Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Na úhradu CM Na úhradu DM Dátum prijatia Predmet faktúry IČO subj HTCOM s.r.o ,90 39
|
|
- Gabriel Havlík
- pred 5 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Na úhradu CM Na úhradu DM Dátum prijatia Predmet faktúry IČO subj HTCOM s.r.o ,90 391, upratovanie 10/ H a M autoopravy , , oprava auta BB 800 FG po poistnej udalosti GAZDÍK JOZEF ,69 143, revízia komína ABAmet, s.r.o ,00 450, skladovacie skrine 2 ks AUTONOVO, a.s ,73 266, oprava auta BB 749 FE AUTONOVO, a.s ,48 328, oprava auta BB 736 FC J+A LUNA AUTO, s.r.o ,21 274, prezutie pneumatík, pneumatiky BB 372 FD PRADE s.r.o ,44 75, údržba štyroch krovinorezov CEKOSS spol. s r.o ,80 118, prenájom parkovacieho miesta 10/ Slovenská pošta BB ,30 11, poštové služby 10/2018 Dunajské luhy SANET ,00 225, služby počítačovej siete SANET 10-12/ Požiarny servis - Humenné s.r ,16 118, revízia hasiacich prístrojov Bratislavská vodár.spoločnosť ,05 20, vodné,stočné Malé Karpaty Modra IMPA ,51 103, servisná prehliadka BB 978 FG MAGIC Travel, s.r.o ,74 864, letenka Vranková Viedeň-Brusel-Viedeň Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r , , čistiace a hyg.prostriedky CWS-boco Slovensko, s.r.o ,26 237, toaletný papier,mydlo AUTODIELŇA, Baka Peter ,00 150, oprava auta KK 357 AM AUTOOPRAVOVŇA, Pavlo Peter ,00 79, výmena pneumatík SMV BB 951 FG AUTOOPRAVOVŇA, Pavlo Peter ,00 95, výmena pneumatík SMV MT 597 BL AUTOOPRAVOVŇA, Pavlo Peter ,00 120, oprava SMV MT 597 BL KARAK Jozef s.r.o ,88 119, revízia komínov TS Lipová KARAK Jozef s.r.o ,88 119, revízia komínov TS Veterné AUTOSERVIS ALFA ,45 86, oprava auta BB 101 EF AUTOSERVIS ALFA ,95 64, prezutie pneumatík BB 837 CR Poradca s.r.o ,80 56, predplatné Poradca vyúčtovanie TRNOVSKY s.r.o , , ošetrenie chráneného stromu - Trenčianske ginká Ondrisek Martin Autoservis ,00 120, oprava auta NO 138 BI MH Invest II, s.r.o ,04 0, nájom pozemku 11/ Kočan Peter ,00 494, grafické služby - informačné panely DIGMIA s.r.o , , služby v rámci programu Microsoft CSP Obec Liptovská Teplička ,00 130, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Todos Bratislava s.r.o ,48 78, oprava auta BB 759 FJ H a M autoopravy ,96 118, prezutie áut BB 126 FJ,803 GG,789 FU H a M autoopravy ,00 109, prezutie auta BB 633 FI H a M autoopravy ,50 108, prezutie auta BB 628 GF H a M autoopravy ,16 53, prezutie auta BB 008 FL A.R.S. spol. s r.o ,34 92, prezutie auta BB 401 FL VSL.VOD.SPOLOČNOSŤ ,89 78, vývoz žumpy Brzotín LIVONEC SK, s.r.o ,84 194, kontrola hasiacich prístrojov
2 H a M autoopravy ,84 597, prezutie áut BB 008 FL PP AUTO s.r.o ,60 725, oprava auta BB 726 FG ebiz Corp s.r.o , , licencia Riadenie,plánovanie a evidencia,zadávania Doprava a služby K&T s.r.o ,00 132, zimné pneumatiky TT 577 CF AUTOCONT s.r.o ,76 272, tonerové náplne Mgr. Jozef HEPNER ,34 272, farba na označenie obvod.hraníc Štátny veterinárny a potravin ,40 81, laboratórne vyšetrenie - líška, PZ Jánošíkovo TRNOVSKY s.r.o ,00 870, ošetrenie chráneného stromu - Devičianska oskoruša Matúš Kočan ,60 120, zimné pneumatiky BB 612 GF MIRA OFFICE ,00 60, kronika Ministerstvo životného prostre ,72 779, prevádzkové náklady k nájmu 12/ FORS COOP.S, Škvara Igor, Ing ,00 189, oprava výpočtovej techniky AUTOCONT s.r.o ,91 250, tonerové náplne ROZKVET , , ochrana majetku - strážna služba 11/ PROFI-SERVIS Peter Straňák ,00 54, odpadová nádoba MINOLTA Slovak Telekom, a.s , , MT APPLE IPHONE XS Slovak Telekom, a.s ,20 25, mobilné služby - fotopasce 10/2018 Slov.kras HTCOM s.r.o ,90 391, upratovanie 11/ ICTUS CONSULTING s.r.o , , služby verejného obstarávania AUTOŠKOLA, Bocan Gejza Ing ,37 276, nájom 12/2018 Latorica AUTOVES, s.r.o ,14 272, oprava auta BB 283 FD SEGAT a.s ,60 15, prezutie pneumatík BB 770 FD ANGEMY, s.r.o , , expozícia na Sitne -model stratovulkánu,panoram.fo Juraj Rusko B B KOM ,38 233, údržbárske a opravárske práce 11/ Softip a.s.business Center , , konzultácie Profit - nadstavenie EZO CHEMEKO, spol. s r.o ,64 434, upratovanie 11/2018 Svit AUTOCONT s.r.o ,82 501, tonerové náplne Stredoslovenská vodáren.sp ,63 154, vodné,stočné Štiavnické vrchy Radoslav Dusa PNEUSERVIS ,54 56, prezutie pneumatík BB 637 FC,RA 615 AK AUTOĎURÁN Marian ĎURÁN ,00 120, oprava auta RA 615 AK AUTOCONT s.r.o , , tonerové náplne Slovak Telekom, a.s ,34 96, mobilné služby - fotopasce 10/ Slovenská pošta BB ,65 14, poštové služby 10/2018 Záhorie FINAL - CD plus, s.r.o ,68 80, servisný zásah na vozidle BB 029 FC Vereš Libor ,84 39, výmena a vyváženie kolies BB 254 BK, BB 232 FD Vereš Libor ,40 26, výmena a vyváženie kolies BB 764 FK Stredoslovenská vodáren.sp ,71 110, vodné,stočné BB Hor.Strieborná Up Slovensko, s.r.o , , stravné lístky 12/ J+A LUNA AUTO, s.r.o ,21 193, pneumatiky a prezutie PP 016 AT DATACOMP ,90 286, fuser - fixačná jednotka Xerox SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY POD ,45 224, odstránenie násypu pod lomovou stenou PP Lipovians
