Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zm

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zm"

Prepis

1 Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: Č. faktúry 1/2018 2/2018 3/2018 Dodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, The Netherlands Dátum doručenia faktúry Predmet fakturácie mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 01/2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. priestoroch za 01/2018 Suma 666,00 s DPH členský poplatok na rok ,00 Faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou č. ** 01/580/2015, 580/2015 Faktúra bola vystavená na zák. obj. č. Poznámka 144,75 2/2016 kontrakt s MŠVVa Š SR 1 815,00 USD 4/2018 pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, Bratislava, IČO: ( nákup spiatočnej letenky Viedeň - Helsinki + batožina (stretnutie zástupcov MŠVVaŠ SR so zástupcami Ministersva školstva Fínska, Helsinki, ) (359,28 s 0,00 s DPH ID 3/2018; DPH 0% 5/2018 Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: čiastková faktúra č ,19 s DPH 01/11/2016, 11/2016 6/2018 EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, IČO: účasť na seminári "Legislatívne zmeny od roku Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende..." (55,00 s 0,00 s DPH ID 5/2018 7/2018 8/2018 9/ /2018 NUPSESO, a.s., Golianova 42, Nitra, IČO: Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 2335/19, Pezinok, IČO: (nie je platcom MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, Bratislava, IČO: čiastková faktúra č. 6 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T ,32 s DPH 01/05/2017, 05/ školenia vodičov referentských vozidiel 65,10 4/ oprava SMV 72,79 s DPH 19/2012 9/ servisný zásah ,40 s DPH 654/2015 1/ /2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (500,00 s 0,00 s DPH Povolenie č. 88/2008-RPCBA, 236/2015/AMBAT T-ORKZ ID 4/2018; DPH 0% 12/ / / /2018 HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, Žilina, IČO: (do : Veľký Diel 3323, Žilina) DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, Piešťany, IČO: ( účasť na školení "Ročné zúčtovanie dane" (96,00 s nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 01/2018 nákup náradia + doprava a balné (72,97 s ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 02/2018 0,00 s DPH 335,11 s DPH 05/2009 0,00 s DPH 7/2018 el. ID 8/ ,75 2/2016

2 16/ / / / / / / / / / / / /2018 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: ) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, IČO: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, IČO: odber 700 ks stravných lístkov - zľava 2 421,79 s DPH 7/ čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 01/ PREPLATOK - DOBROPIS mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 02/ ,28 s DPH 04/ ,00 s DPH 01/580/2015, 580/ ochrana objektu Žehrianska 01/ ,32 s DPH 6/ odber el. energie Žehrianska 01/ ,92 s DPH 04/11/2011, 11/ /2017, 47/2017 záloha uhradená na zák. ZF 1/ servisný zásah ,80 s DPH 654/2015 1/ servisný zásah ,60 s DPH 654/2015 1/ servisný zásah ,70 s DPH 654/2015 1/ servisný zásah ,80 s DPH 654/2015 1/ servisný zásah ,80 s DPH 654/ / servisný zásah ,00 s DPH 654/2015 1/ servisný zásah ,80 s DPH 654/2015 1/ z 27

3 29/ / /2018 BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: servisný zásah ,80 s DPH 654/2015 1/ nájomné + služby súvisiace s nájmom za 01/2018 nájomné + služby súvisiace s nájmom za 01/ ,20 s DPH 01/560/2015, 560/ ,80 s DPH 3/2017 (oslobod. od (oslobod. od 32/ mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie ,57 s DPH 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, Bratislava, IČO: 33/ (nie je platcom HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 34/ Čalovec, IČO: O2 Business Services, a. s., 35/2018 Bratislava, IČO: /2018 NUPSESO, a.s., Golianova 42, Nitra, IČO: služby technika PO a BOZP 01/ ,10 01/11/2012, 11/2012, 01/12/2012, 12/ servisné práce 28,80 s DPH 13/2012 6/ pevná linka Žehrianska čiastková faktúra č. 7 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T ,20 s DPH ,32 s DPH 01/17/2016, 17/ /05/2017, 05/ /2018 Santa s Hotel Tunturi, Saariselän Tunturihotellit Oy, Lutontie 3, FIN SAARISELKÄ, Finland, Vat. reg Reg. no.: FI ubytovanie s raňajkami v termíne 11./ / , Saariselkä, Fínsko (účasť na Meeting of the TALIS Governing Board) (472,00 s 0,00 s DPH ZF 2/2018; DPH 10% 38/ / / / / / / / / / /2018 HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, Žilina, IČO: (do : Veľký Diel 3323, Žilina) MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, Bratislava, IČO: Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, Bratislava, IČO: ( LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, IČO: Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: systémová údržba mzdového programu a dochádzkového systému v r (2071,20 s 0,00 s DPH 11/04/2008, 40/2012 ZF 3/ oprava SMV (materiál, práca) 168,00 s DPH 16/ nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 02/ ,47 s DPH 05/ čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ nákup multifunkčných zariadení + osobný odber (603,60 s tlačiarenské a súvisiace služby (dotazník) 0,00 s DPH 97/2017_2 el ,40 s DPH 2/ čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ preprava balíkov pre potreby MS 2017/ ,61 s DPH 642/ servisný zásah ,40 s DPH 654/2015 1/ odber 700 ks stravných lístkov - zľava 2 421,79 s DPH 7/ nákup PHM do služobných vozidiel 02/ ,37 s DPH 05/ z 27

