II. Výdavková časť Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV Aktivita 1.1.: Výkon funkcie starostu a pracovníkov obce Zámer aktivity: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou Cieľ: Zabezpečiť účinné riadenie obce Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 2012 2013 2014 Počet stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva ročne Min.4 Min.4 Min.4 Cieľ: Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 2012 2013 2014 Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých 100% 100% 100% Počet neformálnych osobných stretnutí s občanmi 480 480 480 Aktivita 1.2.: Účtovníctvo a rozpočtová politika Zámer aktivity: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 2012 2013 2014 Spracovaný a predložený rozpočet obecnému áno áno áno zastupiteľstvu do 31.3. nasledujúceho roka Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002. Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 2012 2013 2014 Audit ukončený do 1.6. nasledujúceho roka áno áno áno Aktivita 1.3.: Vnútorná kontrola 1 z 35
Zámer aktivity: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota 2012 2013 2014 Počet vykonaných kontrol 4 4 4 Bežné výdavky na tieto aktivity predstavujú režijné náklady (mzdy a odvody do poisťovní) na jej zabezpečenie. Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 78 922 81 549 84 316 Podprogram 1.1: Manažment 51 430 54 002 56 702 Cieľ: Zabezpečiť riadenie obce. Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa plánované výdavky ma mzdy, príplatky, odmeny starostu, pracovníkov obce v súlade so zák. č. 253/1994, zák. č. 369/2004 Z.z. a poriadku odmeňovania pracovníkov obce Trenčianske Bohuslavice za činnosť obce, ktorá súvisí so zabezpečením a riadením chodu obce vo všetkých aspektoch. Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Zdravotné poistenie 10 % z VMZ (Vymeriavací základ) Nemocenské poistenie 1,4 % z VMZ Starobné poistenie 14 % z VMZ Úrazové poistenie 0,8 % z VMZ Invalidné poistenie 3 % z VMZ Poistenie v nezamestnanosti 1 % z VMZ Rezervný fond 4,75 % z VMZ Prvok 1.1.1. Hrubá mzda 01.1.1.6 38 000 39 900 41 895 2 z 35
Prvok 1.1.2. Odvody 01.1.1.6 13 430 14 102 14 807 Podprogram 1.2: Kontrolná činnosť - kontrolór 1 547 1 624 1 706 Cieľ: Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce a na základe platnej legislatívy kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce. Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa mzdové náklady hlavného kontrolóra obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce. Prvok 1.2.1. Hrubá mzda 01.1.1.6 1 182 1 241 1 304 Prvok 1.2.2. Odvody 01.1.1.6 365 383 402 Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika 25 095 25 030 24 969 Cieľ: Zabezpečiť overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie nezávislým audítorom, poplatky banke a splácanie istiny a úrokov z úverov. Zámer podprogramu: Audit a rating ako objektívny a nezávislý posudok, schopnosti obce plniť si záväzky s cieľom kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva obce. Poplatky bankám za vedenie účtov a za transakcie na účtoch. Platby istiny a úrokov z úverov poskytnutých štátnym fondom rozvoja a bývania a terminovaného úveru na výstavbu nájomnej bytovky obce č. 281. Prvok 1.3.1. Auditorské služby 01.1.2 670 704 739 Prvok 1.3.2. Bankové poplatky 01.1.2 870 914 960 Prvok 1.3.3. Úrok z terminovaného úveru 3 z 35
