Mesto Stará Turá Rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 až 2018

Prepis

1 Mesto Stará Turá na rok s výhľadom na roky až

2 Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu na roky - bez finančných operácií Bežný rozpočet (BR) (schválený) v v v v v v v príjmy (BR) výdavky (BR) Výsledok hospodárenia (BR): Kapitálový rozpočet (KR) príjmy (KR) výdavky (KR) Výsledok hospodárenia (KR): Bežný + Kapitálový rozpočet spolu príjmy spolu (BR + KR): výdavky spolu (BR + KR): CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA: Bežný + Kapitálový rozpočet spolu S P O L U (schválený) v v v v v v v príjmy spolu (BR + KR): výdavky spolu (BR + KR): Celkový výsledok hospodárenia: Finančné operácie (FO) Celkový rozpočet: príjmy (FO) výdavky (FO) Finančné operácie CELKOM: výsledný rozpočet príjmov: výsledný rozpočet výdavkov: VÝSLEDNÝ ROZPOČET:

3 príjmovej časti na roky - Bežný rozpočet 100 Daňové príjmy dane z príjmov výnos dane z príjmov daň z majetku daň z nehnuteľnosti domáce dane na tovary a služby a daň za psa b daň za užívanie verejného priestranstva c poplatok za komunálny odpad FO a PO d daň za ubytovanie Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania iné príjmy z podnikania ( KOS, Technotur) príjmy z vlastníctva a nájomné z pozemkov b nájomné Technotur s.r.o c nájomné Lesotur s.r.o d nájomné TVK Trenčín e nájomné z konania jarmoku f nájomné z prenájmu bytov 14 BJ g nájomné z prenájmu bytov 15 BJ h nájomné ostatné administratívne a iné poplatky a správne poplatky výherné hracie automaty b správne poplatky matrika, evidencia, ŽP, SÚ c ostatné platby za tovary a služby, recyklačný fond d vlastné príjmy ZOS a OS f pokuty úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp a úroky z termínovaných vkladov b úroky na bankových účtoch iné nedaňové príjmy a výťažok z lotérií a hier b 292 ostatné tuzemské bežné granty a transfery a 311 granty (AIDE, charita) transfery v rámci verejnej správy, z toho: b decentralizačná dotácia - matrika c decentralizačná dotácia - školstvo ( PK a HN ) d decentralizačná dotácia sociálne zabezp., /ZOS/ e decentralizačná dot. správa pozem. komunik f decentralizačná dotácia na ŽP a Stav.poriadok g decentralizačná dotácia - register obyvateľov h dotácia na spoloč. školský úrad ch chránená dielňa (ms.kamerový systém) i menšie obecné služby, aktivačné činnosti j voľby, sčítanie obyvateľstva k individuálne potreby, vojnové hroby l sociálne služby /Domicile/, dotácia na opatrovateľské služby m refundácia prác ROEP n dotácia na opravy miestnych komunikácií o refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta p dotácia na rekonštrukciu ZUŠ, DK Javorina, CMZ, Triediaca linka r dotácia v VU MPSVAR SR na pohreb, vzdelávenie s dotácia pre zásahovú jednotku hasičov t zadržané rodinné prídavky Vlastné príjmy škôl a školských zariadení a Základná škola b Materská škola c Základná umelecká škola d Centrum voľného času Kapitálový rozpočet 230 kapitálové príjmy Finančné operácie a predaj stavieb a budov b predaj pozemkov granty a transfery a 321 dary a účelové dotácie b 322 grant (Verejné osvetlenie, Triediaca linka, Cyklotrasy, CMZ...) c 322 dotácia z MF SR pre ZOS, MP SVR pre opatrovateľ.službu príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Príjmy spolu Zdroj príjmov a 431 príjem z predaja časti obchodného podielu MŠA b prevod prostriedkov z rezervného fondu c 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov d splátky návratnej finančnej výpomocí prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (schválený) a bankové úvery b úver ŠFRB na bytový dom + úver na motorové vozidlo MsP c úver ŠFRB na bytový dom 15 BJ

