Rok: 216 Zostava programový rozpočet IČO: 34662 Obec Bernolákovo Sídlo: Hlavná 111 Bernolákovo 927 Program: 1 Plánovanie, manažment a kontrola Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Správca programu: 68 8 68 8 Starosta obce 68 8 68 8 69 14,24 69 14,24 2.6.217 7 7 7 7 72 7 72 7 Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života. V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti zamerané na plánovanie a koncepčné riadenie obce vedúce k rozvoju obce a prosperite obce, ako aj činnosti spojené s reprezentáciou obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom obce, účasť v samosprávnych združeniach a organizáciach pre zabezpečenie presadzovania záujmov na samosprávnych fórach a činnosti spojené s komplexným vedením účtovníctva, rozpočtovou a daňovou politikou. Manažment 35 6 35 6 Podprogram: 1.1 35 6 35 6 43 762,87 43 762,87 36 9 36 9 38 3 38 3 Starosta obce Transparentné, efektívne a moderné riadenie obce Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na zabezpečenie fukncie starostu obce. Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu Starosta obce vykonával za účelom zlepšenia chodu úradu pracovné porady so zamestnancami obce. Počet pracovných porád starostu Plánovaná hodnota: 12, 12, 12, 12, 12, Skutočná hodnota: 12, 12, 12, 1 / 4
Plánovanie 2 5 2 5 Podprogram: 1.2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 Oddelenie výstavby Rozvoj obce založený na jasných plánoch Územné plánovanie 1 5 1 5 Prvok 1.2.1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 Oddelenie výstavby Prvok zahŕňa poskytovanie údajov z územného plánu obce pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemkov a podobne. Taktiež sú rozpočtované výdavky na znalecké posudky a geometrické plány. Nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami obce, bežné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva. Cieľ: Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu Za rok 216 bolo podaných cca 2 žiadosti. Priemerný počet vydaných informácií za rok Plánovaná hodnota: 51, 6 55, 6 65, Skutočná hodnota: 56, 55, 2 Prvok 1.2.2 Strategické plánovanie 1 1 1 1 1 1 1 1 Zástupca starostu obce V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na dodavateľské spracovanie a predloženie projektov na získanie prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie a domácich zdrojov, vo výške 1. Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obec chcela v roku 216 aktualizovať PHSR - žiaľ nepodarilo sa. Aktualizovaný PHSR Plánovaná hodnota: 1, 1, 1, Skutočná hodnota: 2 / 4
Kontrolná činnosť 14 9 14 9 Podprogram: 1.3 14 9 14 9 11 79,93 11 79,93 15 5 15 5 16 1 16 1 Cieľ: Hlavný kontolór obce Samospráva bez porušovania právnych predpisov Podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce. V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdu a poistné kontrolóra obce. Ostatné bežné výdavky (tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva. Zabezpečiť kontrolu činnosti obce a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kontrolná činnosť bola vykonávaná kontrolórkou priebežne. V roku 216 (konkrétne - 15.8.216) bola riadne zvolená nová hlavná kontrolórka obce. Počet plánovaných kontrol Plánovaná hodnota: 12, 12, 12, 12, 12, Skutočná hodnota: 12, 12, 1 Daňová a rozpočtová politika 2 8 2 8 Podprogram: 1.4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 Ekonomické oddelenie Zodpovedná a efektívna daňová politika V podprograme sú zahrnuté výdavky súviasiace so zabezpečením auditu v zmysle platných predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou. Prvok 1.4.1 Audit 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 Ekonomické oddelenie V prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace so zabezpečením auditu v zmysle platných predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou. Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce 2 8 2 8 Audit obce Bernolákovo prebiehal v mesiacoch máj - jún 216. Obecné zastupiteľstvo vzalo správu audítora uznesením číslo 1/17/216, zo dňa 19.9.216. Počet zrealizovaných audítorských kontrol Plánovaná hodnota: 1, 1, 1, 1, 1, Skutočná hodnota: 1, 1, 1, 3 / 4
Podprogram: 1.5 Členstvo obce v samosprávnych organizáciach a regionálnych združeniach 13 13 13 13 1 741,44 1 741,44 13 13 13 13 Cieľ: Starosta obce a zástupca starostu Účinné presadzovanie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni Obec je členom združenia miest a obcí Slovenska, združenia zboru pre občianske záležitosti, malokarpatskej vínnej cesty, združenia náčelníkov obecnej polície, združenia obcí za bezpečnosť občanov a združenie Regiónu SENEC - cestovný ruch. Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach Starosta obce zastupoval účasť na rokovaniach v príslušných členstvách obce. Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach Plánovaná hodnota: 6, 6, 6, 6, 6, Skutočná hodnota: 6, 5, 6, 4 / 4