01.7.0 415 272 130 Prvok 1.3.4. Úrok z úveru ŠFRB 01.7.0 4 400 4 400 4 400 Prvok 1.3.5. Splátka istiny z terminovaného úveru 01.7.0 4 740 4 740 4 740 FO Prvok 1.3.6. Splátka istiny zo ŠFRB 01.7.0 14 000 14 000 14 000 FO Podprogram 1.4: Členstvo v združeniach 850 893 939 Cieľ: Zabezpečiť prenos informácií organizácií na úroveň obce. Zámer podprogramu: Obec Trenčianske Bohuslavice je členom Združenia miest a obcí Slovenska. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu ročného členského príspevku. Prvok 1.4.1. Mikroregión členský príspevok 08.2.0.9 600 630 662 Prvok 1.4.2. ZMOS členský príspevok 08.4.0 220 231 243 Prvok 1.4.3. ZPOZ členský príspevok 08.4.0 30 32 34 Program 2: Propagácia a marketing 2 360 1 428 1 501 Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia 4 z 35
200 210 221 Cieľ: Zabezpečiť odoslanie vianočných pozdravov. Zámer podprogramu: Tlač vianočných pozdravov pre obyvateľov v Trenčianskych Bohuslaviciach a pre partnerov, s ktorými obec spolupracuje počas roka. Prvok 2.1.1. Vianočné pozdravy 08.3.0 200 210 221 Podprogram 2.2: Kronika obce 300 315 331 Cieľ: Zabezpečiť zdokumentovanie života obce pre budúce generácie. Zámer podprogramu: Odmena pre kronikárku, ktorá vedie kroniku obce. Kronika zachytáva všetky dôležité okamihy zo života obce. Prvok 2.2.1. Kronikárka odvody 08.2.0.9 10 11 12 Prvok 2.2.2. Kronikárka odmena dohoda 08.2.0.9 290 304 319 Podprogram 2.3: Obecný informačný systém 1 760 798 839 Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí obci prostredníctvom obecného rozhlasu. Zámer podprogramu: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na zriadenie internetovej stránky obce a jej údržbu. Web stránka prezentuje obec s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, informácie o poskytovaných službách a pod. Zabezpečiť sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase a jeho údržbu. Výdavky za koncesionárske poplatky v zmysle zákonov o autorských právach. Prvok 2.3.1. Web stránka obce 5 z 35
01.1.1.6 200 210 221 Prvok 2.3.2. Koncesionárske poplatky 08.3.0 260 273 287 Prvok 2.3.3. Miestny rozhlas 08.3.0 1 000 0 0 Prvok 2.3.4. Údržba miestneho rozhlasu 08.3.0 300 315 331 Podprogram 2.4: Medzinárodná spolupráca 100 105 110 Cieľ: Zabezpečiť spoluprácu s obcami v zahraničí. Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky spojené pri stretnutí obcí zo zahraničia. Prvok 2.4.1. Lopeník, Březová 08.2.0.9 100 105 100 Program 3: Interné služby 2 500 2 415 2 536 Podprogram 3.1: Vzdelávanie zamestnancov 1 600 1 680 1 764 Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu. Zámer podprogramu: Výdavky spojené so zvyšovaním odbornosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce Prvok 3.1.1. Školenia, kurzy, semináre 6 z 35
09.5.0 1 600 1 680 1 764 Podprogram 3.2: Hardware, software, kopírky 700 735 772 Cieľ: Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky. Zámer podprogramu: V rámci podprogramu obec zabezpečuje nákup výpočtovej a kancelárskej techniky pre základný chod obce. Prvok 3.2.1. Výpočtová technika 01.1.1.6 700 735 772 Podprogram 3.3: Archív a registrácia 200 0 0 Cieľ: Archivácia dokumentov Obecného úradu Trenčianske Bohuslavice. Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa náklady na archiváciu archivovaných dokumentov vyplývajúcich z platnej legislatívy. Prvok 3.3.1. Archív a registrácia 01.1.1.6 200 0 0 Program 4: Služby občanom Podprogram 4.1: Stavebný úrad 22 637 11 226 11 779 1 800 1 890 1 985 Cieľ: Zabezpečiť činnosť stavebného úradu. Zámer podprogramu: Príspevok na spoločný stavebný úrad SÚS Nové Mesto nad Váhom v rámci vydávania rozhodnutí v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. 7 z 35
