Rozpočet na roky MsU číselná časť k schváleniu.xls

1.1. Podrogram: Manažment mesta 1.1.1. Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky 1.1.2. Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ 1.2. Podrogram: Plánovanie 1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie 1.3. Podrogram: Vklady a príspevky 1.3.2. Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam 1.3.3. Prvok: Iné finančné príspevky záujmovým združeniam Bežné výdavky 106 699 103 632 110 541 109 741 122 425 117 396 120 598 102 379 99 894 105 361 104 561 115 675 110 626 113 828 4 320 3 738 5 180 5 180 6 750 6 770 6 770 5 485 6 826 14 749 8 500 10 000 6 500 6 500 5 485 6 826 14 749 8 500 10 000 6 500 6 500 4 658 4 152 4 300 7 415 7 500 7 500 7 500 4 112 4 152 4 300 7 415 7 500 7 500 7 500 546 0 0 0 0 0 0 116 842 114 610 129 590 125 656 139 925 131 396 134 598 2. Program : Propagácia a marketing 2.1. Podrogram: Informovanosť o dianí v meste 2.1.1. Prvok: Internetová prezentácia mesta 2.1.2. Prvok: Televízia mesta Stará Turá SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING 3. Program : Interné služby 3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov 3.2. Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách 3.3. Podprogram: Informačný systém 3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém 3.4. Podprogram: Majetok 3.5. Podprogram: Údržba strojov 3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči 3.6. Podprogram: Triediaca linka 3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY 4. Program : Ostatné služby 4.1. Podprogram: Stavebný úrad 4.1.1. Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc 4.2. Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN 4.3. Podprogram: Rozvoj obcí 4.3.1. Prvok: Menšie obecné služby 4.3.2. Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY 5.1.2. Prvok: Kamerový systém 5.1.3. Prvok: Prevencia kriminality 5.2. Podprogram: Civilná ochrana 5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana 5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST 5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie 5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia 5.6. Podprogram: Ochrana zvierat 5.6.1. Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK 6. Program : Odpadové hospodárstvo 6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST 6.2. Podprogram: Použitie recyklačného fondu 6.3. Podprogram: Skládky DRAHY 6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 7. Program : Komunikácie 7.1. Podprogram: Cesty 7.1.1. Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie 9 543 5 434 4 283 4 283 4 253 4 320 4 320 419 420 563 563 533 600 600 9 124 5 014 3 720 3 720 3 720 3 720 3 720 9 543 5 434 4 283 4 283 4 253 4 320 4 320 81 392 69 386 80 760 80 760 83 200 78 200 78 200 6 558 7 385 8 800 8 800 9 400 9 400 9 400 20 917 22 903 24 983 22 543 24 617 34 993 36 393 20 917 22 903 24 983 22 543 24 617 34 993 36 393 9 060 9 040 50 100 51 262 20 100 9 100 9 100 102 700 94 600 94 600 104 600 110 300 115 500 120 700 102 700 94 600 94 600 104 600 110 300 115 500 120 700 1 680 1 680 0 2 750 0 0 0 1 680 1 680 0 2 750 0 0 0 222 307 204 994 259 243 270 715 247 617 247 193 253 793 175 91 150 150 150 150 150 175 91 150 150 150 150 150 2 000 5 300 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 121 786 1 700 1 700 1 700 200 200 2 121 596 1 700 1 700 200 200 200 0 190 0 0 1 500 0 0 4 296 6 177 4 350 4 350 4 350 2 850 2 850 209 833 212 683 228 555 236 865 240 176 244 155 250 792 175 125 177 976 192 275 197 187 221 306 224 733 230 827 17 422 17 120 18 380 21 778 18 870 19 422 19 965 17 286 17 587 17 900 17 900 0 0 0 0 255 1 998 1 998 1 998 1 998 1 998 8 105 8 705 10 080 10 080 10 080 10 080 10 080 99 450 98 100 94 200 94 200 98 900 99 100 100 800 0 1 964 3 000 1 200 0 0 0 0 1 964 3 000 1 200 0 0 0 938 760 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 938 760 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 318 326 322 467 338 833 345 343 352 154 356 333 364 670 187 400 187 550 188 570 121 570 190 700 192 750 199 000 12 002 12 331 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 199 402 199 881 196 070 127 070 196 200 198 250 204 500 173 070 137 000 164 500 173 200 193 600 190 500 197 500 173 070 137 000 164 200 173 200 192 400 190 500 197 200 Strana 1