4 výdavkovej časti na roky - výdavkovej časti na roky - 1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola 1.1. Podrogram: Manažment mesta (schválený) Prvok: Výkon funkcie primátora, zástupkyne primátora a hl. kontrolórky a mzda b odvody c tvorba sociálneho fondu d stravovanie e reprezentačné Prvok: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ a odmeny poslancov b odvody c občerstvenie MsZ d všeobecné služby (pranie obrusov, tlač a viazanie materiálov na MsZ) Podrogram: Plánovanie Prvok: Investičné plánovanie rozvojové projekty - Triediaca linka odpadov, PHSR c geometrické plány e spoluúčasť mesta na projektoch z fondov EU Podrogram: Vklady a príspevky Prvok: Členské príspevky záujmovým združeniam Členské príspevky záujmovým združeniam SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Bežné výdavky Program : Propagácia a marketing 2.1. Podrogram: Informovanosť o dianí v meste Prvok: Internetová prezentácia mesta internetová prezentácia mesta Prvok: Televízia mesta Stará Turá televízia mesta Stará Turá SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING Program : Interné služby 3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov a prenájom budov a zariadení, poštový priečinok b energie plyn (vrátane DŠS) c energie elektrina - MsÚ, DŠS, hasičské zbrojnice d vodné, stočné - MsÚ,DŠS, objekty hasičských zbrojníc e koncesionárske poplatky f materiál (elektr., has. prístr., náradie, papier, kanc.+hyg.+čist.potr.) g rutinná a štandardná údržba (interiér, prev.stroje, budovy) h všeob. služby (revíz., kontroly, posudky, UPC, tlač, pranie, deratiz.) ch poplatky správne, súdne, SOZA i poštové služby j telekomunikačné služby (poplatky za hovory spolu) k špec. služby (právne, notárske, auditor., prac.zdrav.služba,siréna) l verejné obstarávanie + posudky r kolkové známky pre vnútornú správu Podprogram: Autodoprava, pracovné cesty, členstvo v samospr. organizáciách a tuzemské cestovné výdavky b zahraničné cestovné výdavky d PHM - MsÚ, diaľničné známky, parkovacie poplatky e automobily - údržba, opravy, náhr. diely, náradie, drobný materiál Podprogram: Informačný systém Prvok: Mestský informačný systém a software b údržba a upgrady softwaru c ortofotomapy, bezpečnostný projekt d opravy hardwaru e PC, server, diskové polia, iný hardware f náplne do tlačiarní a kopírok, dátové médiá, čist. prostr. pre výp.techniku g internet poplatky (MsÚ a WiFi free zóna) h údržba kopír. zariadenia ch mesačné poplatky za kópie i kopírovacie zariadenie - nájom j údržba telekomunikačnej techniky k údržba klimatizačných jednotiek l údržba zabezpečovacieho zariadenia n IP kamera Podprogram: Majetok d údržba majetku e evidencia a správa pozemkov - nájomné h kolkové známky pre vnútornú správu i materiál Podprogram: Údržba strojov Prvok: Transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči transfer TSST dielňa - oprava strojov, vodiči Podprogram: Triediaca linka Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov výdavkovej časti na roky - Strana 4