3 Áč Marek - ARBORIA ,00 550, ošetrenie CHS Gaštan jedlý - obec Častá Pneubest, s.r.o ,60 118, zimná výbava pre SMV KESTLER s.r.o , , oprava auta BB 628 FU-poistná udalosť SLOVNAFT, , , PHM 11/ AGROKARPATY, s.r.o ,37 321, reklamné čajové kazety Autoservis MBI, s.r.o ,76 254, oprava auta ML 229 AF DIGITRA Net, s.r.o , , enviropomôcky na propagačné materiály ContiTrade Slovakia s.r.o ,03 88, oprava auta BB 014 CD Ing. Martin Kolník VELES , , ošetrenie CHS Dub v Rakovci nad Ondavou ZSE Energia, a.s ,71 369, elektrina Ponitrie 11/ Slovenská ornitologická spoloč ,00 101, krúžky pre krúžkovanie vtáčích druhov H a M autoopravy ,42 814, oprava auta BB 401 FL Liaharenský podnik Nitra ,00 80, kohútiky 1-dňové 2000 ks Záhorie AUTOOPRAVOVŇA Slavik ,00 495, oprava auta BB 247 CC MOTO JAS ,04 56, servisná prehliadka BB 657 FF AUTOCONT s.r.o ,36 39, odpadové nádobky na toner MVDr. Juraj Šimek ,70 320, veterinárna starostlivosť RYSY GROUP, s.r.o ,50 14, provízia za predaj vstupeniek Ferrata AZ-RO spol. s r.o ,20 390, výmena strešného okna Michalovce MOVYS, a.s ,20 813, elektroinštalačné práce Vajsková Kovács Vojtech ,20 207, prehliadka a oprava plyn.kotlov AUTORIS, s.r.o ,82 56, Oprava auta BB 624 FG Dubový Miloš AUTOSERVIS , , oprava auta TT 577 CF dobropis Duck Marek ,38 25, kominárske práce - kontrola prieduchu komína,dymov AQUA COOL Marián Farkaš ,00 40, balená stolová voda 18,9 lit.x Peter Baránek - SEDGE ,90 49, čižmy skafander Peter Baránek - SEDGE ,90 109, čižmy neoprénové pre zoológa Slovenský pozemkový fond ,56 68, nájom pozemkov za rok VSL.VOD.SPOLOČNOSŤ ,79 145, vodné,stočné Prešov Sehos Plus, s.r.o ,49 433, upratovanie Dunaj.luhy 11/ Veronika Račáková ,00 235, nájom Brezno NAPANT 12/ Veronika Račáková ,00 30, elektrina 12/2018 Brezno JUDr. Martin Dianiška, advokát , , právne služby 11/ CEKOSS spol. s r.o ,80 118, prenájom parkovacieho miesta 11/ Todos Bratislava s.r.o ,84 99, oprava auta BB 871 BA Stredoslovenská vodáren.sp ,88 149, vodné,stočné BB Tajovského Dubový Miloš AUTOSERVIS ,00 217, oprava auta TT 577 CF Dubový Miloš AUTOSERVIS ,80 279, oprava auta CA 590 BA Dubový Miloš AUTOSERVIS ,50 940, oprava auta TT 577 CF RUKO s.r.o ,78 279, nájom nebyt.priestorov prac.ružomberok 12/ RUKO s.r.o ,81 97, nájom nebyt.priestor-elektrina Ruzomberok 11/
4 Považská vod.spoločnosť ,53 17, vodné 8-11/2018 Strážovské vrchy Ing.Ján Šimkovič ,00 120, rámcový návrh osobitného režimu hospodárenia pre l CISÍK s.r.o ,00 94, rukavice,lanko,držadlo,pílový kotúč,okrúhly pilník PEKO-servis Peter Koníček ,91 378, oprava auta TN 131 ER Ekontur s.r.o ,00 150, administratívno-organizačné zabezpečenie AUTO SLOVÁK, s.r.o ,07 127, ročná servisná prehliadka BB 082 FH AUTO SLOVÁK, s.r.o ,50 296, ročná servisná prehliadka ZV 016 AS AUTO SLOVÁK, s.r.o ,72 499, oprava auta ZV 016 AS J+A LUNA AUTO, s.r.o ,99 137, prezutie pneumatík BB986FG,PP981BA,BB372FD,658BF fi:ling s.r.o ,25 141, provízia za predaj vstupeniek Ferrata FG Vet s.r.o ,00 30, veterinárne ošetrenie vtáka - Jastrab krahulec MVDr. Vladislav Juško ,20 454, veterinárne služby a lieky LC SPOL, s.r.o ,00 660, oprava hniezdnej podložky bocianieho hniezda Poľovnícka spoločnosť KARCABA , , doplnenie 2 krmelcov senom Poľovnícka spoločnosť KARCABA , , doplnenie 2 krmelcov senom Poľov. združ. Osoj , , seno -2 krmelce Osadné Poľovnícke združenie Bezkyd , , krmivo pre 2 krmelce - seno Slov. p.z. Poľovn. združ. Srne ,00 600, seno -2 krmelce Vyšná Jablonka CINEMA+ spol. s r.o ,96 150, tabuľa z alubondu s montážou ZBER SUROVÍN, spol. s r.o ,30 127, oprava a servis krovinorezu ZSVAK Nitra ,43 69, vodné,stočné Ponitrie 11/ PALLAS ,00 102, Revízia-kontrola funkčnosti poplach.systému naruše Slovak Telekom, a.s ,32 152, mobilné služby riaditelia správ 11/ Slovak Telekom, a.s ,45 200, mobilné služby internety 11/ Slovak Telekom, a.s ,08 281, mobilné služby riaditelia ústredie 11/ Slovak Telekom, a.s , , mobilné služby zamestnanci 11/ Slovak Telekom, a.s , , služby pevnej siete TANAP,Mur.Planina, Part11/ SK COSMOPOLIT s.r.o ,00 696, odborný workshop SK-HU Úžasný vtáčí svet bez hraní Slovak Telekom, a.s , , služby pevnej siete11/ Slovenská agentúra životného ,13 634, pripojenie do neverejnej siete ŽP 11/ Ondrisek Martin Autoservis , , oprava auta NO 788 AR Jantárová cesta, občianske zdr , , oprava sčítačov turistov Elektrikár KAROL, s.r.o ,00 283, výmena ventilátora v objekte CHKO HO Elektrikár KAROL, s.r.o ,00 50, oprava elektrokotla v objekte CHKO HO VSL.VOD.SPOLOČNOSŤ ,47 30, spotreba vody Mur.planina IS Muráň AB AUTOSERVIS, spol. s r.o ,76 286, servisná prehliadka SV 740 AU SPZ Poľov.združenie Zubor - Zv , , seno pre 3 kŕmelce Poľovnícka spol. GAZDORAŇ Star , , seno pre 2 kŕmelce Obec Plavecký Štvrtok ,81 600, prenájom kancelárií 11/ Autoservis HR ,46 544, oprava auta ZV 875 BH Rastislav Staroščák - BOSTAR ,00 228, oprava krovinorezu
