Obec Ľubica, IČO : , DIČ: Programový rozpočet obce Ľubica na roky

Prepis

1 Obec Ľubica, IČO : , DIČ: Programový rozpočet obce Ľubica na roky

2 Programový rozpočet Obce Ľubica na roky Programový rozpočet Obce Ľubica na rok je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov s opatrením MF SR č. MF/010175/ zo dňa v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Ľubica v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet Obce Ľubica na rok 2019 Programový rozpočet Obce Ľubica na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške , kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Návrh Programového rozpočtu Obce Ľubica na rok 2019 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Ľubica vychádzajúcich z potrieb obyvateľov Obce Ľubica. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 37 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh Programového rozpočtu Obce Ľubica na roky je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky nie je v zmysle 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. Súčasťou rozpočtu je aj schválený rozpočet obce Ľubica na bežný rozpočtový rok a údaje o skutočnom plnení rozpočtu obce Ľubica za predchádzajúce dva rozpočtové roky (zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti). 1

3 Príjmová časť rozpočtu Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 Bežné príjmy obec - spolu Akcia KZ Daň z príjmov fyzickej osoby Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z nehnuteľnosti Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov a nebytových priestorov Dane za tovary a služby Daň z pridanej hodnoty Dane za špecifické služby Daň za psa Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Poplatok za uloženie odpadu Poplatok za TKO Poplatok za drobné stavebné odpady Sankcie uložené v daňovom konaní (DzN) Príjmy z podnikania Dividendy Iné príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva Príjem z prenajatých pozemkov Príjem z prenajatých pozemkov - SKLÁDKA Príjem z prenajatých pozemkov - LESY Príjem z prenajatých trhových miest Príjem z prenajatých nebytových priestorov - SOĽ Príjem z prenajatých nebytových priestorov Príjem z prenajatých nebyt.priestorov-náhodný Príjem z prenajatých bytových priestorov Príjem z prenajatých hrobových miest Príjem z prenajatých parkovacích miest Príjem z prenajatých hnuteľných vecí SOĽ Príjem z prenajatých dopravných prostriedkov SOĽ Príjem z prenajatých hnuteľných vecí Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Administratívne poplatky Ostatné poplatky - stavebné Ostatné poplatky - prekopávky Ostatné poplatky - životné prostredie Ostatné poplatky - reklamné tabule Ostatné poplatky - známka za psa Ostatné poplatky - osvedčovacie Ostatné poplatky - potvrdenie pobytu Ostatné poplatky - ROEP Ostatné poplatky - výpis z evidencií Ostatné poplatky - súpisné číslo Ostatné poplatky - rybárske lístky Ostatné poplatky - ostatné Ostatné poplatky - vstup na cintorín - stavebné úpravy Licencie Pokuty, penále a iné sankcie

4 Príjem za porušenie predpisov OcÚ Príjem za porušenie predpisov Obecná polícia Príjem za porušenie zmluvy (DIMENZIA) Poplatky a platby z nepriem. a náhodného 223 predaja a služieb OcÚ Príjem - poplatok za vodu Zaľubica Príjem za životné prostredie Príjem za faxové a kopírovacie služby Príjem za energie NP Príjem za fitnes Príjem za knižnicu Príjem za TV oznam Príjem za vyhlasenie v rozhlase Príjem za pohreb Príjem za kuka konvy Príjem za predaný materiál, služby Príjem za verejnú súťaž Príjem za sprístupnenie informácií LESY LESY - predaj dreva Skládka SKLÁDKA - uloženie odpadu SKLÁDKA - odpredaj druhotných surovín SKLÁDKA - obligátorny poplatok Akcie obce Príjem z akcií organizovaných obcou - kultúra Príjem z akcií organizovaných obcou - šport Prenájom bytov Príjem za poplatky, réžiu a fond opráv v bytoch Príjem za energie v bytoch Opatrovateľské služby Príjem za opatrovateľské služby Stravné OcÚ - príjem za stravné (2,50 x 15800) Príjem za stravné - dôchodcovia Úroky z tuzemských vkladov Úroky z vkladov Ostatné príjmy Príjmy z náhrad z poistného plnenia Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Príjem z dobropisov - PO Príjem z dobropisov - Cultus Príjem z dobropisov - OcÚ Príjem z dobropisov - Lesy Príjem z dobropisov - Byty Príjem z dobropisov - Zdrav.stredisko Príjem z dobropisov - nebytové priestory Príjem z dobropisov Príjem z vratiek Príjmy - z refundácie Príjmy - iné - Lesy Prijmy - iné - OcÚ - mylné platby SF - príjem soc.fondu - tvorba SF - príjem soc.fondu - tvorba Bežné transféry Voľby