4 49/ / / / / / / / / / / / / / /2018 Noël Philipponnat, Račianska 3534/95, Bratislava, IČO: (do : Trnovec nad Váhom 705, Trnovec nad Váhom) (nie je platiteľom ) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, IČO: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, IČO: O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, Partizánske, IČO: Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, Bratislava, IČO: (nie je platcom korektúra a nahovorenie tetov k MS 2018 z FJ 110,00 8/ servisný zásah ,80 s DPH 654/2015 1/ servisný zásah ,60 s DPH 654/2015 1/ servisný zásah ,40 s DPH 654/2015 1/ servisný zásah ,60 s DPH 654/2015 1/ zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 02/ PREPLATOK - DOBROPIS mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 03/ ,53 s DPH 04/ ,88 s DPH 666,00 s DPH 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/ /580/2015, 580/ ochrana objektu Žehrianska 02/ ,56 s DPH 6/ odber el. energie Žehrianska 02/ ,88 s DPH pevná linka Žehrianska duplikácia zvukových nahrávok na CD, ich potlač, zabalenie do slim obalu a zaliatie do fólie 361,20 s DPH služby technika PO a BOZP 02/ ,10 04/11/2011, 11/ /17/2016, 17/ /2017, 47/2017 záloha uhradená na zák. ZF 4/ ,16 s DPH 13/ /11/2012, 11/2012, 01/12/2012, 12/ servisný zásah ,40 s DPH 654/2015 1/ nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 03/ ,82 s DPH 05/ z 27

5 65/ / / / / / / / /2018 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: (do : Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: (do : Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Apollo II, Mlynské Nivy 49, , Bratislava, IČO: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s., K Železnej studienke 27, Bratislava, IČO: (do : BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, Bratislava, IČO: ) výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 01/2018 výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 02/2018 komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 01/2018 komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 02/ ,44 s DPH 1/2017, 2/ ,44 s DPH 1/2017, 2/ ,00 s DPH 9/ ,00 s DPH 9/2016 čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ nákup kancelárskych potrieb 1 438,74 s DPH 12/ / nákup kancelárskych potrieb 576,00 s DPH 12/ / nákup hygienických potrieb 180,00 s DPH 12/ / nákup SW služieb 105,36 s DPH 20/ / servisný zásah ,52 s DPH 654/ / / preprava balíkov pre potreby MS 2017/ ,41 s DPH 642/ / / / / / / / /2018 Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: NUPSESO, a.s., Golianova 42, Nitra, IČO: ) SYSKOS, s.r.o., Kúpeľná 3, Bratislava, IČO: DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: preprava balíkov pre potreby TIMSS 228,32 s DPH 642/ čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ čiastková faktúra č. 8 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T vyúčtovanie dodávky tepel. energie Žehrianska 01/ / PREPLATOK - DOBROPIS poplatok za správu domén na obdobie 1 roka ,50 s DPH 01/05/2017, 05/ ,40 s DPH 04/ ,00 s DPH 1545/2014, 398/2014_ odber 650 ks stravných lístkov - zľava 2 248,80 s DPH 7/ nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 03/2018 preprava balíkov pre potreby MS 2017/ / ,42 s DPH 05/ ,73 s DPH 642/ z 27

6 84/ / / / / / / / / /2018 ) Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, IČO: O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: DIGICOM, s.r.o., Predmestská 81, Žilina, IČO: ( ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, IČO: zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 03/ PREPLATOK - DOBROPIS mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 04/ ,07 s DPH 04/ ,20 s DPH 01/04/2018, 4/ ochrana objektu Žehrianska 03/ ,84 s DPH 6/ pevná linka Žehrianska uhrada transakcií firemných kariet (úhrady zrealizované v 04/2018): ubytovanie 364,15 s DPH 01/17/2016, 17/ /2017, 47/2017 záloha uhradená na zák. ZF 5/ ,00 s DPH DPH 10% čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 04/ ,31 1/ nákup tel. aparátov + doprava 153,82 s DPH 28/2018 el odber el. energie Žehrianska 03/ ,61 s DPH 04/11/2011, 11/ / mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie ,70 s DPH 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/ / preprava balíkov pre potreby MS 2017/ ,83 s DPH 642/ / / / / / /2018 Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, Bratislava, IČO: (nie je platcom ) BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: JUDr. Irena Bošanská, notárka, Haburská 16, Bratislava (kanc.: Budatínska 1, Bratislava), IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK preprava balíkov pre potreby TIMSS 132,91 s DPH 642/ služby technika PO a BOZP 03/ , vyúčtovanie dodávky tepel. energie Žehrianska 01/ / PREPLATOK - DOBROPIS nájomné + služby súvisiace s nájmom za 02/2018 nájomné + služby súvisiace s nájmom za 03/2018 notárske overenie losovaní zadaní/tém PFIČ MS 2017/ spísanie zápisníc a súvisiace úkony 01/11/2012, 11/2012, 01/12/2012, 12/2012-2,65 s DPH 04/ ,28 s DPH 2/ ,28 s DPH 2/2018 (oslobod. od (oslobod. od 391,20 s DPH 19/ /2018 NUPSESO, a.s., Golianova 42, Nitra, IČO: čiastková faktúra č. 9 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T ,78 s DPH 01/05/2017, 05/ /2018 ee, a.s., Plynárenská 1, Bratislava, IČO: (do : Slávičie údolie 6, Bratislava) nákup SW 70,80 s DPH 27/ / nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 04/ ,94 s DPH 05/ z 27

