MČ Bratislava Ružinov na rok 217 (schválený MZ dňa 27.6.217) 1
2.zmena rozpočtu na rok 217 v celkovej výške Návrh 2. zmeny na 217 217 217 2.zmena rozp. uprav. rozp. PRÍJMY SPOLU 31 573 917 31 573 917 35 995 81 4 421 164 Bežné príjmy 29 388 917 29 388 917 3 825 859 1 436 942 Kapitálové príjmy 35 35 4 5 Príjmové finančné operácie 1 835 1 835 4 769 222 2 934 222 Výdavky celkom 31 573 917 31 573 917 35 995 81 4 421 164 Bežné výdavky 28 619 25 29 419 25 31 191 189 1 772 164 Kapitálové výdavky 2 671 3 1 871 3 4 52 3 2 649 Výdavkové finančné operácie 283 592 283 592 283 592 ROZPOČET CELKOM 2
Rozpočet sa v zmysle platných predpisov v príjmovej aj vo výdavkovej časti člení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Návrh 2. zmeny na 217 217 217 2.zmena rozp. uprav. rozp. PRÍJMY SPOLU 31 573 917 31 573 917 35 995 81 4 421 164 Bežné príjmy 29 388 917 29 388 917 3 825 859 1 436 942 Kapitálové príjmy 35 35 4 5 Príjmové finančné operácie 1 835 1 835 4 769 222 2 934 222 Výdavky celkom 31 573 917 31 573 917 35 995 81 4 421 164 Bežné výdavky 28 619 25 29 419 25 31 191 189 1 772 164 Kapitálové výdavky 2 671 3 1 871 3 4 52 3 2 649 Výdavkové finančné operácie 283 592 283 592 283 592 ROZPOČET CELKOM 3
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU Predpokladané celkové príjmy v návrhu 2. zmeny rozpočtu roka 217 sú rozpočtované vo výške 35 995 81, čo predstavuje nárast o 4 421 164. Príjmy mestskej časti Bratislava - Ružinov v Návrh na 2. zmenu Druh 2 17 2 17 rozpočtu 217 uprav.rozp.-návrh 1 Daňové príjmy 17 721 3 17 721 3 18 631 3 91 11 Dane z príjmov 1 74 1 74 11 65 91 121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti 5 863 2 5 863 2 5 863 2 133 Miestne dane - dane za špecifické služby 1 118 1 1 118 1 1 118 1 2 Nedaňové príjmy 2 97 3 2 895 3 3 393 432 498 42 21 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 515 2 515 2 716 2 21 211 Príjmy z podnikania 4 4 212 Príjmy z vlastníctva 515 2 515 2 676 2 161 22 Administratívne a iné poplatky a platby 299 28 299 28 465 18 165 9 221 Administratívne poplatky 226 4 226 4 232 7 6 3 222 Pokuty, penále a iné sankcie 66 21 66 21 66 81 6 223 Poplatky a platby z nepriem.a náh.pred.a služieb 6 67 6 67 165 67 159 24 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 6 6 3 5-2 5 291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií 1 988 1 913 1 835-78 292 Ostatné príjmy 161 55 161 55 373 552 212 2 3 Granty a transfery 8 697 587 8 772 587 8 81 127 28 54 311 Granty 312 Transfery v rámci verejnej správy 8 697 587 8 772 587 8 81 127 28 54 23, 32, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu 35 35 4 5 4 Príjmy z transakcií s finan. A a finan. P 453 Zostatok predchádzajúcich rokov 5 5 268 381 218 381 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 1 785 1 785 4 5 841 2 715 841 5 Prijaté úvery, pôžičky, návr.fin.výpomoc PRÍJMY SPOLU /1+2+3+4+5/ 31 573 917 31 573 917 35 995 81 4 421 164 Z toho: bežné príjmy 29 388 917 29 388 917 3 825 859 1 436 942 kapitálové príjmy 35 35 4 5 finančné operácie 1 835 1 835 4 769 222 2 934 222 4
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU Rekapitulácia rozpočtových výdavkov a návrh 2. zmeny rozpočtu 217 Výdavky spolu Návrh 2. zmeny rozpočtu z toho: 217 217 217 2. zmena rozp.- uprav.rozp. Bežné výdavky 28 619 25 29 419 25 31 191 189 1 772 164 Kapitálové výdavky 2 671 3 1 871 3 4 52 3 2 649 Finančné operácie 283 592 283 592 283 592 S P O L U 31 573 917 31 573 917 35 995 81 4 421 164 Súhrnný prehľad bežných výdavkov a návrh 2. zmeny rozpočtu 217 Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v Návrh na 2. zmenu Druh 2 17 2 17 rozpočtu 217 uprav.rozp.- návrh 6 Bežné výdavky 28 619 25 29 419 25 31 191 189 1 772 164 1 Všeobecné verejné služby 4 19 1 4 819 1 5 634 268 815 258 1.1.1.Výdavky verejnej správy - obce 3 798 67 3 798 67 4 9 756 292 149 - Miestne zastupiteľstvo 23 29 23 29 29 59 71 - Miestny úrad 3 568 317 3 568 317 3 8 756 232 439 1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 47 37 847 37 1 365 213 517 843 1.3.3 Iné všeobecné služby 98 33 98 33 13 299 5 266 1.6. Tranf.všeob.pov.medzi rôzn.