5 VOĽBY - prezidentské - prijatá dotácia VOĽBY - EU parlament - prijatá dotácia VOĽBY - VÚC - prijatá dotácia VOĽBY - NRSR - prijatá dotácia VOĽBY - obecné samosprávy - prijatá dotácia VOĽBY - Referendum - prijatá dotácia TSP Terénna sociálna práca - príjem dotácie 85 % EÚ AC Terénna sociálna práca - príjem dotácie 15 % ŠR AC RMZ RMZ - prijatá dotácia - 85 % EÚ RMZ - prijatá dotácia - 15% ŠR AC CNTP CNTP - prijatá dotácia - Šport - EÚ 2017/ AC CNTP - prijatá dotácia - Šport - ŠR 2017/ AC CNTP - prijatá dotácia - Šport - EÚ 2018/ AC CNTP - prijatá dotácia Šport - ŠR 2018/ AC CNTP - prijatá dotácia - KP - EÚ AC CNTP - prijatá dotácia - KP - ŠR AC CNTP - prijatá dotácia - EÚ AC CNTP - prijatá dotácia - ŠR AC OcÚ Dary od podnikateľov, TJ Tatran na kultúru a šport Dar - oddychový park a Dar - Vŕbový háj a Recyklačný fond c Dotácia - pôdohosp. Plat. agentúra Dotácia DHZ Dotácia na register adries Dotácia na "Vojnové hroby" Dotácia na REGOB Dotácia na stavebný úrad Dotácia na dopravu Dotácia na životné prostredie Projekt - Kompostéry (ak neprejde v roku 2018) Dotácia - Podpora humanitárnej pomoci Dotácia na školský bazén Dotácia - KV - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Hmotná núdza Dotácia na stravu - hmotná núdza Dotácia na školské potreby - hmotná núdza Hmotná núdza - prídavky na deti Hmotná núdza - príspevok pri narodení dieťaťa Hmotná núdza - rodičovský príspevok Hmotná núdza - osobitný príjemca Vzdelávanie Dotácia na projekt ORANGE - ZŠ a Dotácia PRINED pre MŠ AC Dotácia na prenesené kompetencie - ZŠ Dotácia na prenesené kompetencie - MŠ Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZŠ Dotácia na dopravné - ZŠ Dotácia na asistenta učiteľa - ZŠ Dotácia na lyžiarsky kurz - ZŠ Dotácia na odchodné - ZŠ

6 Dotácia na škola v prírode - ZŠ Dotácia na deti v znevýhodnenom prostredí ZŠ Dotácia na učebnice - ZŠ MOS ŠnZ - prijatá dotácia - 95% ŠR T MOS - UPSVAR dohody č. 23/ 52a/2015/ŠR MOS - prijatá dotácia - 85% 1AC MOS - prijatá dotácia - 15% 1AC MOS - UPSVAR dohoda č. 16/46/52A/ MOS - UPSVAR dohoda č. 36/ 52/2016/ŠR MOS - UPSVaR dohoda č. 17/46/52A/58-85% EÚ AC MOS - UPSVaR dohoda č. 17/46/52A/58-15% ŠR AC OS Dotácia na opatrovateľskú službu Kapitálové príjmy - s p o l u Kapitálové príjmy Príjem z predaja dlhodobého majetku Príjem z predaja pozemkov Kapitálové transféry Rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Rekonštrukcia telocvične ZŠ Dotácia - pamätník padlým vojakom Finančné operácie - príjmy - spolu FO - zostatok prostriedkov zo ŠR F FO - zostatok prostriedkov zo ŠR bežné výdavky F FO - zostatok prostriedkov zo ŠR G FO - zostatok prostriedkov zo ŠR Preplatky RZ ZP F FO - zostatok prostriedkov zo ŠR rekonštrukcia ŠB G FO - zostatok prostriedkov zo ŠR H FO - zost.prostr. zo ŠR rekonštrukcia strechy na futbalovom štadione FO - príjem z rezervného fondu obce Bankový úver - VÚB Bežné príjmy - Materská škola MŠ - príjem za pobyt g MŠ - príjem za pobyt MŠ - príjem na réžiu ŠJ od zamestnancov f MŠ - Príjem za réžiu ŠJ f MŠ - príjem za stravné f Úroky z vkladov MŠ Príjem z dobropisov - MŠ Z vratiek Z vratiek j MŠ - Z refundácie MŠ - Z refundácie 72j MŠ - príjem iné Granty Plantex a Finančné operácie MŠ - príjmy - s p o l u FO - zostatok prostriedkov z predch. Rokov 72f Bežné príjmy - Základná škola Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 72j Predaj výrobkov a služieb Predaj výrobkov a služieb 72j