5 KOMINÁRSTVO Anton Ocet ,00 41, kontrola, čistenie komína TS Grúň Nemocnica s polikl.revúca ,60 33, pranie prádla 11/ Ľubomír Meriač ,00 398, ručné pracovné náradie Matúš Hudák MASTOL ,00 90, pracovná drevená doska Ondrej Chudic ,00 95, výmena programovateľného termostatu AB Revúca JANETE s.r.o ,70 113, gumové čižmy,rukavice Mgr. Abdelrazak Bouali ,00 950, tlmočenie na prac.ceste v Nemecku Podtatr.vodár.spoloč ,51 307, vodné,stočné Slovenský raj AUTOVES, s.r.o ,20 247, výmena oleja a filtrov BB 485 FE VYCHODOSL.ENERGETIKA ,06 98, elektrina Slov.raj TS Čingov 11/ VSL.VOD.SPOLOČNOSŤ ,55 70, vodné Slovenský raj TS Dedinky STEFE Martin, a.s ,86 252, teplo Veľká Fatra 11/ VZORODEV Prešov, výrobné družs , , nájom nebyt.priestorov 11/ Toni s.r.o ,36 60, revízia hasiacich prístrojov ELViP s.r.o ,29 182, rukavice,ochranný štít,držiak pilníka,reťaz,rukova PNEU - SERVIS ,00 88, prezutie pneumatík BB 085 FG,BB 152 FG,ML152FH PNEU - SERVIS ,00 68, prezutie pneu.na letné BB 085 FG,BB 152 FG,ML152FH ZSE Energia, a.s ,73 184, elektrina Harmónia Modra 11/ Sv & Sm s.r.o ,54 996, cateringové služby - porada riaditeľov ŠOP SR A grafik, s.r.o , , kalendáre a diáre DOMATRA ,00 100, náradie na údržbu mulčovača DOMATRA ,00-100, náradie na údržbu mulčovača DOMATRA ,00 100, náradie na údržbu mulčovača H a M autoopravy , , oprava auta BB 587 GB - poistná udalosť P & L Slovakia, spol. s.r.o ,40 743, servisná prehliadka traktora CECH Company s.r.o ,00 230, informačný panel pre environmentálnu výchovu Stredoslov.energetika , , elektrina BB Tajovského preplatok 11/ Bartová Zuzana MVDr , , veterinárna starostlivosť o hendikepy Bartová Zuzana MVDr ,20-120, veterinárna starostlivosť o hendikepy SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY POD , , Nájom nebytových priestorov 12/ EMPIRE ,00 480, informačné tabule 4 ks - Infocentrum Pienap ALZ, s.r.o ,53 455, servisná prehliadka BB 897 FG Pavol Kanis ,50 134, pranie prádla Bc. Ľuboš Kocurišin ,00 85, čistenie kancelárskych zariadení Slovenská pošta BB ,70 242, Poštové služby 11/18 BB Ústredie + ornitol.krúžky Slovenská pošta BB ,25 13, poštové služby 9/2018 Strážovské vrchy Slovenská pošta BB ,40 15, poštové služby 11/2018 Dunajské luhy Slovenská pošta BB ,60 20, poštové služby 11/2018 Muránska Planina Slovenská pošta BB ,00 20, poštové služby 11/2018 Malé Karpaty Slovenská pošta BB ,95 12, poštové služby 11/2018 Cerová vrchovina Slovenská pošta BB ,65 25, poštové služby 11/2018 Prešov
6 Slovenská pošta BB ,10 5, poštové služby 11/2018 Pienap Slovenská pošta BB ,40 27, poštové služby 11/2018 Poloniny Slovenská pošta BB ,25 22, poštové služby 11/2018 Veľká Fatra Slovenská pošta BB ,35 51, poštové služby 11/2018 Slovenský raj Slovenská pošta BB ,40 31, poštové služby 11/2018 Malá Fatra Slovenská pošta BB ,95 8, poštové služby 11/2018 Vihorlat Slovenská pošta BB ,35 21, poštové služby 11/2018 Poľana Slovenská pošta BB ,70 30, poštové služby 11/2018 Latorica Slovenská pošta BB ,35 18, poštové služby 11/2018 Východné Karpaty Slovenská pošta BB ,85 16, poštové služby 11/2018 NAPANT Slovenská pošta BB ,15 21, poštové služby 11/2018 Biele Karpaty Slovenská pošta BB ,40 14, poštové služby 11/2018 Štiavnické vrchy ANIS BB s.r.o , , oprava interiéru IS Sitno GS-SERVIS, s.r.o , , kalendáre Knihkupectvo DUMA -Dušan Majer , , knižné publikácie Slovenská pošta BB ,50 27, poštové služby 11/2018 Horná Orava Slovenská pošta BB ,70 19, poštové služby 11/2018 Slovenský kras Slovenská pošta BB ,35 4, poštové služby 11/2018 Ponitrie Bojnice Slovenská pošta BB ,20 24, poštové služby 11/2018 Ponitrie Slovenská pošta BB ,06 133, poštové služby 11/2018 BB zberné jazdy VYCHODOSL.ENERGETIKA ,16 390, elektrina Správa +TS Dedinky 11/ MVDr. Dirbáková Katarína ,00 117, veterinárna starostlivosť MVDr. Inštitorisová Ildiko , , veterinárna starostlivosť - RS Šindolka MVDr. Juraj Šimek ,10 205, veterinárna starostlivosť OZ Priatelia prírody , , starostlivosť o hednikepy MVDr.Albert Martinko ,00 55, asanácia kadaverov Záchranná a chovná stanica Pet ,46 154, starostlivosť o hendikep.živočíchy MVDr. Ján Korim ,00 64, veterinárna starostlivosť VYCHODOSL.ENERGETIKA ,88 70, elektrina Prešov 11/ VYCHODOSL.ENERGETIKA ,45 268, elektrina Prešov,Poloniny 11/ Liaharenský podnik Nitra ,00 180, kohútiky 1-dňové 4500 ks Veľká Fatra Veterinárna nemocnica Dúbrava ,10 499, veterinárna starostlivosť Instalmat s.r.o , , výmena plynového kotla MICROCOMP - Computersystém s.r ,00 72, oprava pc SIP SK s.r.o , , sada kladív pre mulčovač AUTOCONT s.r.o ,68 139, valec a odpadová nádobka XEROX AUTOCONT s.r.o ,84 702, tonery VYCHODOSL.ENERGETIKA ,95 201, elektrina Slov.kras 11/ Slovenská pošta BB ,50 39, poštové služby 11/2017 TANAP Slovenská pošta BB ,65 13, poštové služby 11/2017 Záhorie MERC Design, s.r.o ,00 198, obraz na plátne - 10 ks