Prvok 4.1.1. Spoločný stavebný úrad 01.1.1.6 1 800 1 890 1 985 Podprogram 4.2: Cintorínske služby 3 400 621 643 Cieľ: Zabezpečiť duchovný život v obci. Zámer podprogramu: Estetický vzhľad obecných cintorínov a zabezpečenie prevádzky domu smútku. Podprogram zahŕňa platby za energie domu smútku a platby za vodu cintorínov, bežnú údržbu na cintorínoch a vybudovanie hrobiek. Prvok 4.2.1. DS elektrická energia 08.4.0 300 315 331 Prvok 4.2.2. DS a cintoríny - voda 08.4.0 50 53 56 Prvok 4.2.3. DS všeobecný materiál 08.4.0 50 53 56 Prvok 4.2.4. Vybudovanie hrobiek 08.4.0 2 000 0 0 Prvok 4.2.5. Údržba cintorínov - plot 08.4.0 1 000 200 200 Podprogram 4.3: Viacúčelová budova - služby 17 437 8 715 9 151 Cieľ: Zabezpečiť služby spojené s viacúčelovou budovou. Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa platby za energie a vodu viacúčelovej budovy. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu a služby pre viacúčelovú budovu. 8 z 35
Prvok 4.3.1. Elektrická energia 06.2.0 2 500 2 625 2 756 Prvok 4.3.2. Plyn 06.2.0 5 500 5 775 6 064 Prvok 4.3.3. Voda 06.2.0 100 105 110 Prvok 4.3.4. Údržba elektrických rozvodov a plynu 06.2.0 9 137 0 0 Prvok 4.3.5. Všeobecné služby a revízie 06.2.0 200 210 221 Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 10 340 10 079 10 580 Podprogram 5.1: Civilná ochrana 90 65 65 Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na odmenu pracovníčky, ktorá zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Prvok 5.1.1. CO - vybavenie 02.2.0 20 0 0 9 z 35
Prvok 5.1.2. CO odmena dohoda 02.2.0 70 65 65 Podprogram 5.2: Požiarna ochrana 3 250 2 664 2 798 Cieľ: Zabezpečiť ochranu obce pred povodňami a požiarmi. Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na energie a údržbu budovy požiarnej zbrojnice a príspevok pre DHZ. Zabezpečuje výdavky spojené s hasičskými súťažami. Prvok 5.2.1. Elektrická energia 03.2.0 500 525 551 Prvok 5.2.2. Plyn 03.2.0 500 525 551 Prvok 5.2.3. Voda 03.2.0 30 32 34 Prvok 5.2.4. Požiarna technika 03.2.0 100 105 110 Prvok 5.2.5. Časopis PO 03.2.0 10 11 12 Prvok 5.2.6. AVIA - palivo, mazivá, oleje 03.2.0 50 53 56 10 z 35
Prvok 5.2.7. AVIA servis, údržba, opravy 03.2.0 200 210 221 Prvok 5.2.8. AVIA zmluvné poistenie 03.2.0 160 168 176 Prvok 5.2.9. Údržba požiarnej techniky - HZ 03.2.0 200 210 221 Prvok 5.2.10. Údržba budovy a areálu 03.2.0 1 000 300 315 Prvok 5.2.11. Príspevok DHZ 03.2.0 500 525 551 Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie 7 000 7 350 7 717 Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnosť verejného osvetlenia v obci. Zámer podprogramu: Podprogram zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na energiu a údržbu verejného osvetlenia. Prvok 5.3.1. Elektrická energia 06.4.0 6 500 6 825 7 166 Prvok 5.3.2. Oprava a údržba 06.4.0 500 525 551 Program 6: Odpadové hospodárstvo 11 z 35