7 Školské kluby Stravné Za stravné 72f Z náhrad z poistného plnenia 72e Ostatné príjmy - z dobropisov Z vratiek 131F Z refundácie 11H Dotácia "Projekt nadácia deti Slovenska" 72c Granty 72a Transfery EÚ 3AC Transfery ŠR 3AC Vzdelávanie a soc.veci z prostriedkov EU ### Vzdelávanie a soc.veci z rozpočtu obce Finančné operácie ZŠ - príjmy - s p o l u FO - zostatok prostriedkov z predch. Rokov 72f Bežné príjmy - Základná umelecká škola Vlastný príjem ZUŠ Úroky z vkladov Ostatné príjmy Granty 72a Bežne príjmy spolu z toho bežné príjmy obec z toho bežné príjmy ZŠ z toho bežné príjmy ZUŠ z toho bežné príjmy MŠ Kapitálové príjmy Finančné operácie spolu Finančné operácie - príjmy- obec Finančné operácie - príjmy- MŠ Finančné operácie - príjmy- ZŠ S p o l u p r í j m y Programová štruktúra pre rozpočet 2019: 01 Plánovanie, manažment, marketing a kontrola 2. Výdavková časť Trvalo udržateľný rozvoj obce Ľubica Manažment obce Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom Výkon funkcie starostu Výkon funkcie prednostu Výkon funkcie poslancov Strategické plánovanie avedomý rozvoj kvality života v obci Ľubica na základe jasne stanovených priorít Vnútorná kontrola Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy s legislatívnymi predpismi Rozpočtová politika a účtovníctvo Zodpovedná fiškálna politika a účtovníctvo obce Rozpočtová politika Účtovníctvo 6

8 Audit Propagácia a prezentácia obce Obec Ľubica, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec Členstvo v samosprávnych organizáciách Záujmy obce Ľubica presadzované na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni 02 Interné služby obce Vysokokvalitné a efektívne interné služby Právne služby Profesionálne právne zastupovanie obce navonok Vzdelávanie zamestnancov obce Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami Hladký priebeh volieb Voľby do NR SR Voľby do obecných samospráv (komunálne voľby) Voľby Referendum Sčítanie obyvateľov domov a bytov Voľby EU parlament Voľby prezidenta Hospodárska správa majetku obce Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce Správa a evidencia hnuteľného majetku Správa a evidencia nehnuteľného majetku - nebytové priestory Správa a evidencia nehnuteľného majetku pozemky Prevádzka a údržba budov Maximálne funkčné a využité priestory obce 03 Služby občanom Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Ľubica Stavebný úrad Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce Evidencia obyvateľstva Integrovaná evidencia obyvateľov obce Ľubica poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev Osvedčovanie listín a podpisov Osvedčovanie vykonané na počkanie Evidencia chovu zvierat (psy) Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci Rybárske lístky Promptný výdaj rybárskych lístkov Miestny rozhlas Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Ľubica Obecná televízia Včasné a plnohodnotné informácie pre obyvateľov obce Ľubica Cintorínske a pohrebné služby Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ľubica Zdravotné stredisko Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci Zberný dvor, zvoz a spracovanie odpadov Posilnenie infraštruktúry odpadového hospodárstva formou zefektívnenia súčasného systému separovaného zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu v obci Štadión A. Cveka Kvalitné a bezpečné obecné športovisko 7

