556/ ,00 s DPH 561/ z 45
12 219/ / / / / / / / /2015 Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava, IČO: (pred : Dalkia a.s., Bratislava, IČO: ) Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina, IČO: (nie je Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra, IČO: (nie je Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov, IČO: (nie je Mgr. Martin Merc MENZURAL, Veterná 1291/2, Stupava, IČO: Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, Bratislava, IČO: (nie je zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 03/ PREPLATOK - DOBROPIS poplatok za nehlasové služby za obdobie ,88 s DPH dobropis k F 129/ ,17 s DPH uhrada transakcií firemných kariet (úhrady zrealizované v 03/2015): ubytovanie nájom nebytových priestorov v termíne pre potreby stretnutia pre potreby pracovného stretnutia pre potreby pracovného stretnutia realizácia nahrávok k testom a prenájom nahrávacieho štúdia 03/23/2011, 23/2011 záloha uhradená na zák. ZF 08/2015 0,06 s DPH 26/2011 P1/07/451/2014, 07/, 06/, 602,48 s DPH 11/2009 DPH 15% 32,00 50,00 110,00 01/1860/2013, 1860/ /1852/2013, 1852/ /1853/2013, 01/1853/2013, 1853/2013 ZKV 30/2015 ZKV 29/2015 ZKV 28/ ,00 s DPH 101/ služby technika PO a BOZP 03/ ,10 11/2012, 12/ /2015 SlovakEdu, občianske združenie, Hornozoborská 77, Nitra, IČO: (prevádzka: Štefánikova trieda 9, Nitra) (nie je platcom DPH) , poplatok za (aktívnu) účasť na konferencii "Súčasne výzvy cudzojazyčného vzdelávania ako ďalej?" v termíne , Nitra 80,00 229/2015 ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, Bratislava 1, IČO: odber el. energie Žehrianska 03/ ,44 s DPH 02/11/2011, 11/ /2015 Róbert Jurových - NIKARA, M. R. Štefánika 858/25, Krupina, IČO: tlač testovacích nástrojov - dofakturovanie 4 028,81 s DPH 563/ / / / / / /2015 PLUS Academia n.o., Staré grunty 36, Bratislava, IČO: (nie je platcom DPH) ACREA SR, s. r. o., Zámocká 30, Bratislava, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: IBM Slovensko, spol. s r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: zariadení v termíne odborný kurz z AJ pre interných zamestnancov NÚCEM-u odborné školenia k štatistickým metódam spracovania dát čiastková faktúra č. 12 -preventívne prehliadky aplikácie na certifikované testovanie čiastková faktúra č školenie školiteľov čiastková faktúra č inštalácia aplikácie na certifikované testovanie a školenia IT administrátorov 95,58 s DPH 28/ / ,28 02/399/2014, 01/399/2014, 399/ ,00 s DPH 1549/ ,00 s DPH 2 280,00 s DPH 624,00 s DPH 01/1867/2013, 1867/ /1867/2013, 1867/ /1867/2013, 1867/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/2013 ZKV 30/2013, Dodatok č. 1 a č. 2 k ZKV 30/ /2015 Gymnázium, Alejová 1, Košice, Alejová 1, Košice, IČO: (nie je pre potreby stretnutia 38,10 01/1540/2014, 1540/2014 ZKV 35/ z 45
13 238/2015 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, IČO: účasť na seminári "Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly subjektmi verejnej správy" v Bratislave v termíne (69,00 s DPH) 0,00 s DPH 32/2015 el. ID 22/ /2015 JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, (sídlo: Pluhová 2) Pluhová 78, Bratislava, IČO: právne služby 03/ ,00 03/01/2013, 02/01/2013, 01/ /2015 JUDr. Irena Bošanská, notárka, Haburská 16, Bratislava (kanc.: Budatínska 1, Bratislava), IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK notárske overenie losovaní zadaní/tém PFIČ MS 2014/ spísanie zápisníc a súvisiace úkony 370,80 s DPH 19/ / / / / / / / / / /2015 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: Bajkalská 28, Bajkalská 28, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, IČO: ELTON, družstvo, Jaskový rad 67, Bratislava, IČO: ELTON, družstvo, Jaskový rad 67, Bratislava, IČO: AZ pneu s. r. o., Vojtaššákova 616, Tvrdošín, IČO: nákup PHM do služobných vozidiel v 03/2015 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie nehlasové služby za obdobie ,56 s DPH 05/ ,27 s DPH 395,80 s DPH 01/414/2014, 02/414/2014, 414/2014; 413/2014, 412/2014, 411/2014; 02/31-35/2012, 31-35/2012; 02/09-07/2012, 09-07/ /10/2012, 02/10/2012, 10/ PZP SMV 122,00 s DPH 1530/ /2014 DPH 0% montáž prepäťovej ochrany (práca + výjazd) vyúčtovanie spotreby el. energie v prenajatých priestoroch Röntgenova 03/2015 montáž vonkajšej reflektorovej lampy na budovu (práca + výjazd) nákup letných pneumatík pre SMV + dopravné zariadení v termíne CHYBNÁ FAKTÚRA preprava balíka pre potreby MS 2014/ ,20 s DPH 26/ ,08 s DPH 01-05/, 19,20 s DPH 28/ ,20 s DPH 36/ ,81 s DPH 28/ / ,80 s DPH 1556/ / preprava balíka pre potreby testovania PISA 1 499,30 s DPH 1556/ /2015 Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava, IČO: správa a servisná podpora "OTRS" na obdobie (78,00 s DPH) 0,00 s DPH 44/2012 ZF 15/ /2015 EXAM testing, spol. s r.o., Vranovská 6, Bratislava, IČO: poplatok za účasť zam. a konferencii "Cesty k dobrej škole 2015" dňa (25,00 s DPH) 0,00 s DPH ZF 13/ / / nákup kancelárskych potrieb 121,36 s DPH 08/ / nákup kancelárskych potrieb 949,50 s DPH 08/2013 ZKV 17/ /2015 Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava, IČO: (nie je nájom nebytových priestorov v termíne pre potreby pracovného stretnutia 38,50 01/1864/2013, 1864/2013 ZKV 15/ /2015 Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava, IČO: (nie je dobropis k F 172/ ,25 01/1864/2013, 1864/2013 ZKV 15/ z 45
