Obec Stožok Obecný úrad Plnenie rozpočtu Strana 1 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 1. Vstupné údaje Výdaje Rozpoče

Prepis

1 Plnenie rozpočtu Strana 1 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Podprogram 1.1: Manažment obce Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Z 64 uznesení prijatých OZ boli k splnené všetky uznesenia. Cieľ bol splnený, bolo uskutočnených 6 riadnych zasadnutí OZ + 3 mimoriadne zasadnutia OZ. Cieľ bol splnený, boli uskutočnené kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra, 1 kontrola riadny audit za rok 2013, 1 kontrola - priebežný audit, 1 kontrola Sociálnej poisťovne a 1 kontrola CO. Bežné výdavky: ,69 Kapitálové výdavky: ,28 z toho bežné výdavky v : Mzdy a platy zamestnancov OcÚ a HK , , , Poistné - odvody poistného z miezd , , , Cestovné náhrady zamestnancom...16, , , Plynové vykurovanie OcÚ , , , Výdavky na telefón, internet a poštovné , , , Všeobecný materiál , , , Knihy, časopisy...174, , , Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky...150, , , Potraviny-minerálka pre AČ ,90...1, Reprezentačné...505, , ,92 Vytlačené miroslava

2 Plnenie rozpočtu Strana PHM- služ. auto SUZUKI...984, , , Dialničná známka Údržba výpočtovej techniky , , , Údržba softvéru-update, hotline , , Prenájom tlačiarne Konica , , Školenia, kurzy , Všeobecné služby , , , Stravovanie- nákup str. lístkov , , , Poistné- majetok obce...377, , , Tvorba sociálneho fondu z miezd...521, , , Nákup kolkové známky...73,00...3, , Odmeny poslancov za r , , , Dohody o vykonaní práce OcÚ , , , Overenie účtovnej závierky audítorom Poplatky bankám z bank. účtov...795, , , Voľby, financované zo ŠR...780, , , Mzdy ŠOA-nespr.zar. v tomto programe ,17 ztohon kapitálové výdavky v : Nákup píla, kamerový systém, rotačná kosa , Projektové dokumentácie Dlažba pri MŠ, kan. rúry, mostík pri majeri , , Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ ,25 Zabezpečiť kontinuálne riadenie Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených zastupiteľstvom Zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok Vytlačené miroslava

3 Plnenie rozpočtu Strana 3 Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi Počet uskutočnených kontrol za rok Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Cieľ v rámci tohoto podprogramu bol naplnený. Starostka obce sa v priebehu roka zúčastňovala na zasadnutiach R-ZMO, KZ miroregión Podpoľanie, ZMOS. Bežné výdavky v : Výdavky na členské príspevky...440, , ,66 Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií Počet účastí na rokovaniach združení za rok Podprogram 1.3: Prezentácia obce Vytlačené miroslava

4 Plnenie rozpočtu Strana 4 Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k V rámci tohto podprogramu je naplnený cieľ, no neboli pridané zápisy do kroniky za rok Aktualizáciu web stránky zabezpečujú zamestnanci obce a starostka obce v rámci svojho pracovného času. Bežné výdavky sú čerpané na odmenu kronikára za pridané zápisy r. 2012,2013: Odmena kronikára ,41 Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci Stožok Funkčná internetová stránka Áno Áno Áno Áno Áno Zdokumentovať život obce pre budúce generácie Počet pridaných nových zápisov za rok Program 2: Služby občanom Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Vytlačené miroslava

5 Plnenie rozpočtu Strana 5 Podprogram 2.1: Obecný rozhlas Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Cieľ v rámci tohto podprogramu bol naplnený. Merateľný ukazovateľ bol splnený. Bežné výdavky v : Poplatky SOZA...533, , ,95 Zabezpečiť funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci Počet udržiavaných reproduktorov za rok Podprogram 2.2: Tradičné spoločensko-kultúrne podujatia Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Vytlačené miroslava