9 04 Bezpečnosť, právo a poriadok Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Obecná polícia Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok v obci Civilná ochrana Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie Požiarna ochrana Minimálne riziko vzniku požiarov 05 Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo zamerané na zachovanie a ochranu životného prostredia Zvoz a odvoz odpadu Pravidelný odvoz odpadu v obci Ľubica Zneškodňovanie odpadu Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Ľubica Nakladanie s odpadovými vodami Bezpečná likvidácia odpadových vôd zo skládky Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve Obec Ľubica bez nelegálnych skládok 06 Prostredie pre život Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce Ľubica Pozemné komunikácie Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované pozemné komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácií Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií Správa a údržba verejných priestranstiev Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstva Údržba verejných priestranstiev - dodávateľským spôsobom Malé obecné služby - Aktivačná činnosť Výstavba a rekonštrukcia verejných priestranstiev Povodňové záchranné práce počas III. Stupňa povodňovej aktivity Verejné osvetlenie Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia Bežné výdavky - verejné osvetlenie Realizácia nového verejného osvetlenia Verejná zeleň Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí Detské ihriská a parky Ideálny priestor pre rekreačné a športové hry detí a mládeže Bežné výdavky detské ihriská a parky Kapitálové výdavky detské ihriská a parky Lokálna stratégia komplexného prístupu Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce Ľubica Základný projekt - bežné výdavky Zdravotné stredisko Komunitné centrum Základná škola Neinvestičný projekt - vzdelávanie Neinvestičný projekt - podpora komunitnej práce Územný plán obce Ľubica Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce Ľubica Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami financované zo ŠR Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami financované obcou 07 Bývanie 8

10 Efektívne a flexibilné služby obce na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi Správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové priestory Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce 08 Kultúra a šport Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Kultúra Vysoký štandard kultúrnosti obce Ľubica Cultus - kultúrny dom Podpora a organizácia kultúrnych podujatí Knižnica Šport Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých Dotácie na šport Podpora a organizácia športových podujatí 09 Vzdelávanie Kvalitný vzdelávací systém Predškolské vzdelávanie Moderné predškolské vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov Materská škola Školská jedáleň pri MŠ Základné vzdelávanie Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov Základná škola Školská jedáleň pri ZŠ Školský klub pri ZŠ Rekonštrukcia ZŠ - financovanie obcou Centrum voľného času Základná umelecká škola Moderná základná umelecká škola rešpektujúca záujmové potreby detí a ich rodičov 10 Sociálne služby Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov obce Opatrovateľská služba Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a znevýhodnených obyvateľov v domácom prostredí Stravovanie dôchodcov Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov v núdzi Ostatné sociálne služby Pomoc obyvateľom v nepriaznivej životnej situácií Terénna sociálna práca Pomoc občanom v hmotnej núdzi Pochovanie občana Kuratela Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov s poskytovaním sociálnej starostlivosti Dávky v hmotnej núdzi Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi Nezamestnanosť Okamžitá pomoc obyvateľom v nezamestnanosti Rozvoj miestnej zamestnanosti 11 Podporná činnosť Maximálne funkčný chod obecného úradu Administratíva Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov 9

11 Číslo programu/ podprogramu Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 Program 01 Plánovanie, manažment, marketing a kontrola Bežné výdavky programu Kapitálové výdavky programu Finančné operácie programu Program 02 Interné služby obce Bežné výdavky programu Kapitálové výdavky programu Finančné operácie programu Program 03 Služby občanom Bežné výdavky programu Kapitálové výdavky programu Finančné operácie programu Program 04 Bezpečnosť, právo a poriadok Bežné výdavky programu Kapitálové výdavky programu Finančné operácie programu Program 05 Odpadové hospodárstvo Bežné výdavky programu Kapitálové výdavky programu Finančné operácie programu Program 06 Prostredie pre život Bežné výdavky programu Kapitálové výdavky programu Finančné operácie programu Program 07 Bývanie Bežné výdavky programu Kapitálové výdavky programu Finančné operácie programu Program 08 Kultúra a šport Bežné výdavky programu Kapitálové výdavky programu Finančné operácie programu Program 09 Vzdelávanie Bežné výdavky financované obcou Bežné výdavky programu MŠ Bežné výdavky programu ZŠ Bežné výdavky programu ZUŠ B e ž n e v ý d a v k y s p o l u Kapitálové výdavky financované obcou Kapitálové výdavky programu MŠ Kapitálové výdavky programu ZUŠ Kapitálové výdavky programu ZŠ K a p i t á l o v é v ý d a v k y s p o l u Finančné operácie programu Program 10 Sociálne služby Bežné výdavky programu Kapitálové výdavky programu Finančné operácie programu Program 11 Podporná činnosť Bežné výdavky programu Kapitálové výdavky programu Finančné operácie programu