Propagácia a marketing 6 9 6 9 Program: 2 6 9 6 9 878,28 878,28 7 1 7 1 7 3 7 3 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Správca programu: Zástupca starostu a vedúci kultúrneho domu Bernolákovo - obec známa doma i v zahraničí Propagácia a marketing sú nástroje obce na zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho obrazu o obci doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky a portálu obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v obci, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy a informácie o konaní kultúrnych a športových akciách v obci. Na zabezpečenie programu obec financuje propagáciu a prezentáciu, kroniku obce, služby spojené s organizáciou propagačných podujatí. Propagácia a prezentácia obce 5 7 5 7 Podprogram: 2.1 5 7 5 7 878,28 878,28 5 9 5 9 6 1 6 1 Zástupca starostu a vedúci kultúrneho domu Bernolákovo - obec známa doma i v zahraničí Propagácia a marketing sú nástroje obce na zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho obrazu o obci doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky a portálu obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v obci, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy a informácie o konaní kultúrnych a športových akcií v obci. Na zabezpečenie programu obec financuje propagáciu a prezentáciu, kroniku obce a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí. Prvok 2.1.1 Propagácia obce 2 2 2 2 878,28 878,28 Zástupca starostu a vedúci kultúrneho domu Finačné prostriedky predstavujú bežné výdavky určené na propagáciu obce. Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce 2 2 2 2 Obec vydala v priebehu roka viacero propagačných materiálov (hrnčeky, poháre, perá). Počet druhov vydaných propagačných materiálov Plánovaná hodnota: 2, 2, 5, 5, 5, Skutočná hodnota: 2, 5, 5, 5 / 4
Prvok 2.1.2 WEB stránka obce 3 7 3 7 3 9 4 1 3 7 3 7 3 9 4 1 Webmaster Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmenu za výrobu web stránky a jej udržiavanie. Cieľ: Zabezpečiť on-line informácie o obci a jeho činnosti Občania sú o dianí v obci informovaní promptne a to včasným zverejňovaním na web obce. Počet dní potrebných k zverejneniu informácií (obec - webmaster) Plánovaná hodnota: 1, 1, 1, 1, 1, Skutočná hodnota: 1, 1, 1, Kronika obce 1 2 1 2 Podprogram: 2.2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Cieľ: Kronikár obce Zaznamenanie významných udalostí v obci Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmenu pre kronikára obce za zaznamenávanie významných a dôležitých udalostí, ktoré sa udiali v obci v priebehu roka. Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti Kronikár obce zaznemenáva významné a dôležité udalosti, ktoré sa udiali v obci v roku. Počet vykonaných záznamov v kronike Plánovaná hodnota: 2, 2, 2, 2, 2, Skutočná hodnota: 2, 2, 2, 6 / 4
Interné služby 74 8 74 8 Program: 3 75 6 75 6 8 699,44 1,7 8 79,51 78 78 8 6 8 6 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy Program zahŕňa všetky interné činnosti, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy obce - právne služby, zasadnutia orgánov obce, hospodárska správa a evidencia majetku a vzdelávanie zamestnancov obce. Právne služby 3 3 Podprogram: 3.1 3 3 8 895,92 8 895,92 3 1 3 1 3 2 3 2 Externý právnik Profesionálne právne zastupovanie obce. Právne služby sú zabezpečované externým právnikom. Cieľ: Zabezpečiť presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Najdôležitejším právnym prípadom v roku 216 bola n. o. Pohoda. Právne prípady vyžadujúce právnika Plánovaná hodnota: 2, 2, 1, 1, 1, Skutočná hodnota: 2, 1, 3, Zasadnutie orgánov obce 6 5 6 5 Podprogram: 3.2 6 5 6 5 4 638,73 4 638,73 6 7 6 7 7 7 Starosta obce, zástupca starostu Zabezpečiť činnosť samosprávy obce Podprogram zahŕňa odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve a občerstvenie poslancov na zasadnutiach OZ. Distribúciu pozvánok, materiálov, materiálno technické zabezpečenie zasadnutí OZ sú zahrnuté v programe 14 Administratíva. Cieľ: Zabezpečiť činnosť samosprávy obce V roku 216 sa konalo celkom 9 zasadnutí OZ. Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva Plánovaná hodnota: 4, 6, 6, 6, 6, Skutočná hodnota: 5, 6, 9, 7 / 4