14 258/2015 Základná škola, Malokarpatské námestie 1, Bratislava, IČO: (nie je dobropis k F 173/2015-8,25 01/1864/2013, 1864/2013 ZKV 15/ / / /2015 Röntgenova 26, Metodova 8, náklady na prenajaté priestory Röntgenova 04/2015 nehlasové služby za obdobie ,60 s DPH 272,38 s DPH 01-05/, 01/05/2013, 05/2013, 01-08/06/2013, 06/2013, 01-05/11/2013, 11/2013, 01-07/12/2013, 12/2013 DPH 0% nákup kancelárskych potrieb 176,78 s DPH 08/ / /2015 voľné 0,00 s DPH 263/2015 voľné 0,00 s DPH 264/2015 Institut mezioborových studií, s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, Brno, Česká republika, IČO: , DIČ: CZ poplatok za účasť a ubyt.na 1 noc s raňajkami pre zam. - účasť na konferencii "Sociální pedagogika ve svetle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení" v termíne , Brno (93,00 ) 0,00 uhradené na zák. ZF 9/ / / / / / / / / / / / / / /2015 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: COPY OFFICE, s.r.o., Rádiova 39, Bratislava, IČO: Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava, IČO: (pred : Dalkia a.s., Bratislava, IČO: ) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica , IČO: PHC Slovakia, s.r.o., Kopčianska 10/3756, Bratislava, IČO: Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava, IČO: SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, Bratislava, IČO: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice, IČO: (nie je STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, IČO: Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, Bratislava, IČO: (nie je redbyte, s. r. o., M. Curie Sklodowskej 1513/31, Bratislava-Petržalka, IČO: odber ks stravných lístkov + zmluvná odmena paušálny poplatok za nájom 3 multifunkčných zariadení - 05/2015 vyúčtovanie dodávky tepel. energie Žehrianska 01/ / PREPLATOK služieb) za 02-03/ ,40 s DPH 1554/ % a 0% (oslobod. od DPH) 648,00 s DPH 561/ ,30 s DPH dobropis k F 176/2015-1,32 s DPH 02/23/2011, 23/ ,48 s DPH 560/ /2014 MŠVVaŠ SR ZKV 7/ nájom PC 2 520,00 s DPH 41/ ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. priestoroch za 05/2015 nákup PHM do služobných vozidiel v 04/ ochrana objektu Žehrianska 04/ ,20 s DPH nákup MT 1,00 s DPH nájom priestorov (aula) v termíne za účelom školenia k tvorbe testov 179,45 402/ ,59 s DPH 05/ /2012, 01/14/ /414/2014, 414/ ,60 583/2015 ZKV 45/ monitoring médii 04/ ,60 s DPH 401/2014 ZKV 3/ služby technika PO a BOZP 04/ ,10 11/2012, 12/ poskytovanie služieb poradenstva, konzultácií a analytických činností v oblasti IT riešení 01/ ,00 s DPH 559/ z 45
15 279/ / / / / / /2015 redbyte, s. r. o., M. Curie Sklodowskej 1513/31, Bratislava-Petržalka, IČO: Metodova 8, TEOCAR s.r.o., Hraničná 18, Bratislava, IČO: TEOCAR s.r.o., Hraničná 18, Bratislava, IČO: poskytovanie služieb poradenstva, konzultácií a analytických činností v oblasti IT riešení 02/2015 mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 05/2015 nájom MV (typ 1) v termíne administrácia testovania PISA nájom MV (typ 2) v termíne pre potreby učasti na konferencii mesačný poplatok za pevnú linku Röntgenova 05/2015 mesačný poplatok za pripojenie na internet Röntgenova 05/ ,00 s DPH 559/ ,00 s DPH 01/580/2015, 580/ ,00 s DPH 1168/ / ,00 s DPH 1168/2013 ZKV 38/ ,25 s DPH 720,00 s DPH pevná linka Žehrianska 04/ ,75 s DPH P1/07/451/2014, 07/, 06/, P1/05/451/2014, 05/, 02/34/2010/, 34/ /2015 INSPEKTA SLOVAKIA, a. s., Licensee of Fede Epress, Zelinárska 2, Bratislava, IČO: služby nepriamého zastupovania komitenta (NÚCEM) komisionárom (INSPEKTA SLOVAKIA, a. s.) v colnom a správnom konaní pri prejednávaní prijatia zásielky kníh (poplatok hradí odosielateľ) 0,00 s DPH 582/2015 DPH 10% 287/ / / / / / / / / / / /2015 ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, Bratislava - Nové Mesto, IČO: ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, Bratislava 1, IČO: Róbert Jurových - NIKARA, M. R. Štefánika 858/25, Krupina, IČO: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, Bratislava 55, IČO: Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: (pred : Dalkia a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: ) VSL Software, a.s., Lomená 8, Košice, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica, IČO: (nie je poplatok za nehlasové služby za obdobie ,32 s DPH 26/ poradenské služby v oblasti VO 04/ ,00 s DPH 1544/ odber el. energie Žehrianska 04/ ,14 s DPH 02/11/2011, 11/ tlač osvedčení a posterov 1 287,74 s DPH 574/ preprava balíka pre potreby MS 2014/2015 služieb) za 04/2015 služieb) za 04/2015 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 04/2015 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 04/ PREPLATOK - DOBROPIS 31/2015, ZKV 39/ ,86 s DPH 1556/ ,40 s DPH 560/ ,20 s DPH 403/ ,95-74,07 s DPH vš. záväzné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 13/ /23/2011, 23/2011 záloha uhradená na zák. ZF 12/ nákup certifikátov 1 346,07 s DPH 46/ výkon ND nad ochranou OÚ 05/ ,56 s DPH pre potreby pracovného stretnutia 02/398/2014, 01/389/2014, 398/ ,00 584/2015 ZKV 53/ z 45