12 Bežné výdavky obec Bežné výdavky ZŠ Bežné výdavky MŠ Bežné výdavky ZUŠ Kapitálové výdavky obec Kapitálové výdavky ZŠ Kapitálové výdavky MŠ Kapitálové výdavky ZUŠ Finančné operácie S p o l u v ý d a v k y Program 01 Plánovanie, manažment, marketing a kontrola Trvalo udržateľný rozvoj obce Ľubica Rozpočet programu (v EUR) Komentár k programu: V tomto programe sú rozpočtované výdavky na reprezentáciu obce, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, odmeny členom komisií. Ďalej sú to výdavky na dotácie poskytnuté podľa VZN, výdavky na propagáciu obce. Sú tu rozpočtované aj výdavky na overenie účtovnej závierky audítorom. Podprogram Manažment obce Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou Prvok Výkon funkcie starostu Rozpočet prvku Starosta Zabezpečiť reprezentovanie obce Počet stretnutí s jubilantmi Plánovaná hodnota Výdavky na reprezentáciu, dotácie podľa VZN, výdavky na prijatie jubilantov Prvok Výkon funkcie prednostu Rozpočet prvku

13 Prednosta Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu Počet vydaných interných smerníc Plánovaná hodnota Výdavky na činnosť prednostu obecného úradu sú rozpočtované v programe Administratíva. Prvok Výkon funkcie poslancov Rozpočet prvku Sekretariát obecného úradu Zabezpečiť zastupovanie požiadaviek obyvateľov Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva Plánovaná hodnota 90% 90% 90% 90% 90% Zasadnutia obecného zastupiteľstva, komisií obce a odmeny poslancom a členom komisií. Podprogram Strategické plánovanie avedomý rozvoj kvality života v obci Ľubica na základe jasne stanovených priorít Obecné zastupiteľstvo Zabezpečiť napĺňanie územného plánu Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% 12

14 Územný plán komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Podprogram Vnútorná kontrola Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy s legislatívnymi predpismi Hlavný kontrolór obce Zabezpečiť kontrolu činnosti obce a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Počet plánovaných kontrol za rok Plánovaná hodnota Výdavky na činnosť hlavného kontrolóra obce sú rozpočtované v programe Administratíva. Ide hlavne o výdavky na mzdy. Podprogram Rozpočtová politika a účtovníctvo Zodpovedná fiškálna politika a účtovníctvo obce Prvok Rozpočtová politika Rozpočet prvku Ekonomické oddelenie Zabezpečiť účinný rozpočtový proces Schválený rozpočet obce Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno Výdavky na mzdy, odvody sú rozpočtované v programe Administratíva 13

15 Prvok Účtovníctvo Rozpočet prvku Ekonomické oddelenie Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami Výrok audítora bez výhrad Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno Výdavky na mzdy, odvody sú rozpočtované v programe Administratíva Prvok Audit Rozpočet prvku Ekonomické oddelenie Zabezpečiť nezávislý audit Vykonaná kontrola audítorom za rok Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno Výdavky na overenie účtovnej závierky audítorom a daňové poradenstvo. Podprogram Propagácia a prezentácia obce Obec Ľubica, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec Referát kultúry, športu a TV štúdio Zabezpečiť zviditeľnenie obce Ľubica Počet prezentácií obce v médiách a tlači Plánovaná hodnota

16 V programe sú rozpočtované výdavky na propagáciu obce prostredníctvom médií a tlači. Podprogram Členstvo v samosprávnych organizáciách Záujmy obce Ľubica presadzované na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni (v EUR) Sekretariát obecného úradu Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach Plánovaná hodnota Výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam, v ktorých má obec členstvo. Program 02 Interné služby obce Vysokokvalitné a efektívne interné služby Rozpočet programu Komentár k programu: Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečenie interných služieb. Podprogram Právne služby Profesionálne právne zastupovanie obce navonok Prednosta obecného úradu Zabezpečiť ochranu práv obce Počet prípadov právnej agendy riešených právnikom v danom roku Plánovaná hodnota Výdavky boli rozpočtované na externe poskytnuté právne služby. Podprogram Vzdelávanie zamestnancov obce 15