38 360 40 278 42 295 Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu 14 000 14 700 15 436 Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz a uskladnenie odpadu na území obce a zabezpečiť recyklovanie odpadu v obci. Zámer podprogramu: Obec Trenčianske Bohuslavice je povinná zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Finančné prostriedky predstavujú výdavky za úhradu vývozu a uloženia komunálneho odpadu zabezpečované externým dodávateľom a separovanie zberu triedením odpadu. Prvok 6.1.1. Odpadové nádoby 05.1.0 700 735 772 Prvok 6.1.2. Odvoz, preprava a uloženie TKO 05.1.0 13 000 13 650 14 333 Prvok 6.1.3. Separovaný zber 05.1.0 300 315 331 Podprogram 6.2: Odpadové vody 24 360 25 578 26 859 Cieľ: Zabezpečiť kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami. Zámer podprogramu: Výdavky spojené s nakladaním s odpadovými vodami. Prvok 6.2.1. Hrubá mzda - vodič 05.2.0 7 200 7 560 7 938 Prvok 6.2.2. Odvody 05.2.0 2 660 2 793 2 933 Prvok 6.2.3. CAS palivo, mazivá, oleje 12 z 35
05.2.0 7 500 7 875 8 269 Prvok 6.2.4. CAS servis, údržba, opravy 05.2.0 3 000 3 150 3 308 Prvok 6.2.5. CAS zmluvné poistenie 05.2.0 700 735 772 Prvok 6.2.6. CAS - mýto 05.2.0 300 315 331 Prvok 6.2.7. Čistenie odpadových vôd 05.2.0 3 000 3 150 3 308 Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá 16 283 1 260 1 324 Podprogram 7.1: Údržba pozemných komunikácií 16 283 1 260 1 324 Cieľ: Zabezpečiť udržiavanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva. Zámer podprogramu: Bezpečné a pravidelné udržovanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Patria sem náklady obce na zimnú a letnú údržbu MK a chodníkov, vrátane verejných priestranstiev. Nákup pozemkov pod plánované miestne komunikácie. Prvok 7.1.1. Nákup posypového materiálu 04.5.1 200 210 221 Prvok 7.1.2. Údržba miestnych komunikácií zimná, letná 13 z 35
04.5.1 1 000 1 050 1 103 Prvok 7.1.3. Chodník - oprava 04.5.1 3 000 0 0 Prvok 7.1.4. Nákup pozemku pod miestnu komunikáciu 04.5.1 4 000 0 0 KV Prvok 7.1.5. Nákup pozemku pod miestnu komunikáciu 04.5.1 8 083 0 0 KV Program 8: Vzdelávanie 109 659 109 656 105 775 Podprogram 8.1: Predškolská výchova Materská škola 46 039 48 537 43 539 Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a aktivitu detí so spokojnosťou rodičov. Zámer podprogramu: Zvýšenie hospodárnosti prevádzky budovy a zabezpečovať riadny chod a prevádzku materskej školy v obci. Sú tu zahrnuté náklady na mzdu, prevádzku a služby v materskej škole. Prvok 8.1.1. Hrubá mzda 09.1.1.1 23 500 24 675 25 909 Prvok 8.1.2. Hrubá mzda - kurič 09.1.1.1 750 788 827 Prvok 8.1.3. Odvody 14 z 35
09.1.1.1 8 200 8 610 9 041 Prvok 8.1.4. Odvody - kurič 09.1.1.1 220 231 243 Prvok 8.1.5. Elektrická energia z dotácie 09.1.1.1 400 635 635 Prvok 8.1.6. Plyn z dotácie 09.1.1.1 400 635 635 Prvok 8.1.7. Elektrická energia 09.1.1.1 600 630 662 Prvok 8.1.8. Plyn 09.1.1.1 2 200 2 310 2 426 Prvok 8.1.9. Voda - z dotácie 09.1.1.1 50 103 103 Prvok 8.1.10. Voda 09.1.1.1 50 53 56 Prvok 8.1.11. Telefón z dotácie 09.1.1.1 50 53 53 Prvok 8.1.12. Telefón, poštové služby a známky 09.1.1.1 250 263 276 15 z 35
Prvok 8.1.13. Všeobecný materiál 09.1.1.1 200 210 221 Prvok 8.1.14. Knihy a učebné pomôcky z dotácie 09.1.1.1 100 134 134 Prvok 8.1.15. Knihy, časopisy a učebné pomôcky 09.1.1.1 900 945 992 Prvok 8.1.16. Pracovný odev a obuv 09.1.1.1 50 53 56 Prvok 8.1.17. Údržba budovy a areálu 09.1.1.1 200 210 221 Prvok 8.1.18. Spracovanie mzdovej agendy 09.1.1.1 450 473 497 Prvok 8.1.19. Služby, revízie a kontrola zariadení 09.1.1.1 250 263 276 Prvok 8.1.20. Prídel do sociálneho fondu 09.1.1.1 250 263 276 Prvok 8.1.21. Rekonštrukcia MŠ 09.1.1.1 6 969 7 000 0 KV Podprogram 8.2: Základné vzdelanie Základná škola 16 z 35
