DataWindow

faktúry 937/2015 2715003002 678856 IKAR a.s. Kukuričná 13, 83103 Bratislava 94,56 Knihy-Knižnica HZ 15.07.2015 10.07.2015 24.07.2015 1,0000 0,0000 94,56 0 0,00 Knihy-Knižnica HZ 936/2015 8/1500159 2715003001 678856 IKAR a.s. Kukuričná 13, 83103 Bratislava 304,95 Knihy-Knižnica HZ 15.07.2015 10.07.2015 24.07.2015 0,7624 400,0000 304,95 0 0,00 Knihy-Knižnica HZ 935/2015 15440114 31642195 Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky 2 427,92 Teplo 06/2015-Kino,MŠ CaM,MŠ NBR,Kriváň,SAMA,KD 15.07.2015 10.07.2015 24.07.2015 934/2015 1152205789 31331131 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica 13,58 MŠ CaM-triedna kniha... 15.07.2015 13.07.2015 27.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 13,58 0 0,00 MŠ CaM-triedna kniha... 933/2015 2015040 17059593 Plavecký a vodnopólový klub Vrútky Horná 2874, 03861 Vrútky 1 760,00 Záloha na 06/2015 14.07.2015 22.06.2015 28.07.2015 1,0000 0,0000 1 760,00 0 0,00 Záloha na 06/2015 932/2015 7505716359 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto 49,46 Mobilný NET 22.5.-21.6.2015 14.07.2015 22.06.2015 21.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 49,46 0 0,00 Mobilný NET 22.5.-21.6.2015 Strana 1 / 19

faktúry 931/2015 20151063 36000124 HAKOM, s.r.o. Československej armády 18, 03601 Martin 130,20 Dopr.značky+príslušenstvo 14.07.2015 19.06.2015 23.07.2015 1,0000 0,0000 130,20 0 0,00 Dopr.značky+príslušenstvo 930/2015 201519 44640595 HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, 03861 Vrútky 137,06 ŠJ NBR-potraviny 14.07.2015 09.07.2015 23.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 137,06 0 929/2015 811507716 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 03853 Turany 3,90 ŠJ CaM-potraviny 14.07.2015 09.07.2015 23.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 3,90 0 928/2015 1506902 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 9,80 ŠJ CaM-potraviny 14.07.2015 11.07.2015 18.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 9,80 0 927/2015 1506851 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 32,72 ŠJ NBR-potraviny 14.07.2015 10.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 32,72 0 926/2015 150094 34700307 Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, 03601 Martin 43,60 ŠJ CaM-potraviny 14.07.2015 08.07.2015 22.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 43,60 0 Strana 2 / 19

faktúry 925/2015 1501504540 35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 361,13 ŠJ CaM-potraviny 14.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 361,13 0 924/2015 234506387 36019208 INMEDIA s.r.o. Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen 32,96 ŠJ CaM-potraviny 14.07.2015 02.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 32,96 0 923/2015 312978 11,15 ŠJ CaM-potraviny 14.07.2015 29.06.2015 15.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 11,15 0 922/2015 313010 16,28 ŠJ CaM-potraviny 14.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 16,28 0 921/2015 313100 35,81 ŠJ CaM-potraviny 14.07.2015 10.07.2015 24.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 35,81 0 920/2015 313125 32,88 ŠJ CaM-potraviny 14.07.2015 14.07.2015 28.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 32,88 0 Strana 3 / 19

faktúry 919/2015 313053 25,04 ŠJ NBR-potraviny 14.07.2015 06.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 25,04 0 918/2015 313047 21,01 ŠJ NBR-potraviny 14.07.2015 07.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 21,01 0 917/2015 313050 7,20 ŠJ NBR-potraviny 14.07.2015 07.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 7,20 0 916/2015 2404811360 35709332 Generali Poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/0 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto 235,44 PZP pož.iveco 10.7.15-09.07.16 ZA285FS 13.07.2015 10.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 1,0000 0,0000 112,24 0 0,00 PZP pož.iveco 10.7.15-09.07.16 ZA285FS 1,0000 0,0000 123,20 0 0,00 PZP pož.iveco 10.7.15-09.07.16 ZA285FS 915/2015 2404811379 35709332 Generali Poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/0 A, 84104 Bratislava-Staré Mesto 55,08 PZP-pož.príves 10.7.15-09.07.16 MT503YE 13.07.2015 10.07.2015 13.07.2015 13.07.2015 1,0000 0,0000 26,26 0 0,00 PZP-pož.príves 10.7.15-09.07.16 MT503YE 1,0000 0,0000 28,82 0 0,00 PZP-pož.príves 10.7.15-09.07.16 MT503YE Strana 4 / 19