6 Plnenie rozpočtu Strana 6 Za rok 2014 boli organizované spoločensko-kultúrne akcie- Rodičovský ples, Pochovávanie basy, Stavanie mája, Guľášmajster, Rozprávkový les, Uvítanie novonarodených detí, Rozlúčka s predškolákmi, Deň Zeme, Deň úcty k starším, Deň rozprávky, Mikuláš, Cieľ a merateľný ukazovateľ boli naplnené. Na organizovanie akcií boli prijaté granty - Slovnaft, a.s , sponzorské 4 012,50 Bežné výdavky v : Organizovanie podujatí , , , Odmeny členom APOZu , , ,67 Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci Počet usporiadaných podujatí za rok Podprogram 2.3: Tradičné športové podujatia Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Boli usporiadané športové podujatia - Kopačka - futbal, detská olympiáda MŠ, turnaj v stolnom tenise, tenisový turnaj, otvorenie lanového centra. Cieľ a merateľný ukazovateľ boli naplnené. Bežné výdavky v : Odvody poistného z miezd ŠOA , , , Poistenie ŠOA...379, , , Dotácia na prevádzku OŠK , , ,90 Kapitálové výdavky v : Lanové centrum ,27 Vytlačené miroslava

7 Plnenie rozpočtu Strana 7 Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové využitie obyvateľov v obci Funkčné ihrisko Áno Áno Áno Áno Áno Počet usporiadaných športových podujatí za rok Podprogram 2.4: Stavebný úrad Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Cieľ a merateľný ukazovateľ tohto podprogramu boli splnené. Bežné výdavky v : Stavebný úrad , Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces výstavby v obci Priemerný čas potrebný na vydanie stavebného povolenia v týždňoch Podprogram 2.5: Transfery cirkvám Vytlačené miroslava

8 Plnenie rozpočtu Strana 8 Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k V r bol poskytnutý transfer Farskému úradu Stožok, bola opravená zvonička z dotácie Program obnovy dediny. Bežné výdavky v : Transfer cirkvi Zabezpečiť zachovanie historických náboženských pamiatok cirkví v obci Počet udržiavaných cirkevných pamiatok Program 3: Odpadové hospodárstvo Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Merateľný ukazovateľ bol prekročený, vyprodukovalo sa viac odpadu. Obec je zapojená do separácie odpadu. Bežné výdavky v : Vrecia na odpad...79, ,50 Vytlačené miroslava

9 Plnenie rozpočtu Strana Komunálny odpad , , , Separovaný odpad , Nebezpečný odpad...339, VOK...892,19 Zabezpečiť zvoz smetí z obce Objem vyprodukovaného odpadu za rok , (tona) Program 4: Komunikácie Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Cieľ a merateľný ukazovateľ boli splnené. Bežné výdavky v : Údržba MK obce, vrátane zimnej , , ,10 Zabezpečiť zimnú a ostatnú údržbu miestnych komunikácií Celková dĺžka udržiavaných komunikácií Vytlačené miroslava

10 Plnenie rozpočtu Strana 10 Program 5: Vzdelávanie Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Podprogram 5.1: Materská škola Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Cieľ a merateľný ukazovateľ boli splnené, všetkým žiadostiam bolo vyhovené, okrem detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci. K bolo zapísaných 37 detí. Bežné výdavky v : , , ,30 z toho výdavky: Mzdy pedagogických zamestnancov , , , Odvody poistného z miezd , , , Výdavky na spotrebu el. energie , , Plynové kúrenie , , , Telefón a poštovné, internet...231, , , Kanc. potr, čistiace prostr., hračky , , , Prac. odevy , , Reprezentačné...61, ,38...8, Údržba budovy , Všeobecné služby , Poistné...38, , , Tvorba soc. fondu...232, , ,23 Vytlačené miroslava