úrovňami 75 75 75 ver.spr. 2 Obrana 25 25 29 5 4 5 2.2. Civilná ochrana 25 25 29 5 4 5 3 Verejný poriadok a bezpečnosť 53 2 53 2 54 6 1 4 3.2. Ochrana pred požiarmi 53 2 53 2 54 6 1 4 4 Ekonomická oblasť 525 144 525 144 528 617 3 473 4.4.3 Výstavba 279 644 279 644 283 117 3 473 4.5.1 Cestná doprava 245 5 245 5 245 5 5 Ochrana životného prostredia 2 369 2 369 2 569 2 5.1. Nakladanie s odpadmi 2 11 2 11 2 247 137 5.6. Ochrana životného prostredia inde 259 259 322 neklasifik. 63 6 Bývanie a občianska vybavenosť 13 98 13 98 11 98 7 5
6.4. Verejné osvetlenie 6.6. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif. 13 98 13 98 11 98 7 8 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 2 814 637 2 814 637 2 853 137 38 5 8.1. Rekreačné a športové služby 863 863 878 15 8.2. Kultúrne služby 236 213 236 213 256 713 2 5 8.2..9 Ostatné kult.služby a vrátane kultúrnych domov 686 884 686 884 688 884 2 8.2..5 Knižnice 485 485 485 8.3. Vysielacie a vydavateľské služby 365 54 365 54 365 54 8.4. Náboženské a iné spoločenské služby 13 13 14 1 8.6. Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované 165 165 165 9 Vzdelávanie 14 871 334 14 871 334 15 352 457 481 123 9.1.1.1 Predškolská výchova s bež.starostlivosťou-mš 5 127 124 5 127 124 5 337 124 21 z toho Rutinná a štandardná údržba SPOLU 5 5 57 7 9.1.2.1 Základné vzdelanie s bež. starostlivosťou-zš 6 792 322 6 792 322 7 142 67 35 285 transf.na os.náklady a prevádzku zo 6 62 493 6 62 493 6 62 493 štátn.rozpočtu 9.5..1 Školské kluby detí 1 343 958 1 343 958 1 41 196 66 238 9.6..1 Školské stravovanie 1 397 53 1 397 53 1 45 53 53 9.5. Nedefinovateľné vzdelávanie 9 9 12 3 Detské jasle 21 4 21 4-21 4 1 Sociálne zabezpečenie 3 837 72 3 837 72 4 59 8 221 36 1.2. Staroba - finančný príspevok v núdzi 122 122 122 1.2..1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba 3 531 32 3 531 32 3 531 32 1.2..3 Príspevky neštátnym subjektom 5 5 5 1.4. Rodina a deti 113 7 113 7 113 7 1.5. Nezamestnanosť 5 5 5 1.7..1 Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111 6 7 6 7 6 7 1.9. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 9 9 23 36 221 36 Detské jasle 221 36 221 36 Náhrady nákl. na pochovávanie 9 9 9 6
nárast kapitálových výdavkov o 2 649 Súhrnný prehľad kapitálových výdavkov a návrh 2. zmeny rozpočtu 217 Výdavky mestskej časti Bratislava - Ružinov v Návrh na 2. zmenu Druh 2 17 2 17 rozpočtu 217 uprav.rozp.- návrh 7 Kapitálové výdavky 2 671 3 1 871 3 4 52 3 2 649 1 Všeobecné verejné služby 33 3 33 3 33 3 1.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ 33 3 33 3 33 3 4 Ekonomická oblasť 785 465 785 32 4.4.3. Výstavba 35 35 35 4.5.1. Cestná doprava 75 43 75 32 5 Životné prostredie,,, 6 Bývanie a občianska vybavenosť 31 31 31 6.6. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif. 31 31 31 8 Rekreácia, kultúra, náboženstvo 2 2 331 131 8.1. Rekreačné a športové služby 2 2 331 131 9 Vzdelávanie 1 137 657 2 835 2 178 Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU 1 137 657 2 835 2 178 1 Sociálne zabezpečenie 215 215 235 2 713 Domov dôchodcov - mimorozp. zdroje 1 1 1 transfer pre DD 12 12 12 transfer pre RDS 85 85 15, 2 8 Finančné operácie 283 592 283 592 283 592 81 Splátka istiny 215 58 215 58 215 58 Odvod HV Cultus za 215 do RF 68 12 68 12 68 12 VÝDAVKY SPOLU /6+7+8/ 31 573 917 31 573 917 35 995 81 4 421 164 Z toho: bežné výdavky 28 619 25 29 419 25 31 191 189 1 772 164 kapitálové výdavky 2 671 3 1 871 3 4 52 3 2 649 finančné operácie 283 592 283 592 283 592 Finančné výdavkové operácie sú nezmenené. Návrh na 2. zmenu Druh 2 17 2 17 rozpočtu 217 návrhuprav.rozp 8 Finančné operácie 283 592 283 592 283 592 81 Splátka istiny 215 58 215 58 215 58 Odvod HV Cultus za rok 215 do RF 68 12 68 12 68 12 7
8