Objednávky 2012/1 Údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác zverejnené od do Číslo objedn. 1/12/M Dátum Výmena oleja,
|
|
|
- Ferenc Bartoš
- pred 5 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Objednávky 2012/1 Údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác zverejnené od do Číslo objedn. 1/12/M Dátum Výmena oleja, servis (Ford) Predmet Cena s DPH 421,16 2/12/M Dusík 25,83 3/12/M Čerpadlo 162, 4/12/M 5/12/M Dusík doprava na rok 2012 Revízia výťahov na rok ,66/L bez DPH asi 500,90 6/12/M Hygienické potreby 102,68 7/12/M Previnutie elektromotora 67,45 8/12/M Korektúra angl. textu 24, 9/12/M Kvapalný dusík + doprava 31,68 10/12/M Letenka Dusza 426, 11/12/M Preklad angl. textu 22, Číslo zmluvy Dodávateľ Szilcar, Alejová 2, Messer Tatragas, Obch.str., 2802 GoBaKo,s.r.o. Holubyho 12, Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, Súhlas s obj. Liftex, s.r.o. Južná trieda 117, Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, Pumpy, Rampová 1, Bc. Timothy Martin, Czambelova 4, Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, Torry Tour Južná trieda 2/A, Bc. Timothy Martin, Czambelova 4, 12/12/M Čistiace potreby 180, Dzurnak Tomas
2 13/12/M Oprava laboratória H113 14/12/M Oxid bizmutitý 50 g 205,80 15/12/M Výmena tlmičov Ford 448,50 16/12/M Čistiace potreby 74,89 17/12/M Chrómové prášky bez DPH 1.700, 18/12/M Detektor , 19/12/M Korektúra angl. textu 60, 20/12/M Vysokozdvižný vozík prenájom 21/12/M Kancelárske potreby 39, 200, 22/12/M Pracovné stoly 320, 23/12/M Preklad angl. textu 20, 24/12/M Spiatočná letenka 500, 25/12/M Telefón Gigaset AS200 25, Ing. D&D, Južná trieda 78, Ing. Orenčák, Bukurešťská 24, 5.000, Sigma Aldrich.com, Šoltésovej 14, Szilcar, Alejová 2, Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, Alfa Aesar GmbH&Co KG JMCo, Karlsruhe, Nemecko PANanalytical B.V., Klimentská 46, Praha, ČR Bc. Timothy Martin, Czambelova 4, Vincent Valášek VYSCAR, Idanská 9, 52/2011/D01 CHEOPS nábytok Študentská 1, Ing. Melánia Fedorčáková, Kurská 18, Torry Tour Južná trieda 2/A, VICTOR Business Data Letná 42,
3 26/12/M Stravné lístky 1.474,56 27/12/M Žiarivkové svietidlá 220, 28/12/M Príprava vzoriek 120, 29/12/M Kancelársky papier 92,86 30/12/M Chemikálie 112,60 31/12/M Toner 23,50 32/12/M Vypracovanie staveb. prác 250, 33/12/M Kancelársky papier 232,13 34/12/M Achátová miska 99, 35/12/M Software 500, USD 36/12/M Väzba, hrebene 48,80 37/12/M Pearson s Crystal Data 3.840,USD 38/12/M Web kamera 22,60 39/12/M Kancelárske potreby 52,49 VAŠA Slovensko, Senný trh 2, KONEX elektro Univerzita veter. lekárstva, 52/2011/D01 ITES Čemernianska 137, Vranov n/t. DATACOM NOBETOLIng. Ladislav Novella, Klimkovičova 12, 52/2011/D01 FISHER Slovakia Mäsiarska 13, Levoča University of Washington, Seattle, X1 USA 52/2011/D01 Rámcová dohoda VZ ASM Int., Kinsman Road, OH, USA Focuscomputer Dominkán. nám. 35, ŠEVT a.s., Moldavská 10, Ing. Karel Saksl, DrSc.
4 40/12/M Indentor 513, 41/12/M Guličky 1.169,28 42/12/M Technické plyny 1.107,79 43/12/M Laboratórne stoličky 34,80 44/12/M Stlačený vzduch 250, 45/12/M Elektrocentrála 1.250, 46/12/M Toner 55,48 47/12/M Toner 262,32 48/12/M Korektúra angl. textu 36, 49/12/M Preklad angl. textu 180, 50/12/M Letenky 521, 51/12/M Dusík 437, 52/12/M Kancelárske potreby 1.093, 52/2011/D01 URDIAMANT A.Kmeťa 17/10511, Martin CHROMSPEC Klimkovičova 24, Linde Gas, Rozvojová 2, CHEOPS nábytok Študentská 1, KTRADE Dúbravská cesta 9 A G I Partizánska 94, Liptovský Hrádok Focuscomputer Dominkán. nám. 35, Z+M servis SNP 2923/21, Čadca Bc. Timothy Martin, Czambelova 4, Ing. Melánia Fedorčáková, Kurská 18, Torry Tour Južná trieda 2/A, Linde Gas, Rozvojová 2, 52/2011/D01
5 53/12/M Hygienické potreby 109,01 54/12/M Chemikálie 320, 55/12/M Kancelárske potreby 302,25 56/12/M Web stránka 999,60 57/12/M Stlačený vzduch 107, 58/12/M Toner 262,68 59/12/M Laboratórna obuv 164, 60/12/M Letenky 229, 61/12/M Tonery 200, 62/12/M DVD, CD, batérie 152,82 64/12/M Stlačený vzduch 30, 65/12/M Motor GGP 210, 66/12/M Etylalkohol 380, Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, Energoservis Púchovská 8, 52/2011/D01 Nové technológie a služby Cesta pod Hradovou, Messer Tatragas Chalupkova 9, Focuscomputer Dominkán. nám. 35, ELPRO Napájedlá 19, Torry Tour Južná trieda 2/A, DATACOM DATACOM Messer Tatragas Chalupkova 9, Mountfield, Severné nábrežie 45, Centralchem s.r.o, Plynárenská 2,