7 AUTOCONT s.r.o ,07 517, tonerové náplne AUTOCONT s.r.o , , tonery Bratislavská vodár.spoločnosť ,68 36, vodné,stočné Záhorie PC team spol. s r.o , , PC komponenty Podtatr.vodár.spoloč ,82 125, vodné,stočné PIENAP DXa ,84 99, kontrola hasiacich prístrojov MIHAS, Pivarčiová Zuzana ,00 50, kontrola hasiacich prístrojov DOMATRA ,00 111, náradie na údržbu mulčovača GAS-KO, s.r.o ,00 220, revízia plynu v objekte CHKO CV Živa SK, s.r.o , , servis traktora Reform AUTONOVA ,49 429, prehliadka auta BB 372 FD Janíčková Janka - SIMA,Peter J ,60 118, zásuvky,ventily,tesniace vlákno JUT - SERVICE s.r.o ,00 100, oprava auta BB 071 CJ JUT - SERVICE s.r.o ,00 120, oprava auta BB 071 CJ ZSE Energia, a.s ,64 212, elektrina TANAP Svit 11/ Marian Hopko- HOPKOK ,00 85, oprava a údržba PC VYCHODOSL.ENERGETIKA ,01 153, elektrina Poloniny 11/ VSL.VOD.SPOLOČNOSŤ ,60 44, vodné,stočné Stakčín Notársky úrad-judr.viera Kali ,30 865, notárske úkony Rambala Ivan ,00 80, oprava dreveného altánku IC Ústredie CWS-boco Slovensko, s.r.o ,65 143, toaletný papier,mydlo J.E.M., s.r.o ,00 120, prenájom miestnosti - konferencia MINCOVNA KREMNICA , , plakety H a M autoopravy ,69 904, oprava auta BB 648 FH H a M autoopravy ,20 481, oprava auta BB 126 FJ H a M autoopravy ,00 300, oprava auta BB 008 FL H a M autoopravy ,68 139, oprava auta BB 637 GF Slovenská pošta BB ,30-6, poštové služby dobropis Biele Karpaty Slovanet, a.s , , audit serverovej a sieťovej IT infraštruktúry AGRÁRNA KOMORA ,17-63, prevádzkové náklady k nájmu HAVRAN , , starostlivosť o chránené živočíchy,veterin.ošetren Univerzita veterinárskeho leká , , starostlivosť o hendikepy Slovenská pošta BB ,20 6, poštové služby 11/2018 Dunaj.luhy Horolezecká škola ENCIÁN ,00 245, preškolenie osôb práce vo výškach Poľovnícke združenie Pľaša Rus , , doplnenie 3 krmelcov objemovým krmivom Slovak Telekom, a.s ,72 96, mobilné služby - fotopasce 11/ H a M autoopravy ,93 659, oprava auta BB 505 FG Poradca podnikateľa s.r.o ,00 231, ročný prístup online k EPI právnemu systému premiu Satro, s.r.o ,00 18, vyjadrenie k PD - Nitra kanaliz.prípojka Občianske združenie Návrat do , , starostlivosť o hednikepy VZORODEV Prešov, výrobné družs ,73 105, prevádzkové náklady k nájmu 11/
8 Slovak Telekom, a.s ,00 18, mobilné služby - fotopasce 11/ PLUSIM spol. s r. o , , sťahovacie služby PLUSIM spol. s r. o , , baliaci materiál MVDr. Adrian Hamar ,64 51, veterinárne služby PROCAR TIMISOARA SA ,59 773, oprava auta BB 628 GF RO MOL Austria Handels GmbH ,61 229, PHM 11/ OBI Slovakia s.r.o. BB ,85 63, pomôcky pre envirovýchovu - dekoračné potreby SPP ,00 304, plyn TANAP 12/ SPP ,00 526, plyn 12/2018 Harmonia Modra Slovenská pošta ,88 44, predplatné Poľovníctvo a ryb JYSK, s.r.o. Bratislava ,00 300, posteľné prádlo TS Čingov Ekoservis Slovensko ,39 494, prevádzkovanie ČOV Belianska j PERONCIK PAVEL ,98 477, práce a služby 12/ IMAFEX, spol. s r.o ,37 258, internet 12/ Reproservis sro Kováč ,20 511, propagač.letáky Brestovská j Kallo Juraj,Ing ,46 989, OT - komis PERLA-Petrak , , OT - komis Vladimír Oško ,00 998, výmena vodár.ventilu DJS GAJOS s.r.o ,36 390, ťinnosť BOZP za 12/ EMIL PETRO Autoservis ,40 530, oprava voz. BB 466FG EMIL PETRO Autoservis ,60 199, oprava voz. LM 651CS Up Slovensko, s.r.o , , stravné lístky IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o ,32 982, oprava voz. MITSUB. BB 763FG Slovak Telekom, a.s ,68 292, popl. mobilné tlf. 11/ Slovak Telekom, a.s ,12 68, zabezpeč. systém 11/ Slovak Telekom, a.s ,64 35, mobilný internet 11/ Jenčo Martin ,40 999, OT - komis VSL.VOD.SPOLOČNOSŤ ,69 253, vodné stočné Jasov GRAFON s.r.o ,02 436, tabule naučný chodník k Belianskej j Montrel plus s.r.o , , oprava el.rozvodov DoĽJ PANER firma ,00 60, preškolenie zamestnancov obsluha mot.píly PERLA-Petrak , , OT - komis Pepsi-cola SR ,45 265, OT DJS SOFTEL s.r.o ,90 44, internet január SOFTEL s.r.o ,90 44, internet január SOFTEL s.r.o ,90 44, internet 01/ SOFTEL s.r.o ,90 44, internet január Edenred Slovakia ,00 960, stravné lístky Domica Water Resources,s.r.o ,00 104, digitálne teplomery 2 ks GRAFON s.r.o ,49 151, mapa DJS Ondruš a spol. sro ,50 922, Turistické známky jaskyne
