VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU PROGRAMOVÝ VIACROČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2019-2021 PROGRAM 1: Ľudské zdroje Skutočnosť Skutočnosť Plánovaná Rozpočet skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok rok na rok rok na rok na rok na rok 1 Ľudské zdroje 177 575 197 623 222 950 224 700 182 000 61 780 30 900 0 0 274 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 680 274 680 274 680 1 Personálne zabezpečenie 177 575 197 623 222 950 224 700 182 000 61 780 30 900 0 0 274 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 680 274 680 274 680 177 279 197 623 222 650 224 400 182 000 61 780 30 600 0 0 274 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 380 274 380 274 380 02.2.0. Civilná ochrana 296 0 300 300 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených komeptencií. Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov. Tarifné platy, príplatky, odmeny, odvody do fondov, cestovné, školenia, stravovanie, prídel do SF, odmeny poslancov, odmeny na dohody a odmenu skladníka CO. PROGRAM 2: Vnútorná správa úradu 2 Vnútorná správa úradu 1 Prevádzka obecného úradu Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku obecného úradu. Vytvoriť zamestnancom obecného úradu a orgánom obce primerané pracovné podmienky, prostredie a materiálnotechnické zabezpečenie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom obecného úradu. Energie, vodné, telekomunikačné a poštové služby, interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, softvér reprezentačné, palivá, mazivá, oleje, servis a údržba vozidiel, poistenie zmluvné a havarijné, prepravné, karty, známky, údržba interiérového vybavenia, údržba výpočtovej techniky, údržba telekomunikačnej techniky, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, údržba budov, propagácia a reklama, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, odvody, poistné, odvod spoločnému stavebnému úradu, členské príspevky a splátka úrokov. Kapitálové prostriedky sú určené na splátky za pozemky pod miestnymi komunikáciami na Panských záhradách, na nákup budovy pošty a jej rekonštrukciu, na nákup prevádzkových strojov, na projekty a spoluúčasť v projektoch štátnych prípadne európskych fondov PROGRAM 3: Grantový program 610 620 630 640 650 711 712 713 714 716 717 718719 720 3 Grantový program 29 956 30 232 43 350 43 350 5 000 2 000 12 000 32 350 0 51 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 350 51 350 51 350 1 Podpora verejnoprosp. činností 29 956 30 232 43 350 43 350 5 000 2 000 12 000 32 350 0 51 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 350 51 350 51 350 08.1.0. Rekreačné a športové služby 7 888 8 000 10 000 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 08.4.0. Iné spoločenské služby 9 847 10 257 15 350 15 350 0 0 0 20 350 0 20 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 350 20 350 20 350 10.2.0. Ďalšie soc. služby- staroba 9 811 9 645 15 000 15 000 5 000 2 000 9 000 2 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 18 000 18 000 10.2.0. Prísp. subjektom - staroba 2 410 2 330 3 000 3 000 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 Podpora verejnoprospešných činností v obci Batizovce. Poskytovanie dotácie pre oprávnené osoby v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce za účelom rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva, osvety, výchovy a vzdelávania, telesnej kultúry, výskumu, vývoja, ochrany a podpory zdravia, poskytovania zdravotnej starostlivosti, pomoc starým a chorým občanom.
