Obec Lehota, 951 36 Lehota 16 Hodnotiaca správa k záverečnému účtu obce L E H O T A za rok 2 0 1 6 1
V Ý D A V K O V Á Č A S Ť Obsah: rozpočtu obce Lehota na rok 2016 v programovej štruktúre: Rekapitulácia programového rozpočtu pre rok 2016 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram: 1.1. Podprogram: 1.2. Podprogram: 1.3. Manažment Členstvo v združeniach miest a obcí Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce Program 2: Služby občanom Podprogram: 2.1. Matrika a REGOB Podprogram: 2.2. Civilná ochrana Podprogram: 2.3. Aktivačná činnosť Podprogram: 2.4. Správa cintorína a domu smútku, lekáreň Podprogram: 2.5. Zásobovanie vodou Podprogram: 2.6. Verejné osvetlenie Podprogram: 2.7. Zdravotníctvo Podprogram: 2.8. Rekreačné a športové služby OŠK, MI Podprogram: 2.9. Knižnica Podprogram: 2.10. Kultúra KD Podprogram: 2.11. Miestny rozhlas Podprogram: 2.12. Sociálne zabezpečenie Program 3: Poľovníctvo a chovateľstvo Podprogram: 3.1. Poľovníctvo Program 4: Odpadové hospodárstvo Podprogram: 4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu Podprogram: 4.2. Nakladanie s odpadovými vodami Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá Podprogram: 5.1. Údržba miestnych komunikácií Podprogram: 5.2. Údržba verejného priestranstva Program 6: Vzdelávanie Podprogram: 6.1. Podprogram: 6.2. Materská škola so školskou jedálňou Základná škola 2
Programový rozpočet obce Lehota na rok 2016 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: LEHOTA, OBEC S DOBRÝMI PODMIENKAMI PRE ŽIVOT, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU. Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne a efektívne riadenie obce. Zodpovednosť za plnenie programu Starosta obce Podprogram 1.1.: Manažment Zabezpečiť účinné riadenie obecného úradu, zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce a zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi. Zabezpečiť kontinuálne a operatívne riadenie OcÚ Zabezpečiť dôslednú kontrolu hospodárenia obce Zabezpečiť finančnú disciplínu vo vzťahu k bankám Počet riadených zamestnancov ku koncu roka 2016 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok výrok audítora Frekvencia splátok 9 9 2 bez výhrad bez omeškania 0 Povinnosť do konca nasledujúceho roka (2017) bez omeškania 2016 UR 2016 Skutočnosť 31.12.2016 podprogramu v Euro 317 562 278 293,35 278 374,13 Kapitálový rozpočet podprogramu v Euro 79 000 168 324 133 584,69 Podprogram 1.2.: Členstvo v združeniach miest a obcí Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení samosprávy a zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach týchto združení. 3
Zabezpečiť odbornú zdatnosť pracovníkov OcÚ Zabezpečiť účasť obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach Priemerný počet školení na 1 pracovníka Účasť obce na organizovaných stretnutiach ktorých je členom 5 4 6 5 podprogramu v Euro 5 500 3 500 2 153,15 Podprogram 1.3: Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce. Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov obce Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami % celkového využitia priestorov obce Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 98 % 90 % max 24 hod. max 24 hod. 2016 UR 2016 Skutočnosť podprogramu v Euro 34 790 26 390 21 490,33 PROGRAM 2: Služby občanom Zámer programu: PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA EFEKTÍVNYM INTERNÝM SLUŽBÁM. Cieľ programu: Maximálna služba občanom. Zodpovednosť za plnenie programu Starosta obce Podprogram 2.1: Matrika a REGOB 4
Zabezpečiť činnosť matriky a REGOB v obci. Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky a Regob v obci Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčenie listín a podpisov na listinách Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone Priemerný čas potrebný na evidenciu Časová zaťaženosť občana pri jednom úkone Cca 245 56 15 min. 15 min. Max 30 min. Max 20 min. Max 30 min. Max 20 min. Percento klientov nevybavených na 0 % 0 % počkanie Počet osvedčených podpisov za rok Cca 1 200 1 855 podprogramu v Euro 3 700 3 750,09 3 750,09 Podprogram 2.2: Civilná ochrana Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí. Zabezpečiť kvalitnú krízovú ochranu Plnenie zákonných požiadaviek 100 % 100 % Stála kontrola materiálu v sklade CO 1 1 Aktualizovanie plánu ochrany obce áno áno 2016 UR 2016 Skutočnosť podprogramu v Euro 315 357,80 366,80 Podprogram 2.3: Aktivačná činnosť Kvalitné zabezpečenie aktivačnej činnosti v obci Lehota a udržiavanie v uchádzačoch o zamestnanie pracovné návyky. 5