Podprogram: 3.3 Hospodárska správa a evidencia majetku 63 3 63 3 63 3 63 3 67 164,79 1,7 67 174,86 66 2 66 2 68 4 68 4 Cieľ: Referát správy majetku, ekonomický referát Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce. Podprogram zahŕňa bežné a prevádzkové výdavky obce na energie, opravy a údržbu objektov (obecný úrad, dom služieb,...) a na revízie obecných objektov. Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce Nebol zistený žiaden rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM. Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM Plánovaná hodnota: Skutočná hodnota: Vzdelávanie zamestnancov 2 2 Podprogram: 3.4 2 8 2 8 2 2 2 2 Zástupca starostu Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov obce Podprogram je zameraný na komplexné školenie zamestnancov. Rozpočtované sú výdavky na školenia, kurza, semináre a konferencie. Cieľ: Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov obce Zamestnanci obce sa školení zúčastňujú v záujme zvýšenia si odborných schopností. Počet vyškolených zamestnancov Plánovaná hodnota: 2 2 2 2 2 Skutočná hodnota: 2 2 2 Cieľ: Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov obce Zamestnanci obce sa školení zúčastňujú v záujme zvýšenia si odborných schopností. Počet školení Plánovaná hodnota: 2 2 2 2 2 Skutočná hodnota: 2 2 2 8 / 4
Služby občanom 32 3 32 3 Program: 4 51 917, 51 917, 77 594,39 77 594,39 3 6 3 6 31 4 31 4 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť je prvoradá. Zahŕňa plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, stavebnej činnosti, evidencie obyvateľstva. Zahŕňa klientské služby pre občanov - organizovanie slávnostných občianskych obradov, médiá, obecný rozhlas a cintorínske služby. Matričný úrad Podprogram: 4.1 7 41 7 41 45 75,92 45 75,92 Referát matrika a evidencie obyvateľstva Zabezpečiť činnosť matriky v obci Aktivitu predstavujú zápisy narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia do matriky, vybavovanie druhopisov z matrík, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listí v zmysle zákona č. 599/21 Z.z., zápisy do knihy osvedčení. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdu, poistné, ošatné a tovary a služby. Výkon matričnej činnosti - prenesený výkon štátnej správy na obec. Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v obci Matričný úrad zabezpečuje kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky v obci. Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou Plánovaná hodnota: 1 25 3 35 4 Skutočná hodnota: 2 27 3 Organizácia občianskych obradov 5 2 5 2 Podprogram: 4.2 5 2 5 2 6 387,27 6 387,27 5 2 5 2 5 2 5 2 Starosta obce, predsedníčka ZPOZ Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov Podprogram zahŕňa výdavky na organizáciu občianskych obradov - občianskych sobášov, slávností uvítania detí do života, prijatie jubilantov obce, odmenených bezpríspevkových darcov krvi starostom obce a iné. Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky na pozornosti - kvety a darčeky odovzdávané pri zápisoch do pamätnej knihy obce a odmeny pre účinkujúcich na slávnostiach. Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov Za rok 216 sa uskutočnilo 13 obradov. Počet realizovaných obradov (sobášov) Plánovaná hodnota: 1 1 13, 13, 13, Skutočná hodnota: 15, 13, 13, 9 / 4
Klientské služby Podprogram: 4.3 2 227, 2 227, 3,36 3,36 Referát matriky a evidencie obyvateľstva V prvku sa zabezpečuje evidencia a register občanov. Dotácia je určená na mzdu, poistné a tovary a služby. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy na obec. Zahŕňa aj činnosti súvisiace s vedením zvierat v obci, s vydávaním rybárskych lístkov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel a osvedčovanie podpisov a listín. Pretože vyššie spomenuté činnosti súvisiace s evidenciou zvierat v obci, vydávaním rybárských lístkov vykonávajú zamestnanci obce, bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva 2 227, 2 227, Referát matriky a evidencia obyvateľstva V prvku sa zabezpečuje evidencia a register občanov. Dotácia je určená na mzdu, poistné a tovary a služby. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy na obec. Zahŕňa aj činnosti súvisiace s vedením zvierat v obci, s vydávaním rybárskych lístkov, prideľovanie súpisných a orientačných čísel a osvedčovanie podpisov a listín. Pretože vyššie spomenuté činnosti súvisiace s evidenciou zvierat v obci, vydávaním rybárských lístkov vykonávajú zamestnanci obce, bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva. Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľstva 3,36 3,36 Evidencia obyvateľstva je vykonávaná flexibilne podľa potrieb občanov. Priemerný čas na vykonanie dožiadanej príslušnej agendy v minútach Plánovaná hodnota: 1 1 1 1 1 Skutočná hodnota: 1 1 1 Prvok 4.3.2 Rybárske lístky Referát matrika a evidencia obyvateľstva Prvok zahŕňa komplexnú činnosť súvisiacu s vydávaním rybárskych lístkov.bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva, pretože činnosť je zabezpečovaná zamestnancom OcÚ. Prvok 4.3.3 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel Referát územného plánovania a evidencie stavieb Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s prideľovaním súpisných a orientačných čísel. Pretože tieto činnosti vykonáva zamestnanec obce, bežné výdavky (mzdy, poistní, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva. Prvok 4.3.4 Osvedčovanie podpisov a listín Referát matrika a evidencia obyvateľstva Prvok zahŕňa zápisy do khihy osvedčení a výpisov z registra trestov, osvedčovania listín, overovanie podpisov a pod. Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva, pretože činnosť ja zebezpečovaná zamestnancom OcÚ. 1 / 4
Médiá 15 5 15 5 Podprogram: 4.4 15 5 15 5 14 2,64 14 2,64 15 9 15 9 16 3 16 3 Referát matrika Včasné a úplné informácie pre verejnosť Prvok zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase a tlačou obecného časopisu Bernolák. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravy a údržbu miestneho rozhlasu, ktorá je zabezpečovaná dodávateľsky, kapitálové výdavky na jeho rozšírenie v nových lokalitách obce a bežné výdavky na mzdy a poistné sú zahrnuté v programe 14 Administratíva, nakoľko je prvok zabezpečovaný zamestnancami obce. Prvok 4.4.1 Obecný rozhlas 1 1 1 1 8 61,8 8 61,8 1 4 1 4 1 8 1 8 Referát matriky a evidencie obyvateľstva, sekretariát starostu Podprogram zahŕňa výdavky na obecný rozhlas, pričom ten zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravy a údržbu miestneho rozhlasu, ktorá je zabezpečovaná dodávateľsky. Bežné výdavky na mzdy a poistné sú zahrnuté v programe 14: Administratíva, nakoľko je služby zabezpečovaná zamestnancami obce. Cieľ: Zabezpečiť rýchlu a pohotovú informovanosť občanov Obec vykonávala a vykonáva pravidelnú údržbu miestneho rozhlasu, aby bol zvuk kvalitný. Počet udržiavaných reproduktorov Plánovaná hodnota: 8 8 8 8 8 Skutočná hodnota: 8 8 8 Prvok 4.4.2 Obecná tlač 5 5 5 5 5 391,84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 391,84 5 5 5 5 Redakcia časopisu Bernolák Finančné prostriedky sú rozpočtované na vydávanie časopisu Bernolák, tlač časopisu a odmeny redakčnej rade. Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v obci V roku 216 bol vydaný 3x časopis Bernolák - jedno dvojčíslo. Počet vydaní časopisu Bernolák Plánovaná hodnota: 4, 4, 4, 4, 4, Skutočná hodnota: 4, 4, 3, 11 / 4
Stavebný úrad Podprogram: 4.5 5 98 5 98-3 15,38-3 15,38 Cieľ: Referát územného plánu a stavebného poriadku Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na stavebníkov Výdavky podprogramu zahŕňajú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania (mzdy, poistné a tovary a služby). Ostatné bežné výdavky (energie, školenia, stravovani) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva. Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s územným plánom Stavebný úrad rieši žiadosti občanov v zmysle zákonom stanovených lehôt. Počet podaní Plánovaná hodnota: 6 6 6 6 6 Skutočná hodnota: 55, 55, 6 Obecný cintorín a cintorínske služby 1 1 1 1 Podprogram: 4.6 14 1 14 1 14 126,8 14 126,8 8 8 8 4 8 4 Správca cintorína Zabezpečenie dôstojného miesta posledného odpočinku Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorína a domu smútku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiálové zabezpečenie, energie a odvoz a likvidáciu odpadu z cintorína a výdavky za služby za prevádzkovanie obecného pohrebiska. V roku 216 sa položka oproti nadchádzajúcim rokom navýšila o cca 2. Táto čiastka predstavuje bežné výdavky na zakúpenie ozvučenie miestneho cintorína. Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína Obec prenajíma hrobové miesta na 1 cintoríne a to na Dukelskej ulici. Počet evidovaných hrobových miest Plánovaná hodnota: 14 14 15 15 15 Skutočná hodnota: 143 145 15 Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína Obec prenajíma hrobové miesta na 1 cintoríne a to na Dukelskej ulici. Poet evidovaných hrobových miest Plánovaná hodnota: 14 14 15 15 15 Skutočná hodnota: 143 145 15 Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína Obec prenajíma urnové miesta na 1 cintoríne a to na Dukelskej ulici. Počet evidovaných urnových miest Plánovaná hodnota: 76, 8 85, 9 95, Skutočná hodnota: 78, 8 9 12 / 4
Školský autobus 1 5 1 5 Podprogram: 4.7 1 5 1 5 1 14,5 1 14,5 1 5 1 5 1 5 1 5 Cieľ: Zástupca starostu Bezproblémová dochádzka žiakov do školy V programe sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku školského autobusu, ktorý je zabezpečovaný dodávateľsky zo Spojenej školy v Bernolákove. Zabezpečiť bezproblémovú dochádzku žiakov zo vzdialenejších lokalít obce Obec zabezpečuje bezproblémovú dochádku žiakov do školy. Počet mesiacov prevádzky školského autobusu Plánovaná hodnota: 1 1 1 1 1 Skutočná hodnota: 1 1 1 13 / 4