6 67/12/M Stoličky 79, 68/12/M Ag pasta 220, 69/12/M 70/12/M Držiak pre meranie elektrických vlastností Slovenský dabing filmov ISWA 800, 854, 71/12/M Vŕtačka, kliešte atď. 193,11 72/12/M Laboratórny materiál 211,70 73/12/M Stravné lístky 1.474,56 74/12/M Drôt mosadzný 207,07 75/12/M Termočlánky 1.401,60 76/12/M Termočlánky 636, 77/12/M Termočlánky 1.401,60 78/12/M Dusík 26, 79/12/M Ubytovanie 45,/os./deň 2/2012 CHEOPS nábytok Študentská 1, Ing. Jozef Burša EXCELLENT, Lanškroun, ČR TECTRA Pod amfiteátrom 7, p.p.163, Levice Mgr.art. Juraj Sasák, XLPIXEL MEDIA, HORNBACH Moldavská cesta 22, Messer Tatragas Chalupkova 9, VAŠA Slovensko, Senný trh 2, ELERO Považská Teplá 28, Pov. Bystrica Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, Messer Tatragas Obchodné str MTA, KROSS REAL Zvonárska 17,
7 80/12/M Ubytovanie 45,/os./deň 1/ /12/M Letenka 403, 82/12/M Vysávač 137,78 83/12/M Kancelárske potreby 64,02 84/12/M Ubytovanie 45,/os./deň 2/ /12/M Diamantový hrot 1.340, bez DPH 86/12/M Príslušenstvo pre AFMhroty 413,bez DPH 87/12/M Terče pre naprašovasnie 4.045, bez DPH 88/12/M Kelímky 4.622, bez DPH 89/12/M Brúsny papier atď , bez DPH 90/12/M Poster 20, 91/12/M Držiak 792, bez DPH KROSS REAL Zvonárska 17, Torry Tour Južná trieda 2/A, 52/2011/D01 KROSS REAL Zvonárska 17, ZWICK ROELL ČR,SR, Kupkova 65, Brno MTM Ltd., Tř. 1. máje, Zasávka u Brna POREXI Horymírova 416/75, Ostrava CHROMSPEC ošíkova 1827/65, Šaľa STRUES GmbH, Havlíčkova 361, Roztoky u Prahy s.r.o. cesta 1, STRUES GmbH, Havlíčkova 361, Roztoky u Prahy 92/12/M Čistiace potreby 69,14 Dzurnak Tomas
8 93/12/M Kurz AJ 297, 94/12/M Učebné pomôcky 147,33 95/12/M Čistiace potreby 168,95 96/12/M Náradie atď. 120,73 97/12/M Targety 647, 98/12/M Plastové dvere 655, 100/12/M 101/12/M Fotoaparát s príslušenstvom Revízia hasiacich prístrojov 2.993, 282, 102/12/M Ventil 96, 103/12/M Preventívne prehliadky 250,66 104/12/M Pinzety 154,19 105/12/M TEM grids 1.427,10 106/12/M Korektúra angl. textu cca 20 s. x 2, Ing. D&D, Južná trieda 78, QUENTIN, Mgr. Milan Hanák, Nešporova 4, s.r.o. cesta 1, Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, HORNBACH Moldavská cesta 22, POREXI Horymírova 416/75, Ostrava Nové okno Európska tr. 11, DIGITAL FaF Hlavná 24, Prešov Vojtech Petrík, Východná 40, Čečejovce Chalupkova 9, MEDISON Obchodná 16, FISHER Slovakia Mäsiarska 13, Levoča EDLIN Za Kralupkou 440, Libiš, ČR Bc. Timothy Martin,
9 107/12/M Dusík technický 26, 108/12/M Kancelársky nábytok 815,60 109/12/M Pneumatiky 336,01 110/12/M Jems software 2.200, 111/12/M Silikónová živica 48, bez DPH 112/12/M Kancelársky nábytok 1.104,45 113/12/M Prášky 1.751,54 114/12/M Hygienické potreby 117,93 115/12/M Chladnička 79, 116/12/M Stolička umývateľná 96, 117/12/M Chemikálie 70,97 118/12/M Grids 103,40 119/12/M Letenka 506, Czambelova 4, Obch.str MTA CHEOPS nábytok Študentská 1, GUTERMAN, Dunajská 10, P.Stadelmann, CIMEEPFL, Station 12, Lausanne, Switzerland HBP měřící technika Modřanská 2096/6a, Praha KTen Turzovka Vysoká nad Kysucou 1279 CHROMSPEC ošíkova 1827/65, Šaľa Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, NAY a.s., Pri prachárni 6, nábytok Študentská 1, MERCK Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 KTRADE Dúbravská cesta 9, Torry Tour Južná trieda 2/A,
10 120/12/M Harddisk, káble 104,40 121/12/M Väzba 60, 122/12/M Skúšky za tepla 120, 123/12/M Pipety atď. 696,72 124/12/M Chemikálie 88,28 125/12/M Kancelárske kreslo 172, 126/12/M PolyFast 158, 127/12/M Grids 468,93 bez DPH 129/12/M Kadičky 66,77 130/12/M Pokosenie pozemku m2 po 0,06 EUR/m2 131/12/M Tlačiareň 143, 132/12/M Korózne skúšky 180, 133/12/M Redukčný ventil 345,92 bez DPH FOCUScomputer Dominikánske nám. 35, Remesloslužba, Barčianska 66, SES INSPKET OMS, Továrenská 210, Tlmače FISHER Slovakia Mäsiarska 13, Levoča Lambda Life a.s., Levočská 3, CHEOPS nábytok Študentská 1, STRUES GmbH, Havlíčkova 361, Roztoky u Prahy Christine Gröpl, Elektronenmikr., Frauenhofnerstr. 40, Tulln, Austria FISHER Slovakia Mäsiarska 13, Levoča Záhradníctvo JŠK Zombova 43, SHARK Comp., OC Optima, Moldavská cesta 32, U.S. Steel Labortest Vstupný areál USS, Chalupkova 9,
11 134/12/M Káble atď. 53,08 135/12/M Kancelárske potreby 178,79 136/12/M Catering 260, 137/12/M Tlač PMP 2.712, 138/12/M Ubytovanie 45, osoba/deň 1/ /12/M Ubytovanie 45, osoba/deň 1/ /12/M Ubytovanie 45, osoba/deň 2/ /12/M Brúsny papier 882,96 142/12/M Brúsny papier 810,96 143/12/M Laboratórne pomôcky 1.194,13 144/12/M Redukčný ventil 705,60 145/12/M Kvapalný dusík 32, DATACOM 52/2011/D01 Gastro Rekrea, Letná 45, Harlequin Bernolákova 8, KROSS REAL Zvonárska 17, KROSS REAL Zvonárska 17, KROSS REAL Zvonárska 17, Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, FISHER Slovakia Mäsiarska 13, Levoča Chalupkova 9, Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14,