7 105/ /2018 Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK (do : Šancová 48, Bratislava) (od platca právne služby 12/ ,00 s DPH 01/650/2015, 650/ preprava balíkov pre potreby PISA 1 804,13 s DPH 642/ / preprava balíkov pre potreby MS 2017/2018 a T ,82 s DPH 642/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2018 Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina 1486, Pribylina, IČO: , IČ DPH: SK (prevádzka: GRAND HOTEL PERMON****, Pribylina 1486, Pribylina) MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, Bratislava, IČO: DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: HANNA, s.r.o., Čalovec 96, Čalovec, IČO: HANNA, s.r.o., Čalovec 96, Čalovec, IČO: pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, Bratislava, IČO: ( PHC Slovakia, s.r.o., Kolmá 3670/4, Bratislava, IČO: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: NUPSESO, a.s., Golianova 42, Nitra, IČO: ) BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, IČO: BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: preprava balíkov pre potreby TIMSS 61,79 s DPH 642/ ubytovanie + mestská daň + obed + i. v termíne 17./ (účasť na pracovnom seminári Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR) (381,30 s 0,00 s DPH ZF 7/2018; 20% a oprava SMV (materiál, práca) 79,00 s DPH 28/2018_ ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 05/ odber 720 ks stravných lístkov - zľava 2 490,98 s DPH preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (1200,00 s 136,31 1/2018 0,00 s DPH 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 Povolenie č. 88/2008-RPCBA, 236/2015/AMBAT T-ORKZ ID 34/2018; DPH 0% kontrola PSN a PTV 258,00 s DPH 13/ kontrola EPS 228,00 s DPH 17/ nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 04/2018 nákup 1 spiatočnej letenky Viedeň - Barcelona - Sevilla vrátane batožiny v termíne (1. stretnutie národných projektových koordinátorov OECD PIAAC) (464,17 s 683,04 s DPH 05/2009 0,00 s DPH ZF 8/2018; DPH 0% nájom PC (PISA 2018) 3 444,00 s DPH 7/ / nákup hygienických potrieb 615,84 s DPH 12/ / nákup kancelárskych potrieb 575,40 s DPH 12/ mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 05/2018 čiastková faktúra č. 10 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T ,20 s DPH ,62 s DPH 01/04/2018, 4/ /05/2017, 05/ /2018_2, 49/2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 04/ ,49 s DPH 04/2016 PREPLATOK - DOBROPIS záloha uhradená na zák. ZF 6/ ochrana objektu Žehrianska 04/ ,60 s DPH 6/ / nájomné + služby súvisiace s nájmom za 04/2018 pevná linka Žehrianska ,28 s DPH 2/ ,67 s DPH 01/17/2016, 17/2016 (oslobod. od 7 z 27

8 127/ / / / / / / / /2018 Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK (do : Šancová 48, Bratislava) (od platca Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK (do : Šancová 48, Bratislava) (od platca Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK (do : Šancová 48, Bratislava) (od platca ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, Bratislava - Nové Mesto, IČO: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, IČO: Igor Vojtek - GRIF, Jasovská , IČ DPH: SK NUPSESO, a.s., Golianova 42, Nitra, IČO: čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ právne služby 01/ ,00 s DPH právne služby 02/ ,00 s DPH právne služby 03/ ,40 s DPH mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie poradenské služby v oblasti VO 04/ ,05 s DPH 01/650/2015, 650/ /650/2015, 650/ /650/2015, 650/ /01/18/2016, 01/18/2016, 18/ ,00 s DPH 5/ odber el. energie Žehrianska 04/ ,86 s DPH 04/11/2011, 11/ /2018, 20/ diagnostika a oprava okien + dopravné 192,00 s DPH 32/ čiastková faktúra č. 11 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T ,00 s DPH 02/05/2017, 05/ / preprava balíkov pre potreby GS MS 2017/2018 a T ,60 s DPH 642/ / / / / / / / / / /2018 MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, Bratislava, IČO: ) KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava, IČO: HM team s. r. o., Jasovská 39, Bratislava, IČO: MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, Bratislava, IČO: preprava balíkov pre potreby PISA 1 600,54 s DPH 642/ preprava balíkov pre potreby TALIS 861,61 s DPH 642/ oprava SMV 731,04 s DPH 19/ / nákup PHM do služobných vozidiel 05/2018 vyúčtovanie dodávky tepel. energie Žehrianska 01/ / PREPLATOK - DOBROPIS HP SMV 171,17 s DPH ref. pomernej časti dane zo stavieb na rok ,50 s DPH 05/2009-0,22 s DPH 04/ , oprava SMV 226,66 s DPH 02/648/2015, 01/648/2015, 648/2015 zák. č. 582/2004 Z.z.; 1/2018, 2/ /648/2015, 648/2015 DPH 0% 38/ oprava SMV 330,12 s DPH 19/ / preprava balíkov pre potreby PISA 183,04 s DPH 642/ z 27

9 147/ / / /2018 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: BSP Sizar, s. r. o., K Železnej studienke 27, Bratislava, IČO: ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 06/ odber 800 ks stravných lístkov - zľava 2 847,76 s DPH nákup PHM do služobných vozidiel 05/2018 čiastková faktúra č. 2 za tech. zabezpečenie EČ MS 2017/2018 a pilotných testovaní na SŠ 136,31 1/ /07/2017, 01/07/2017, 7/ ,22 s DPH 05/ ,19 s DPH 10/ /2018 Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ /2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 05/ NEDOPLATOK 81,64 s DPH 04/2016 ) 153/2018 O2 Business Services, a. s., pevná linka Žehrianska /17/2016, ,14 s DPH /2016 Bratislava, IČO: Juraj Lehotský - DOMPtronic, 154/2018 komplená starostlivosť, servis, Bratislava, IČO: (do poradenská a konzultačná činnosť pre : Juraj Lehotský zabezpečenie funkčnosti telekom. Megami-JL-DOMPtronic, zariadení 04/ ,00 s DPH 9/2016 Bratislava) BONUL, s.r.o., Novozámocká 155/ , Nitra, IČO: ochrana objektu Žehrianska 05/ ,04 s DPH 6/ / /2018 Orange Slovensko, a.s., mesačný poplatok za pripojenie na 01/04/2018, Metodova 8, ,20 s DPH internet Žehrianska 06/2018 4/2018 Bratislava, IČO: /2018 BUDOVA s.r.o., Račianska nájomné + služby súvisiace s nájmom 109/B, Bratislava, IČO: za 05/ ,28 s DPH 2/2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a 01/01/18/2016, 158/ nehlasové služby za obdobie 433,36 s DPH 01/18/2016, / /2018 Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ /2018 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 04/11/2011, Bratislava 1, IČO: odber el. energie Žehrianska 05/ ,52 s DPH 11/ HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 161/ Čalovec, IČO: kontrola EPS 360,00 s DPH 17/ HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 162/ Čalovec, IČO: kontrola PSN a PTV 258,00 s DPH 13/ Radoslava Putnokiová, Povstania 1677/5, /2018 Rimavská Sobota, IČO: nákup autodielov + doprava 40,10 s DPH 41/2018 el (nie je platcom ( 164/ /1537/2014, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 03/1537/2014, Vienna Insurance Group, PZP SMV 110,30 s DPH 02/1537/2014, Štefanovičova 4, /1537/2014, Bratislava, IČO: / /2014 DPH 0% 165/2018 LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, IČO: /2018 Education, s. r. o., Mlynarovičova 10, Bratislava, IČO: vinte s. r. o., Flöglova 943/1, 167/ Bratislava, IČO: (nie je platcom (Lukáš Zajac) 168/ tlač a výroba prezentačných materiálov + doprava zadarmo služby v oblasti BOZP, PO a PZS na rok (1048,80 s hodnotenie úloh pre hlavné testovanie PISA 2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 06/2018 záloha uhradená na zák. ZF 9/2018 (oslobod. od 150,00 s DPH 34/2018 0,00 s DPH 5/2018 ZF 10/ ,04 37/ ,50 s DPH 05/ z 27