faktúry 914/2015 8/1500171 150299 33229783 Miroslav Mrváň-nákladná doprava,zemn Ulica na Kopanice 5403/1, 03861 Vrútky 120,00 Oprava LOCUST 13.07.2015 13.07.2015 20.07.2015 1,0000 120,0000 120,00 0 0,00 Oprava LOCUST 913/2015 1021501890 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 32 517,79 Vývoz KO,SZ+náj.nádob 06/2015 10.07.2015 08.07.2015 07.08.2015 13.07.2015 1,0000 0,0000 29 932,74 0 0,00 Vývoz KO 06/2015 1,0000 0,0000 2 527,81 0 0,00 Vývoz SZ 06/2015 1,0000 0,0000 57,24 0 0,00 Vývoz náj.nádob 06/2015 912/2015 8/1500136 10500318 36408689 ABC PLYN, spol. s r.o. Československej armády 2, 03601 Martin 450,00 Opr.plynu-MsU-B bud. 10.07.2015 23.06.2015 24.07.2015 1,0000 0,0000 450,00 0 0,00 Opr.plynu-MsU-B bud. 911/2015 8/1500166 112015 46943277 DORLET s.r.o. Hrdinov SNP 10934/18 A, 03601 Martin 100,00 Roznos Vrútočan 7-8/2015 09.07.2015 06.07.2015 25.07.2015 1,0000 100,0000 100,00 0 0,00 Vrútočan č.7-8/15-roznos 910/2015 111500553 44638477 NAM Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 179, 97405 Banská Bystrica 28,80 GPS OPEL 3.Q 2015 09.07.2015 03.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 28,80 0 0,00 GPS OPEL 3.Q 2015 Strana 5 / 19

faktúry 909/2015 1506819 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 30,19 ŠJ FRP-potraviny 08.07.2015 08.07.2015 10.07.2015 10.07.2015 908/2015 1,0000 0,0000 30,19 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 201503062 36412741 Fatra TIP s.r.o. Košúty II, 03601 Martin 64,69 ŠJ FRP-potraviny 08.07.2015 04.05.2015 10.07.2015 10.07.2015 1,0000 0,0000 64,69 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 907/2015 10150001 00647209 v zast. Mestský podnik slu Sv.Cyrila a Metoda 3432/29, 03861 Vrútky 23,06 Vyúčt.vody r.2013,2014-kd Kafendova 08.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 906/2015 35338632 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin 2 506,75 Vyúčt.zrážok 1.4.-30.6.2015-MsU-A-budova 08.07.2015 30.06.2015 21.07.2015 1,0000 0,0000 2 506,75 0 0,00 Vyúčt.zrážok 1.4.-30.6.2015-MsU-A-budova 905/2015 35338947 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin 48,65 Vyúčt.vody 31.1.-30.6.2015-KD Kalocsaya 08.07.2015 30.06.2015 1,0000 0,0000 21,03 0 0,00 Vyúčt.vody 31.1.-30.6.2015-KD Kalocsaya 1,0000 0,0000 27,62 0 0,00 Vyúčt.vody 31.1.-30.6.2015-KD Kalocsaya Strana 6 / 19