12 146/12/M Poster 100, 147/12/M Stravné lístky 1.207, /12/M Böhler 302,15 149/12/M Dielenský stôl 1.584, 150/12/M Skúšky ťahové 120, 151/12/M Kvapalný dusík 32, 152/12/M Zmes 200, 153/12/M Korundový kelímok 120, 154/12/M Laboratórne pomôcky 107,21 155/12/M Kancelárske potreby 128,28 156/12/M Tyče kruhové 82, 157/12/M Prášky 2.797, 158/12/M Ubytovanie 45,EUR os./noc 2/ /12/M Tonery 52,80 s.r.o. cesta 1, VAŠA Slovensko, Senný trh 2, Böhler Uddelholm Čsl. armády 5622/5, Miriam Gnipová, Švermova 436/8, Belá nad Cirochou SES INSPEKT OMS, Továrenská 210, Tlmače Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, Chalupkova 9, TECERAM, Ing. V.Kotek, K Metelce 691, Hradec Králové Lambda Life a.s., Levočská 3, 52/2011/D01 FERONA Slovakia, Londýnska 8, Höganäs AB, Attn. Elizete Lindh, Sweden KROSS REAL Zvonárska 17, FOCUScomputer
13 160/12/M Letenky 466, 161/12/M Meď 339, 162/12/M Kancelárske potreby 73,44 163/12/M Ubytovanie 45, EUR os./noc 2/ /12/M Trubice 964, 165/12/M Toner 120, 166/12/M Toner 1.345,32 167/12/M 168/12/M Oprava PVC podlahy 5.p. Oprava PVC podlahy 6.p ,78+560, ,02 Dominikánske nám. 35, Torry Tour Južná trieda 2/A, CHROMSPEC ošíkova 1827/65, Šaľa 52/2011/D01 KROSS REAL Zvonárska 17, UVTECHNIK CZ Petra Bezruče, Bilina, ČR DATACOM Z+M servis Ul. SNP, Čadca Jozef Tkáčik JOTKA, Čordákova 10, Jozef Tkáčik JOTKA, Čordákova 10,
14 Objednávky 2012/2 Údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác zverejnené od do Číslo objedn. Dátum Predmet Cena s DPH Číslo zmluvy 169/12/M Analýza vzoriek 120, 170/12/M Tlač reklamného materiálu 816, 171/12/M Stravné lístky 3.879, /12/M Stravné lístky 768, /12/M Hygienické potreby 115,92 174/12/M Chemikálie 272,02 175/12/M Kancelárske potreby 73,66 176/12/M Chemikálie 1.187,93 177/12/M Čistiace potreby 161,76 178/12/M Čistiace potreby 63,70 179/12/M Kvapalný dusík 33, 180/12/M Kancelárske potreby 30, Dodávateľ U.S.Steel Labortest Harlequin Bernolákova 8, VAŠA Slovensko, Senný trh 2, VAŠA Slovensko, Senný trh 2, Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, FISHER Mäsiarska 13, Levoča 52/2011/D01 Súhlas s obj. Lambda Life a.s., Levočská 3, Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, 52/2011/D01 181/12/M Poster 20,
15 184/12/M TiAl terče 280, 185/12/M Chemikálie 160,96 187/12/M Ubytovanie 45,/os. noc 188/12/M Kvapalný dusík 33, 189/12/M Kremenná trubica 264, bez DPH+doprava 190/12/M Kancelárske potreby 275,47 191/12/M Oprava tabule 50, Zmluva 1/ /12/M Stravné lístky 1.864, /12/M Stravné lístky 1.075, /12/M Kyslík 24,35 195/12/M Toner 334,57 196/12/M Batéria 62,05 197/12/M Kovy 326,40 198/12/M Kosenie 0,06 EUR/m2 cesta 1, POREXI, Horymírova 416/75, Ostrava, CZ SIGMA ALDRICH Šoltésovej 14, KROSS REAL Zvonárska 17, Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, LPPlaboratórne potreby, Devätinová 42, 52/2011/D01 ALFA MEDIA, Gemerská 3, VAŠA Slovensko, Senný trh 2, Slovensko, Senný trh 2, Plniareň kyslíka, Z+M servis, SNP 2923/21, Čadca DATACOM SIGMA ALDRICH.com, Šoltésovej 14, Záhradníctvo JŠK Zombova 43, 199/12/M Trubice 300, UVTECHNIK
16 200/12/M Kalibračný plyn 215,10 201/12/M Poster 60, 202/12/M Poster 12, 203/12/M Poster 37,24 204/12/M Diagnostika tlačiarne 18, 205/12/M Dusík plynný 27, 206/12/M USB, myš 34,19 207/12/M Ubytovanie 45,EUR/os. 208/12/M Ubytovanie 45,EUR/os. 209/12/M Ubytovanie 45,EUR/os. 210/12/M Diagnostika tlačiarne 30, 211/12/M Tlačiareň 332,50 212/12/M Čistiace potreby 108,67 213/12/M Rezací drôt 183,36 Zmluva 2/2012 Zmluva 2/2012 Zmluva 2/2012 CZ Petra Bezruče 15/23, Bilina, ČR Chalupkova 9, cesta 1, cesta 1, cesta 1, Obch.str MTA, FOCUScomputer, Dominikánske nám. 35, KROSS REAL Zvonárska 17, KROSS REAL Zvonárska 17, KROSS REAL Zvonárska 17, PRINT SERVIS, Slovenská 26, DATACOM Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, ELERO Považská Teplá 28, Pov.Bystrica
17 214/12/M Plagáty 39, 215/12/M Poster 32, 216/12/M Dusík plynný 24,89 217/12/M Oprava kopírky 220,33 218/12/M Preklad do angl. jazyka 60, 219/12/M Kopírovací papier 27,40 220/12/M Acetylén 65,90 221/12/M Kyslík technický 24,35 224/12/M Poster 24, 225/12/M Posuvné meradlo 234,24 226/12/M Záložný zdroj 160,24 227/12/M Adaptér 9,90 228/12/M Prášky 295, 229/12/M Chemikálie 1.327,01 SEDEMrek.ag. Pod Furčou 7, cesta 1, Obch.str MTA, AutoCont SK Bardejovská 1/c, Ing. Milada Vargová, Lidické nám. 10, 52/2011/D01 Obch.str MTA, Plniareň kyslíka, cesta 1, Ing. Špilár isp, Starozagorská 9, FOCUScomputer, Dominikánske nám. 35, FOCUScomputer, Dominikánske nám. 35, BASF SE G CA/MMJ542, Ludwigshafen, Germany MERCK Na Hřebench II 1718/10, Praha, ČR 230/12/M Žíhací téglik 274,40 Lambda Life