42 390 38 824 38 824 Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a aktivitu detí so spokojnosťou rodičov. Zámer podprogramu: Zvýšenie hospodárnosti prevádzky budovy a zabezpečovať riadny chod a prevádzku základnej školy v obci. Sú tu zahrnuté náklady na mzdu, prevádzku a služby v základnej škole. Prvok 8.2.1. Hrubá mzda 09.1.2.1 20 500 20 000 20 000 Prvok 8.2.2. Hrubá mzda - kurič 09.1.2.1 750 700 700 Prvok 8.2.3. Hrubá mzda asistent učiteľa 09.1.2.1 4 400 2 241 2 241 Prvok 8.2.4. Odvody 09.1.2.1 7 150 6 990 6 990 Prvok 8.2.5. Odvody kurič 09.1.2.1 220 245 245 Prvok 8.2.6. Odvody asistent učiteľa 09.1.2.1 1 540 783 783 Prvok 8.2.7. Odvody vzdelávacie poukazy 09.1.2.1 10 5 5 Prvok 8.2.8. Cestovné 09.1.2.1 50 50 50 Prvok 8.2.9. Elektrická energia 17 z 35
09.1.2.1 1 000 1 500 1 500 Prvok 8.2.10. Plyn 09.1.2.1 2 500 2 295 2 295 Prvok 8.2.11. Voda 09.1.2.1 100 200 200 Prvok 8.2.12. Telefón, poštové služby a známky 09.1.2.1 266 300 300 Prvok 8.2.13. Telefón - nevyčerpaná dotácia z predchádzajúceho roka 09.1.2.1 34 0 0 Prvok 8.2.14. Internet 09.1.2.1 200 200 200 Prvok 8.2.15. Internet - nevyčerpaná dotácia z predchádzajúceho roka 09.1.2.1 16 0 0 Prvok 8.2.16. Všeobecný materiál 09.1.2.1 100 200 200 Prvok 8.2.17. Knihy, časopisy a učebné pomôcky 09.1.2.1 200 200 200 Prvok 8.2.18. Učebné pomôcky vzdelávacie poukazy 09.1.2.1 190 95 95 Prvok 8.2.19. Učebné pomôcky dotácia OcÚ 18 z 35
09.1.2.1 400 400 400 Prvok 8.2.20. Údržba výpočtovej techniky 09.1.2.1 200 200 200 Prvok 8.2.21. Údržba budovy a areálu 09.1.2.1 300 300 300 Prvok 8.2.22. Spracovanie mzdovej agendy 09.1.2.1 700 500 500 Prvok 8.2.23. Odvoz TKO 09.1.2.1 64 70 70 Prvok 8.2.24. Vývoz žumpy 09.1.2.1 100 100 100 Prvok 8.2.25. Služby, revízie a kontrola zariadení 09.1.2.1 250 250 250 Prvok 8.2.26. Bankové poplatky 09.1.2.1 100 100 100 Prvok 8.2.27. Príspevok na stravovanie 09.1.2.1 450 400 400 Prvok 8.2.28. Prídel do sociálneho fondu 09.1.2.1 300 200 200 Prvok 8.2.29. Vzdelávacie poukazy - odmena 19 z 35
09.1.2.1 300 300 300 Podprogram 8.3: Školská jedáleň 14 490 15 216 15 978 Cieľ: Zabezpečiť kvalitné poskytovanie stravovania detí v súlade so zásadami zdravej výživy a hygienickými požiadavkami. Zámer podprogramu: Zariadenie školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy. Sú tu zahrnuté náklady na mzdu, prevádzku a služby v školskej jedálni. Prvok 8.3.1. Hrubá mzda 09.6.0.1 8 300 8 715 9 151 Prvok 8.3.2. Odvody 09.6.0.1 2 900 3 045 3 197 Prvok 8.3.3. Elektrická energia 09.6.0.1 1 000 1 050 1 103 Prvok 8.3.4. Plyn 09.6.0.1 1 300 1 365 1 433 Prvok 8.3.5. Voda 09.6.0.1 100 105 110 Prvok 8.3.6. Telefón, poštové služby a známky 09.6.0.1 20 21 22 Prvok 8.3.7. Stroje, prístroje a zariadenia 09.6.0.1 200 210 221 Prvok 8.3.8. Všeobecný materiál 09.6.0.1 100 105 110 Prvok 8.3.9. Pracovný odev a obuv 20 z 35
09.6.0.1 50 53 56 Prvok 8.3.10. Údržba strojov a zariadení 09.6.0.1 50 53 56 Prvok 8.3.11. Údržba budovy a areálu 09.6.0.1 50 53 56 Prvok 8.3.12. Spracovanie mzdovej agendy 09.6.0.1 220 231 243 Prvok 8.3.13. Služby, revízie a kontrola zariadení 09.6.0.1 100 105 110 Prvok 8.3.14. Prídel do sociálneho fondu 09.6.0.1 100 105 110 Podprogram 8.4: Školská družina 6 740 7 079 7 434 Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie sa na krúžkoch a rozvíjanie schopností detí. Zámer podprogramu: Rozvíjanie schopností detí formou náučných procesov a hier. Sú tu zahrnuté náklady na mzdu, prevádzku a služby v školskej družine. Prvok 8.4.1. Hrubá mzda 09.5.0.1 4 400 4 620 4 851 Prvok 8.4.2. Odvody 09.5.0.1 1 540 1 617 1 698 21 z 35