9 GRAFON s.r.o ,00 372, samolepky foto video Slov.speleolog.spoločnosť , , rekonštrukcia uzáveru Vlčia diera v Omastinej Slovenská pošta BB ,70 24, poštové služby za 11/ KUBUS -Petráš,Repček,s.r.o , , klamp.práce+ montáž odkvap.žľabov Ventus sro ,96 795, aktualizácia ISM s podporou DIGITRA Net, s.r.o , , OT Stredoslov.energetika ,95-23, vyúčt.el.energie Harmanec 11/ MEGAS* ,62 33, pitný režim Belianska j BETKO JAN ,00 166, odbor.prehliadka plyn.kotolne a plyn.kotlov SSJ PRONOX plus, sro ,00 496, oprava chodníka Brest. jaskyňa Autoservis AES, s.r.o ,48 804, oprava voz. LM 895BE Autoservis AES, s.r.o , , oprava voz. LM 598 AK VSL.VOD.SPOLOČNOSŤ ,03 202, vodné Domica Stredoslovenská vodáren.sp ,41 161, vodné stočné Bystrá Stredoslov.energetika ,27 13, el. energia DJS VYCHODOSL.ENERGETIKA , , el. energia DoĽJ, OAJ, JASOV VYCHODOSL.ENERGETIKA , , el. energia Belianska j., Domica VYCHODOSL.ENERGETIKA ,02 324, el.energia Gombasecká j Lesy SR, štátny podnik ,33 398, nájom za pozemky za r k.ú.demän.dolina Urbar pozem.spoloc.važec , , nájomné pozemky r AUTOCONT s.r.o , , tonerové náplne Ekoservis Slovensko ,64 169, technolog.servis ČOV Belianska j Viera Rajnáková MARION ,16 325, OT - komis Jenčo Martin ,60 999, OT-komis PDAwin ,00 252, oprava hĺbkovej sondy z Brestovskej j Liptovské laboratóriá,s.r.o ,80 640, rozbor pitnej vody Modrá j Liptovské laboratóriá,s.r.o ,00 378, rozbor pitnej vody Moldavská j Alfa office,s.r.o ,30 146, Rezačja DAHLE 442 rotačná COMPY-COM spol.sro ,55 229, Laminátor VENUS2 A Ekoservis Slovensko , , oprava a údržba ČOV Belianska j Liptovské laboratóriá,s.r.o ,60 801, rozbor vody OAJ Zdroj VEREX ,60 21, pitný režim DĽJ Liptovská vodárenská spoločnos ,00 378, vodné stočné 12/ PELIM-pracovne ,42 154, pranie pre DĽJ ARCHEKA s.r.o , , práce na projekt. dokumentácii stavby DoĽJ AMADEA sro ,50 997, OT - komis AMADEA sro ,00 997, OT - komis AMADEA sro ,50 999, OT - komis ECOPRESS -MAFRA a.s ,50 109, Hospodárske noviny print na r
Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Na úhradu CM Na úhradu DM Dátum prijatia Predmet faktúry IČO subj SLOVNAFT, ,3
Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Na úhradu CM Na úhradu DM Dátum prijatia Predmet faktúry IČO subj. 1182227 SLOVNAFT, 4591079126 11831,30 11831,30 08.1.2019 PHM 12/2018 31322832 1182228 Marek
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2012 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2012 4000040 fa ZSE energie 1.049,98 4000041 fa ZSE energie 704,05 4000115 Fa preddavok za elektrinu 12.500,00 4000120 Fa dod elektr.
PodrobnejšieObec Kaluža Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo Prijatá Názov dodávateľa IČO Predmet Suma 1 DF2018/ os
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/00382 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 výkon zodpovednej osoby za 2018/09 42.00 2 DF2018/00383 03.09.2018 Čarná Mária 31241158 poradenstvo
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
PodrobnejšieMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské faktúry za rok 2018 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodno
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - dodávateľské za rok 2018 4800005 záloha na tep. energiu 01/2018 15.300,00 4800006 záloha na tep. energiu 02/2018 13.330,00 4800009 záloha na tep. energiu
PodrobnejšieŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
PodrobnejšieOrganizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
PodrobnejšieS ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 171000441 135338 2017031 2170206 234704414 234704416 234704420 234704436 234704442 102664034 700400
PodrobnejšieMestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
PodrobnejšieČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA Topolčianske 752, Chlieb pekárne
161819 566107240 Topolčianske 752,61 30-12-2016 14-01-2017 05-01-2017 Chlieb pekárne 161820 9000990165 Sl. pošta poštovné 417,15 30-12-2016 25-01-2017 16-01-2017 Poštovné 161821 11609613 RM Gastro-JAZ
PodrobnejšieP.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodáva
P.č. Faktúry 2015 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Dátum objednáv. doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/15 7412069414 Telefónne poplatky 37,80
PodrobnejšieUhradené faktúry 2011
Uhradené faktúry január 2011 RVC Michalovce 2011 členské 11,38 14.1.2011 RVC Michalovce seminár 18012011 20,00 14.1.2011 0721849928 telefón+ internet Oú 80,10 18.1.2011 telefón MŠ 5721951794 15,86 18.1.2011
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
PodrobnejšieZákladná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
PodrobnejšieČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: objednávky: Číslo Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena Číslo Číslo faktúry: faktúry: s DPH zmluvy:
PodrobnejšieF A K T Ú R Y poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA P