18 231/12/M Rukavice 10,55 232/12/M Pipety 94,62 233/12/M Oprava kopírky 1.295,69 234/12/M Nástroje 3.030, 235/12/M Chemikálie 162,19 236/12/M Káble atď. 58,82 237/12/M Brúsny papier atď. 276, 238/12/M Poster 98, 239/12/M Poster 45, 240/12/M Poster 14, 241/12/M Poster 14, 242/12/M Pracovný odev 99,96 243/12/M Zimné pneumatiky 575, 244/12/M Kancelárske potreby 98,35 245/12/M Technické plyny 782,20 a.s., Levočská 3, MERCK Na Hřebench II 1718/10, Praha, ČR FISHER Mäsiarska 13, Levoča AutoCont SK Bardejovská 1/c, TECHNOORG LINDA Ltd.Co., ipari park u. 10, Budapešť FISHER Mäsiarska 13, Levoča STRUERS GmbH, Havlíčkova 361, Roztoky u Prahy, ČR cesta 1, cesta 1, cesta 1, cesta 1, 52/2011/D01 Plniareň kyslíka,
19 246/12/M Ubytovanie 45,EUR/os. 247/12/M Kancelárske potreby 113,47 248/12/M Ubytovanie 45,EUR/os. 249/12/M Vyrezanie plechov 38,29 250/12/M Tlač PMP 636, 251/12/M Stlačený vzduch 30,02 252/12/M Kalibračný plyn 215, 253/12/M Chemikálie 130,96 254/12/M XPStyle Holder 2.282,80 255/12/M Tlačiareň,toner 438,50 256/12/M Klávesnica atď. 164,15 257/12/M Kancelárske potreby 116,22 258/12/M Kancelárske potreby 226,54 259/12/M Kancelárske potreby 72,56 Zmluva 2/2012 KROSS REAL Zvonárska 17, 52/2011/D01 Zmluva 1/2012 KROSS REAL Zvonárska 17, WATTING Budovateľská 38, Prešov HARLEQUIN Bernolákova 8, Chalupkova 9, Chalupkova 9, FISHER Mäsiarska 13, Levoča Measurement Technic Moravia Ltd., Tř. 1. máje 102, Zastávka u Brna, ČR DATACOM DATACOM 52/2011/D01 52/2011/D01 52/2011/D01 260/12/M Kalibračný plyn 215,
20 261/12/M Brúsny papier 373, +DPH 262/12/M Hygienické potreby 62,11 263/12/M Externý disk 139,40 264/12/M Ubytovanie 45,EUR/os. 265/12/M Toner 334,51 266/12/M Letenka 466,64 267/12/M Letenka 544,89 268/12/M Batéria SONY 64,85 269/12/M Oceľ 72,01 270/12/M Analýza striebra 77, 271/12/M Poster 32, 272/12/M Poster 13, 273/12/M Laboratórne sklo 670,58 Zmluva 2/ /12/M Kancelárske stoličky 1.050, Chalupkova 9, Struers GmbH, Havlíčkova 361, Roztoky u Prahy, ČR Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, FOCUScomputer, Dominikánske nám. 35, KROSS REAL Zvonárska 17, Z+M servis, Ul. Horelica 489, Čadca Agentúra Albatros Hlavná 18, Agentúra Albatros Hlavná 18, DATACOM FERONA Slovakia a.s., Londýnska 8, ÚGt SAV, Watsonova 45, cesta 1, cesta 1, Mikrochem Trade Za dráhou 33, Pezinok
21 275/12/M Kancelárske potreby 136,28 52/2011/D01 276/12/M Batéria do notebooku 104,66 277/12/M Poster 12, 278/12/M Poster 30, 279/12/M Externý disk 87,80 280/12/M Postery 94, 282/12/M Oprava WC 52,04 283/12/M Metán 90, 284/12/M Toner 300,25 285/12/M Údržba tlačiarne 40, 286/12/M Laboratórne pomôcky 89,94 287/12/M Prášky 210, 288/12/M Kancelárske potreby 30,48 289/12/M Letenka 424, 290/12/M Kelímky 799,60 cesta 1, cesta 1, FOCUScomputer, Dominikánske nám. 35, cesta 1, Ľubomír Vojáček, Čordákova 8, Chalupkova 9, Z+M servis, Ul. Horelica 489, Čadca Z+M servis, Ul. Horelica 489, Čadca FISHER Mäsiarska 13, Levoča Alfa Aesar GmbH &Co KG, Johnson Matthey Comp., Karlsruhe, DE 52/2011/D01 SKYTRAVEL Letná 45, ANALTECH Klimkovičova 24/4, 291/12/M Kancelárske potreby 141,30
22 52/2011/D01 292/12/M Kancelárska stolička 240, 293/12/M Brúsny papier 440, 294/12/M Stlačený vzduch 200, 295/12/M Monitor 133, 296/12/M Čistiace potreby 148,30 297/12/M Chemikálie 69,62 298/12/M Laboratórne pomôcky 387,77 299/12/M Súprava na testy 310,70 300/12/M Produkt R ,14 301/12/M Činidlá na testy 834,10 302/12/M Poster 12, 303/12/M Laboratórne pomôcky 1.230,36 304/12/M Laboratórne pomôcky 313,20 305/12/M Stlačený vzduch 100, STRUERS GmbH, Havlíčkova 361, Roztoky u Prahy, ČR Chalupkova 9, FOCUScomputer, Dominikánske nám. 35, Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, FISHER Mäsiarska 13, Levoča FISHER Mäsiarska 13, Levoča Lambda Life a.s., Levočská 3, SIGMA ALDRICH Šoltésovej 14, SIGMA ALDRICH Šoltésovej 14, cesta 1, Lambda Life a.s., Levočská 3, FISHER Mäsiarska 13, Levoča KTRADE Dúbravská cesta 9,
23 306/12/M Servis auta 197,51 307/12/M Analytické váhy 1.233, 308/12/M Sada na stanovenie hustoty 864, 309/12/M Poster 26, 310/12/M Poster 13, 311/12/M Navigácia 183,10 312/12/M Kancelárska stolička 240, 313/12/M Laboratórne experimenty 1.600, 314/12/M Hroty 650, 315/12/M Ubytovanie 45,EUR/os. 316/12/M Kalibrácia 900, 317/12/M Úprava držiaka 5.000, bez DPH 318/12/M Kancelárske potreby 250, 319/12/M Topné teleso 1.725, 320/12/M Prášky 471, EUR bez DPH Zmluva 1/2012 SZILCAR Alejová 2, Lambda Life a.s., Levočská 3, Lambda Life a.s., Levočská 3, cesta 1, cesta 1, DATACOM U.S.Steel Labortest Measurement Technic Moravia Ltd., Tř. 1. máje 102, Zastávka u Brna, ČR KROSS REAL Zvonárska 17, SMAPS Bilovecká 151, Opava, ČR SMAPS Bilovecká 151, Opava, ČR 52/2011/D01 PANanalytical B.V., Klimentská 46, Praha, ČR Alfa Aesar GmbH &Co KG, Johnson Matthey Comp.,