5 výdavkovej časti na roky - výdavkovej časti na roky (schválený) Triediaca linka odpadov SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY Program : Ostatné služby 4.1. Podprogram: Stavebný úrad Prvok: Súpisné čísla a označovanie ulíc tabuľky súpisných čísiel a názov ulíc Podprogram: Transfery na rôzne účely podľa VZN transfery na rôzne účely podľa VZN Podprogram: Rozvoj obcí Prvok: Menšie obecné služby menšie obecné služby Prvok: Prestavba a nadstavba budovy MsU prestavba a nadstavba budovy MsU SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY Program : Bezpečnosť, právo a poriadok 5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť Prvok: Hliadkovanie a mzda MsP b odvody MsP c sociálny fond d stravné MsP e telefónne služby, internet f výpočtová technika g kancelárske stroje, prístroje h všeobecný materiál ch výzbrojný materiál i odevy, obuv j palivo, mazivá, oleje,údržba k poistenie, DPH k leasingu l údržba výpočtovej techniky m dohody a financie n lekárske prehliadky o kolky p členské r voda, elektrika, plyn s reprezentačné výdavky t športové a kultúrne podujatia všeobecné služby Prvok: Kamerový systém a mzda chránená dielňa b odvody chránená dielňa c údržba telekomunikačnej techniky - kamer. sys d poistné Prvok: Prevencia kriminality a mzda MsP( 10%) b odvody MsP c reprezentačné výdavky d športové a kultúrne podujatia Podprogram: Civilná ochrana údržba CO mat. a prostr. na ich vykonávanie prenájom skladových priestorov IPCHO Podprogram: Protipožiarna ochrana a preventívne prehliadky (dohoda o prac. činnosti preventivára mesta) b výstroj,výzbroj, špec.stroje,zariadenia c všeobecný materiál,čistiace prostried d nákup pracovnej obuvi a pracovných odevov e palivá a mazivá f označenie hydrantov - údržba g odvody z dohody o pracovnej činnosti h doprava - súťaže ch opravy (vrát. GO), údržba a servis vozidiel i zvolávací systém j školenia, poistky a zdravotné potvrdenia Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST Podprogram: Verejné osvetlenie Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - II. Etapa - úrok z úveru Podprogram: Ochrana zvierat Prvok: Poplatky za odchyt túlavých psov Poplatky za odchyt túlavých psov SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Program : Odpadové hospodárstvo 6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST Podprogram: Použitie recyklačného fondu použitie recyklačného fondu výdavkovej časti na roky - Strana 5

6 výdavkovej časti na roky - výdavkovej časti na roky (schválený) SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 7. Program : Komunikácie Podprogram: Cesty Prvok: Transfery na BV - príspevkové organizácie transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST) Prvok: Parkoviská parkovisko na ul. Hurbanovej úprava MK a vyb. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií Prvok: Oprava miestnych komunikácií menšieho významu oprava miestnych komunikácií menšieho významu SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE Program : Doprava 8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť b dopravné značky + projekt Podprogram: Verejná doprava Dotácia verejnej autobusovej dopravy SPOLU PROGRAM DOPRAVA Program : Vzdelávanie 9.1. Podprogram: Materské školy Prvok: MŠ Hurbanova a mzdy b odvody c tovary a služby d bežné transfery Prvok: Školská jedáleň pri MŠ a mzdy b odvody c tovary a služby d bežné transfery Prvok: Rekoštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova Prvok: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova MsU Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova Podprogram: Základné školy Prvok: ZŠ Hurbanova 128/ a mzdy b odvody c tovary a služby d bežné transfery Prvok: Školský klub detí pri ZŠ a mzdy b odvody c tovary a služby d bežné transfery Prvok: Školská jedáleň pri ZŠ a mzdy b odvody c tovary a služby d bežné transfery Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ, poistenie Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity Prvok: Základná umelecká škola a mzdy b odvody c tovary a služby d bežné transfery Prvok: Centrum voľného času a mzdy b odvody c tovary a služby d bežné transfery Prvok: Refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta refundácia transferov CVČ mimo zriaďovateľ. pôsobnosti mesta Prvok: Materské centrum Materské centrum Podprogram: Účelovo viazané prostriedky Prvok: Základná škola Základná škola Prvok: Materská škola Materská škola Prvok: Centrum voľného času Centrum voľného času Podprogram: Výdavky z vlastných príjmov škôl výdavkovej časti na roky - Strana 6