7.1.2. Prvok: Parkoviská 7.2. Podprogram: Rozvoj dostupnosti cezhr. územia - Mesto St. Turá a Svah Rochus 7.2.1. Projekt: Revitalizácia v CMZ a Parkovisko pri r.k. kostole 7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií 7.3.2. Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE 8. Program : Doprava 8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť 8.3. Podprogram: Verejná doprava SPOLU PROGRAM DOPRAVA 9.1. Podprogram: Materské školy 9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142 9.1.2. Prvok: Školská jedáleň pri MŠ 9.1.3. Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 142 9.1.4. Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153 9.2. Podprogram: Základné školy 9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25 9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ 9.2.3. Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ 9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského 9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity 9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola 9.3.2. Prvok: Centrum voľného času 9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ r. 2011 9.3.3. Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 9.3.4. Prvok: Materské centrum 9.4. Podprogram: Účelovo viazané prostriedky 9.4.1. Prvok: Základná škola 9.4.2. Prvok: Materská škola 9.4.4. Prvok: Centrum voľného času 9.5. Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl 9.5.1. Prvok: Základná škola 9.5.2. Prvok: Materská škola 9.5.3. Prvok: Základná umelecká škola: 9.5.4. Prvok: Centrum voľného času 10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra 10.1.1. Prvok : Viacúčelové športové ihrisko 10.1.3. Projekt: Cyklo chodníky 10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy 10.2. Podprogram: Grantový systém na podporu športu 10.3. Poprogram: Športové podujatia 11. Program: Kultúra 11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta 11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ 11.1.3. Prvok: Občianske obrady a slávnosti 11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra 11.3. Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina 11.4. Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina 11.5. Podprogram: Propagačné materiály 11.5.1. Prvok: Propagačný materiál 11.5.2. Prvok: Staroturiansky spravodajca 11.5.3. Prvok: Kronika mesta 11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia 11.6.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. ) 11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky 11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií 11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach 11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení 11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď 0 0 300 0 1 200 0 300 0 24 810 0 0 0 0 0 0 24 810 0 0 0 0 0 173 280 161 810 164 500 173 200 193 600 190 500 197 500 0 0 0 0 2 600 2 500 2 500 1 044 610 900 900 750 800 800 1 044 610 900 900 3 350 3 300 3 300 465 739 497 389 514 576 520 196 514 570 530 710 539 780 410 765 441 531 457 606 450 500 457 600 471 380 479 500 54 974 55 458 56 470 69 696 56 470 59 330 60 280 0 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 1 025 850 1 057 274 1 073 040 1 088 131 1 077 450 1 098 220 1 108 750 884 567 917 396 934 320 944 411 935 000 953 000 960 800 61 481 54 421 55 020 60 020 58 650 59 620 60 300 79 802 85 457 83 200 83 200 83 800 85 600 87 650 0 0 500 500 0 0 0 290 893 274 068 285 224 290 069 284 400 296 250 305 500 209 800 210 891 214 652 218 421 213 400 222 050 228 500 59 941 58 722 65 572 65 982 65 500 68 200 71 000 16 482 0 0 0 0 0 0 0 455 0 666 500 500 500 4 670 4 000 5 000 5 000 5 000 5 500 5 500 45 895 39 160 37 650 49 