10 169/ /2018 Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: (do : Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: (do : Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 03/2018 komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 05/ ,00 s DPH 9/ ,00 s DPH 9/ /2018 RATIO SERVICES s. r. o., Priehradná 59, Bratislava, IČO: vypracovanie analýzy rizík a stavu spracovania dokumentácie a príprava plánu na zabezpečenie OOÚ a jej súladu s GDPR 9 360,00 s DPH 33/ / / / / / / / / / / / / / / / / / preprava balíkov pre potreby PISA 9,40 s DPH 642/2015 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: odber 760 ks stravných lístkov - zľava 2 705,37 s DPH 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 nákup PHM do služobných vozidiel umytie 06/2018 Ing. Marek Degro, Čordákova 1228/21, Košice, IČO: (nie je platca CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, IČO: BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: ) Hotel Saffron s. r. o., Radlinského 27, Bratislava, IČO: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, IČO: ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, Bratislava - Nové Mesto, IČO: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, IČO: O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: Krasovského 14, Bratislava, IČO: (do : Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava) , hodnotenie úloh pre hlavné testovanie PISA 2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 07/2018 dodanie originálnych tonerových náplní a zobrazovacích valcov do tlačiarní + doprava zadarmo nájomné + služby súvisiace s nájmom za 06/2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 06/ NEDOPLATOK organizovanie podujatia (nájom miestnosti, technické vybavenie, catering) v Hoteli Saffron, Radlinského 27, Bratislava, v termíne (RELANG) mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 07/2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie ,02 s DPH 05/ ,50 36/ ,31 1/ ,00 s DPH 11/2018 (EKS_Z _Z) 473,28 s DPH 2/ ,10 s DPH 04/2016 (oslobod. od záloha uhradená na zák. ZF 11/ ,50 s DPH 75/ ,20 s DPH 460,55 s DPH 01/04/2018, 4/ /01/18/2016, 01/18/2016, 18/ ochrana objektu Žehrianska 06/ ,04 s DPH 6/ / poradenské služby v oblasti VO 06/2018 ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 08/ ,00 s DPH 5/ odber el. energie Žehrianska 06/ ,81 s DPH pevná linka Žehrianska /2018, 20/ ,31 1/ ,61 s DPH 04/11/2011, 11/ /17/2016, 17/ čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ z 27

11 189/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2018 Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: (do : Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) PhDr. Jana Bérešová - J A D, Veterná 11, Trnava, IČO: (nie je platcom (doc. PhDr., Jana komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 06/ ,00 s DPH 9/2016, 9/ prekladateľské a tlmočnícke služby 1 250,00 40/2018 Bérešová, PhD.) umytie služobného vozidla 07/2018 9,99 s DPH 05/2009 refundácia prevádzkových nákladov (vodné, stočné - hlavná budova Žehrianska 9) vyúčtovanie k ,30 vyúčtovanie spotreby el. energie v bezodplatne vypožičaných nebytových priestoroch k ,01 1/2018, 2/2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 7, 01/1553/2014, oprava SMV 359,95 s DPH Bratislava, IČO: 1553/ / Aglo Services s. r. o., Lužná 5, služby aplikačnej podpory prevádzky a 02/03/2016, Bratislava, IČO: údržby webovej stránky 12/ ,00 01/03/2016, (nie je platcom 06/2018 3/2016 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: ACCESS, spol. s r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: ) DOMINI. s.r.o., Hlaváčikova 2, Bratislava, IČO: (nie je platcom ASANISTA PLUS s.r.o., Dargovská 67, Bratislava, IČO: Krasovského 14, Bratislava, IČO: (do : Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava) BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, Bratislava - Nové Mesto, IČO: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, IČO: odber 840 ks stravných lístkov - zľava 2 990,15 s DPH nákup IT komponentov + doprava zadarmo nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 07/2018 zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 07/ NEDOPLATOK 02/07/2017, 01/07/2017, 7/ ,80 s DPH 42/ ,82 s DPH 05/ ,07 s DPH 04/2016 záloha uhradená na zák. ZF 12/ nahrávanie tetov k úlohám T9 130,00 3/ dezinsekčné služby 120,00 s DPH 44/ čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ nájomné + služby súvisiace s nájmom za 07/2018 mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 08/ ,28 s DPH 2/ ,20 s DPH 01/04/2018, 4/2018 (oslobod. od ochrana objektu Žehrianska 07/ ,04 s DPH 6/ / výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 03/2018 výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 04/2018 výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 05/2018 poradenské služby v oblasti VO 07/ ,44 s DPH 1/2017, 2/ ,44 s DPH 1/2017, 2/ ,44 s DPH 1/2017, 2/ ,00 s DPH 5/ odber el. energie Žehrianska 07/ ,56 s DPH 04/11/2011, 11/ /2018, 20/ z 27