7 výdavkovej časti na roky - výdavkovej časti na roky (schválený) Prvok: Základná škola Základná škola Prvok: Materská škola Materská škola Prvok: Základná umelecká škola: Základná umelecká škola Prvok: Centrum voľného času Centrum voľného času SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE Program : Šport Podprogram: Športová infraštruktúra Prvok : Viacúčelové športové ihrisko a energie b všeobecný materiál c údržba Projekt: Cyklo chodníky sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou Projekt : Prestavba ľadovej plochy Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko Podprogram: Grantový systém na podporu športu a dotácie pre športové združenia, kluby mesta + prevádzka bazéna a dotácie pre športové združenia, kluby mesta - podľa VZN b iné výdavky Poprogram: Športové podujatia SPOLU PROGRAM ŠPORT športové podujatia Program: Kultúra Podprogram: Kultúrne podujatia mesta Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ a podujatia MsÚ b staroturiansky jarmok c silvester d vzťahy s partnerským mestom e transfer DK Javorina Prvok: Občianske obrady a slávnosti a materiálne zabezpečenie b príspevok na ošatenie c odmeny sobášiacim, ZPOZ Podprogram: Kultúrna infraštruktúra kultúrna infraštruktúra - transfer DK Javorina Podprogram: Mestská knižnica - transfer DK Javorina mestská knižnica - transfer DK Javorina Podprogram: Stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina stredisko cezhraničnej spolupráce - transfer DK Javorina Podprogram: Propagačné materiály Prvok: Propagačný materiál propagačný materiál Prvok: Staroturiansky spravodajca staroturiansky spravodajca Prvok: Kronika mesta kronika mesta Podprogram: Zlepšenie služieb cest. ruchu Slovensko-moravského pomedzia Prvok: Obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012) obnova a rekonštrukcia DK Javorina + (istina a úroky z úveru r. 2012) Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky b rekonštrukcia NKP Husitská veža Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena vchodových dverí na DK SPOLU PROGRAM KULTÚRA Program : Prostredie pre život Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST Transfery na BV - príspevkové organizácie (TSST) Podprogram: Námestie Prvok: Splátky úroku z úveru Splátky úroku z úveru SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŹIVOT Program : Sociálna starostlivosť výdavkovej časti na roky - Strana 7

8 výdavkovej časti na roky - výdavkovej časti na roky (schválený) Podprogram: Starostlivosť o rodinu Prvok: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela Podprogram: Opatrovateľské služby Prvok: Terénna opatrovateľská služba a mzdy b odvody c telefón, internet d všeobecný materiál e benzín, údržba auta f stravovanie g sociálny fond - prídel h dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti Prvok: Centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS a mzdy b odvody c plyn, elektrika d voda e telefón, internet f interiérové vybavenie g všeobecný materiál h údržba ch všeobecné služby i stravovanie j sociálny fond - prídel k odmeny zamestnancom l vratky nevyčerpaných transferov zo ŠR m benzín, údržba auta n pokuty Podprogram: Služby seniorom Prvok: Kluby dôchodcov a energia, voda, internet b prepravné c všeobecné služby d mzdy e odvody f všeobecný materiál Podprogram: Dávky sociálnej pomoci Prvok: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi jednorázové dávky v hmotnej núdzi Prvok: Jednorazový príspevok pri narodení jednorázový príspevok pri narodení Prvok: Jednorazové dávky z charitatívneho fondu jednorázové dávky z charitatívneho fondu Podprogram: Sociálne služby Prvok: Lekárske posudky lekárske posudky Prvok: Sociálne posudky sociálne posudky Prvok: Príspevok na sociálne služby a príspevok na Domicile b príspevky SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ Program : Bývanie Podprogram: Bytová problematika Prvok: Splátka úroku a splátka úroku 22 BJ - Mýtna ul b splátka úroku 39 BJ - Mýtna ul c splátka úroku 14 BJ - Hlubockého ul d splátka úroku 15 BJ - Hlubockého ul Prvok: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom SPOLU PROGRAM BÝVANIE Program: Administratíva Podprogram: Administratíva - transfer TSST Administratíva - transfer TSST Podprogram: Administratíva - vnútorná správa a knihy, časopisy, noviny b poistenie majetku c poistenie vozidiel d znalecké posudky e notárske poplatky, návrhy na vydanie osvedč f bankové poplatky, daň z úroku,úrok g mzdy zamestnanci a životné jubileá a odchodné h odvody a DDS zamestnanci + dohodári + odchodné ch stravovanie zamestnancov mesta (MsÚ) i tvorba sociálneho fondu j dohody o vykonaní práce, ROEP k vzdelávanie l odmeny pri životných jubileách, odchodné výdavkovej časti na roky - Strana 8