Bezpečnosť 35 1 35 1 Program: 5 35 1 35 1 287 47,14 287 47,14 314 65 5 25 319 9 322 7 5 25 327 95 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty a dodržiavania obecných VZN. Zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku občanov obce. Verejný poriadok a bezpečnosť 26 8 26 8 Podprogram: 5.1 26 8 26 8 197 238,25 197 238,25 216 35 5 25 221 6 224 4 5 25 229 65 Obecná polícia Obec bez kriminality Poprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby, komunikáciu, dopravné, materiál - výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, údržby a opravy, poistenie vozidiel, stravné a výdavky na nemocenské dávky. Cieľ: Znížiť protispoločenskú činnosť v obci aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície Obecná polícia rieši podnety od občanov flexibilne. Počet vykonaných hliadok Plánovaná hodnota: 73 73 78 78 78 Skutočná hodnota: 73 732, 75 Cieľ: Znížiť protispoločenskú činnosť v obci aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície Obecná polícia rieši podnety od občanov flexibilne. Počet hodín 1 príslušníka OP v hliadkovej službe Plánovaná hodnota: 15 18 18 18 18 Skutočná hodnota: 18 18 18 Cieľ: Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Obecnej polície Obecná polícia vykonávaja výjazdy prompetne a flexibilne. Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej službyv minútach v minútach Plánovaná hodnota: 2, 2, 2,5 2,5 2,5 Skutočná hodnota: 2, 2,5 2,5 Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Obecnej polície Obecná polícia sa snaží gro prípadov vyriešiť priamo na miestne výjazdu. Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí Plánovaná hodnota: 1 1 9 9 9 Skutočná hodnota: 9 9 99, 14 / 4
Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach Obecná polícia riadi dopravu na prechodoch, čím dbá na bezpečnosť ľudí. Počet hodín venovaných dozoru na prechodov pre chodcov Plánovaná hodnota: 8 1 1 1 1 Skutočná hodnota: 1 1 1 Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach Obecná polícia riadi dopravu na prechodoch, čím dbá na bezpečnosť ľudí. Počet kontrolovaných prechodov Plánovaná hodnota: 2, 2, 2, 2, 2, Skutočná hodnota: 2, 2, 2, Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce Obecná polícia monitoruje dodržiavanie dopravných predpisov v obci. Počet hodín venovaných kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky Plánovaná hodnota: 85 9 9 9 9 Skutočná hodnota: 9 9 9 Ochrana pred požiarmi 8 8 Podprogram: 5.2 8 8 724, 724, 8 8 8 8 Referát Personálny, BOZP, PO a COO Obec bez požiarov Cieľ: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na výmenu hasiacich prístrojov v budovách (obecný úrad, materská škola, cintorín, kultúrny dom, športový areál, dom služieb, zdravotné stredisko), ktoré sú majetkom obce. Kontroly na budovách sú vykonávané štvrťročne. Položka v podprograme sa skladá z bežných výdavkov na hasiace prístroje, vo výške 8. Zabezpečiť zníženie rizika vzniku požiaru v budovách obce Obec plní požiadavky v oblasti krízovej ochrany v prípade požiaru. Počet preventívne skontrolovaných budov Plánovaná hodnota: 7, 7, 7, 7, 7, Skutočná hodnota: 7, 7, 7, 15 / 4
Verejné osvetlenie 97 5 97 5 Podprogram: 5.3 97 5 97 5 89 84,89 89 84,89 97 5 97 5 97 5 97 5 Referát správy majetku Kvalitné a moderné verejné osvetlenie Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravy, údržby, vianočnú výzdobu ktorú zabezpečujú pracovníci obce a služby súvisiace s verejným osvetlením, ktoré sú zabezpečované dodávateľsky. Do položky patria aj bežné výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia. Prvok 5.3.1 Údržba a opravy verejného osvetlenia 24 5 24 5 24 5 24 5 34 264,98 34 264,98 24 5 24 5 Referát správy majetku Finančné prostriedky predstavujú výdavky na opravy a údržbu a služby súvisiace s verejným osvetlením, ktoré sú zabezpečované dodávateľsky a na vianočnú výzdobu obce, ktorú zabezpečujú pracovníci obce. Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO 24 5 24 5 Obec zabezpečovala a zabezpečuje údržbu tak, aby bola svietivosť čo najvyššia. Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch Plánovaná hodnota: 2, 2, 2, 2, 2, Skutočná hodnota: 2, 2, 2, Prevádzka verejného osvetlenia 73 73 Prvok 5.3.2 73 73 54 819,91 54 819,91 73 73 73 73 Referát správy majetku Prvok zahŕňa výdavky na spotrebu elektrickej enrgie verejného osvetlenia. Cieľ: Zvýšiť hospodárnosť prevádzky verejného osvetlenia Obec v roku 216 vykonala audit VO a prevádzkuje cca 15 svetelných bodov. Poče svetelných bodov Plánovaná hodnota: 8 8 8 8 8 Skutočná hodnota: 8 8 15 16 / 4
Podprogram: 5.4 Podprogram: 5.6 17 / 4