12 211/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /2018 O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, Bratislava, IČO: DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK (do : Šancová 48, Bratislava) (od pevná linka Žehrianska výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 06/ ,40 s DPH PZP SMV 106,55 s DPH , mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 07/ /17/2016, 17/ ,44 s DPH 1/2017, 2/ ,10 s DPH 02/10/2016, 10/2016, v nadväznosti na: 647/ /01/18/2016, 01/18/2016, 18/2016 DPH 0% 145,44 s DPH 1/2017, 2/ diagnostika SMV 20,51 s DPH 46/ ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 09/ ,31 1/2018 DOXX Stravné lístky, spol. s 02/07/2017, odber 760 ks stravných lístkov - zľava 2 705,37 s DPH 01/07/2017, 7/ nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 08/ právne služby 04/ ,00 s DPH 139,24 s DPH 05/ /650/2015, 650/2015 platca Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: 01/650/2015, právne služby 05/ ,00 s DPH SK (do 650/ : Šancová 48, Bratislava) (od platca Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: 01/650/2015, právne služby 06/ ,00 s DPH SK (do 650/ : Šancová 48, Bratislava) (od platca Orange Slovensko, a.s., mesačný poplatok za pripojenie na 01/04/2018, Metodova 8, ,20 s DPH internet Žehrianska 09/2018 4/2018 Bratislava, IČO: Prevencia a zdravie s.r.o., Záporožská 12, Bratislava, IČO: (nie preventívne lekárske prehliadky zam je platcom (do vo vzťahu k práci 24,00 649/ : Holubyho 14, Bratislava) Diners Club CS, s.r.o., Nám. uhrada transakcií firemných kariet Slobody 11, Bratislava, (úhrady zrealizované v 08/2018): 941,95 s DPH DPH 12% IČO: ubytovanie BUDOVA s.r.o., Račianska nájomné + služby súvisiace s nájmom 109/B, Bratislava, IČO: za 08/ ,28 s DPH 2/2018 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 04/11/2011, Bratislava 1, IČO: odber el. energie Žehrianska 08/ ,57 s DPH 11/ zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 08/ NEDOPLATOK 93,17 s DPH 04/2016 ) BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, IČO: ochrana objektu Žehrianska 08/ ,76 s DPH 6/ / (oslobod. od záloha uhradená na zák. ZF 13/ z 27

13 230/2018 Krasovského 14, Bratislava, IČO: (do : Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava) čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ / / / / / / / / / / / / / / /2018 ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, Bratislava - Nové Mesto, IČO: O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK (do : Šancová 48, Bratislava) (od platca Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: (do : Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Ľuboš Ryba - požiarny technik, Budatínska 11, Bratislava, IČO: EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: SYSKOS, s.r.o., Kúpeľná 3, Bratislava, IČO: poradenské služby v oblasti VO 08/2018 mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie pevná linka Žehrianska ,00 s DPH 5/ ,55 s DPH 361,20 s DPH právne služby 07/ ,00 s DPH preprava balíkov pre potreby MS 2017/2018 komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 07/2018 revízia prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 08/2018 preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (100,00 s 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/ /17/2016, 17/ /650/2015, 650/ /2018, 20/ ,32 s DPH 642/ ,00 s DPH 9/ ,30 s DPH 45/ ,44 s DPH 1/2017, 2/2017 0,00 s DPH Povolenie č. 88/2008-RPCBA, 236/2015/AMBAT T-ORKZ ID 77/2018; DPH 0% preprava balíkov pre potreby PISA 4,69 s DPH 642/ ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 10/2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 09/2018 preprava balíkov pre potreby MS 2017/ nákup hygienických potrieb 203,04 s DPH , poplatok za správu domény na obdobie 1 roka 136,31 1/ ,53 s DPH 05/ ,82 s DPH 642/ /12/2016, 12/ / ,00 s DPH 05/ / /2018 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: odber 920 ks stravných lístkov - zľava 3 274,92 s DPH 02/07/2017, 01/07/2017, 7/ / / / /2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: HANNA, s.r.o., Čalovec 96, Čalovec, IČO: HANNA, s.r.o., Čalovec 96, Čalovec, IČO: nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 09/2018 preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (150,00 s 329,70 s DPH 05/2009 Povolenie č. 0,00 s DPH 88/2008-RPCBA, 236/2015/AMBAT T-ORKZ ID 78/2018; DPH 0% kontrola EPS 228,00 s DPH 17/ kontrola PSN a PTV 258,00 s DPH 13/ z 27

14 251/ / / /2018 ) Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: (do : Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Krasovského 14, Bratislava, IČO: (do : Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava) EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 09/ NEDOPLATOK komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 08/ ,52 s DPH 04/2016 záloha uhradená na zák. ZF 14/ ,00 s DPH 9/ čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 09/ ,44 s DPH 1/2017, 2/2017 BONUL, s.r.o., Novozámocká 255/ , Nitra, IČO: ochrana objektu Žehrianska 09/ ,80 s DPH 6/ / /2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 10/ ,20 s DPH 01/04/2018, 4/ /2018 Prevencia a zdravie s.r.o., Záporožská 12, Bratislava, IČO: (nie je platcom (do : Holubyho 14, preventívne lekárske prehliadky zam. vo vzťahu k práci 36,00 649/ /2018 O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: pevná linka Žehrianska ,30 s DPH 01/17/2016, 17/ / mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie ,68 s DPH 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/ / / / / / / / /2018 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, IČO: BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: EXAM testing, spol. s r.o., Vranovská 6, Bratislava, IČO: EXAM testing, spol. s r.o., Vranovská 6, Bratislava, IČO: BSP Sizar, s. r. o., K Železnej studienke 27, Bratislava, IČO: Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: (do : Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Educational Testing Service Global B.V. ("ETS Global"), rue Taitbout, Paris, France, SIREN: , VAT NUMBER: FR odber el. energie Žehrianska 09/ ,76 s DPH nájomné + služby súvisiace s nájmom za 09/2018 poplatok za účasť zam. a konferencii "EDUMETRIA" dňa (25,00 s poplatok za účasť zam. a konferencii "EDUMETRIA" dňa (25,00 s čiastková faktúra č. 3 za tech. zabezpečenie EČ MS 2017/2018 a pilotných testovaní na SŠ komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 09/2018 nákup PHM do služobných vozidiel + umytie 10/ /11/2011, 11/ ,28 s DPH 2/2018 0,00 s DPH 0,00 s DPH nákup licencií 9 125,00 s DPH (oslobod. od uhradená na zák. ZF 17/2017 uhradená na zák. ZF 16/ ,16 s DPH 10/ ,00 s DPH 9/ ,79 s DPH 05/ /2018- PIAAC el. 20% DPH (1825,00 ) odviedol NÚCEM (ID 101/2018); výsledná suma = 10950,00 268/2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: ročné HP SMV 1 382,44 s DPH 01/1553/2014, 1553/ žiadosť o ukončenie HP MAZDA 323 DPH 0% 14 z 27