Príspevok na činnosť futbalového klubu, transfer neziskovým organizáciám pôsobiacim v prospech občanov obce, príspevok odborovému zväzu, príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytovanie opatrovateľskej služby, odvod dotácií na krúžkovú činnosť. PROGRAM 4: Požiarna ochrana 4 Požiarna ochrana 1 Požiarna bezpečnosť občanov 03.2.0. Ochrana pred požiarmi Vytvoriť vhodné materiálno-technické podmienky pre neustále zvyšovanie požiarnej bezpečnosti občanov obce. Zabezpečiť akcieschopnosť obecného hasičského zboru a zabezpečiť osvetu, výchovu detí a mládeže na úseku prevencie proti požiarom Prevádzkovanie hasičskej techniky, nákup PHM, údržba vozidiel, poistenie, údržba a opravu budovy hasičskej zbrojnice, energie, doplnenie výzbroja OHZ, súťaže, odmeny na dohody PROGRAM 5: Miestne komunikácie 5 Miestne komunikácie 1 Kvalita a bezpečnosť cest. dopravy 04.5.1. Správa a údržba ciest Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť jej bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre užívanie týchto komunikácií. Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí, zvyšovanie priepustnosti komunikácií, optimalizácia cestnej siete a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky Posypový materiál a zimnú ako aj bežnú letnú údržbu miestnych komunikácií. sú určené na ďalšiu výstavbu I. etapy chodníka na ulici Osloboditeľov a na rekonštrukciu ulíc po výstavbe kanalizácie PROGRAM 6: Údržba verejných priestranstiev a poriadku v obci 6 Údržba verejných priestranstiev 34 031 35 541 44 700 43 310 22 000 7 500 13 000 0 0 42 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 500 42 500 42 500 1 Estetický vzhľad obce 34 031 35 541 44 700 43 310 22 000 7 500 13 000 0 0 42 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 500 42 500 42 500 04.2.1. Veterinárna oblasť 1 000 2 825 3 000 3 000 0 0 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 06.2.0. Rozvoj obcí 31 210 28 950 35 000 35 000 22 000 7 500 5 500 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 35 000 08.4.0. Náboženské a iné spol. služby 1 821 3 766 6 700 5 310 0 0 4 500 0 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 Zabezpečiť estetický a príjemný vzhľad obce. Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, zabezpečiť údržbu obecného cintorína, zabezpečovať odchyt psov voľne sa pohybujúcich po obci. Kontumáciu psov, náklady na vykonávanie aktivačnej činnosti, energie v dome smútku a na cintoríne, údržba cintorína, odmeny na dohody, údržbu verejných priestranstiev - kosenie, výsadba kvetov a p. PROGRAM 7: Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 7 ČOV a kanalizácia 1 Ochrana životného prostredia 05.2.0. Nakladanie s odpad. vodami
Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie úrovne ekologickej stability obce, plnenie úloh a povinností obce v oblasti životného prostredia Dobudovanie a údržba kanalizačnej siete, údržba ČOV. Prevádzku ČOV a kanalizácie - energie, materiál, platby za prevádzku, plánovaná údržba a opravy. sú plánované na spoluúčasť obce pri financovaní dobudovania poslednej etapy kanalizačnej siete z fondov. PROGRAM 8: Odpadové hospodárstvo 8 Odpadové hospodárstvo 1 Likvidácia a separácia odpadu 05.1.0. Nakladanie s odpadmi Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci Batizovce, dosiahnuť čo možno najväčšie percento zhodnocovania odpadov. Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu, rozšíriť separovaný zber o ďalšie zložky, vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok Odvoz a uloženie komunálneho odpadu, ako aj nákup odpadových nádob PROGRAM 9: Verejné osvetlenie 9 Verejné osvetlenie 1 Prevádzka verejného osvetlenia 06.4.0. Verejné osvetlenie Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce Zabezpečiť údržbu a dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia Spotrebu elektrickej energie na verejné osvetlenie, všeobecný materiál a údržbu verejného osvetlenia, ako aj odmeny na dohody v súvislosti s údržbou verejného osvetlenia zahŕňajú osadenie nových svetelných bodov v dolnej časti obce pri novostavbách. PROGRAM 10: Správa bytov 10 Správa bytov 1 Zabezpečovanie údržby bytov 06.1.0. Rozvoj bývania Zabezpečiť stav bytov vo vlastníctve obce tak, aby boli v takom technickom stave, aby slúžili k čo najväčšej spokojnosti občanov. Zabezpečovať dodávku pitnej vody do bytových domov v rómskej osade, najmä z dôvodu zamedzenia vzniku epidémií, zabezpečovať údržbu bytových domov v rómskej osade v rámci možností obce, tak, aby nedošlo k ujme na zdraví nájomcov Energie obytné domy v rómskej osade, údržba bytov v správe obce a poplatok za správu obecného bytu PROGRAM 11: Miestny rozhlas a káblová televízia 11 Miestny rozhlas a káblová televízia 1 Prevádzka MR a TKR 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku miestneho rozhlasu a obecného televízneho kanálu za účelom informovanosti občianskej verejnosti. Zabezpečiť údržbu miestneho rozhlasu a obecného televízneho kanálu. Údržbu rozhlasu, materiál na údržbu rozhlasu, poplatky autorským zväzom, koncesionárske poplatky, nájomné pre skrinky TKR, prekládku rozhlasov na betónové stĺpy. PROGRAM 12: Šport a športové aktivity 12 Šport a športové aktivity 1 Rozvoj športu a telovýchovy 08.1.0. Rekreačné a športové služby Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu a telovýchovy v obci, rozšírenie športového vyžitia pre deti a mládež v obci. Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, organizovanie športových podujatí, podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie obecnej komunity v športovom sebarealizovaní. Energie futbalový klub, údržba športovísk, materiál, športové potreby, organizovanie športových podujatí, odmeny na dohody. V rámci kapitálových nákladov je zahrnutá dostavba tréningového ihriska. PROGRAM 13: Kultúra 13 Kultúra 77 199 76 939 72 300 82 500 0 0 75 000 0 0 75 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 78 000 75 000 75 000 1 Kultúrno-spoločenské vyžitie občanov 77 199 76 939 72 300 82 500 0 0 75 000 0 0 75 000 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 78 000 75 000 75 000 08.2.0. Knižnice - nákup kníh 200 248 300 500 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 08.2.0. Ostatné kultúrne služby 76 999 76 691 72 000 82 000 0 0 74 500 0 0 74 500 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 77 500 74 500 74 500 Vytvárať podmienky pre kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľov, uchovávanie tradícií. Organizovať kultúrne podujatia, prezentovať obyvateľom kvalitu vlastnej batizovskej kultúry, poskytovať možnosť spoločenskej zábavy, podporovať obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria, alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami, napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii, jej tradíciám a k jej kultúre. Nákup kníh do miestnej knižnice, odmeny na dohody v miestnej knižnici, organizovanie kultúrnych podujatí, organizácia kultúrneho života v obci, energie v kultúrnych objektoch a v hoteli Guľa, údržbu kultúrnych objektov Kapitálové prostriedky sú určené na nákup vianočnej výzdoby v obci PROGRAM 14: Informačný a kamerový systém 14 Informačný a kamerový systém 5 443 2 617 5 000 3 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 3 500 3 500 2 000 2 000 1 Informovanosť a bezpečnosť občanov 5 443 2 617 5 000 3 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 3 500 3 500 2 000 2 000 03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť 5 443 2 617 5 000 3 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 3 500 3 500 2 000 2 000 04.6.0 Komunikačné technológie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zabezpečiť informovanosť návštevníkov obce a poskytovateľov služieb občanom obce, ako aj samotným občanom a zvýšenie bezpečnosti občanov Rozšírenie kamerového systému a tým zvýšenie bezpečnosti občanov obce. V rámci kapitálových výdavkov je plánované ďalšie rozšírenie kamerového systému umiesnením kamier na dôležitých bodoch v obci. PROGRAM 15: Školstvo 15 Školstvo 595 858 597 128 679 038 656 603 431 235 149 034 116 079 3 100 0 699 448 0 0 0 0 0 45 000 0 0 0 45 000 744 448 724 448 724 448
1 Rozvoj športu a telovýchovy 595 858 597 128 679 038 656 603 431 235 149 034 116 079 3 100 0 699 448 0 0 0 0 0 45 000 0 0 0 45 000 744 448 724 448 724 448 09.1.1.1 Predškolská výchova 181 295 182 565 203 721 208 743 131 635 43 603 33 189 300 0 208 727 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 15 000 223 727 223 727 223 727 09.1.2.1 Základné školstvo 414 563 414 563 475 317 447 860 299 600 105 431 82 890 2 800 0 490 721 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 30 000 520 721 500 721 500 721 Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania Rozpočty škôl nie sú priamo súčasťou rozpočtu obce, nakoľko Základná škola i Materská škola sú samostatné právne subjekty, ktoré svoje potreby zabezpečujú z vlastných rozpočtov, ktoré sú však napojené na rozpočty obce. Obec len finančné prostriedky formou odvodov posunie jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú. PROGRAM 16: Dlhová služba - výdavkové finančné operácie 16 Dlhová služba 1 Návratné zdroje financovania Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov obce z návratných zdrojov financovania Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania, dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových zmlúv Ide o splácanie bankového úveru, ktorý bol prijatý na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci a ktorý končí v roku 2022, ako aj o splácanie finančného prenájmu za nákup osobného automobilu a kopírky. PROGRAM 17: Sociálna práca 17 Grantový program 90 595 81 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Podpora verejnoprosp. činností 90 595 81 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.7.0 Soc. pomoc v hmot. a soc. núdzi 90 595 81 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vyplácanie štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov Zabezpečiť splácanie nájmu za obecné byty formou šátneho príspevku na bývanie a zabezpečiť dodržiavanie povinnej školskej dochádzky Vyplácanie štátnych dávok v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu a vyplácanie PND rodičom záškolákov