24 321/12/M Prášky 385,83 EUR bez DPH 322/12/M Prášky 100, 323/12/M Ultrazvukový kúpeľ 486, 324/12/M Kurz angličtiny 104,20 325/12/M Hroty 1.626, EUR bez DPH 326/12/M Laboratórne pomôcky 164,77 327/12/M Hygienické potreby 117,37 328/12/M Materiál pre plynové rozvody 2.249, 329/12/M Laboratórna stolička 150, 330/12/M Brúsny papier 858, 331/12/M Stravné lístky 768, /12/M Žiarivky 510, 333/12/M Prístroje 300, EUR bez DPH Karlsruhe, DE Ing. Josef Vrba Práškové kovy, Jaroslava Haška 665/8, Třebíč, ČR LISS a.s., Ing. J. Sondor, Dopravní 2603, Rožnov p/r., ČR FISHER Mäsiarska 13, Levoča QUENTIN, Mgr. Milan Hanák, Nešporova 4, Measurement Technic Moravia Ltd., Tř. 1. máje 102, Zastávka u Brna, ČR FISHER Mäsiarska 13, Levoča Dzurnak Tomas Ing. D&D, Južná trieda 78, GASOTECH Štefánikova 385/45, Gbely STRUERS GmbH, Havlíčkova 361, Roztoky u Prahy, ČR VAŠA Slovensko, Senný trh 2, KONEX elektro Rastislavova, Dr. L.Pucek/Dr. B.Mic,
25 334/12/M Mikroskop 335/12/M Oprava pece 862,53 EUR bez DPH 2.880, EUR bez DPH 336/12/M Kremenná rúra 2.040, 337/12/M Príslušenstvo 451,20 338/12/M Kancelárske potreby 118,36 339/12/M Stolička 55, 340/12/M Kancelárske potreby 723,58 341/12/M Kalibračný plyn 225, 342/12/M Mikrometer 130, 343/12/M Laboratórne pomôcky 700, 344/12/M Kremenná trubica 160, EUR bez DPH 345/12/M Kancelárske potreby 100, 346/12/M Kancelárske potreby 200, Sci.Instruments Hluboká 3, Brno, ČR DREXX Křivoklátska 474, Lány, ČR VITRUM Kremeľská 21, Cryosoft,s.r.o. Wuppertálska 3, P.O.Box G14, CHROMSPEC SLOVAKIA ošíkova 1827/65, Šaľa 52/2011/D01 CHEOPS Študentská 1, 52/2011/D01 Chalupkova 9, KINEXCZ Pri Kysuci 99/77, Žilina MERCK Na Hřebenech II 1718/10, Praha, ČR Petr Rehak PETRA, Nad Perchtou 1282, Turnov, ČR 52/2011/D01 52/2011/D01
26 Objednávky 2012/3 Údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác zverejnené od do Číslo objedn. Dátum Predmet Cena s DPH 347/12/M Prepäťová ochrana 80, 348/12/M Zvlhčovač 72,60 349/12/M Elektromateriál 30,28 350/12/M /12/M Špeciálne číslo časopisu na konferenciu Laboratórne pomôcky 2.500, 1.800, bez DPH 352/12/M Kremíkové dosky 300, 353/12/M Inkubátor 991,20 354/12/M Kvapalný dusík 33, 355/12/M Fotoaparát 375, 356/12/M Mikrometer 130, 357/12/M Médiá 960, 358/12/M Kremenná doska 25, 359/12/M Datalogger 303,60 360/12/M Pracovné odevy 156,12 361/12/M Oceľ 358,33 bez DPH Číslo zmluvy Dodávateľ DATACOM DATACOM SOS electronic Pri prachárni 16, AMSConference, TU HF, Letná 9, STRUERS GmbH, org.sl., Havlíčkova 361, Roztoky u Prahy, ČR KAMEAIng. L. Kusenda, N. Teslu 17, Piešťany FISHER Slovakia Mäsiarska 13, Levoča CRYOSOFT s.sr.o., P.O. Box G14, FOCUScomputer, Dominkánske nám. 35, KINEXCZ Slovakia Pri Kysuci 99/77, Žilina DATACOM Mikrochem Trade Za dráhou 33, Pezinok MERATEX Popradská 68, WINTEX Južná trieda 74, SCHMOLZ+ BIRKENBACH U Borovín 219, Kladno Dubí, ČR Súhlas s obj.
27 362/12/M Povlakovanie vzoriek 550, 363/12/M Prášky 260, 364/12/M Skartátor 161,70 365/12/M Kancelárske potreby 351,52 366/12/M Sieťky pre TEM 1.064, 367/12/M Toner 721,20 368/12/M Vnikacie teleso 610, bez DPH 369/12/M Brúska 671,93 370/12/M Skener 112,45 371/12/M Kancelárske potreby 60, 372/12/M Kancelárske kreslo 142,50 373/12/M Náradie 130, LISS a.s., Dopravní 2603, Rožnov pod Radhoštěm, ČR BOHLER UDDEHOLM Slovakia a.s., Čsl. armády 5622/5, Martin 52/2011/D01 52/2011/D01 ANALTECH, Klimkovičova 24/4, DATACOM Hlavná 26, SMAPS Opava, Bílovecká 151, Opava, ČR CEZEMA v.o.s., Južná trieda 52, DATACOM Hlavná 26, 52/2011/D01 CHEOPS nábytok Študentská 1, Praktické náradie, Tomáš Szabó, Osuského 1, 374/12/M Sieťový zdroj 65,19 AVELMAK, Snina 375/12/M Čítačka 162, 376/12/M Kancelárske potreby 100, 377/12/M Pokládka podlahy 724,02 378/12/M Náradie 155,82 FOCUScomputer, Dominkánske nám. 35, 52/2011/D01 Jozef Tkáčik JOTKA, Čordákova 10, BEMA extranáradie, Slovenskej jednoty 8,,
28 379/12/M Externý disk 168,20 380/12/M Vákuová priechodka 120, 381/12/M Kancelárske potreby 90,77 382/12/M Kancelárske potreby 40,37 383/12/M Kancelárske potreby 42,48 384/12/M Laboratórne pomôcky 296, 385/12/M Plechy 400, 386/12/M Kruhy 98,82 387/12/M Termočlánky 41,36 388/12/M Pracovná obuv 325,22 389/12/M Preklad do anglického jazyka 255, 390/12/M Toner 57,50 391/12/M Materiál na prípravu vzoriek 5.341, bez DPH 392/12/M Povlakovanie 499,20 393/12/M Kancelárske potreby 320,98 394/12/M Toner 994,32 395/12/M Hroty 2.442, bez DPH FOCUScomputer, Dominkánske nám. 35, KAMEA Ing. L. Kusenda, N. Teslu 17, Piešťany 52/2011/D01 52/2011/D01 52/2011/D01 FISHER Slovakia Mäsiarska 13, Levoča Ing. Milan Vnouček, Západočes.univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, ČR BöhlerUddeholm Čsl.armády 5622/5, Martin easytherm.sk Nám. Dr. A. Schweitzera 194, Stará Turá ELPRO Napájadlá 19, Ing. Melánia Fedorčáková, Kurská 18, DATACOM STRUERS GmbH, org.sl., Havlíčkova 361, Roztoky u Prahy, ČR LISS a.s., Dopravní 2603, Rožnov pod Radhoštěm, ČR 52/2011/D01 Z+M servis Ul. Horelica 489, Čadca Measurement Technic Moravia Ltd., org.sl., Tř. 1.