15 269/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /2018 Education, s. r. o., Mlynarovičova 10, Bratislava, IČO: smartcad s.r.o., Čajakova 19, Bratislava, IČO: DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), Programme, Budget and Financial Management Service - Treasury Division, 2 Rue André-Pascal, Paris Cede 16, France ) EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, Košice, IČO: NUPSESO, a.s., Golianova 42, Nitra, IČO: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: Prevencia a zdravie s.r.o., Záporožská 12, Bratislava, IČO: (nie je platcom (do : Holubyho 14, Bratislava) BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: TOP HOTELS GROUP a.s., Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov, Česká republika, IČO: (prevádzka: TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov, ČR) ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, IČO: BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, IČO: MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, Bratislava, IČO: MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, Bratislava, IČO: MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, Bratislava, IČO: služby v oblasti BOZP (528,00 s 0,00 s DPH , upgrade Kerio Control + Kerio Web Filter + SWM ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 11/2018 nákup PHM do služobných vozidiel 10/ odber 860 ks stravných lístkov - zľava 3 061,34 s DPH , nákup spotrebného materiálu do kopírovacieho zariadenia RICOH Aficio (tonery) poplatok za účasť na realizácii štúdie OECD TALIS zúčtovanie záloh. platby za dodávku tepel. energie Žehrianska 10/ PREPLATOK - DOBROPIS výkon ND nad ochranou OÚ + whistleblowing 10/2018 čiastková faktúra č. 1 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 11/2018 preventívne lekárske prehliadky zam. vo vzťahu k práci nájomné + služby súvisiace s nájmom za 10/2018 ubytovanie v termíne za účelom účasti na 46th Meeting of the PGB (210,00 s v nadväznosti na 5/ /2018 uhradená na zák. ZF 20/ ,00 s DPH 54/ ,31 1/ ,68 s DPH 05/ /07/2017, 01/07/2017, 7/ ,00 s DPH 654/ /2018_ ,00 kontrakt s MŠVVa Š SR -37,55 s DPH 04/2016 záloha uhradená na zák. ZF 15/ ,44 s DPH 1/2017, 2/ ,86 s DPH 13/ ,20 s DPH odber el. energie Žehrianska 10/ ,59 s DPH chybná; chybná; chybná; chybná; Bratislava, IČO: /04/2018, 4/ ,00 649/ ,28 s DPH 2/2018 (oslobod. od 0,00 s DPH DPH 15% 04/11/2011, 11/2011 ochrana objektu Žehrianska 10/ ,28 s DPH 6/ /2017 výmena a prezutie kolies SMV 50,44 s DPH výmena kolies SMV 34,36 s DPH výmena kolies SMV 19,92 s DPH 8/ cenová ponuka 8/ cenová ponuka cenová ponuka; 8/ / /2018_2 58/2018_2 15 z 27

16 288/ / / / / / / / / / / / / / / / / /2018 OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), Programme, Budget and Financial Management Service - Treasury Division, 2 Rue André-Pascal, Paris Cede 16, France Krasovského 14, Bratislava, IČO: (do : Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava) LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Gavlovičova 9, Košice, IČO: O2 Business Services, a. s., Bratislava, IČO: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO: MULTIMEX - PRODUKT s r.o., Kulíškova 15, Bratislava, IČO: Ing. Pavol Regina - "REGINA", Hattalova 12, Bratislava, IČO: Juraj Lehotský - DOMPtronic, Bratislava, IČO: (do : Juraj Lehotský Megami-JL-DOMPtronic, Bratislava) Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Krasovského 14, Bratislava, IČO: (do : Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava) DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava, IČO: EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, IČO: , poštou poplatok za účasť na realizácii štúdie OECD PISA mobilné telefóny NÚCEM - hlasové a nehlasové služby za obdobie ,00 439,31 s DPH kontrakt s MŠVVa Š SR 01/01/18/2016, 01/18/2016, 18/ čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ Upgrade bezpečnostného SW balíka ESET na obdobie 1 roka pevná linka Žehrianska refundácia prevádzkových nákladov (zrážky - hlavná budova Žehrianska 9) vyúčtovanie k refundácia prevádzkových nákladov (zrážky - hlavná budova Žehrianska 9) vyúčtovanie k preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (500,00 s 1 996,80 s DPH 55/ ,29 s DPH 01/17/2016, 17/ ,90 227,25 0,00 s DPH servisný zásah na SMV 652,00 s DPH nákup prípravku na umývanie podláh (doprava zadarmo) komplená starostlivosť, servis, poradenská a konzultačná činnosť pre zabezpečenie funkčnosti telekom. zariadení 10/2018 Povolenie č. 88/2008-RPCBA, 236/2015/AMBAT T-ORKZ cenová ponuka; 8/ /2018_2 ID 91/2018; DPH 0% 78,30 s DPH 68/2018 el. 216,00 s DPH 9/ nákup tokenov + osobný odber 201,02 s DPH 72/ čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ spätný odber 53 ks stravných lístkov - zľava nákup SSL certifikátu pre domenu (196,80 s účasť na seminári "Novela zákona o finančnej kontrole a audite" v termíne (79,00 s -183,36 s DPH Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK (do právne služby 08/ ,00 s DPH : Šancová 48, Bratislava) (od platca Zahradnikova.SK s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO: , DIČ: , IČ DPH: SK (do právne služby 09/ ,00 s DPH : Šancová 48, Bratislava) (od platca 02/07/2017, 01/07/2017, 7/2017 0,00 s DPH 56/2018 el. 0,00 s DPH 01/650/2015, 650/ /650/2015, 650/2015 uhradená na zák. ZF 18/2018 ID 95/ z 27