Prvok 8.4.3. Poštové služby 09.5.0.1 20 21 22 Prvok 8.4.4. Všeobecný materiál 09.5.0.1 50 53 56 Prvok 8.4.5. Knihy, časopisy a učebné pomôcky 09.5.0.1 500 525 551 Prvok 8.4.6. Potraviny 09.5.0.1 50 53 56 Prvok 8.4.7. Spracovanie mzdovej agendy 09.5.0.1 130 137 144 Prvok 8.4.8. Prídel do sociálneho fondu 09.5.0.1 50 53 56 Program 9: Športový areál a obytné vleky 2 120 726 762 Podprogram 9.1: Údržba športového areálu a obytných vlekov 2 120 726 762 Cieľ: Zabezpečiť hospodárnosť prevádzky budovy športového areálu a vlekov. Zámer podprogramu: Udržiavať obytné vleky, ktoré slúžia na rekreáciu pre občanov, športové budovy, ich areál a osvetlenie ihriska, ktoré slúžia pre verejnosť na rôzne akcie a súťaže. Prvok 9.1.1. Údržba osvetlenia 08.1.0 20 21 22 22 z 35
Prvok 9.1.2. Údržba plôch a oplotenia 08.1.0 100 105 110 Prvok 9.1.3. Údržba budov ŠH, ihrisko 08.1.0 1 000 300 315 Prvok 9.1.4. Údržba obytných vlekov 08.1.0 1 000 300 315 Program 10: Kultúra a šport 21 230 18 595 19 528 Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych podujatí 3 700 3 886 4 082 Cieľ: Zabezpečiť blahoželanie jubilantom a kultúrno-spoločenské podujatia podľa požiadaviek obyvateľov. Zámer podprogramu: Udržať tradíciu blahoželania našim občanom, ktorý slávia životné jubileá. Pri príležitosti organových koncertov prispieť finančnými prostriedkami na kvetinovú výzdobu. Zachovávať tradície, obľúbené kultúrne podujatia a podporovať aktivitu, činnosť a kultúrny život v obci. Prvok 10.1.1. Materiál na kultúrnu činnosť 08.2.0.9 200 210 221 Prvok 10.1.2. Stretnutie dôchodcov 08.2.0.9 300 315 331 Prvok 10.1.3. Pohár starostov obcí 23 z 35
08.2.0.9 50 53 56 Prvok 10.1.4. Stavanie mája 08.2.0.9 200 210 221 Prvok 10.1.5. Mikuláš, vianočný stromček 08.2.0.9 350 368 386 Prvok 10.1.6. MDD 08.2.0.9 100 105 110 Prvok 10.1.7. Jánska noc 08.2.0.9 1 200 1 260 1 323 Prvok 10.1.8. Slovácka jaternica 08.2.0.9 1 000 1 050 1 103 Prvok 10.1.9. Deň matiek 08.2.0.9 100 105 110 Prvok 10.1.10. Kaplnka všeobecný materiál 08.4.0 200 210 221 Podprogram 10.2: Športová hala, kolkáreň a obytné vleky 5 550 2 129 2 236 Cieľ: Podporovať aktivitu športových podujatí, rekreácií a bežná údržba a zabezpečenie prevádzky zariadení. Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku rekreačných obytných vlekov. Zabezpečiť prevádzku športovej haly a kolkárne pri rôznym športových podujatiach. 24 z 35
Prvok 10.2.1. ŠH letná prevádzka odvody 08.1.0 10 11 12 Prvok 10.2.2. Elektrická energia 08.1.0 700 735 772 Prvok 10.2.3. Voda 08.1.0 100 105 110 Prvok 10.2.4. Športový materiál 08.1.0 50 53 56 Prvok 10.2.5. Všeobecný materiál 08.1.0 100 105 110 Prvok 10.2.6. Kolkáreň údržba strojov 08.1.0 50 53 56 Prvok 10.2.7. Obytné vleky nájom za pozemok 08.1.0 4 000 500 525 Prvok 10.2.8. Športové súťaže - ceny 08.1.0 50 53 56 Prvok 10.2.9. ŠH letná prevádzka odmena dohoda 08.1.0 490 514 539 Podprogram 10.3: Futbalový klub 10 700 11 236 11 798 Cieľ: Zabezpečiť činnosť klubových zariadení, športových aktivít a začleňovanie mládeže do diania v obci. Zámer podprogramu: Podporovať aktivitu futbalového klubu reprezentujúceho našu obec, bežná údržba a zabezpečenie prevádzky športového areálu. 25 z 35