17 Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu Prednosta obecného úradu Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov Počet odborných školení za rok Plánovaná hodnota Výdavky na školenia zamestnancov obecného úradu. Podprogram Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami Hladký priebeh volieb Projekt Voľby do NRSR Rozpočet projektu Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb Počet očakávaných volieb v danom roku Plánovaná hodnota Komentár k projektu: Zabezpečiť bezproblémovú prípravu, organizáciu a priebeh volieb. Výdavky na uskutočnenie volieb využívať efektívne, hospodárne a účelne a zúčtovať ich s poskytnutou dotáciou. Výdavky na zabezpečenie volieb sú financované prijatou dotáciou z MV SR prostredníctvom Okresného úradu Kežmarok. Projekt Voľby do Obecných samospráv (komunálne) Rozpočet projektu Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb 16

18 Počet očakávaných volieb v danom roku Plánovaná hodnota Komentár k projektu: Zabezpečiť bezproblémovú prípravu, organizáciu a priebeh volieb. Výdavky na uskutočnenie volieb využívať efektívne, hospodárne a účelne a zúčtovať ich s poskytnutou dotáciou. Projekt Voľby prezident Rozpočet projektu (v EUR) Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb Počet očakávaných volieb v danom roku Plánovaná hodnota Komentár k projektu: Zabezpečiť bezproblémovú prípravu, organizáciu a priebeh volieb. Výdavky na uskutočnenie volieb využívať efektívne, hospodárne a účelne a zúčtovať ich s poskytnutou dotáciou. Výdavky na zabezpečenie volieb sú financované prijatou dotáciou z MV SR prostredníctvom Okresného úradu Kežmarok. Projekt Voľby parlament EÚ Rozpočet projektu Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb Počet očakávaných volieb v danom roku Plánovaná hodnota Komentár k projektu: Zabezpečiť bezproblémovú prípravu, organizáciu a priebeh volieb. Výdavky na uskutočnenie volieb využívať efektívne, hospodárne a účelne a zúčtovať ich s poskytnutou dotáciou. Výdavky na zabezpečenie volieb sú financované prijatou dotáciou z MV SR prostredníctvom Okresného úradu Kežmarok. 17

19 Podprogram Hospodárska správa majetku obce Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce Prvok Správa a evidencia hnuteľného majetku Rozpočet prvku Referát daní, poplatkov a majetku Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou Plánovaná hodnota Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Prvok Správa a evidencia nehnuteľného majetku - nebytové priestory Rozpočet prvku Referát daní, poplatkov a majetku obce Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory. Priemerná doba registrácie zmien Plánovaná hodnota 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Prvok Správa a evidencia nehnuteľného majetku - pozemky Rozpočet prvku Referát právny Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku 18

20 Čas potrebný na zrealizovanie predaja Plánovaná hodnota max. 6 mes. max. 6 mes. max. 6 mes. max. 6 mes. max. 6 mes. Výdavky na výkup pozemkov, ostatné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram Prevádzka a údržba budov Maximálne funkčné a využité priestory obce Referát daní, poplatkov a majetku obce Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obce % celkového využitia priestorov v budovách OcÚ Plánovaná hodnota 50% 50% 50% 50% 50% Výdavky na energie, údržbu, rekonštrukciu a poistenie budov. Program 03 Služby občanom Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Ľubica Rozpočet programu Podprogram Stavebný úrad Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce Stavebné oddelenie Zabezpečiť promptné služby stavebného konania Doba vybavenia žiadosti v stavebnom konaní 19

21 Plánovaná hodnota max. 30 dní max. 30 dní max. 30 dní max. 30 dní max. 30 dní Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram Evidencia obyvateľstva Integrovaná evidencia obyvateľov obce Ľubica poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce Priemerný čas potrebný na evidenciu Plánovaná hodnota max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. Zabezpečovanie úkonov pri prihlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v obci, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOP-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok Plánovaná hodnota Výdavky na evidenčné tabuľky a register adries (zameranie adresného bodu). Podprogram Osvedčovanie listín a podpisov Osvedčovanie vykonané na počkanie 20

22 Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčenie listín a podpisov na listinách Časová zaťaženosť občana pri jednom úkone Plánovaná hodnota max. 15 min. max. 15 min. max. 15 min. max. 15 min. max. 15 min. Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram Evidencia chovu zvierat (psy) Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci Referát daní, poplatkov a majetku, Referát životného prostredia Zabezpečiť flexibilnú evidenciu psov Počet evidovaných psov Plánovaná hodnota Výdavky na odchyt psov sú zahrnuté v programe 04 a známky pre psov. Podprogram Rybárske lístky Promptný výdaj rybárskych lístkov Referát životného prostredia Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov Plánovaná hodnota max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. 21