faktúry 904/2015 3775311760 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto 454,04 Tf.popl.06/15-MsU,MsP,Cint.,KD,Kult.,Škol. 08.07.2015 03.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 205,79 0 0,00 Tf.06/15-MsU 1,0000 0,0000 27,72 0 0,00 Tf.06/15-MsP 1,0000 0,0000 99,48 0 0,00 Tf.06/15-Kultúra 1,0000 0,0000 24,64 0 0,00 Tf.06/15-Cintorín 1,0000 0,0000 22,32 0 0,00 Tf.06/15-KD 1,0000 0,0000 24,54 0 0,00 Tf.06/15-MŠ NBR 1,0000 0,0000 24,08 0 0,00 Tf.06/15-MŠ CaM 1,0000 0,0000 25,47 0 0,00 Tf.06/15-MŠ FRP 903/2015 2293981391 0,20 Orange popl.06/15 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 0,20 0 0,00 Orange popl.06/15 902/2015 2294000845 36,00 Mobil 06/2015-MsP 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 36,00 0 0,00 Mobil 06/2015-MsP 901/2015 2294000307 36,00 Mobil 06/2015-ŽP 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 36,00 0 0,00 Mobil 06/2015-ŽP Strana 7 / 19

faktúry 900/2015 2294000521 36,01 Mobil 06/2015-Ing.Komínová 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 36,00 0 0,00 Mobil 06/2015-Ing.Komínová 1,0000 0,0000 0,01 0 0,00 Mobil 06/2015-Ing.Komínová 899/2015 2294000535 36,24 Mobil 06/2015-Ing.Rišianová 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 36,00 0 0,00 Mobil 06/2015-Ing.Rišianová 1,0000 0,0000 0,24 0 0,00 Mobil 06/2015-Ing.Rišianová 898/2015 2294000642 36,00 Mobil 06/2015-Mgr.Gorilák 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 36,00 0 0,00 Mobil 06/2015-Mgr.Gorilák 897/2015 2294001213 15,00 Mobil 06/2015-služby 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 15,00 0 0,00 Mobil 06/2015-služby 896/2015 2294000208 19,00 Mobil 06/2015-MsU 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 19,00 0 0,00 Mobil 06/2015-MsU Strana 8 / 19

faktúry 895/2015 2293999042 28,46 Mobil 06/2015-Pepuchová 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 28,46 0 0,00 Mobil 06/2015-Pepuchová 894/2015 2294000080 19,13 Mobil 06/2015-prednosta 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 19,13 0 0,00 Mobil 06/2015-prednosta 893/2015 2293998803 11,59 Mobil 06/2015-Štefanec 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 11,59 0 0,00 Mobil 06/2015-Štefanec 892/2015 2293999070 31,60 Mobil 06/2015-VPP 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 31,60 0 0,00 Mobil 06/2015-VPP 891/2015 2293999659 20,60 Mobil 06/2015-MsU 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 20,60 0 0,00 Mobil 06/2015-MsU Strana 9 / 19

faktúry 890/2015 2293998769 40,00 Mobil 06/2015-MsP 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 40,00 0 0,00 Mobil 06/2015-MsP 889/2015 2294001220 65,00 Mobil 06/2015-primátor 08.07.2015 03.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 65,00 0 0,00 Mobil 06/2015-primátor 888/2015 811507249 44982259 Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, 03853 Turany 42,84 ŠJ CaM-potraviny 08.07.2015 25.06.2015 09.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 42,84 0 887/2015 150091 34700307 Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, 03601 Martin 216,85 ŠJ CaM-potraviny 08.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 216,85 0 885/2015 1506524 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 44,40 ŠJ NBR-potraviny 08.07.2015 01.07.2015 08.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 44,40 0 Strana 10 / 19

faktúry 884/2015 1506526 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 33,46 ŠJ CaM-potraviny 08.07.2015 01.07.2015 08.07.2015 09.07.2015 883/2015 1,0000 0,0000 33,46 0 1501504541 35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 132,80 ŠJ NBR-potraviny 08.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 132,80 0 882/2015 312979 32,16 ŠJ NBR-potraviny 08.07.2015 29.06.2015 09.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 32,16 0 881/2015 313001 23,94 ŠJ NBR-potraviny 08.07.2015 01.07.2015 11.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 23,94 0 880/2015 312937 15,38 ŠJ CaM-potraviny 08.07.2015 24.06.2015 08.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 15,38 0 879/2015 8/1500168 15070056 46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, 03601 Martin 142,23 Opr.VO+pohotovosť- jún 2015 07.07.2015 30.06.2015 21.07.2015 1,0000 0,0000 142,23 0 0,00 Opr.VO+pohotovosť- jún 2015 Strana 11 / 19