17 306/ / / / / /2018 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: realshop.sk, s.r.o., Galvaniho 17/C, Bratislava, IČO: ( Mgr. Martin Merc MENZURAL, Čárskeho 3541/2, Bratislava, IČO: (do : Veterná 1291/2, Stupava) NUPSESO, a.s., Golianova 42, Nitra, IČO: DOXX Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO: Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, /2018 Košice, IČO: (logistický sklad: Tomášikova 37, Košice) 313/ / / /2018 BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o., Hodžovo nám. 2, Bratislava, IČO: (prevádzka: Hotel Crowne Plaza, Hodžovo nám. 2, Bratislava) MULTIMEX - PRODUKT s r.o., 317/2018 Kulíškova 15, Bratislava, IČO: Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 19, /2018 Bratislava, IČO: (do : Pribinova 25, Bratislava) 319/ / / / / / / /2018 Krasovského 14, Bratislava, IČO: (do : Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava) HANNA, s.r.o., Čalovec 96, Čalovec, IČO: HANNA, s.r.o., Čalovec 96, Čalovec, IČO: ACCESS, spol. s r.o., Račianska 109/B, Bratislava, IČO: BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, IČO: Krasovského 14, Bratislava, IČO: (do : Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: nákup kancelárskych potrieb 120,00 s DPH nákup tašiek na NB + doprava (122,20 s realizácia nahrávok k testom a prenájom nahrávacieho štúdia čiastková faktúra č. 2 za technickú a logistickú realizáciu NT na ZŠ - T odber 800 ks stravných lístkov - zľava 2 847,76 s DPH nákup PHM do služobných vozidiel 11/ /12/2016, 12/2016 0,00 s DPH 73/2018 el. 75/2018 ID 102/ ,00 s DPH 57/ ,89 s DPH 13/ /07/2017, 01/07/2017, 7/ ,84 s DPH 05/ nákup UPS + doprava (967,64 s 0,00 s DPH 76/2018 el nájomné + služby súvisiace s nájmom za 11/ nákup hygienických potrieb 1 385,04 s DPH , mesačný poplatok za pripojenie na internet Žehrianska 12/2018 nájom konferenčných priestorov s technickým vybavením a cateringové služby v termíne pre potreby organizácie 5. Medzinárodnej konferencie PIAAC 473,28 s DPH 2/ ,20 s DPH 01/12/2016, 12/ /04/2018, 4/ ,00 s DPH servisný zásah na SMV 624,01 s DPH predplatné balíka služieb zverejňovania pracovných pozícii cenová ponuka; 8/2018 ZF 24/2018 (oslobod. od 70/ /2018- PIAAC 85/ ,80 s DPH el čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ kontrola EPS 228,00 s DPH 17/ servis systému EPS 100,80 s DPH 17/ /2018_ nákup batérií do UPS + doprava zadarmo ochrana objektu Žehrianska 11/ ,52 s DPH 3 161,04 s DPH 78/ /06/2017, 6/ / čiastková faktúra č ,00 s DPH 11/ ref. pomernej časti nákladov na energie v bezodplatne vypožičaných nebyt. 12/ ročné PZP SMV 195,49 s DPH 136,31 1/ /1552/2014_C 5 ( ), 01/1553/2014, 1552/2014 DPH 0% 17 z 27

KDF_ Z_O_PT_2014_AKTUALNA.xlsx

KDF_ Z_O_PT_2014_AKTUALNA.xlsx Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r. 2016 v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

Podrobnejšie

KDF_2014_ Z_O_PT_2014_2019_FINAL_SPOJENA-2019_07_29.xlsx

KDF_2014_ Z_O_PT_2014_2019_FINAL_SPOJENA-2019_07_29.xlsx Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r. 2019 v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

Podrobnejšie

KDF_2014_ Z_O_PT_2014_2019_FINAL_SPOJENA_ xlsx

KDF_2014_ Z_O_PT_2014_2019_FINAL_SPOJENA_ xlsx Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r. 2019 v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

Podrobnejšie

KDF_ Z_O_PT_2014_AKTUALNA.xlsx

KDF_ Z_O_PT_2014_AKTUALNA.xlsx Zoznam dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce dodané v r. 2015 v zmysle 5b Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.

Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo. Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR

Podrobnejšie

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA

a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA 1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie

Podrobnejšie

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)

(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc) dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak 7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000

Podrobnejšie

Zoznam faktúr 2018 (3)

Zoznam faktúr 2018 (3) identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012

Podrobnejšie

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T

CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.

Podrobnejšie

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:

Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena

Podrobnejšie

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763

S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763 Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 12-2016 e Názov Adresa IČO DFA160560 Program ALFA plus 2016-2017. 48,56 - - 09.11.16 Kros a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 DFA160561 (ŠŠI BA) 111,76 - - 15.11.16 Wolters Kluwer s. r.

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102

Podrobnejšie

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Číslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016

Podrobnejšie

VOZUS04

VOZUS04 Záznam o vykonaní prieskumu trhu zapísaná v zmysle 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa Smernice upravujúcej

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,

Podrobnejšie

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín

Podrobnejšie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011 Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010005041 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005042 07.12.2018 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010005044 07.12.2018

Podrobnejšie

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar

Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. zm Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2016 20151217 Potraviny 263,65 04/2014 771/2015 04.01.2016 Fatra TIP s.r.o., Priemyselná 20151218 Potraviny 527,00 08/2014 772/2015 04.01.2016 Mäsovýroba

Podrobnejšie

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,

Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308, Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86

Podrobnejšie

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR

NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTAR NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ OSOBY PODĽA 7 MESTO DUNAJSKÁ STREDA SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA 117 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Od 1. októbra 2016 Do 31. decembra 2016 Zákazka

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb  Nitra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401

Podrobnejšie

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Obec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018

ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018 Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov

Podrobnejšie

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č

ZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľ Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010000811 02.09.2015 MPRV SR 6000000211 / Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Vinohradnícka 6 971 01, Prievidza / 45650276 1010000811 02.09.2015 MPRV SR

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

faktury_

faktury_ FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny

Podrobnejšie

dokf/fa_ms_14.xls

dokf/fa_ms_14.xls Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO

Podrobnejšie

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino

Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR

Podrobnejšie

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os

Obec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo

Podrobnejšie

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT

GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava

Podrobnejšie

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010001951 21.06.2016 MPRV SR 1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4 851 05, Bratislava / 36287229 1010001952 21.06.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o.