F A K T Ú R Y 2 0 1 3 poradové názov číslo fakturovaná dátum dátum predmet fakturácie číslo dodávateľa faktúry suma evidencie splatnosti 1. ASANISTA Plus, s.r.o. 849/2012 60,00 31.12.2012 07.01.2013 deratizácia
PodrobnejšieCelk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
PodrobnejšiePríloha Tabuľka č. 2: Detailný programový rozpočet na r podľa rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Program Názov Funkčná klasifikácia Bež
1 Plánovanie, manažment a kontrola 01.1.1. 84 355 46 003 72 087 15 585 0 218 030 113 000 0 113 000 0 0 0 331 030 1.1 Výkon funkcie starostu 01.1.1. 41 676 14 670 5 000 15 585 0 76 931 0 0 0 0 0 0 76 931
PodrobnejšieMestská informačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručen
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/169 252.99 O2016/59 01.07.2016 fb geoclub, s.r.o. Stará Vajnorská 11, 810 00 Bratislava 35965592 Ing. Martina Lapšanská Tovar - publikácie 2 DFE2016/170
PodrobnejšieZakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 49/2019 1051920770 110,82 elektrina A.Dubčeka 6/2019 - nedoplatok 17.07.2019 30.06.2019 22.07.2019 01.07.2019 44/2019 2192204095 87,18 tlačivá 02.07.2019 21.06.2019 05.07.2019 21.06.2019 41/2019
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 149/2016 7295007081 36211222 VSE a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 42,56 Dobropis - za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Položky: MŠ-dobropis - elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 42.56 Eur, 30.04.2016
PodrobnejšieDataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
PodrobnejšieIFOsoft6
17088 1715016 89953932 171143 171811 003552017 2412656460 2412680386 102017 2017134 2102442997 625037254 1753459 1754792 117171620 1754725 1755939 1755928 117176275 1756482 1757335 1757853 1757884 1759035
Podrobnejšie0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
PodrobnejšieÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Podrobnejšiea. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
PodrobnejšieDataWindow
faktúry p26/2015 51505242 35908718 RAABE Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 63,85 predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD Položky: predplatné publikácie - Riadenie materskej školy - ZD, 1.000000
PodrobnejšieMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok 2019 Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. faktúry dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v fak
7190001 O2 Business Services, a. s. Einsteinova 24, 50087487 190100067 03.01.2019 180,00 internet - kancelária NR 01/2019 01.02.2019 7190002 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000
PodrobnejšieZákladná škola , 11: , Trebišov, Pribinova 34 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 71834902 71834901 9009 9013 9012 1810296 31654363 Tatranská mliekareň a.s. 6,72 s DPH 31654363
Podrobnejšiefaktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Podrobnejšiefaktury_
FAKTÚRY 2012 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0059/12 Telefónne poplatky KÚ, SK DF/0060/12 Stravné lístky porada riaditeľov SK DF/0061/12 Stravné lístky za Katastrálny
PodrobnejšieStav strážnej služby, katalóg stáží a èasové využitie strá–
ASOCIÁCIA STRÁŽCOV CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ SLOVENSKA Strážna služba pri správach a na Slovensku, katalóg výmenných stáží strážcov prírody, časové využitie činnosti strážcov (Stav k 1. 11. 2006 podľa informácií
PodrobnejšieObec Ostrá Lúka Obecný úrad Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Faktúra Dátum Splatnosť Pre
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2016 Obdobie: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Vystavené b.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Doklady z bežného obdobia DF2016/1 08.01.2016 18.01.2016
PodrobnejšieČíslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou
Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Zmluva/obj. Suma EUR faktúry doruč. č. vr.dph 142014 Bratislav.region. Prev.náklady súvisiace s pastvou 02.09.2014 1565,00 ochran.združenie zvierat na hrade Devín
Podrobnejšievydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 09067 000058 69000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 56, Žilina.05.0 0.06.0 nákup stravných lístkov v počte 400 ks á,0 na mesiac 6/0 - obj.č.007 poštovné 0.4 050 000059 656544 IKARO s.r.o.
PodrobnejšieSpojená škola , 12: , Dobšiná, Nová 803 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 1 UNION poisťovňa a.s. 578,72 s DPH 2 35763469 Slovak telekom, a. s. 60,95 s DPH 3 35543752 ŠJ
PodrobnejšieNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
PodrobnejšieZoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
PodrobnejšieZoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
Podrobnejšiedokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské 1/2015 31.12.2014 10.1.2015 2014125 43 Turč. Ďur, IČO : 41809475 Cena v EUR za 12/2014 13,28 10.1.2015 2/2015 2.1.2015 15.1.2015 6216334700 IČO
PodrobnejšieObec Jablonec Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/547 120.00 O113/2017-OU 04.12.2017 PARM TRADE Bottova 26, 902 01 Pezinok 41030311 Mgr. Miriam Májeková, ekonóm Doprava-Mikuláš 2 DF2017/548 49.80 O114/2017-OU
PodrobnejšieFaktury za jul2014
Domov dôchodcov 07.08.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za júl 2014 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
PodrobnejšieDataWindow
č. 154 08203 faktúry 596/2018 180293 45302197 PEKÁREŇ-Mirkovce,s.r.o. Mirkovce 0, 08206 Mirkovce 35,60 potraviny šj zš 31.12.2018 28.12.2018 11.01.2019 595/2018 222018 305,20 potraviny šj zš 31.12.2018
PodrobnejšieMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
PodrobnejšieFaktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 64/2015 2119735812 45,08 vodné, stočné ZŠ 1-3/15 1.000000 ks, Suma položky 45.08 Eur, 31.03.2015 26.03.2015 15.04.2015 31.03.2015 63/2015 1506300 17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré
PodrobnejšieZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
PodrobnejšieROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál
ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
PodrobnejšieČíslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH FAKTÚRY - APRÍL 2013 Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Obchodné meno
FAKTÚRY - APRÍL 2013 20130337 Za sluţby 4/2013 492,00 2/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130336 Tonery 267,00 3/2013 81/2013 30.4.2013 Infosystémy s.r.o. 20130335 Stavebný materiál 124,04 30.4.2013
PodrobnejšieObec Slančík , 8: , Slančík č. 83, Obecný úrad IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017001 do 2017104 1 / 6 2017001 34813616 R.D.TECH - R.Dugas 33,19 s DPH 2.1.2017
PodrobnejšieZUS Halkova , 14: , Bratislava, Halkova 56 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Č
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 36, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 19 31780334 ZUS Halkova 339,17 s DPH 09.02.2015 34 31780334 ZUS Halkova 385,10
PodrobnejšieGymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
PodrobnejšieSpojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
PodrobnejšieFaktúry rok 2012
Faktúry rok 2017 Číslo fa/druh fa Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2016 10/2016 Vývoz TKO mes. mobilnej 22.11.2016-21.12.2016 23,18 03.01.2017
Podrobnejšie,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
PodrobnejšieRozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj
Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41
PodrobnejšieMergedFile
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov
PodrobnejšieZoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
PodrobnejšieFaktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
PodrobnejšieČíslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodn
Číslo faktúry Prehľad faktúr za rok 2019 zverejňovaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Popis plnenia Celková hodnota faktúry Suma s/ bez DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky
PodrobnejšieIČO: Názov obce: Magenzitovce Sídlo: Magnezitovce 59, Jelšava Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Pozná
Dátum Dátum Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Suma splatnosti úhrady Poznámka 2/2012 Andrej Hudák, Magnezitovce Zimná údržba ciest- pluhovanie 17,04 9.2.2012 3.2.2012 PP 120224 CBS vydavateľstvo, B.Bystrica
PodrobnejšieZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
PodrobnejšieStredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019 1 / 6 134 44178450 Frape cataring s.r.o. 57,48 s DPH 26.2.2019
PodrobnejšieAk existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
PodrobnejšieObec Ardovo Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2018 Strana 1 1 DF2018/2 55.00 05.01.2018 Eurobus a.s. Staničné námestie, 04204 Košice 36211079 DF-Dotácia z OÚ zmluva 1/04 2 DF2018/3 17.71 05.01.2018 Slovak Telecom Karadžičova
PodrobnejšieNávrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra
Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet
PodrobnejšieNÁVRH Programový rozpočet
NÁVRH - PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2018-2020 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 2015 S 2016 S 2017 R 2017PS 2018 2019 2020 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 11411,52
PodrobnejšieGERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol ,20 IRESOFT