23 Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram Miestny rozhlas Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Ľubica Referát kultúry, športu a TV štúdio Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce Plánovaná hodnota 95% 95% 95% 95% 95% Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, nákup hudobnej produkcie a telekomunikačnej techniky. Podprogram Obecná televízia Včasné a plnohodnotné informácie pre obyvateľov obce Ľubica Referát kultúry, športu a TV štúdio Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné informácie o dianí v obci % dostupnosti obecnej televízie Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% Výdavky na údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky. Podprogram Cintorínske a pohrebné služby Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ľubica Referát životného prostredia Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby 22

24 Celkový počet udržiavaných hrobových miest Plánovaná hodnota Výdavky na údržbu cintorína. Podprogram Zdravotné stredisko Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci Referát daní, poplatkov a majetku obce Zabezpečiť prevádzku a údržbu strediska zdravotníckych služieb Výmera priestorov strediska v m2 Plánovaná hodnota 240,73 240,73 240,73 240,73 240,73 Výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska. Podprogram Zberný dvor, zvoz a spracovanie odpadov Referát výstavby Posilnenie infraštruktúry odpadového hospodárstva formou zefektívnenia súčasného systému triedeného zberu a zneškodňovania komunálnych odpadov v obci Množstvo vytriedeného odpadu Plánovaná hodnota Výdavky na zriadenie a údržbu zberného dvora. 23

25 Podprogram Štadión A. Cveka Kvalitné a bezpečné obecné športovisko Referát daní, poplatkov a majetku obce, Stavebné oddelenie Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne a rekreačné športové vyžitie Priestory pre šport zabezpečené Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno Výdavky na údržbu štadióna A. Cveka a rekonštrukciu strechy financovanú z dotácie. Program 04 Bezpečnosť, právo a poriadok Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Rozpočet programu Komentár k programu: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce. Podprogram Obecná polícia Obec bez kriminality Obecná polícia Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok OP Priemerný počet policajtov vykonávajúcich hliadkovanie Plánovaná hodnota Výdavky na prevádzku obecnej polície. Podprogram Civilná ochrana Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie 24

26 Sekretariát obecného úradu Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí Plnenie zákonných požiadaviek Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce Ľubica na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Podprogram Požiarna ochrana Minimálne riziko vzniku požiarov Sekretariát obecného úradu Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok Plánovaná hodnota Výdavky na energie, povinné poistenie vozidiel DHZ, mazivá a PHM pre vozidlá DHZ a ostatnú techniku a výdavky na špeciálne služby. Program 05 Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo zamerané na zachovanie a ochranu životného prostredia Rozpočet programu Podprogram Zvoz a odvoz odpadu Pravidelný odvoz odpadu v obci Ľubica 25

27 Referát životného prostredia Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov z obce množstvo odpadu na obyvateľa / kg / Plánovaná hodnota Výdavky na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov obce, projekt kompostery. Podprogram Zneškodňovanie odpadu Bezpečná likvidácia odpadových vôd zo skládky obci Ľubica Oddelenie životného prostredia Zabezpečiť environmentálne zneškodnenie odpadov množstvo uložených odpadov na skládke / t / Plánovaná hodnota Náklady na prepravu a likvidáciu splaškovej žumpy- skládka odpadov a priesakovej vody. Od prevádzkovateľ skládky odpadov Ľubica- Služby obce Ľubica s.r.o. Podprogram Nakladanie s odpadovými vodami Bezpečná likvidácia odpadových vôd zo skládky Oddelenie životného prostredia Ekologická likvidácia odpadových vôd. percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne 26

28 Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% Náklady na prepravu a likvidáciu splaškovej vody zo žumpy - skládka odpadov a priesakovej vody z retenčnej nádrži zo skládky odpadov. Od prevádzkovateľ skládky odpadov Ľubica- Služby obce Ľubica s.r.o. Podprogram Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve Obec Ľubica bez nelegálnych skládok Oddelenie životného prostredia Minimalizovať nelegálne skládky odpadov počet osadených tabúľ za rok Plánovaná hodnota Náklady na vyhotovenie informačných tabúľ o zákaze sypania odpadu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Program 06 Rozpočet programu Prostredie pre život Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce Ľubica Podprogram Pozemné komunikácie Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované pozemné komunikácie Prvok Správa a údržba pozemných komunikácií Rozpočet prvku Stavebné oddelenie Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia Dĺžka spravovaných obecných komunikácií (m) 27