11 Plnenie rozpočtu Strana 11 Kapitálové výdavky v : Nábytok MŠ Zabezpečiť rozšírenie kapacity predškolského zariadenia Percentuálny počet umiestnených detí zo všetkých žiadostí za rok Zodpovedný: Riaditeľ MŠ Podprogram 5.2: Školská jedáleň Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Cieľ a merateľný ukazovateľ boli splnené, dokonca prekročené, čo je pozitívne. V ŠJ sa stravujú všetky deti MŠ, taktiež zamestnanci a cudzí stravníci. Bežné výdavky v : , , ,19 Z toho výdavky: Mzdy nepedagogických zamestnancov.4 799, , , Odvody poistného z miezd , , , Nákup digestora Čistiace prostr...150, , , Pracovné odevy , Update softvéru...45, , , Deratizácie Poplatky banke...76, , , Príspevok zamestnávateľa Vytlačené miroslava

12 Plnenie rozpočtu Strana 12 na stravné MŠ a ŠJ , , , Tvorba sociálneho fondu...61, , ,96 Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ Počet vydaných hlavných jedál školskou jedálňou. Zodpovedný: Vedúca ŠJ Podprogram 5.3: Centrum voľného času Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Počet voľnočasových aktivít sa znížil, z dôvodu otvorenia ZUŠ, niektoré umelecké odbory prešli tam. K 15. septembru 2014 malo CVČ zapísaných 72 detí a mládeže. Bežné výdavky v : , , ,85 Z toho výdavky: Mzdy riaditeľa CVČ , , , Odvody poistného z miezd a dohôd..685, , , Pomôcky, náradie...627, , , Vychovávateľ- dobrovoľnícka služba , , Tvorba sociálneho fondu...27, , , Dohody o vykonaní práce - vychovávatelia CVČ , , ,49 Vytlačené miroslava

13 Plnenie rozpočtu Strana 13 Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež Počet fungujúcich voľnočasových aktivít Zodpovedný: Riaditeľ CVČ Podprogram 5.4: Základná umelecká škola Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Od bola zriadená v obci Základná umelecká škola bez právnej subjektivity. Od bude fungovať ako právny samostatný subjekt, v priestoroch obecného úradu. K bolo zapísaných v ZUŠ Stožok 43 žiakov v individuálnej forme vyučovania a 59 žiakov v skupinovej forme vyučovania. V r boli otvorené hudobný, tanečný, literátno-dramatický a výtvarný odbor. Bežné výdavky v , Mzda riaditeľa ZUŠ , Odvody poistného , Tvorba sociálneho fondu , Dohody-platy učiteľov Rozvíjať u detí záujem o umenie a tradície. Počet fungujúcich záujmových útvarov ZUŠ. Vytlačené miroslava

14 Plnenie rozpočtu Strana 14 Program 6: Prostredie pre život Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Podprogram 6.1: Verejný vodovod Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Cieľ bol splnený, bola zabezpečená dodávka pitnej vody, merateľný ukazovateľ splnený čiastočne, vzorky vody spĺňali požadované podmienky hygienou. Bežné výdavky v : , , ,90 V tom výdavky: Odvody poistného , , Vodné z Hriňovej , , , Vodomery...518, , , Náhradné diely...152, , , Ciachovanie vodomerov...570, , , Popl. za odborný dozor Rozbory vody...231, , , Popl. za odber podz. vôd SVP...880, , Dohoda o vyk. prácesprávca vod , , ,05 Poistné z dohody ,35 Kapitálové výdavky v : Vytlačené miroslava