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj

Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618

Podrobnejšie

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni

Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07

Podrobnejšie

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA PONUKA VZDELÁVANIA I. polrok 2018 Vážení predstavitelia samosprávy, vážené dámy a páni, tento rok je pre nás jubilejný. 16. novembra 2018

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

faktúryx

faktúryx 12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2019 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2019 4800001 záloha na tep. energiu 01/2019 13.560,00 4800002 záloha na tep. energiu 02/2019 11.920,00 4800003 záloha na tep. energiu

Podrobnejšie

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši

Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca

Podrobnejšie

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne 161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ

Podrobnejšie

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P

F A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia

Podrobnejšie

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl

Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného pl Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Podrobnejšie

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad

Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784

Podrobnejšie

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného

Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí

Podrobnejšie

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st

Základná škola Kriváň , 16: , Kriváň č.435, Kriváň č.435 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť st S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.10.2018 1 / 7 1 37922190 Asociácia správcov registratúry 39,00 s

Podrobnejšie

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad

Strana 1 / 20 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Mesto Želiezovce, rozpočtová organizácia SNP Želiezovce IČO: Adresa platiteľa úhrad Strana 1 / 20 Stav účtu Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0025237363 Odporúčaný dátum úhrady: 27. 11. 2015 Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré

Podrobnejšie

Strana 1 / 7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Komárovce Komárovce 22 Komárovce Veľká Ida IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa p

Strana 1 / 7 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Obec Komárovce Komárovce 22 Komárovce Veľká Ida IČ DPH / DIČ: IČO: Adresa p Strana 1 / 7 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 2020746101 IČO: 00324329 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0023476310 Odporúčaný dátum úhrady: 02. 04. 2019 Dátum splatnosti: 05. 04. 2019 Najneskôr tento

Podrobnejšie

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ

Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100, Elektrická energia - MŠ Číslo faktúr y Hodnota faktúrovaného plnenia bez DPH s DPH 377 Elektrická energia - MTJ 83,33 100,00 9100397239 2.11.2018 378 Elektrická energia - MŠ 83,33 100,00 9100397242 2.11.2018 379 Identifikačné

Podrobnejšie

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0

Spojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ

Podrobnejšie

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate

Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:

Podrobnejšie

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady

Podrobnejšie

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : 1.9.2016 do : 31.10.2016 Variabilný Obnos Mena

Podrobnejšie

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: IČ DPH: SK202021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zákaznícka linka 940 Chat na www.o2.sk

Podrobnejšie

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod

Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832

Podrobnejšie

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.

Podrobnejšie

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003

Zoznam povinne zverejňovaných faktúr za tovary, služby a práce (podľa 5b ods. 2, zákona č. 211/2000 Z.z.) Číslo faktúry DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003 DF0001/2017 DF0002/2017 DF0003/2017 16.1.2017 3 821,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 31396674 Serenata Cafe 1 kg, Emozioni Cafe 1 kg, 16.1.2017 Romantica Cafe 2kg 78,83 94,60 Vávro

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst

Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00

Podrobnejšie

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1.

Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k (po závierke ) Stav pokladne k 1.1. Bod 4 Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015 Účtovná závierka ČERPANIE ROZPOČTU SARAP Stav k 1.1.2015 (po závierke 31.12.2014) Stav pokladne k 1.1.2015 50,27 Stav bankového účtu k 1.1.2015 51 723,71

Podrobnejšie

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra

ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84

Podrobnejšie

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z

PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, Sučany Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č. z Faktúry za tovary, služby a práce v druhom štvrťroku 2013 20130333 Oprava ortuťových tonometrov 66,43 128/2013/šš 02.04.2013 MEDIOX, s.r.o., Horná Streda 64, 916 24 Horná Streda, IČO: 31416225 20130331

Podrobnejšie

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto

OBEC KÚTY,OBECNÝ ÚRAD , 12: , KÚTY, NAM. RADLINSKÉHO 981 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť sto S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 192, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 8677475225 8677474830 8677475199 745975949 3081084238 9190011 1020190003 2019000172

Podrobnejšie

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552

Podrobnejšie

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl

Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,

Podrobnejšie

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma

OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma OPIS dokladov/dodávateľské faktúry MÉDIA MODRA, s.r.o. č. faktúry IČO Dodávateľ - adresa Text Dátum vyst. Dátum splat. Január 2017 Suma 2016121601 00685453 P.S.PRINT, s.r.o., 16965849 35850370 Bratislavská

Podrobnejšie

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet

Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet 1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11

Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku

Podrobnejšie

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady

Základná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363

Podrobnejšie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary , služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie

Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za  tovary ,  služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie Štruktúrovaný prehľad údajov došlých faktúr za tovary, služieb a prác MsKS Komárno na zverejnenie podľa 5b, zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe informácií v z.n.p. Číslo FA Popis fakturovaného plnenia

Podrobnejšie

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum

Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená suma s DPH Mena 2160943 7.9.2016 14.9.2016 Agrokomplex

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 96/2012 2/1200387 120100003 44522797 EAGLE s.r.o. Južná 6, 94901 Nitra 3 456,00 Služby - dotlač 24 ks podkladov pre verejné obstaranie "Výstavba nájomných bytov na Ul. 1. mája - ŠTVORLÍSTOK" 03.02.201

Podrobnejšie

Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa

Strana 1 / 16 Stav účtu Názov a sídlo účastníka: Slovenské banské múzeum Kammerhofská Banská Štiavnica 1 IČ DPH / DIČ: 0 IČO: Adresa Strana 1 / 16 Stav účtu IČ DPH / DIČ: 0 IČO: 35998652 Údaje potrebné na úhradu Variabilný symbol: 0040315558 Odporúčaný dátum úhrady: 28. 06. 2018 Dátum splatnosti: 01. 07. 2018 Najneskôr tento deň by

Podrobnejšie

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr

Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ

Podrobnejšie

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0 2811069364 1/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo 2811069364 Riadna fakturácia Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk

Podrobnejšie

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva

P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80

Podrobnejšie