462 37 650 42 200 42 200 30 690 24 454 23 200 32 230 23 200 25 000 25 000 11 232 11 371 10 800 14 268 10 800 12 700 12 700 3 973 3 335 3 650 2 964 3 650 4 500 4 500 106 326 134 560 127 500 132 500 127 500 132 500 134 500 54 027 68 550 63 000 63 000 63 000 65 000 67 000 29 396 42 125 42 000 45 000 42 000 43 000 43 000 13 777 15 823 15 000 17 000 15 000 16 000 16 000 9 126 8 062 7 500 7 500 7 500 8 500 8 500 1 934 703 2 002 451 2 037 990 2 080 358 2 041 570 2 099 880 2 130 730 1 299 417 1 630 1 630 1 047 947 947 1 299 417 650 650 747 947 947 0 0 980 980 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 78 080 73 915 78 600 78 600 78 500 78 600 78 600 300 669 700 700 700 800 800 79 679 75 001 80 930 80 930 80 247 80 347 80 347 20 489 19 210 21 850 25 199 22 438 23 050 23 050 16 332 14 300 17 000 19 949 17 188 17 700 17 700 4 157 4 910 4 850 5 250 5 250 5 350 5 350 59 170 56 315 59 040 57 040 61 220 62 130 61 980 34 300 34 500 37 500 37 500 39 830 38 140 38 390 11 530 11 900 12 100 12 100 12 390 13 400 13 550 9 937 7 868 9 050 8 650 8 650 9 200 9 200 4 293 2 500 3 200 2 800 2 800 3 300 3 300 5 014 4 698 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 630 670 850 850 850 900 900 1 948 0 0 0 10 000 0 0 1 948 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 10 000 12 560 0 0 0 0 0 10 000 12 560 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 0 Strana 2

12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST 12.2. Podprogram: Námestie 12.2.2. Prvok: Splátky úroku z úveru 12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta 12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G 12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ 12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská 12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká 13. Program : Sociálna starostlivosť 13.1. Podprogram: Starostlivosť o rodinu 13.1.1. Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela 13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby 13.2.1. Prvok: Terénna opatrovateľská služba 13.2.2. Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS 13.3. Podprogram: Služby seniorom 13.3.1. Prvok: Kluby dôchodcov 13.4. Podprogram: Dávky sociálnej pomoci 13.4.1. Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi 13.4.2. Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení 13.4.3. Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu 13.5. Podprogram: Sociálne služby 13.5.1. Prvok: Lekárske posudky 13.5.2. Prvok: Sociálne posudky 13.5.3. Prvok: Príspevok na sociálne služby SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 14.1.2 Prvok: Splátka úroku 14.1.4 Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom 15. Program: Administratíva 15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST 15.2. Podprogram: Administratíva - vnútorná správa 15.3. Podprogram: Voľby SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 137 374 129 793 139 540 150 489 167 338 146 220 146 170 81 020 71 800 73 800 93 800 92 100 104 200 108 300 5 429 3 276 2 786 2 786 2 007 1 228 0 5 429 3 276 2 786 2 786 2 007 1 228 0 22 618 0 0 0 0 0 0 22 618 0 0 0 0 0 0 109 277 75 076 78 586 96 586 94 107 105 428 108 300 687 1 579 1 000 1 700 1 000 1 000 1 000 687 1 579 1 000 1 700 1 000 1 000 1 000 146 332 146 370 159 100 171 700 187 300 208 850 208 850 83 756 92 489 100 200 107 700 118 200 118 200 118 200 62 576 53 881 58 900 64 000 69 100 90 650 90 650 4 763 6 779 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 4 763 6 779 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 11 273 12 353 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 3 200 2 242 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 6 500 6 800 7 000 7 000 8 000 8 000 8 000 1 573 3 311 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 55 205 67 514 73 900 8 400 5 400 5 400 5 400 693 490 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 866 1 863 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 52 646 65 161 69 900 4 400 1 400 1 400 1 