Odpadové hospodárstvo 169 8 5 219 8 Program: 6 172 3 5 222 3 193 382,9 36 123, 229 55,9 174 9 174 9 18 18 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Efektívny systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie Program je určený na zabezpečenie odkanalizovania obce, nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce programy: Zber a zneškodňovanie odpadu, Nakladanie s odpadovými vodami a Likvidácia nepovolených skládok. Nakladanie s odpadovými vodami 4 8 5 54 8 Podprogram: 6.1 7 3 5 57 3 13 553,67 36 123, 49 676,67 4 9 4 9 5 5 Referát správy majetku Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 5., na odkanalizovanie lokality JUH a bežné výdavky vo výške 4.8, pričom táto položka sa skladá z výdavkov 3. na bežnú údržbu kanalizácie a zo sumy 1.8 na poistenie kanalizácie I. a II. etapy. Cieľ: Zabezpečiť odkanalizovanie lokality JUH Obec v roku 216 realizovala opravu nefunkčnej kanalizácie v lokalite JUH. Počet lokalít odkanalizovania Plánovaná hodnota: 1, 1, Skutočná hodnota: 1, 18 / 4
Zber a zneškodňovanie odpadu 165 165 Podprogram: 6.2 165 165 179 829,23 179 829,23 17 17 175 175 Referát životného prostredia Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku. Cyklický zber odpadu 98 98 Prvok 6.2.1 98 98 31 16,27 31 16,27 98 98 98 98 Referát životného prostredia Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku. Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu Zber, odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečuje pre obec firma AVE. Celkový objem vyvezeného odpadu Plánovaná hodnota: 4, 5, 6, 8, 1 Skutočná hodnota: 5, 5, 6, Zneškodňovanie odpadu 67 67 Prvok 6.2.2 67 67 148 339,44 148 339,44 72 72 77 77 Referát životného prostredia Finančné prostriedky predstavujú výdavky na náklady za vývoz komunálneho odpadu, uloženie odpadu na skládku, na zabezpečenie vývozu veľkoobjemového odpadu v jarnom a jesennom období, výdavky na zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov a zo záhradkárskych oblastí a výdavky na deratizáciu v obci. Celková výška podprogramu je vo výške 165., pričom táto položka sa skladá z výdavkov na odvoz a uloženie odpadu vo výške 16. a ostatných výdavkov vo výške 5.. Položka ostatné výdavky je určená na zakúpenie samolepiek na smetné nádoby, zakúpenie sáčkov na psie exkrementy, zakúpenie kontajnerov a iné výdavky. Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu Zber, odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečuje pre obec firma AVE. Počet kontajnerov na separovaný zber Plánovaná hodnota: 1, 1, 1, 5 1 Skutočná hodnota: 1, 1, 1, 19 / 4
Prvok 6.2.3 473,52 473,52 Komunikácie 53 53 Program: 7 132 132 122 99,73 122 99,73 42 6 42 6 44 2 44 2 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Bezpečné, upravené a čisté komunikácie v celej obci V programe sú rozpočtované výdavky na opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, zastavok, parkovísk, dopravné značenia v obci a zimnú údržbu. Podprogram: 7.1 Údržba a oprava miestnych komunikácií 48 48 122 122 17 777,19 17 777,19 37 4 37 4 38 8 38 8 Referát správy majetku Udržiavané a celoročne priechodné komunikácie v každom období Bežné výdavky na opravy výtlkov miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, ciest, parkovísk, zastavok. Prvok 7.1.1 Oprava miestnych komunikácií 42 42 116 116 17 239,99 17 239,99 31 2 31 2 Referát správy majetku Bežné výdavky na vysprávky a opravy miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, ciest, parkovísk, zastavok. Cieľ: Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií 32 4 32 4 Obec v roku 216 opravila Trnavskú ulicu (chodník-najvýznamnejší). Lehota potrebná na odstránenie poškodených komunikácií v dňoch Plánovaná hodnota: 3 3 3 3 3 Skutočná hodnota: 3 3 3 2 / 4
Prvok 7.1.2 Zimná a letná údržba 6 6 537,2 6 2 6 4 6 6 537,2 6 2 6 4 Referát správy majetku Bežné výdavky sú rozpočtované na zimnú údržbu posyp miestnych komunikácií, pluhovanie, pohonné hmoty a finančné prostriedky na spotrebný materiál nevyhnutný na vykonávanie činností súvisiacich s letnou a zimnou údržbou a drobnými opravami zabezpečovanými pracovníkmi obce, ktoré sú vo výške 3.. Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií v zimnom období Zimnú a letnú údržbu zabezpečuju pracovníci obce Bernolákovo. Rozloha obce v ha Plánovaná hodnota: 2 25 285 3 3 Skutočná hodnota: 245 2843, 285 Doprava 5 5 Podprogram: 7.2 1 1 14 322,54 14 322,54 5 2 5 2 5 4 5 4 Referát územného plánu a stavebného poriadku Bezpečná a plynulá cestná premávka Dopravné značenie 5 5 Prvok 7.2.1 1 1 14 322,54 14 322,54 5 2 5 2 5 4 5 4 Referát územného plánu a stavebného poriadku Prvokdopravné značenia zahŕňa bežné výdavky na nákup a obnovu dopravného značenia v obci pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vybudovanie spomalovačov cestnej premávky na obecných komunikáciách. Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravných značiek Údržbu dopravných značení zabezpečujú pracovníci obce. Lehota potrebná na opravu prípadne výmenu dopravného značenia v dňoch Plánovaná hodnota: 2, 2, 2, 2, 2, Skutočná hodnota: 2, 2, 2, 21 / 4