9 výdavkovej časti na roky - výdavkovej časti na roky (schválený) m inzercia n špeciálne služby (správa katastra - ROEP) o manká a škody p audítorské služby r tuzemské cestovné výdavky s zahraničné cestovné výdavky Podprogram: Voľby Voľby do NR SR, komunálne voľby, sčítanie obyvateľstva SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: Program : Plánovanie, manažment a kontrola 1.2. Podrogram: Plánovanie Prvok: Územné plánovanie a projekty - Územný plán mesta b územný plán zóny "Dráhy" Prvok: Investičné plánovanie a výkup pozemkov d rozvojové projekty SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Program : Interné služby 3.1. Podprogram: Správa, vybavenie, údržba MsÚ, objektov mesta a nájom priestorov g rekonštrukcia m interiérové vybavenie n monitorovací systém Podprogram: Informačný systém Prvok: Mestský informačný systém a software e PC, server, diskové polia, iný hardware m wifi zóna, IP kamery Podprogram: Majetok f nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku i parkovisko a prípojka vody pre BD 14 bj na ul. Hlubockého Podprogram: Triediaca linka Projekt: Eurofondy - nákup triediacej linky odpadov Triediaca linka odpadov SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY Program : Ostatné služby 4.3. Podprogram: Rozvoj obcí Projekt: Prestavba a nadstavba budovy MsU prestavba a nadstavba budovy MsU SPOLU PROGRAM OSTATNÉ SLUŽBY Program : Bezpečnosť, právo a poriadok 5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť Prvok: Hliadkovanie motorové vozidlo Prvok: Kamerový systém e kamerový systém Podprogram: Protipožiarna ochrana f pasportizácia hydrantov v meste Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST Podprogram: Verejné osvetlenie Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Program : Odpadové hospodárstvo 6.3. Podprogram: Skládky DRAHY Projekt: Skládky odpadov DRAHY Skládka odpadov Drahy Podprogram: Program odpadového hospodárstva Prvok: Program odpadového hospodárstva mesta na roky Program odpadového hospodárstva mesta na roky SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Program : Komunikácie 7.1. Podprogram: Cesty Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie Kapitálové výdavky a transfery na KV - príspevkové organizácie (TSST) výdavkovej časti na roky - Strana 9

10 výdavkovej časti na roky - výdavkovej časti na roky Prvok: Parkoviská (schválený) a parkovisko pri Rímsko-katolíckom kostole Stará Turá + DK Javorina b parkovisko na ul. Hurbanovej d revitalizácia CMZ - chodníky 8. apríla - transfer TSST e úprava MK a vybav. spev. plôch pri BD 138 v sídlisku Hurbanova Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií Prvok: Komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST komplexná rekonštrukcia komunikácií - transfer TSST SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE Program : Doprava 8.2. Podprogram: Dopravná bezpečnosť a merač rýchlosti Husitská cesta - radar b dopravné značky + projekt c osvetlenie prechodu pre chodcov d cestný reterdér SPOLU PROGRAM DOPRAVA Program : Vzdelávanie 9.1. Podprogram: Materské školy Prvok: MŠ Hurbanova e rekonštrukcia a modernizácia Prvok: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova Projekt: Rekoštr. a zateplenie MŠ Hurbanova MsU Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova Podprogram: Základné školy Prvok: ZŠ Hurbanova 128/ rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru ZŠ MsU zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova Prvok: Školský klub detí pri ZŠ rekonštrukcia a modernizácia, úprava exteriéru Projekt: Prestavba a modernizácia ZŠ Komenského a zateplenie obvodového plášťa a strechy - Telocvičňa ZŠ MsU kotolňa č.2 pre Telocvičňu MsU prípojka plynu a kotolňa č.3 pre Hospodársky pavilón Podprogram: Záujmové vzdelávanie a voľno-časové aktivity Prvok: Základná umelecká škola e rekonštrukcia a modernizácia, nákup prevádzkových strojov a zariadení Prvok: Centrum voľného času e rekonštrukcia a modernizácia SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE Program : Šport Podprogram: Športová infraštruktúra Projekt : Cyklo chodníky Sám s priateľmi či rodinou, na bicykloch pod Javorinou Projekt : Prestavba ľadovej plochy Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko SPOLU PROGRAM ŠPORT Program: Kultúra Podprogram: Kultúrne podujatia mesta Prvok: Kultúrno spoločenské podujatia MsÚ a podujatia MsÚ Podprogram: Kultúrna infraštruktúra kultúrna infraštruktúra - kapitálový transfer Podprogram: Umelecké diela a kultúrne pamiatky a Umelecké diela a kultúrne pamiatky b Rekonštrukcia NKP Husitská veža Podprogram: Kultúra, zachovanie tradícií Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach Podprogram: Obnova a rekonštrukcia kultúrnych zariadení Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Papraď rekonštr. soc. Zariad., výmena vchod. dverí a PD zatepl. strechy na DK Prvok: Obnova a rekonštrukcia domu kultúry Javorina rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska SPOLU PROGRAM KULTÚRA Program : Prostredie pre život Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST Transfer TSST Podprogram: Technická infraštruktúra mesta Projekt: Kanalizácia miestnych častí - Papraď stoka G Kanalizácia Papraď stoka G + vodovod Trávniky r Projekt: Vodovod Topolecká výdavkovej časti na roky - Strana 10