29 396/12/M Kancelárske potreby 129,55 397/12/M Chemická anlýza 45,98 398/12/M Toner 456, 399/12/M Pracovný odev 55,54 400/12/M Nástroje 1.749,83 401/12/M Harddisk 78,80 402/12/M Externý disk 87,60 403/12/M Toner 224,94 404/12/M Korektúra anglického textu 34, 405/12/M Chemikálie 133,20 406/12/M Laboratórne tavby 1.539,60 407/12/M Skúšky ťahové za tepla 300, máje 102, Zastávka, ČR 52/2011/D01 U.S.Steel Labortest Vstupný areál USS, Zero Kmeťova 12, WINTEX Južná trieda 74, SKM TRADE Hruštiny, Žilina FOCUScomputer, Dominkánske nám. 35, FOCUScomputer, Dominkánske nám. 35, FOCUScomputer, Dominkánske nám. 35, Bc. Timothy Martin, Czambelova 4, SIGMAALDRICH Šoltésovej 14, HF TU v Košiciach, Park Komenského 14, SES INSPEKT Továrenská 210, Tlmače
Microsoft Word - Faktury_2014
Faktúry 2014 Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce zverejnené od 1.1.2014 do 31.12.2014 Por.č. 1/14/F Číslo faktúry Predmet 7313657082 Telefón Cena s DPH 77,95 Číslo zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia
Microsoft Word - Faktúry 2011.doc
Faktúry 2011 Faktúry zverejnené od 1.1.2011 do 31.12.2011. Od 1.5.2011 sa zverejňujú iba faktúry v sume presahujúcej 3.000,- EUR bez DPH (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z.z.). Číslo
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia fa
dodávateľa / názov 3020190344 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000010540 / REVEZ Nitra, s.r.o. / Párovská 42, 949 01 Nitra / 46457623 19100040 22.03.2019 02.04.2019 ÚŠKVBL 1000001132 / Poláček / Dolné Srnie
Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednaného plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľ
OST-12-209 Stravné lístky na mesiac október 2012 5138,00 03070010-2 21.09.2012 SEBA Senator MTZ-12-116 Pečiatky SHINY S821 a polymérový štočok do pečiatky TRODAT Spiatočná letenka Viedeň-Londýn OST-12-213
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO FOKUS Bar
Zverejňovanie údajov o objednávkach Číslo obj. 12012 22012 32012 42012 52012 62012 72012 82012 92012 102012 Dodávateľ Názov Sídlo/adresa IČO AR2, s.r.o. Sázavského 16, 08501 Bardejov 46402616 Obec Zborov
CPPPaP Tvrdošín 02744, Tvrdošín, Medvedzie Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 50, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 36399493 DSI DATA, s.r.o 18,99 s DPH 16.1.2018 2 35763469 Slovak telekom, a.s.
Gymnazium , 11: , Kosice, Nam.L.Novomeskeho IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokla
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 14, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 Toner, s.r.o 0,00 s DPH 2.1.2014 2 Papier servis s.r.o
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávk y s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čisl o zml uvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2016 predplatné 15,60
test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? (1 bod) a) vstupn
test z informatiky - hardvér Test vytvoril Stanislav Horváth Vstupno - výstupné zariadenia Otázka č.1: Aké zariadenie je na obrázku? a) vstupno - výstupné b) vstupné c) výstupné Otázka č.2: Aké zariadenie
Základná škola s materskou školou Poprad-Spišská Sobota Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.obj
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/09/617 372.00 07.09.2017 Milan Kopáč EMIsoft Šoltésovej 3472, 058 01 Poprad 40605043 Ing. Edita Majerčáková, ekonóm Internetový technik 2 DF2017/09/618
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037, ,80 2/2018 Inzerát do nov
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
OBJEDNÁVKY Január 2017 Číslo objednávky: Dátum vyhotovenia: Meno / názov / partnera : Adresa partnera : Popis objednaného plnenia: Suma: / / IČO : Men
OBJEDNÁVKY Január 2017 Suma: 1/2017 01/27/2017 VAŠA Slovensko,s.r.o. Račianske mýto Bratislava stravné lístky 420 ks + poplatok 1427 35683813 Mgr. Šamajová Dagmar riaditeľka 02/06/2017 OBJEDNÁVKY - február
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 764 145,66 s DPH 766 36343129 TORBIA,s.r.o. 478,61 s DPH Z201651_Z Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401
Č. obj. Popis objednaného plnenia Hodnota objednanéh o plnenia Bez DPH v Identifikácia so zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodáva
Bez DPH v OST-17-188 Actualization of the TDCRG detector design 350,00-02.10.2017 NUclear Research Poland 1024043 OST-17-189 Servisná prehliadka, diagnostika a zabezpečenie prevozu váh Sartorius 800,00-03.10.2017
Zoznam faktúr 2018 (3)
identifikácia : obchodné 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
S ú p i s dodávateľských faktúr za rok 2018 Čís.fakt.: / 2019 Dátum doruč.: Identif. zmluvy: Dodávateľ: RIMI-SK s.r.o IČO: 35763
Čís.fakt.: 3120190122 / 2019 Dátum doruč.: 02.01.2019 Identif. zmluvy: RIMI-SK s.r.o 35763329 Skalická cesta 17 831 02 Ochrana objektu 1Q/2019 79,68 95,62 79,68 95,62 Čís.fakt.: 4002866244 / 2019 Dátum
Zoznam objednávok 2013
95/2013 počítač+windows 7, tlačiareň, 1120,06 s DPH 18.12.2013 Digital market MUDr. Iveta Šuleková toner, prepínač SWITCH 94/2013 koberec 189,00 s DPH 03.12.2013 Michaela Kostková MUDr. Iveta Šuleková
Plan_verejneho_obstaravania 2. aktualizácia.rtf
Plán verejného obstarávania počas realizácie aktivít projektu v období 02/2013 01/ 2015 (aktualizácia č. 2 s platnosťou od 23. 08. 2013) P. č. Org. zlož. 1. T1 Predmet zákazky Spotrebný, prevádzkový a
WEB-faktury xlsx
11700183 paradontologická sonda 34,40 EUR 42817 08.3.2017 Jarident, s.r.o. Podtatranska 2501 05801 Poprad 44025726 11700088 spotr.elektr.-1/2017-bb 3571,13 EUR 42783 08.3.2017 Stredoslovenská energetika
PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Základná škola, M
PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV Číslo: 17 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 27.2.2017 Názov materiálu: Základná škola, M.R. Štefánika 910/51, Trebišov obstaranie IKT učebne,
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Celková suma v Identifikačné údaje do
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2015 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Normatív
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Schválilo
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - marec 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy 4590297766 pohonné hmoty 2 143,14 21.02.2013 Zmluva 13025 kontrola
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 Lamačská CinemArt s.r.o. 308,
Celk. Dátum Číslo Číslo Číslo faktúry Dodávateľ suma IČO prijatia Poznámka objednávky zmluvy PSČ Ulica 1 19007 CinemArt s.r.o. 308,7 5007125 1.2.19 kino 260117 81 03 cesta 8103 19008 CinemArt s.r.o. 55,86
ZUS Ivanka pri Dunaji , 8: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobra
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 9 1000 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP 49,80 s DPH 11.01.2016 všeob.sl.-bozp Kollarova
dokf/fa_ms_14.xls
Číslo Dátum vystavenia Dátum splatnosti Číslo dodávateľské Cena v EUR 1/2017 5.1.2017 18.1.2017 4792074962 35763469 telefónne hovory 30,58 2/2017 9.1.2017 17.1.2017 36350120 Dodávateľ Predmet 03680 Martin,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Objednávky tovarov a služieb v roku 2013 zverejnené podľa 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Mestská infomačná kancelária Poprad Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručeni
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFE2016/1 0.70 04.01.2016 MADE spol. s. r. o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ing. Martina Lapšanská Systémová podpora URBIS 2 DFE2016/2 1.07
zoznam faktur na web2012.xls
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ ONKOLÓGIE SAV Zoznam došlých faktúr - NOVEMBER 2012 Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Suma v Predmet faktúry Úhrada Číslo objednávky 341200414 I.T.A. 12445 598,80 DF
Ak existuje čokoľvek, čo chceš urobiť, alebo povedať, urob to teraz hneď, lebo potom už môže byť neskoro
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objedná vky s DPH v Eur Dátum vyhotoveni a objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2015 predplatné 13,20
PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf
PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA ZEMNÝ PLYN 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje procesný plynový chromatograf a laboratórny plynový chromatograf, ktorý sa používa
Opis dokladov - Objednávky-kópia
Opis dokladov - Objednávky Strana: 00 0 AŽD Praha s.r.o Ružínovska /G, Bratislava.0.0 Vybavená servis a revíziu svetelnej križovatky na ul. Čsl. armády v Trebišove.00 ks.000.0 (s DPH) 00 JUGOMA spol. s
3760_M_prevadzka_a_ekonomika_dopravy.rtf
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO A PRIESTOROVÉHO ZABEZPEČENIA pre študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Schválilo Ministerstvo
Faktúry za rok 2019 Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: Milan Burgan, Dukelských hrdino
Faktúry za rok 2019 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Milan Burgan, Dukelských hrdinov 1164/48, Zvolen, IČO: 41195663 3 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 4 ALEX s.r.o, Hadovská 870, Komárno, IČO: 36553859
KNIHA_FAKTUR
Int. č. Hodnota ID Zmluvy Dodávateľ Popis plnenia Deň Mesiac Rok Podpis objednávky v EUR s DPH 1/14 18 2/14 3/14 31 4/14 19 5/14 23 6/14 14 7/14 32 8/14 43 9/14 32 10/14 29 11/14 33 12/14 56 13/14 56 14/14
Zakladna skola J.A. s VJM , 11: , Okoc, Hlavna c.509 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornod
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 2015663 0781014243 1781010428 5781014262 7102438793 0143008570 201606497 7418796823 7434220832
(Microsoft Word - janu\341r 2016_faktury.doc)
dodávateľa Z00012016 Zálohová platba na dodávku tepelnej energie na 1/2016 Z00022016 07512015/ 811 07522015/ 812 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie na mesiac 1/2016 Prenájom puzdra typ 8805
Kópia - zmena stran_hodnín_ _ xls
Bratislavský kraj Bratislava Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava II Ružová dolina 10 Bratislava Bratislava III Račianska 153/A Bratislava 2561 Bratislava IV Lamačská cesta 1C (v budove OC Bratislava
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná
KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry
dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250
DataWindow
faktúry DF 67/18 181300223 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 301,04 ŠJ FRP-potraviny 31.01.2018 31.01.2018 14.02.2018 PP 25/18 8004005856 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 81102
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč
0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum
Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300 /3, 069 01 Snina 1 Dodávateľské faktúry uhradené - 01. 09. 2017-17. 09. 2017 Interné DODÁVATEĽ Suma Dátum číslo Sídlo Plnenie Názov IČO doručenia faktúry Ulica,
Microsoft Word - Faktúry1_2018
Fktúry jnuár mrec 2018 Por.č. Č. fktúry Predme t 1/18/F 5106246701 Teeko 2/18/F 3/18/F 6106246717 Teeko 3106246679 Teeko 4/18/F 170677 Kvp ný dusík 5/18/F 20170256 Čsopis KM 6/18/F 7/18/F 8/18/F 9/18/F
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ Názov materiálu Informácia o poskytnutých dotác
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ Názov materiálu Informácia o poskytnutých dotáciách starostom mestskej časti podľa Všeobecného záväzného
ZOZNAM DOSLYCH FAKTUR ARR PSK _2018
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-276 3018371422 DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky zamestnancov
document
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 465 33616591 Ing.Zoltán Keszeg - PRINT-K 79,80 s DPH 25.11.2015 tlač pamätnej knihy Martovce 381 94701
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia Brat.vodárenská spo.
Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky/zmluvy Predmet Dátum doručenia 20180635 4181256536 Brat.vodárenská spo. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29, SK 35850370 EUR
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č.
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo 9,000 KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE: Lenovo KHM - osobný počítač all in ONE:
Jnbx,nv
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 3454 L polygrafický priemysel Schválilo Ministerstvo školstva,
Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa
faktury_
FAKTÚRY 2012 marec Číslo Fakturované plnenie Celková hodnota vrátane DPH (v ) DF/0122/12 Upratovanie 2/12 SKBB,BŠ,DT,KA,RA,LC, PT, RS, VK, ZV, ZC, ZH DF/0126/12 Vodné, stočné, zrážk.voda 16.11.2011-15.2.2012
Microsoft Word - obj 2018 zoznam
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
Organizác Gymnázium,Jablonská 301/5,Myjava Adresa : Jablonská 301/5,90701 Myjava, Myjava, IČO : Druh PLP Číslo PLP Zaevidovaný BÚ debet
1/6 DF DFB/1..21 SK1 SK211612..21 6,2 Eur 211211 DF DFB/21/1.2.21 SK1 SK112621222 1.2.21 1, Eur 216222 tepel.energia Bytový podnik Myjava 11 DFB//1 2/ servis kopírky Konica Minolta Slovakia 11 DFB/21/1
Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonš
Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk PREDANÉ 3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii s lodžiou Cena - Predaj: 89 000,00 Kraj: Okres:
(Microsoft Word - j\372n 2015_faktury.doc)
dodávateľa Z00152015 /356 Z00162015 03262015/ 355 Zálohová platba za predplatné Online knižnica smernice pre nepodnikateľské organizácie Zálohová platba na dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2015 155,52
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 8 1011 379,30 s DPH 2.10.2017 1012 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. 38,40 s DPH 2.10.2017 1013 12,18
faktúryx
12323 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Potraviny 204,50 1/12/ÚOS 8.1.2013 11.1.2013 12324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Pevná linka 12/12, 1/13, internet 1/13 73,79 13/09/ÚR 7.1.2013 11.1.2013
Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný par
Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Dodávateľské faktúry: Jún 2018 Druh Interné číslo Obchodný partner Dod.čís.faktúry Dátum prijatia Účt. obdobie Suma
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO A PRIESTOROVÉHO ZABEZPEČENIA pre študijný odbor 2982 L 02 pekárska a cukrárska výroba Schválilo Ministerstvo
Spojená škola internátna 01707, Považská Bystrica, SNP 1653/152 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklad
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1100112017 20170408 6104082904 17108062 17108813 1701507115 1211700316 1211711303 2380297117 201703784
a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo faktúry podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FA
1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 7a. 7b. 7b. Číslo podľa číselníka ADA SR Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH fakturovaného plnenia FAKTÚRY ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY SR ZA ROK 2017 Identifikácia
Objednávky 7/ /2018 Objedn. popis adresa dodávateľa Č. zmluvy Objednané MenaCelková hodnota 1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o.,
1000 zvieratá a materiál pre zvieratá AnLab, s.r.o., Vídeňská 1083, Praha 4, 14220, IČO: 45796301 55/17 8.8.2018 Eur 517,25 1001 zvieratá a materiál pre zvieratá Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská
Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia
Strana: 00003 09 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 4 400.57 4 400.57 000006 00 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 07.0.0 6.0.0 9 800.00 9 800.00 0085 040 3675706 Bytový podnik Trebišov,
Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená sum
Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dátum poslednej úhrady objednávateľ Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma faktúry s DPH Uhradená suma s DPH Mena 2160943 7.9.2016 14.9.2016 Agrokomplex
Objednávky tovarov, služieb a prác
Faktúry za tovary a služby - október 2013 Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 010813 spotrebný materiál
Obecná knižnica Jarovnice Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávate
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/116 6.78 05.01.2015 Orange Slovensko, a. s. Metodova, 82108 Bratislava 35697270 Telefonne poplatky 2 DF2014/117 11.51 05.01.2015 O2 Slovakia, s. r.