KDF_ Z_O_PT_2014_AKTUALNA.xlsx
Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r. 2016 v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zm
Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r. 2018 v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
KDF_2014_ Z_O_PT_2014_2019_FINAL_SPOJENA-2019_07_29.xlsx
Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r. 2019 v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
KDF_2014_ Z_O_PT_2014_2019_FINAL_SPOJENA_ xlsx
Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r. 2019 v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
DataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
DataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
Mesto Lipany Mestský úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 P.č. ID faktúry Var.symb. Dát.doručenia Dát.splatnosti Celková suma Dodávateľ A
Zoznam faktúr prijatých v roku 2019 Strana 1 1 DF2019//171 201910627 11.03.2019 18.03.2019 22.18 IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov 31656544 zml. zmluvný servis kopírky - stav. úrad 2 DF2019//172 201910626
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
faktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
Faktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
VOZUS04
Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
Základná škola s materskou školou Jurské Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.dor
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 644.00 14.01.2014 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o Kežmarok 36492922 AJ 2 DF2014/2 14.98 14.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, 81762 Bratislava
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.
Komisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t
Komisionárska zmluva 12K000076 Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi týmito zmluvnými stranami: Čl. I. Zmluvné strany Komisionár:
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad
Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Obec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma
OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Č. p.: USVRK-OIP-2018/ VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podľa zákona č. 343/201
Č. p.: USVRK-OIP-2018/001282-007 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z I. NÁZOV, ADRESA
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
DataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.
Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71
Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Kniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
DataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
DataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
Microsoft Word - september 2015_faktury.doc
dodávateľa 05072015/ 554 05082015/ 555 05092015/ 556 Z00212015 Z00222015 obdobie od 24.08.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 obdobie od 24.8.2015 do 23.9.2015 Zálohová platba na dodávku
Zmluva o dielo č
k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ
Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Obec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3
ORACLE
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Servisná zmluva spoločnosti ORACLE číslo 9-251011-02/SR uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení Článok 1. Zmluvné strany
Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka
Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
Obec Mikulášová Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodáva
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/3001 15.00 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256 plyn 1/2012 2 DF2012/3002 15.94 10.01.2012
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b
Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba
Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (
Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk
Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sie
Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z.
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena
,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 146 / 2016 1. Zmluvné strany Objednávateľ: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM Zastúpený: Mgr. Beáta Hotváthová, riaditeľka Sídlo: Löfflerova 2, 040 01 Košice IČO: 31996361 DIČ: 2020793797
KONTRAKT
KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na zabezpečenie plnenia úloh na rok 2016 Tento kontrakt
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0
2811069364 1/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo 2811069364 Riadna fakturácia Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk
Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(a
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume (vrátane DPH alebo bez DPH) Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou) Identifikáciu
LOM a sluižby 2015
SPRÁVA Z KONTROLY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY LOM A SLUŽBY S. R. O V zmysle 18d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 20 zákona. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