29 Plánovaná hodnota Prvok zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu. Prvok Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií Rozpočet prvku Referát výstavby Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci m m nových alebo zrekonštruovaných ciest v danom roku Plánovaná hodnota Podprogram Správa a údržba verejných priestranstiev Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstva Prvok Údržba verejných priestranstiev - dodávateľským spôsobom Rozpočet prvku Referát životného prostredia Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejných priestranstiev dodávateľským spôsobom podiel na celkovej údržbe verejných priestranstiev Plánovaná hodnota 50% 50% 50% 50% 50% Výdavky na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, čistenie kanalizačného potrubia, opravu prístreškov, lavičiek a odpadkových košov. 28

30 Prvok Malé obecné služby - Aktivačná činnosť Rozpočet prvku Referát životného prostredia Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev Plánovaná hodnota Výdavky na mzdu a odvody koordinátorov aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, nákup náradia na výkon činnosti a ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ. Prvok Výstavba a rekonštrukcia verejných priestranstiev Rozpočet prvku Referát výstavby Spríjemnenie životného prostredia - m² Plánovaná hodnota Prvok Povodňové záchranné práce počas III. Stupňa pov. aktivity Rozpočet prvku Referát výstavby Plánovaná hodnota Výdavky spojené s povodňovými záchrannými prácami počas povodne. Podprogram Verejné osvetlenie Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia 29

31 Majetkové oddelenie Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch Plánovaná hodnota Výdavky na elektrickú energiu, opravy a bežnú údržbu verejného osvetlenia. Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na rozšírenie a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Podprogram Verejná zeleň Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí Referát životného prostredia Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň Počet kosení za rok Plánovaná hodnota Výdavky na techniku (kosačka, krovinorez), PHM, nákup drevín a kvetov a následná ich výsadba a komplexná starostlivosť. Podprogram Detské ihriská a parky Ideálny priestor pre rekreačné a športové hry detí a mládeže Referát životného prostredia, stavebné oddelenie 30

32 Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách Plánovaná hodnota Výdavky na vybavenie, údržbu a revízie ihrísk a parkov jestvujúcich a nových. Podprogram Lokálna stratégia komplexného prístupu Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce Ľubica Prvok Základný projekt - bežné výdavky Rozpočet prvku Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Výdavky na spracovanie základného projektu. Prvok Zdravotné stredisko Rozpočet prvku Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Prvok Komunitné centrum Rozpočet prvku Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu 31

33 Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Prvok Základná škola II. etapa Rozpočet prvku Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Nie je rozpočtované. Prvok Neinvestičný projekt - vzdelávanie Rozpočet prvku Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Prvok Neinvestičný projekt - podpora komunitnej práce Rozpočet prvku Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Nie je rozpočtované. Podprogram Územný plán obce Ľubica Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce Ľubica Stavebné oddelenie Zabezpečiť aktualizáciu územného plánu 32

34 Zabezpečená aktualizácia územného plánu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Nie je rozpočtované. Podprogram Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami Stavebné oddelenie Plánovaná hodnota Výdavky na odstraňovanie následkov povodne z roku Podprogram Vodná báza prevádzkovanie Bezpečná prevádzka vodného zdroja Referát daní, poplatkov a majetku, Referát životného prostredia Zabezpečiť dodanie vody obyvateľom na ul. Pod lesom Počet obyvateľov na ul. Pod lesom Plánovaná hodnota Výdavky na prevádzkovanie a údržbu Vodnej bázy. Program 07 Bývanie Efektívne a flexibilné služby obce na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi Rozpočet programu Komentár k programu: Výdavky na bytové hospodárstvo tvoria náklady na energie a bežné opravy. 33

35 Podprogram Správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové priestory Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce Referát daní, poplatkov a majetku Zabezpečiť plné využitie nájomných bytov obce Počet bytov Plánovaná hodnota Výdavky na bytové hospodárstvo tvoria náklady na energie a bežné opravy. Program 08 Kultúra a šport Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Rozpočet programu Podprogram Kultúra Vysoký štandard kultúrnosti obce Ľubica Prvok Cultus - kultúrny dom Rozpočet prvku Referát daní, poplatkov a majetku obce Zabezpečiť priestor pre kultúrno-spoločenské aktivity Počet aktivít Plánovaná hodnota Výdavky na nájom a prevádzku spoločenského domu Cultus hradené obcou. 34