Skvalitňovanie prostredia obce a pomoc občanom. Záujem občanov o vykonávanie aktivačnej činnosti Cca 8 aktivačných pracovníkov na pracovnú zmluvu a cca 23 prostredníctvom aktivačnej činnosti 12 prac. na pracovnú zmluvu AČ 20 2016 UR 2016 Skutočnosť podprogramu v Euro 37 571 28 142,91 28 099,72 Podprogram 2.4: Správa cintorína, domu smútku a lekáreň Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby. Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na obecnom cintoríne, údržba domu smútku Celkový počet prenajímaných hrobových miest Celkový počet udržiavaných cintorínov Celkový počet domov smútku na území obce Celková rozloha udržiavacích cintorínskych plôch Cca 1 130 1 156 1 1 1 1 1,24 ha 1,24 ha podprogramu v Euro 9 085 9 116 8 044,34 Podprogram 2.5: Zásobovanie vodou Zabezpečiť kvalitnú dodávku vody občanom obce Lehota. Zabezpečiť občanom kvalitnú vodu Celkový počet vodovodných prípojok 6 685 770
podprogramu v Euro 83 300 81 300 73 658,49 Podprogram 2.6: Verejné osvetlenie Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území obce Lehota a zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia. Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch. Zabezpečiť efektívne fungovanie osvetlenia v obci Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na VO Celková svietivosť svetelných bodov 99 % 99 % Počet prevádzkových svetelných bodov v obci Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby 190 208 Do troch mesiacov Do štyroch mesiacov 2016 UR 2016+ Skutočnosť podprogramu v Euro 15 300 14 300 13 335,28 Podprogram 2.7: Zdravotníctvo Zabezpečiť kvalitný chod prevádzky zdravotného strediska pre potreby lekárskych vyšetrení. Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnota 31.12.2016 Zabezpečiť obvodných lekárov na úrovni všeobecného lekára, detskej lekárky a zubného lekára v obci Celkový počet lekárov v budove zdravotného strediska 3 3 2016 UR 2016 Skutočnosť podprogramu v Euro 3 940 3 090 2 536,56 Kapitálový rozpočet Podprogramu v Euro 0 34 100 0 7
Podprogram 2.8: Rekreačné a športové služby Obecný športový klub a Multifunkčné ihrisko Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v obci Lehota. Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov. Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých. Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých Počet podporených klubov za rok Percento spokojných občanov s ponukou športov 4 4 95 % 95 % 2016 UR 2016 Skutočnosť podprogramu v Euro 33 330 32 930 28 603,55 Podprogram 2.9: Knižnica Zabezpečiť širokú ponuku knižných diel pre deti i dospelých a zabezpečenie neobmedzeného prístupu informácií občanom. Zabezpečiť dostupnosť Počet zakúpených kníh za rok 75 79 literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov Počet výpožičiek za rok 2 000 1 684 171 Predpokladaný počet návštevníkov za rok 60 73 2016 UR 2016 Skutočnosť podprogramu v Euro 1 510 1 510 1 481,09 Podprogram 2.10: Kultúra kultúrny dom Vytvárať podmienky pre kultúrno spoločenské vyžitie sa obyvateľov obce Lehota. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria. Podporovať neziskové organizácie, ktoré sa podieľajú na realizácii kultúrnych aktivít. 8
Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícii v obci. Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií posilnenie kultúrneho a spoločenského života v obci Rôzne kultúrno-spoločenské podujatia (pochovávanie basy, stavanie mája, deň matiek, degustácia vín, úcta k starším, matičný krojový ples, Mikuláš, výročné schôdze organizácií,...) Cca 25 podujatí 27 podujatí 2016 UR 2016 Skutočnosť podprogramu v Euro 25 472 27 437 24 774,07 Podprogram 2.11: Miestny rozhlas Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku a údržbu informačné systému obyvateľstva obce Lehota. Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu Celkový počet reproduktorov v obci 35 54 % dostupnosti miestneho rozhlasu 87 % 87 % obyvateľov obce Priemerný počet oznamov za rok Cca 400 276 Priemerný počet smútočných oznamov v obci Cca 17 26 podprogramu v Euro 700 300 6,42 Podprogram 2.12: Sociálne zabezpečenie Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov obce v hmotnej núdzi, sociálnej núdzi, rodín s deťmi, dôchodcov a ďalších skupín odkázaných na pomoc Obce Lehota, s cieľom skvalitňovania a rozširovania poskytovaných služieb v sociálnej sfére. 9