Číslo objednávky Dátum vytvorenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Objednávateľ Číslo dodávateľa / názov dodávate
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010002187 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002188 12.09.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010002189 12.09.2016 MPRV SR 1000002684
Zoznam objednávok 2016
: obchodné 1/2016 stravné lístky na 1/2016 2099,50 EUR s DPH z 30.12.1991 04.01.2016 44452519 NsP sv. Lukáša,, 2/2016 elektrikárske práce (havária) 20,56 EUR s DPH 08.01.2016 30018111 Galvalux-HJP, Matúškovo
Materská škola , 12: , Nemšová, Odbojárov 177/8A IČO: Kniha dodávateľských objednávok S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť storno
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 1 SH systém spol. s.r.o. 32,16 s DPH 13.01.2017 - aktualizáciu programu WinPam v celkovej 2 45870730
rozpocet ESF final.xls
TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK) Oprávnené náklady 2007 2008 spolu % A B C A+B D 23 295 75 887 25 1 183 00 16,89 1 247 621,00 1 247 621,00 17,81 503 00 1 509 00 2 012 00 28,73 373 25
Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačne
Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk Dvojpodlažná chata s pozemkom v rekreačnej oblasti Tajov Cena - Predaj: 89 900,00 Kraj: Okres:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo objednávky Dátu
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / 1010003179 01.06.2017 MPRV SR 1000001426 / LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. / Tomášikova 23/D 821 01, Bratislava - Ružinov / 31396674 1010003180 05.06.2017 MPRV SR
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 5 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 6. 10. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.08.2017 do : 31.08.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan
Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr IČO: S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 6 10113323 10113327 28715 35182015 510010941 20151570 131380 20151574 131396 2015087 2015088 7468288552
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný odbor 2889 H 01 chemik chemickotechnologické procesy Schválilo
Megapress G s SC-Contur Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené.
Megapress G Technika vedenia potrubí F4 SK 2/18 Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 Zmeny vyhradené. Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z nelegovanej ocele 1.0308 pre
ZS s materskou školou Michala Resetku , 11: , Horna Suca 242, IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraz
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 150 Jozef Igaz-Tlačivá-Papier 11,93 s DPH 2.9.2014 Mgr. Cernek Dusan Laminovacia folia Železničná
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV
Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 2011
Povinné zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv Zákon 11/00 ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR V ROKU 11 Došla dňa Celková suma Faktúra číslo Predmet fakturácie Dodávateľ IČO dodáv. JANUÁR 04.01.11 27,67 7011965376
Popis fakturovaného plnenia Hodnota faktúry plnenia s DPH v Identifikácia so zmluvou Identifikácia s objednávkou Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Adr
dodávateľa 04512016/ 451 Prepravný obal na tlakovú nádobu gravimetrického etalónu hustoty plynov 815,00 - MTZ-16-065 03.10.2016 Ústav merania SAV Dúbravská cesta 9 00598411 04522016/ 452 04532016/ 453
data.txt
Interné číslo Externé číslo Dodávateľ / Zmluvný partner Názov / Text Dátum vystavenia Splatnosť Suma spolu [EUR] ARR-DF-18-409 319309182 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Dodávku vody a ohrev 09-2018 11.10.2018 20.10.2018
Základná škola s materskou školou Makov 264, Makov Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od do Vystavené b.o.: A Vyst
Kniha došlých faktúr Strana 1 Rok: 2014 Obdobie: od 01.01.2014 do 31.12.2014 Vystavené b.o.: A Vystavené m.o.: A Vystavené m.r.: A Neuhradené b.o.: A Neuhradené m.o.: A Počiatočný stav k 01.01.2014 0.00
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/101/149285708.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 10.09.2013 Strana: 1 8062 3001303690 Tatranská mliekáreň 142.66 07.06.2013 17.06.2013 21.06.2013 8063 201300010 Katarína Paksiová 67.89 11.06.2013 25.06.2013 26.06.2013
Zošit2
14900014 spotrebný materiál 91,30 EUR 14/290/119414/be 20.05.2014 BIOTECHs.r.o. 14900032 spotrebný materiál 2 031,60 EUR 14/639/119148 08.07.2014 Pragolab, s.r.o. 14900033 náhr.diel na HRMS 3 433,20 EUR
ObjedZverej
Obec Kysak 044 81 Kysak Kniha objednávok rok 2012 číslo Dátum vyhotovenia príjemca predmet Cena / jedn. [ ] 33/2012 5.12.2012 KERO, s.r.o., Skolska 9, 040 11, Kosice Počet Spolu s DPH merací prístroj DS2400T
vydavkova cast rozpoctu
Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny
Základná škola Komenského 6, Sobrance IČO Kniha dodávateľských faktúr august 2014 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodokl
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2014090 do 2014096 1 / 5 2014090 44483767 Východoslovenská energetika,
(Microsoft Word L odevn\355ctvo)
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 325 L odevníctvo Schválilo Ministerstvo školstva, vedy,
Normativ_8294_M_03_OZT_virtualna_grafika
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti pre študijný odbor 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba virtuálna grafika
Spojená škola , Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T:
Spojená škola 29.6.2 95301, Zlaté Moravce, J. Kráľa 39 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 Číslo Obnos Mena
Zoznam faktúr s položkami a údajmi z faktúr
Firma: Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Strana: 1 / 11 Dátum od: 01.04.2014 do: 30.04.2014 Číslo od: do: Stredisko: VŠETKY Dátum tlače: 8.8.2014 Zákazka: VŠETKY Číslo Dát. vyst. Firma Základ
TEORETICKÉ ÚLOHY
TEORETICKÉ ÚLOHY Chemická olympiáda kategória D 50. ročník šk. rok 2013/14 Krajské kolo Odpoveďový hárok Štartové číslo:... Spolu bodov:... Úloha 1 (12 b) Zo zátvorky vyberte správne tvrdenia (podčiarknite
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma
![Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma](/thumbs/100/144639227.jpg "Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: Dátum: Strana: 1 DÁT.SPRAC. [ ] Suma")
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.10.2014 Strana: 1 1 1410067 ULTRASTAV s.r.o 84 021.22 08.10.2014 17.10.2014 08.10.2014 1 rekonštrukcia strechy 1 Ks 0.000 8073 144755 Anton Antol 25.20 10.09.2014
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015
Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: Strana : 1 z 6 Dátum od : do : 3
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 5. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.10.2016 do : 31.10.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
DataWindow
faktúry 683/2012 2/1200087 2405407 Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012 Položky: Odvoz a neškodné odstránenie kadáverov počas celého roka 2012, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,