faktúry 878/2015 8/1500169 15060055 46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, 03601 Martin 48,90 Nájom mont. plošiny (Sučany-tribúna) 07.07.2015 30.06.2015 21.07.2015 877/2015 8/1500167 15060054 46658068 KV-mont servis, s.r.o. Sučianska cesta 31, 03601 Martin 291,30 Oprava VO 26.6.2015 07.07.2015 30.06.2015 21.07.2015 1,0000 0,0000 291,30 0 0,00 Oprava VO 26.6.2015 876/2015 04062015 41241011 Ing.Lenka Turčanová BEKEROVÁ-POB Kolónia Hviezda 4518/25, 03601 Martin 400,00 Výkon BOZP 03/2015 07.07.2015 15.06.2015 21.07.2015 1,0000 0,0000 400,00 0 0,00 Výkon BOZP 03/2015 875/2015 8/1500160 20152024 17311462 Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Bojnická 10, 83000 Bratislava-Rača 189,38 Knihy-Knižnica HZ 07.07.2015 02.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 0,9469 200,0000 189,38 0 0,00 Knihy-Knižnica HZ 868/2015 151300710 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 61,39 ŠJ FRP-potraviny 06.07.2015 06.07.2015 20.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 61,39 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 867/2015 150085 34700307 Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, 03601 Martin 180,62 ŠJ FRP-potraviny 06.07.2015 29.06.2015 13.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 180,62 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny Strana 12 / 19

faktúry 866/2015 1506525 45964661 Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin 54,65 ŠJ FRP-potraviny 06.07.2015 30.06.2015 08.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 54,65 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 874/2015 624502683 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 388,80 KORWIN-servis 06/2015 06.07.2015 30.06.2015 30.07.2015 1,0000 0,0000 388,80 0 0,00 KORWIN-servis 06/2015 873/2015 35337920 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin 1 485,13 Vyúčt.vody+zrážok 31.1.-29.6.2015-MsU-A,B,MŠ FRP,Pož.zbroj.,SAMA,Knižnica-"mäso" 06.07.2015 30.06.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 191,02 0 0,00 Voda 31.1.-29.6.15-MsU-B-bud. 1,0000 0,0000 250,87 0 0,00 Stoč. 31.1.-29.6.15-MsU-B-bud. 1,0000 0,0000 86,54 0 0,00 Zrážky 31.1.-29.6.15-MsU-B-bud. 1,0000 0,0000 117,42 0 0,00 Voda 31.1.-29.6.15-MŠ FRP 1,0000 0,0000 154,21 0 0,00 Stoč. 31.1.-29.6.15-MŠ FRP 1,0000 0,0000 121,55 0 0,00 Zrážky 31.1.-29.6.15-MŠ FRP 1,0000 0,0000 0,87 0 0,00 Voda 31.1.-29.6.15-Pož.zbroj. 1,0000 0,0000 1,15 0 0,00 Stoč. 31.1.-29.6.15-Pož.zbroj. 1,0000 0,0000 99,89 0 0,00 Voda 31.1.-29.6.15-MsU-A-bud. 1,0000 0,0000 131,20 0 0,00 Stoč. 31.1.-29.6.15-MsU-A-bud. 1,0000 0,0000 100,76 0 0,00 Voda 31.1.-29.6.15-SAMA-refakt. 1,0000 0,0000 132,35 0 0,00 Stoč. 31.1.-29.6.15-SAMA-refakt. 1,0000 0,0000 42,06 0 0,00 Voda 31.1.-29.6.15-"Mäso"-refakt. 1,0000 0,0000 55,24 0 0,00 Stoč. 31.1.-29.6.15-"Mäso"-refakt. Strana 13 / 19