Prvok 10.3.1. OFK hospodár - odvody 08.1.0 20 21 22 Prvok 10.3.2. Elektrická energia 08.1.0 1 100 1 155 1 213 Prvok 10.3.3. Voda 08.1.0 300 315 331 Prvok 10.3.4. Činnosť futbalového klubu 08.1.0 3 000 3 150 3 308 Prvok 10.3.5. Kosačka palivo, olej 08.1.0 500 525 551 Prvok 10.3.6. Autobus palivo, mazivá, oleje 08.1.0 900 945 992 Prvok 10.3.7. Autobus servis, údržba, opravy 08.1.0 450 473 497 Prvok 10.3.8. Autobus zmluvné poistenie 08.1.0 530 557 585 Prvok 10.3.9. OFK hospodár - odmena 08.1.0 3 200 3 360 3 528 Prvok 10.3.10. Rozhodci - príspevok 26 z 35
08.1.0 700 735 771 Podprogram 10.4: Stolnotenisový oddiel 200 210 221 Cieľ: Zabezpečiť činnosť klubového zariadenia. Zámer podprogramu: Transfer pre stolnotenisový oddiel na športovú činnosť. Prvok 10.4.1. Stolnotenisový oddiel - príspevok 08.1.0 200 210 221 Podprogram 10.5: Knižnica 1 080 1 134 1 191 Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa nákup kníh do obecnej knižnice, ktorá slúži pre deti a študentov v našej obci, odmena knihovníčke, ktorá sa stará o prevádzku knižnice. Prvok 10.5.1. Knihovníčka odvody 08.2.0.5 10 11 12 Prvok 10.5.2. Knihy 08.2.0.5 200 210 221 Prvok 10.5.3. Knihovníčka odmena dohoda 08.2.0.5 870 913 958 Program 11: Prostredie pre život 13 430 12 738 13 377 27 z 35
Podprogram 11.1: Verejná zeleň 8 600 7 665 8 048 Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci. Zámer podprogramu: Podprogram predstavuje nákup a výsadbu sadeníc, kosenie, zber a odvoz zelene, údržbu verejnej zelene. Prvok 11.1.1. VZ dohoda - odvody 06.2.0 50 53 56 Prvok 11.1.2. Štiepkovač 06.2.0 1 300 0 0 Prvok 11.1.3. Výsadba verejnej zelene 06.2.0 100 105 110 Prvok 11.1.4. Kosačky palivo, olej 06.2.0 200 210 221 Prvok 11.1.5. Malotraktor palivo, mazivá, oleje 06.2.0 500 525 551 Prvok 11.1.6. Malotraktor, kosačky - údržba 06.2.0 500 525 551 Prvok 11.1.7 VZ - odmena dohoda 06.2.0 5 950 6 247 6 559 Podprogram 11.2: Verejnoprospešné práce 4 500 4 726 4 964 Cieľ: Zabezpečiť služby pre občanov. Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na materiál pre VPS a hlavne výdavky na mechanizmy: trambus a poclain, ktoré sa na túto činnosť využívajú. Prvok 11.2.1. VPS materiál, náradie, nástroje 28 z 35
06.2.0 200 210 221 Prvok 11.2.2. Aktivačná činnosť 06.2.0 300 315 331 Prvok 11.2.3. VPS pracovný odev a obuv 06.2.0 50 53 56 Prvok 11.2.4. VPS potraviny 06.2.0 100 105 110 Prvok 11.2.5. Trambus palivo, mazivá, oleje 06.2.0 1 400 1 470 1 544 Prvok 11.2.6. Poclain palivo, mazivá, oleje 06.2.0 950 998 1 048 Prvok 11.2.7. Trambus servis, údržba, opravy 06.2.0 500 525 551 Prvok 11.2.8. Poclain servis, údržba, opravy 06.2.0 100 105 110 Prvok 11.2.9. Trambus zmluvné poistenie 06.2.0 700 735 772 Prvok 11.2.10. Trambus - mýto 06.2.0 200 210 221 29 z 35
Podprogram 11.3: Bývanie a občianska vybavenosť 230 242 255 Cieľ: Zabezpečiť bývanie pre občanov Zámer podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s bývaním občanov v nájomnom bytovom dome. Prvok 11.3.1. Všeobecný materiál 06.6.0 200 210 221 Prvok 11.3.2. Bankové poplatky 06.6.0 30 32 34 Podprogram 11.4: Životné prostredie 100 105 110 Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec podľa príslušnej legislatívy. Zámer podprogramu: Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obce. Prvok 11.4.1. Hrubá mzda 05.6.0 60 60 63 Prvok 11.4.2. Odvody 05.6.0 20 20 22 Prvok 11.4.3. Všeobecný materiál 05.6.0 20 25 25 Program 12: Sociálne služby 1 200 1 260 1 324 Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba 30 z 35