Zabezpečiť účelné využitie finančných prostriedkov Finančne podporiť rodiny s deťmi príspevkom pri narodení dieťaťa Prostredníctvom UPSVaR podporiť deti v hmotnej núdzi Predpokladaný počet príspevkov 5 0 občanom v hmotnej núdzi Predpokladaný počet narodených detí Cca 12 23 Predpokladaný počet detí v hmotnej núdzi Cca 10 6 podprogramu v Euro 5 450 6 165,76 6 165,76 Program 3: Poľovníctvo Zámer programu: PODPORA ORGANIZÁCIÍ V OBLASTI PRÍRODY. Cieľ programu: Zachovávanie, zveľaďovanie, ochrana a optimálne využívanie genofondu zveri ako súčasť prírodného bohatstva v poľnom revíri obce Lehota. Zodpovednosť za plnenie programu Starosta obce Podprogram 3.1: Poľovníctvo 2016 UR 2016 Skutočnosť k 31.12.16 podprogramu v Euro 1 500 1 500 1 500 Program 4: Odpadové hospodárstvo Zámer programu: OBEC LEHOTA OBEC S ÚČINNÝM SYSTÉMOM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, PRAVIDELNÝ ODVOZ ODPADU A SEPAROVANÉHO ODPADU OBCI LEHOTA. Cieľ programu: Zachovávanie, zveľaďovanie, ochrana a optimálne využívanie genofondu zveri ako súčasť prírodného bohatstva v poľnom revíri obce Lehota. Zodpovednosť za plnenie programu Starosta obce 10
Podprogram 4.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu Zabezpečiť krajšiu obec bez odpadu a čiernych skládok a skrášlenie životného prostredia. Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvod odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia Objem odpadu za rok Cca 700 ton 840 ton Počet zberných nádob na komunálny odpad Cca 770 ks Počet vývozov komunálneho odpadu 1x za 2 týždne Zníženie komunálneho odpadu formou Znížiť separovaného zberu odpad o 3% oproti roku 2015 955 ks (336ks/240l, 619ks/120,110l) 1 x za 2 týždne 14 % zníženie oproti roku 2015 Celkový počet nádob na separovaný zber Cca 2 200 ks 2 121 ks Objem separovaného zberu odpadu za rok 30 ton 397,58 ton Počet vývozov separovaného zberu Cca 1x za 1 x za mesiac mesiac podprogramu v Euro 49 900 63 245 60 486,85 Podprogram 4.2.: Nakladanie s odpadovými vodami Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu a podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu. Zabezpečiť včasné vývozy žúmp Predpokladaný počet vývozov žúmp Cca 53 52 Počet žúmp na vývoz 5 5 11
podprogramu v Euro 5 500 7 000 6 736,68 Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá Zámer programu: BEZPEČNÉ A UDRŽIAVANÉ CESTY V OBCI, ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII. Cieľ programu: Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Zodpovednosť za plnenie programu Starosta obce Podprogram 5.1.: Údržba miestnych komunikácii Zabezpečiť údržbu obecných chodníkov. Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií Čistenie odvodňovacích žľabov (počet miest údržby) Zimná údržba ciest (odhŕňanie od snehu) 12 2 3 Cca 4x 3 podprogramu v Euro 24 000 8 913 8 912,49 Podprogram 5.2.: Údržba verejného priestranstva Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce. Zabezpečiť pravidelnú údržbu kosenie verejnej zelene Ručné čistenie verejnej zelene 1,5 ha 1,5 ha Počet pracovníkov vykonávajúcich 15 11 kosenie, hrabanie... Čistenie krajníc od buriny 2 km 2 km
podprogramu v Euro 3 000 500 250,60 Program 6: Vzdelávanie Zámer programu: KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM PRE POTREBY OBCE LEHOTA. MODERNÁ A ÚSPEŠNÁ MATERSKÁ A ZÁKLADNÁ ŠKOLA REŠPEKTUJÚCA INDIVIDUÁLNE POTREBY DETÍ A ZÁUJMY RODIČOV, PRIČOM VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV. Cieľ programu: Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v obci. Zodpovednosť za plnenie programu Starosta obce Podprogram 6.1.: Materská škola so školskou jedálňou Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole a zároveň zabezpečiť dobrú prípravu detí v predškolskom veku na vstup do ZŠ. Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ. Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Počet materských škôl bez právnej subjektivity Počet žiakov navštevujúcich MŠ k 21.9.2016 1 1 62 76 podprogramu v Euro 125 871 133 735,27 135 067,16 Kapitálový rozpočet podprogramu v Euro 0 69 500 79 646,13 Podprogram 6.2.: Základná škola Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces. 13
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Zvýšiť kvalitu vybavenosti priestorov a učebných pomôcok Počet základných škôl s právnou subjektivitou Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet žiakov v ŠKD Prírastok drobného evidenčného majetku 1 1 140 30 Cca 20 ks 143 29 35 ks 2016 UR 2016 Skutočnosť 31.12.2016 podprogramu v Euro 335 000 351 751,11 351 135,83 14