GERIUM Kniha faktúr 2017 Číslo Dátum Variabilny Čiastka Dodávateľ dokladu vyhotovenia symbol 1 07.01.2017 2317110 871,20 IRESOFT 2 16.12.2016 6050060916 1685,00 Wustenrot poisťovňa, a.s., 825 22 Bratislava
PodrobnejšieFirma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
PodrobnejšieČíslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
PodrobnejšieStrana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 P.č. Zákazka z finančného hľadiska Predmet zákazky Úspešný uchádzač Ponuková cena s DPH v Najvyšši
Strana 1 PREHĽAD VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ROKU 2011 Ponuková cena v ponuková cena Dátum uzatvorenia zmluvy, ukončenia VO, ev. číslo 1. 2. Projektový manžér pre projekt Komunitná a terénna sociálna práca
PodrobnejšieObec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k
Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený
PodrobnejšieCPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Podrobnejšie,,BORINKA" 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2,
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 6 675 41647904 OHSAS - Ing.Lenka Pénzešová Švecová 90,00 s DPH BOZP-PO12013
PodrobnejšieIFOsoft16
0116106723 201607786 0016100701 1600161 21628792 5370737203 5370740725 5370741794 210712 201608259 9615101070 17160447 960558 166662999 216053 90336918 2121741386 160446 1600005 1600004 262518 20161255
PodrobnejšieObec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál
Podrobnejšie(faktúry- február 2013)
FAKTÚRY 2013 február Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0035/13 DF/0036/13 DF/0037/13 DF/0038/13 Zemný plyn BR,LC, RS,ZH Vyučtovanie plynu r.2012 BR,LC,RS,ZH ROEP Dvorníky III.etapa
PodrobnejšieUZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč
č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku
PodrobnejšiePlan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf
Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a
PodrobnejšieI. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono
I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014
PodrobnejšieOBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy
OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu
PodrobnejšieČíslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného
Číslo faktúr Hodnota faktúrovaného plnenia Zmluva, s ktorou Objednávka, s ktorou Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa y Popis fakturovaného plnenia bez DPH s DPH faktúra súvisí faktúra súvisí
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 449/2018 103/2018 46953248 I&Z Tender, s. r. o. Východná 7134/9A, 91108 Trenčín, 00000 Východná 7 1 100,00 Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky na predmet" Zníženie emisií pri prevádzke MŠ
PodrobnejšieRozpočet 2010
NÁVRH R O Z P O Č T U na rok 2011 ------------------------------------------------------------------- BEŽNÉ PRÍJMY : Transfery zo štátneho rozpočtu 111-312001 Matrika 3 741,- 111-312001 Stavebný úrad 1
PodrobnejšieZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
PodrobnejšieČíslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo Bratislava - Staré
Číslo faktúry Dodávateľ Celk. suma IČO Dátum prijatia Číslo Poznámka objednávky Číslo zmluvy PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo 2017405 T-COM 73,25 35763469 6.10.2017 t-com 20012017 817 62 Bajkalská
PodrobnejšieSkutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús
Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373
PodrobnejšieFirma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 14 Dátum od : do : Strediská : VŠETKY Číslo od
Firma : OBEC HODKOVCE Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 13.5.2019 Strana : 1 z 14 Dátum od : 01.01.2018 do : 31.12.2018 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky : VŠETKY DF2017164 31.01.2018 NIC Hosting
PodrobnejšieKniha DF za
45/2018 10002818 U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 01/2018 Zmluva č. 40/2013 879,54 d. Dňa Doklad 879,54 07.02.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 07.02.2018 46/2018 7318840817
PodrobnejšieFirma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
PodrobnejšieDataWindow
faktúry 274/2011 51,68 00196533 Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, 3815 Karlová 21.02.2011 07.03.2011 51,68 273/2011 110100997 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 3601 Martin 14.03.2011 22,84
PodrobnejšieČíslo objednávky / Č. zmluvy* / Z _ Z / Z _ Z Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1010005676 / 1010005676 / Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 27.05.2019 MPRV SR 1000002955 / CEAN TONERY s.r.o. / a 1010005677 27.05.2019
PodrobnejšieOpis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Podrobnejšie