Vdelávanie 651 53 651 53 Program: 8 837 13 1 85 1 922 13 825 149,31 1 134 854,4 1 96 3,35 746 64 746 64 775 3 775 3 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Správca programu: Riaditeľky škôl Moderný školský systém rešpektujúci individuálne potreby žiakov a rodičov V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania. Obec financuje materskú školu, základnú školu, základnú umeleckú školu, školský klub detí a školské stravovanie t. j. školskú jedáleň. Materká škola 389 5 389 5 Podprogram: 8.1 564 975, 393 957 975, 455 56,63 193 85,9 648 141,72 44 4 44 4 457 9 457 9 Riaditeľka MŠ Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov. Jedná sa o zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej vyhláška MŠ SR o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. V programe sú rozpočtované výdavky na činnosť materskej školy. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby. Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku Obec prevádzkuje jednu Materskú školu a v roku 216 obec dokončila prístavbu k MŠ. Počet detí v materskej škole Plánovaná hodnota: 21 22 24 25 255, Skutočná hodnota: 217, 22 24 Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku Obec prevádzkuje jednu Materskú školu a v roku 216 obec dokončila prístavbu k MŠ. Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu za rok Plánovaná hodnota: 8 9 1 11 12 Skutočná hodnota: 88, 113, 1 22 / 4
Základná škola Podprogram: 8.2 692 692 484 175,95 484 175,95 Cieľ: Riaditeľka ZŠ Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov V rozpočte sú v plnom rozsahu zabezpečené finančné prostriedky osobné a prevádzkové (t.j.: mzdy a odvody, tovary a služby), ktoré sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie). Rozpočtované sú kapitálové výdavky určené na vybudovanie prístavby k Základnej škole. Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov Obec prevádzkuje jednu Základnú školu a v roku 216 obec dokončila prístavbu k ZŠ. Počet žiakov navštevujúcich školu Plánovaná hodnota: 4 5 55 6 7 Skutočná hodnota: 47 513, 54 Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov Obec prevádzkuje jednu Základnú školu a v roku 216 obec dokončila prístavbu k ZŠ. Počet využívaných technických didaktických pomôcok Plánovaná hodnota: 5 9 12, 15, 15, Skutočná hodnota: 79, 12, 12, Základná umelecká škola 262 3 262 3 Podprogram: 8.3 272 155, 272 155, 27 644,94 27 644,94 36 24 36 24 317 4 317 4 Riaditeľka ZUŠ Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie V podprograme sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s prevádzkou základnej umeleckej školy. T.j.: výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby. Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie V obci sa nachádza jedna základná umelecká škola. Počet existujúcich odborov Plánovaná hodnota: 4, 4, 4, 4, 4, Skutočná hodnota: 4, 4, 4, Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie V obci sa nachádza jedna základná umelecká škola. Počet detí navštevujúcich odbory Plánovaná hodnota: 38 4 39 4 4 Skutočná hodnota: 399, 38 39 23 / 4
Školské stravovanie - školská jedáleň Podprogram: 8.4 88 331,85 35 759,89 124 91,74 Riaditeľka ZŠ, vedúca školskej jedálne Zabezepčiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy. Finančné prostriedky sú rozpočtované na činnosť školskej jedálne pri ZŠ, ktorá zabezpečuje aj stravovanie detí v MŠ, v celkovej výške 7.. Položka sa skladá z prostriedkov na mzdy, odvody, poistné, tovary a služby. Tieto prostriedky sú odvádzané základnej škole v rámci originálnych kompetencií obce. Cieľ: Táto položka, resp. suma sa v hodnotení programového rozpočtu nenachádza, nakoľko tieto výdavky patria pod správu Základnej školy. Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov V roku 216 sa oddelila jedáleň MŠ od školskej jedálni v ZŠ. MŠ ma už samostatnú jedáleň. Počet stravujúcich sa detí Plánovaná hodnota: 3 31 39 41 43 Skutočná hodnota: 36, 366, 37 Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov V roku 216 sa oddelila jedáleň MŠ od školskej jedálni v ZŠ. MŠ ma už samostatnú jedáleň. Počet stravujúcich sa zamestnancov Plánovaná hodnota: 4 45, 5 55, 6 Skutočná hodnota: 42, 45, 5 Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov V roku 216 sa oddelila jedáleň MŠ od školskej jedálni v ZŠ. MŠ ma už samostatnú jedáleň. Percento stravujúcich sa žiakov zo všetkých žiakov Plánovaná hodnota: 6 7 73, 75, 75, Skutočná hodnota: 65,11 71,35 72, 24 / 4