faktúry 872/2015 35338284 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin 624,96 Vyúčt.vody+zrážok 31.1.-26.6.2015-MŠ CaM 06.07.2015 30.06.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 198,03 0 0,00 Voda 31.1.-26.6.2015-MŠ CaM 1,0000 0,0000 260,08 0 0,00 Stočné 31.1.-26.6.2015-MŠ CaM 1,0000 0,0000 166,85 0 0,00 Zrážky 31.1.-26.6.2015-MŠ CaM 871/2015 35338278 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin 781,97 Vyúčt.vody+zrážok 31.-26.6.2015-Kotlňa NBR,Tržnica,MŠ NBR 06.07.2015 30.06.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 184,00 0 0,00 Zrážky 31.-26.6.2015-Kotlňa NBR 1,0000 0,0000 6,13 0 0,00 Voda 31.-26.6.2015-Tržnica 1,0000 0,0000 8,05 0 0,00 Stočné 31.-26.6.2015-Tržnica 1,0000 0,0000 252,36 0 0,00 Voda 31.-26.6.2015-MŠ NBR 1,0000 0,0000 331,43 0 0,00 Stočné 31.-26.6.2015-MŠ NBR 870/2015 570150033 35786078 UNIKONT SLOVAKIA, spol.s r.o. Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom 622,20 Opr.Multicar-snímač tlakovej diferencie 06.07.2015 30.06.2015 13.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 622,20 0 0,00 Opr.Multicar-snímač tlakovej diferencie 869/2015 0302015 42072905 JUDr. Tomáš Zboja Kuzmányho 4, 03601 Martin 499,00 Právne sl.06/2015 06.07.2015 01.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 499,00 0 0,00 Právne sl.06/2015 Strana 14 / 19

faktúry 865/2015 03062015 37812416 ŠJ M.R.Š M.R.Štefánika 3335/1, 03861 Vrútky 2 391,43 Strava dôch.06/2015 03.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 09.07.2015 863/2015 1,0000 0,0000 2 391,43 0 0,00 Strava dôch.06/2015 152015 33773769 Ďurica František-stavebné a montážne pčsľa 7, 03852 Sučany 3 000,00 Záloha na maľovanie-mš NBR, ZŠ MRŠ 02.07.2015 02.07.2015 16.07.2015 02.07.2015 1,0000 0,0000 3 000,00 0 0,00 Záloha na maľovanie-mš NBR, ZŠ MRŠ 862/2015 1152203072 31331131 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica 17,50 MŠ FRP-učebné pomôcky 02.07.2015 29.06.2015 13.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 17,50 0 0,00 MŠ FRP-učebné pomôcky 861/2015 2015062 31647308 TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o. Moskovská 0 1, 00000 Martin 200,00 Propag.Vr.06/2015 v TVT 02.07.2015 30.06.2015 10.07.2015 1,0000 0,0000 200,00 0 0,00 Propag.Vr.06/2015 v TVT 860/2015 15068 36692301 Absolutio, s.r.o. Hodžova 12, 03601 Martin 119,60 Prenos MsZ 06/2015+archív 02.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 80,00 0 0,00 Prenos MsZ 06/2015 1,0000 0,0000 39,60 0 0,00 Prenos MsZ 06/2015-archív Strana 15 / 19

faktúry 859/2015 150800170 36378135 SILENCIA, s.r.o. Sklabinska 1, 03601 Martin 15,00 Kytičky-pohreb Keresteši,Mrázová,Brodenec 02.07.2015 01.07.2015 31.07.2015 1,0000 0,0000 5,00 0 0,00 Kytička-pohreb Keresteši Eduard 1,0000 0,0000 5,00 0 0,00 Kytička-pohreb Mrázová Mária 1,0000 0,0000 5,00 0 0,00 Kytička-pohreb Brodenec Ivan 858/2015 800150289 31359884 KONE s.r.o. Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov 125,17 Kriváň-servis výťahu 2.Q 2015 02.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 125,17 0 0,00 Kriváň-servis výťahu 2.Q 2015 857/2015 7258358484 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 79,00 Plyn 07/2015-MŠ CaM 02.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 1,0000 0,0000 79,00 0 0,00 Plyn 07/2015-MŠ CaM 856/2015 7258358478 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 174,00 Plyn 07/2015-MsU-A bud. 02.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 174,00 0 0,00 Plyn 07/2015-MsU-A bud. 855/2015 7258358476 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 58,00 Plyn 07/2015-MsU-B bud. 02.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 58,00 0 0,00 Plyn 07/2015-MsU-B bud. Strana 16 / 19