400 218 260 234 595 257 000 204 800 216 700 238 250 238 250 25 533 24 518 26 189 24 153 28 328 26 373 25 384 25 533 24 518 26 189 24 153 27 328 26 373 25 384 0 0 0 0 1 000 0 0 25 533 24 518 26 189 24 153 28 328 26 373 25 384 143 160 145 700 151 500 147 700 149 400 158 600 162 700 502 877 520 534 546 654 548 519 581 529 572 304 590 169 8 715 6 000 24 000 24 000 0 8 000 0 654 752 672 234 722 154 720 219 730 929 738 904 752 869 4 204 618 4 229 651 4 440 158 4 409 052 4 500 668 4 569 544 4 647 581 1.2. Podrogram: Plánovanie 1.2.2. Prvok: Územné plánovanie 1.2.3. Prvok: Investičné plánovanie 3. Program : Interné služby 3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov 3.3. Podprogram: Informačný systém 3.3.1. Prvok: Mestský informačný systém 3.4. Podprogram: Majetok 3.5. Podprogram: Údržba strojov 3.5.1. Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči 3.6. Podprogram: Triediaca linka 3.6.1. Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY 4. Program : Ostatné služby Kapitálové výdavky 14 728 26 043 513 500 0 17 000 40 277 0 14 379 15 504 3 500 0 3 500 10 000 0 349 10 539 510 000 0 13 500 30 277 0 14 728 26 043 513 500 0 17 000 40 277 0 0 24 776 3 000 5 000 3 000 3 000 3 000 11 360 15 793 14 998 17 438 14 515 29 800 13 800 11 360 15 793 14 998 17 438 14 515 29 800 13 800 60 670 0 70 000 65 000 0 0 0 19 980 0 0 0 0 0 0 19 980 0 0 0 0 0 0 0 0 575 998 0 556 769 0 0 0 0 575 998 0 556 769 0 0 92 010 40 569 663 996 87 438 574 284 32 800 16 800 Strana 3

4.3. Podprogram: Rozvoj obcí 4.3.2. Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY 5.1.2. Prvok: Kamerový systém 5.3. Podprogram: Protipožiarna ochrana 5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST 5.5. Podprogram: Verejné osvetlenie 5.5.1. Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK 6. Program : Odpadové hospodárstvo 6.3. Podprogram: Skládky DRAHY 6.3.1. Projekt: Skládky odpadov DRAHY 6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov 6.4.1. Projekt: BRO a VŽP pre spracovanie aeróbnou fermentáciou 6.5. Podprogram: Program odpadového hospodárstva 6.5.1. Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky - 2020 SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 7. Program : Komunikácie 7.1. Podprogram: Cesty 7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie 7.1.2. Prvok: Parkoviská 7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií 7.3.1. Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE 8. Program : Doprava 8.1. Podprogram: Projekty 8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť SPOLU PROGRAM DOPRAVA 9.1. Podprogram: Materské školy 9.1.1. Prvok: MŠ Hurbanova 142 9.1.3. Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 142 9.1.4. Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova 153 9.2. Podprogram: Základné školy 9.2.1. Prvok: ZŠ Hurbanova 128/25 9.2.4. Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského 9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity 9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola 9.3.2. Prvok: Centrum voľného času 9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ 10.1. Podprogram: Športová infraštruktúra 10.1.2. Prvok : Korčuliarsky chodník 10.1.3. Projekt : Cyklo chodníky 10.1.4. Projekt : Prestavba ľadovej plochy 11. Program: Kultúra 11.1. Podprogram: Kultúrne podujatia mesta 11.1.2. Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ 11.2. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra 11.7. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia 11.7.1. Projekt: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina 11.8. Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky 11.9. Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií 11.9.1. Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach 11.10. Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení 11.10.1. Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď 8 383 0 0 18 620 1 000 0 0 1 388 0 0 18 620 0 0 0 6 995 0 0 0 1 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 0 161 131 3 722 199 566 0 0 0 0 161 131 3 722 199 566 0 0 8 383 5 000 166 131 27 342 272 566 0 0 0 4 848 99 500 252 0 0 0 0 4 848 99 500 252 0 0 0 0 0 29 000 0 0 0 0 0 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0 696 0 1 500 0 0 0 0 696 0 1 500 0 0 4 848 128 500 948 0 1 500 0 0 40 459 60 000 22 620 0 0 0 0 10 924 0 0 0 0 0 0 29 535 60 000 22 620 0 0 0 0 78 726 60 000 90 000 85 000 100 000 0 0 78 726 60 000 90 000 85 000 100 000 0 0 119 185 120 000 112 620 85 000 100 000 0 6 954 0 0 0 0 0 0 10 016 11 188 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 16 970 11 188 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 59 136 130 000 139 003 215 000 5 000 5 000 0 16 007 0 0 15 000 5 000 5 000 0 43 129 130 000 137 983 0 0 0 0 0 0 1 020 200 000 0 0 13 242 245 664 0 47 000 114 030 8 000 8 000 13 242 245 664 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 47 000 114 030 0 0 378 902 18 599 0 0 0 13 000 0 51 468 16 500 0 0 0 8 000 0 0 2 099 0 0 0 5 000 0 327 434 0 0 0 0 0 0 392 144 323 399 130 000 186 003 329 030 26 000 13 000 11 000 840 21 540 21 540 220 100 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 840 21 540 21 540 0 0 0 0 0 0 0 220 100 0 0 11 000 840 21 540 21 540 220 100 0 0 0 0 0 1 051 0 0 0 0 0 0 1 051 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 100 0 200 000 0 0 0 0 5 342 0 0 0 0 0 0 5 342 0 0 0 0 0 0 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 0 0 0 15 000 32 493 11 000 200 000 0 Strana 4

12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST 12.3. Podprogram: Technická infraštruktúra mesta 12.3.1. Projekt: Vodovod Travniky 12.3.2. Projekt: Kanalizácia Trávniky stoka E 12.3.3. Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G 12.3.4. Projekt: Vodovod Topolecká 12.3.5. Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F" 12.4.1. Projekt: Revitalizácia CMZ 12.4.2. Projekt: Revitalizácia zelene v CMZ 12.4.3. Projekt: Revitalizácia CMZ - mobiliár 12.5. Podprogram: Športoviská a detské ihriská 12.5.1. Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká 12.5.2. Prvok: Detské ihrisko 13. Program : Sociálna starostlivosť 13.2. Podprogram: Opatrovateľské služby 13.2.2 Prvok: Centralivaná opatrovateľská služba v ZOS SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 14.1.3 Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého 14.1.4 Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 10 156 0 0 20 000 70 000 70 000 0 0 0 0 7 904 17 168 1 213 458 0 0 0 0 0 0 557 546 0 0 0 0 0 0 655 912 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 7 832 12 168 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 34 013 0 124 327 2 794 0 0 0 0 0 0 2 794 0 0 0 0 0 124 327 0 0 0 0 34 013 0 0 0 0 0 0 17 316 50 126 0 5 750 30 000 0 0 0 34 419 0 5 750 15 000 0 0 17 316 15 707 0 0 15 000 0 0 61 485 50 126 124 327 36 448 117 168 1 283 458 0 456 0 630 000 0 628 500 667 000 0 456 0 630 000 0 625 000 0 0 0 0 0 0 3 500 667 000 0 456 0 630 000 0 628 500 667 000 0 597 176 594 620 2 542 494 528 183 2 269 733 2 962 077 243 240 1.3. Podrogram: Vklady a príspevky 1.3.1. Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta 9.3. Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno - časové aktivity 9.3.3. Prvok: Prestavba a modernizácia ZUŠ 10.4. Poprogram: Vyrovnanie straty v MŠA 11. Program : Kultúra 12.2. Podprogram: Námestie 12.2.1. Prvok: Splátky istiny 12.4.4. Prvok: Úroky z úveru, splátka istiny 14.1.1 Prvok: Splátka istiny úveru Finančné operácie 11.6. Podprogram: Zlepšenie služieb cestovného ruchu Slovensko-moravského pomedzia 0 61 955 0 0 0 0 0 0 61 955 0 0 0 0 0 244 790 0 0 0 0 0 0 244 790 0 0 0 0 0 0 41 040 41 040 41 040 41 040 41 040 41 040 0 41 040 41 040 41 040 41 040 41 040 41 040 0 455 455 496 250 41 040 41 040 41 040 41 040 41 040 0 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: 1 056 079 220 612 81 835 70 873 84 051 85 005 44 940 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU: 5 857 873 5 044 883 7 064 487 5 008 108 6 854 452 7 616 626 4 935 761 Strana 5