15 Plnenie rozpočtu Strana Vodovod- nový hydrant ,42 Zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody Počet odberov vzoriek pitnej vody na rozbor za rok Podprogram 6.2: Verejná kanalizácia Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Merateľný ukazovateľ nie je naplnený, nakoľko sme nezískali dotáciu na dobudovanie kanalizácie. Časť obce je napojená na kanalizačnú sieť obce, ktorá aj s ČOV riadne funguje. Bežné výdavky v , , ,03 v tom výdavky: Mzda správcu ver. kanalizácie , , , Odvody poistného z miezd , , El. energia spotr. ČOV , , z toho ČOV - obec , , ČOV bytovky , , Materiál, náhr. diely...148, , , Všeobecné služby-opravy...504, , , Rozbory odpadovej vody...426, , ,97 Kapitálové výdavky v : Zakúpenie čerpadla WILO - ČOV obecná ,19 Vytlačené miroslava

16 Plnenie rozpočtu Strana 16 Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v obci Počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu Podprogram 6.3: Verejné osvetlenie Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Cieľ bol splnený, bolo zabezpečené funkčné verejné osvetlenie v obci, merateľný ukazovateľ bol naplnený. V r bola ušetrená el. energia z dôvodu rekonštrukcie, výmeny el. ističov. Bežné výdavky v : , , ,05 v tom výdavky: Spotreba el. energie na VO , , , Spotreba el. energie kanc. OcÚ , , , Spotreba el. energie dom smútku..55, , Spotreba el. energie vodojem Údržba verejného osvetlenia...541, , ,27 Kapitálové výdavky v : Obstaranie ver. osvetl. VO- výkop, elektroinštalačné práce ,50 Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci Vytlačené miroslava

17 Plnenie rozpočtu Strana 17 Počet svetelných bodov Program 7: Bývanie Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Cieľ a merateľný ukazovateľ boli splnené. Obec má v správe 95 bytov. Bežné výdavky v : Čerpanie fondu Úa O bytové domy- údržba , , Poistné - byty , , , Úroky z úverov ŠFRB , , ,74 Finančné operácie výdavkové v Splátka istiny ŠFRB , , ,34 Zabezpečiť správcovské služby obecného bytového fondu Program 8: Sociálne služby Vytlačené miroslava

18 Plnenie rozpočtu Strana 18 Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Od júna 2014 sme získali dotáciu z ESF - Zamestnanosť a sociálna inklúzia, na mzdy 3 opatrovateliek, ktoré opatrujú 5 sociálne odkázaných občanov. Bežné výdavky v : Mzdy opatrovateliek...229, , Odvody poistného...18, , Tvorba soc. fondu...1, , Dohody-posudkový lekár...21, , ,15 Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre imobilných Počet zamestnancov opatrovateľskej služby spolu Podprogram 8.2: Príspevok pri narodení dieťaťa Vytlačené miroslava

19 Plnenie rozpočtu Strana 19 Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Bolo vyplatených 7 príspevkov pri narodení dieťaťa rodičom vo výške 65, merateľný ukazovateľ je sčasti naplnený. Bežné výdavky v : Príspevok pri narodení Zabezpečiť podporu mladých rodičov Počet vyplatených príspevkov Podprogram 8.3: Menšie obecné služby Rozpočet v EUR Upravený rozpočet Skutočnosť k Cieľ a merateľný ukazovateľ boli sčasti naplnené, v r sme mali 1 nezamestnaného zaradených na menšie obecné služby, ktorý urobil veľa potrebných prác pre obec. Bežné výdavky v : v tom: Materiál Pracovné odevy...74, , , PHM do kosačky, Vytlačené miroslava

20 Plnenie rozpočtu Strana 20 snehovej frézy...323, , , Poistné AČ...44, , ,70 Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných občanov v obci Počet občanov v obci zapojených do menších obecných služieb Podprogram 8.4: Príspevok jednotlivcovi Rozpočet v EUR Upravený rozpočet 0.00 Skutočnosť k Na základe Internej smernice o podmienkach poskytovania jednorazových dávok, sa poskytol 1 finančný príspevok občanovi obce, ktorý bol v nepriaznivej životnej situácii. Bežné výdavky v Príspevok jednotlivcovi...470, ,40 Zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným občanom. Počet vyplatených jednorázových dávok sociálne odkázaným občanom. Vytlačené miroslava