faktúry 854/2015 7258358475 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82109 Bratislava-Ružinov 33,00 Plyn 07/2015-DOS 02.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 15.07.2015 1,0000 0,0000 33,00 0 0,00 Plyn 07/2015-DOS 864/2015 35159 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. Ulica za mostom 2, 03861 Vrútky 753,60 Vrútočan 7-8/15-tlač (3200) 02.07.2015 02.07.2015 16.07.2015 16.07.2015 1,0000 0,0000 753,60 0 0,00 Vrútočan 7-8/15-tlač (3200) 849/2015 8/1500163 0115069606 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava 2 567,14 Stravné lístky 800/3,20 01.07.2015 26.06.2015 26.07.2015 16.07.2015 458,0000 3,2000 1 465,60 0 0,00 Stravné lístky 800/3,20 152,0000 3,2000 486,40 0 0,00 Stravné lístky 800/3,20 138,0000 3,2000 441,60 0 0,00 Stravné lístky 800/3,20 52,0000 3,2000 166,40 0 0,00 Stravné lístky 800/3,20 1,0000 0,0000 7,14 0 0,00 SL-poštovné 848/2015 2015238 36429261 Autoservis AJETO s.r.o. Mokraď 2614/12, 03861 Vrútky 1 819,31 OPEL-oprava-kolaps vozidla 01.07.2015 30.06.2015 07.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 1 819,31 0 0,00 OPEL-oprava-kolaps vozidla 847/2015 2015026 35072032 PLUS Reklamná a umelecká agentúra-jčsl.armády 357/9, 03852 Sučany 70,00 Reč pohreb-keresteši Eduard, Brodenec Ivan 01.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 13.07.2015 1,0000 0,0000 35,00 0 0,00 Reč pohreb-keresteši Eduard 1,0000 0,0000 35,00 0 0,00 Reč pohreb-brodenec Ivan Strana 17 / 19

faktúry 846/2015 35337602 36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 03680 Martin 274,22 Vyúčt.zrážok+vody 21.11.14-23.6.15-Kotolňa Kalinč.,Kriváň,Kino 01.07.2015 25.06.2015 10.07.2015 13.07.2015 1,0000 0,0000 1,16 0 0,00 Zrážky 21.11.14-23.6.15-Kotol.Kalinč. 1,0000 0,0000 5,48 0 0,00 Zrážky 1.1.-23.6.15-Kotol.Kalinč. 1,0000 0,0000 28,04 0 0,00 Voda 31.1.-23.6.15-Kriváň 1,0000 0,0000 36,83 0 0,00 Stočné 31.1.-23.6.15-Kriváň 1,0000 0,0000 87,63 0 0,00 Voda 31.1.-23.6.15-Kino 1,0000 0,0000 115,08 0 0,00 Stočné 31.1.-23.6.15-Kino 845/2015 112015 11942215 ORION-Miroslav Baka Novákova, 03601 Martin 594,00 Rozvoz stravy 06/2015 01.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 13.07.2015 1,0000 0,0000 594,00 0 0,00 Rozvoz stravy 06/2015 886/2015 150090 34700307 Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, 03601 Martin 238,03 ŠJ NBR-potraviny 01.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 238,03 0 853/2015 151300695 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 29,15 ŠJ FRP-potraviny 01.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 29,15 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny 852/2015 151300665 47457473 A Fresh, s.r.o. Medňanského 16, 03601 Martin 50,26 ŠJ FRP-potraviny 01.07.2015 24.06.2015 08.07.2015 09.07.2015 1,0000 0,0000 50,26 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny Strana 18 / 19

faktúry 851/2015 150079 34700307 Jana Zacharová P.V Rovnianka 10/59, 03601 Martin ŠJ FRP-potraviny 01.07.2015 29.06.2015 03.07.2015 09.07.2015 850/2015 8/1500157 1,0000 0,0000 134,42 0 0,00 ŠJ FRP-potraviny Posedenie s občerstvením zamestnancov MŠ a ŠJ pri MŠ Vrútky. 01.07.2015 26.06.2015 10.07.2015 422015 35,3973 14,6000 516,80 0 0,00 Predpokladaný počet osôb 46141405 Penzión Marco Polo, s.r.o. Horná Kružná 2720/4, 03861 Vrútky 134,42 516,80 Spolu: 62 188,52 Strana 19 / 19