1 000 1 050 1 103 Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti. Zámer podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie opatrovateľskej služby občanom obce pri vykonávaní bežných nevyhnutných úkonov pre osamelých občanov, zahŕňa poskytovanie donášky obedov do domu a iné úkony. Prvok 12.1.1. Opatrovateľská služba 10.2.0.2 1 000 1 050 1 103 Podprogram 12.2: Jednorazová sociálna výpomoc 200 210 221 Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v núdzi. Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi. Prvok 12.2.1. Jednorazová sociálna výpomoc 10.7.0.4 200 210 221 Program 13: Administratíva 26 887 26 432 27 758 Podprogram 13.1: Správa obce 26 887 26 432 27 758 Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie a riadenie samosprávy. Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec ( trvalý pobyt ) podľa príslušnej legislatívy. Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie činnosti obce a zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva. Náklady na prevádzku a za služby obecného úradu. Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obce ohľadne evidencie trvalého pobytu. Prvok 13.1.1. Poslanci OZ - odvody 31 z 35
01.1.1.6 300 315 331 Prvok 13.1.2. OcÚ dohoda - odvody 01.1.1.6 50 53 56 Prvok 13.1.3. Cestovné tuzemské 01.1.1.6 50 53 56 Prvok 13.1.4. Elektrická energia trvalý pobyt 01.1.1.6 100 70 86 Prvok 13.1.5. Elektrická energia 01.1.1.6 4 900 5 145 5 402 Prvok 13.1.6. Voda 01.1.1.6 70 74 78 Prvok 13.1.7. Telefón trvalý pobyt 01.1.1.6 60 55 55 Prvok 13.1.8. Poštové služby trvalý pobyt 01.1.1.6 40 50 50 Prvok 13.1.9. Telefón a služobný mobil 01.1.1.6 1 500 1 575 1 654 Prvok 13.1.10. Poštové služby a známky 01.1.1.6 400 420 441 Prvok 13.1.11. Internet 01.1.1.6 1 000 1 050 1 103 32 z 35
Prvok 13.1.12. Interiérové vybavenie 01.1.1.6 500 525 551 Prvok 13.1.13. Všeobecný materiál trvalý pobyt 01.1.1.6 60 100 100 Prvok 13.1.14. Všeobecný materiál 01.1.1.6 1 300 1 365 1 433 Prvok 13.1.15. Knihy, časopisy a noviny 01.1.1.6 600 630 662 Prvok 13.1.16. Pracovný odev a obuv 01.1.1.6 50 53 56 Prvok 13.1.17. Licencia trvalý pobyt 01.1.1.6 40 40 40 Prvok 13.1.18. Softvér a licencie 01.1.1.6 500 525 551 Prvok 13.1.19. Reprezentačné 01.1.1.6 300 315 331 Prvok 13.1.20. SA palivo, mazivá, oleje 01.1.1.6 800 840 882 Prvok 13.1.21. SA servis, údržba, opravy 01.1.1.6 300 315 331 33 z 35
Prvok 13.1.22. SA zmluvné poistenie 01.1.1.6 110 116 122 Prvok 13.1.23. SA diaľničná známka, parkovné 01.1.1.6 70 74 78 Prvok 13.1.24. Údržba výpočtovej techniky 01.1.1.6 200 210 221 Prvok 13.1.25. Údržba budovy a areálu OcÚ, garáž 01.1.1.6 50 53 56 Prvok 13.1.26. Všeobecné služby a revízie 01.1.1.6 1 020 1 071 1 125 Prvok 13.1.27. Pracovná a zdravotná služba 01.1.1.6 1 100 1 155 1 213 Prvok 13.1.28. Príspevok na stravovanie 01.1.1.6 3 200 3 360 3 528 Prvok 13.1.29. Poistenie budov, majetku, zamestnancov 01.1.1.6 1 000 1 050 1 103 Prvok 13.1.30. Prídel do sociálneho fondu 01.1.1.6 650 683 717 Prvok 13.1.31. Kolkové známky 01.1.1.6 300 315 331 34 z 35
Prvok 13.1.32. Poslanci OZ - odmena 01.1.1.6 600 630 661 Prvok 13.1.33. OcÚ odmena dohoda 01.1.1.6 3 950 4 147 4 354 Prvok 13.1.34. Daň z pozemkov 01.1.1.6 1 717 0 0 Celkom výdavky 2012 2013 2014 Bežné výdavky 308 136 291 902 304 115 Kapitálové výdavky 19 052 7 000 0 Finančné operácie 18 740 18 740 18 740 Spolu 345 928 317 642 322 855 Programový rozpočet na rok 2012 schválený OZ dňa 30.01.2012 Uznesením č. 3/2012. Návrh rozpočtu na roky 2013-2014 nie je záväzný. OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2013 2014 dňa 30.01.2012 Uznesením č.3/2012. Ing. Bibiana Naďová starostka obce 35 z 35