11 výdavkovej časti na roky - výdavkovej časti na roky (schválený) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie Projekt: Kanalizácia Topolecká stoka "F" Projektová dokumentácia pre stavebné konanie Podprogram: Revitalizácia CMZ v Starej Turej Projekt: Revitalizácia CMZ Terénne a parkovné úpravy priestoru medzi ul. Mierovou, SNP a BD č Projekt: Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej Podprogram: Športoviská a detské ihriská Prvok: Multifunkčný priestor za DK Topolecká Multifukčný priestor za DK Topolecká, multifunkčné ihrisko, oplotenie Prvok: Detské ihrisko a Detské ihrisko Mýtna a Trávniky b Street workout - ihrisko Hurbanova SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŹIVOT Program : Sociálna starostlivosť Podprogram: Opatrovateľské služby Prvok: Centralivaná opatrovateľská služba v ZOS centralizovaná opatrovateľská služba v ZOS SPOLU PROGRAM SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ Program : Bývanie Podprogram: Bytová problematika Prvok: Bytové domy na ul. Hlubockého b kúpa bytového domu - 14 BJ c kúpa bytového domu - 15 BJ d stavebná príprava územia pre výstavbu BD - 15 bj Projekt: Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom Prestavba a nadstavba T20 - Dom špecialistov na bytový dom SPOLU PROGRAM BÝVANIE KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: Program : Plánovanie, manažment a kontrola 1.3. Podrogram: Vklady a príspevky Prvok: Vklady do ZI spoločností mesta a Vklady do ZI spoločností mesta b Návratné finančné výpomoci SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Program : Bezpečnosť, právo a poriadok 5.1. Podprogram: Verejný poriadok a bezpečnosť Prvok: Hliadkovanie motorové vozidlo Podprogram: Verejné osvetlenie Projekt: Eurofondy - rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia - splátka úveru SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Program : Šport Poprogram: Vyrovnanie straty v MŠA úhrada straty v MŠA SPOLU PROGRAM ŠPORT Program : Prostredie pre život Podprogram: Námestie Prvok: Splátky istiny Finančné operácie splátky úveru rekonštrukcie Námestia sloboy SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŹIVOT Program : Bývanie Podprogram: Bytová problematika Prvok: Splátka istiny úveru a splátka istiny úveru 22 BJ b splátka istiny 39 BJ c splátka istiny 14 BJ d splátka istiny 15 BJ SPOLU PROGRAM BÝVANIE FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU: výdavkovej časti na roky - Strana 11