Školský klub detí Podprogram: 8.5 Riaditeľka ZŠ, vedúca Školského klubu detí Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na mzdy, odvody, poistné, tovary a služby v celkovej výške 73., pričom tieto prostriedky sú odvádzané základnej škole v rámci originálnych kompetencií obce. Cieľ: Táto položka, resp. suma sa v hodnotení programového rozpočtu nenachádza, nakoľko tieto výdavky patria pod správu Základnej školy. Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov Za rok 216 navštevovalo školský klub detí cca 2 žiakov. Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí Plánovaná hodnota: 16 21 22 23 24 Skutočná hodnota: 178, 211, 2 Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov Za rok 216 navštevovalo školský klub detí cca 2 žiakov. Percento žiakov v ŠKD zo všetkých žiakov za rok Plánovaná hodnota: 37, 4 43, 45, 47, Skutočná hodnota: 37,87 41,13 42, Podprogram: 8.6 421 833,11 421 833,11 Podprogram: 8.7 11 115,89 11 115,89 25 / 4
Šport 35 8 35 8 Program: 9 35 8 4 62 4 42 44 173,42 4 619,66 48 793,8 39 1 39 1 4 6 4 6 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Obec so širokou ponukou športových aktivít pre všetkých obyvateľov V programe Šport sú rozpočtované výdavky na podporu športových klubov a správu, prevádzku a údržbu športového ihriska v obci. Obec financuje podprogramy: Športová infraštruktúra a Grantový systém v oblasti športu. Športová infraštruktúra 33 33 Podprogram: 9.1 33 4 62 37 62 26 373,42 4 619,66 3 993,8 36 3 36 3 37 8 37 8 Starosta obce, správca športového areálu Športový areál 33 33 Prvok 9.1.2 33 4 62 37 62 26 373,42 4 619,66 3 993,8 36 3 36 3 37 8 37 8 Správca športového areálu V prvku sú rozpočtované bežné finančné prostriedky, ktoré súvisia s prevádzkou športového areálu v obci. Bežné výdavky na mzdy a poistné správcu areálu a upratovačky, výdavky na prevádzku areálu - na: spotrebu energií, materiálové výdavky a výdavky na služby. Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne i pasívne športové vyžitie Obec má k dispozícií športový areál J. Popluhára, ktorý ročne slúži na rôzne účely. Celkový počet prevádzkovaných hodín Plánovaná hodnota: 5 55 7 75 75 Skutočná hodnota: 55 6 7 26 / 4
Grantový systém v oblasti športu 2 8 2 8 Podprogram: 9.2 2 8 2 8 17 8 17 8 2 8 2 8 2 8 2 8 Zástupca starostu, ekonomický referát Zabezpečiť podporu športových aktivít v obci V podprograme sú rozpočtované výdavky na príspevky športovým klubom pôsobiacim v obci. Cieľ: Zabezpečiť podporu športových aktivít v obci Obec v roku 216 podporila riadnou dotáciou 1 ŠK. Ostatné dotácie (šport) boli mimoriadne. Počet podporených klubov Plánovaná hodnota: 4, 4, 1, 4, 4, Skutočná hodnota: 4, 4, 1, 27 / 4
Kultúra 138 3 138 3 Program: 1 168 33 168 33 155 589,4 155 589,4 143 2 143 2 147 3 147 3 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Bohatý kultúrny a spoločenský život pre občanov V programe sú financované výdavky obce súviasiace s podporou kultúry v obci. Podporuje široké spektrum rôznych záujmových a občianskych združení v obci. Program zahŕňa výdavky určené na podprogramy: Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne podujatia a Grantový systém v oblasti kultúry. Kultúrna infraštruktúra 99 4 99 4 Podprogram: 1.1 1 5 1 5 94 41,45 94 41,45 91 4 91 4 95 5 95 5 Vedúci kultúrneho domu, knihovníčka Kultúrny dom 82 9 82 9 Prvok 1.1.1 84 84 8 983,35 8 983,35 74 3 74 3 77 8 77 8 Vedúci kultúrneho domu V prvku sú zahrnuté bežné výdaky na mzdy a poistné za vedúcu kultúrneho domu a upratovačku, výdavky na prevádzku, materiálové zabezpečenie a služby. Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych aktivít v obci Obec Bernolákovo ročne zabezpečuje niekoľko kultúrnych podujatí. Počet uskutočnených aktivít Plánovaná hodnota: 19 2 27 28 29 Skutočná hodnota: 2 259, 272, Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych aktivít v obci Obec Bernolákovo ročne zabezpečuje niekoľko kultúrnych podujatí. Počet návštevníkov kultúrnych podujatí Plánovaná hodnota: 8 15 17 18 19 Skutočná hodnota: 145 16 168 28 / 4
Prvok 1.1.2 Miestna knižnica 16 5 16 5 13 418,1 17 1 17 7 16 5 16 5 13 418,1 17 1 17 7 Knihovníčka V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku miestnej knižnice: na mzdy a poistné za knihovníčku a na nákup kníh a časopisov. Cieľ: Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva Ročne je do knižnice zakupovaná nová a nová literatúra pre všetky vekové kategórie. Počet čitateľov knižnice Plánovaná hodnota: 4 42 46 48 5 Skutočná hodnota: 42 44 458, Cieľ: Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva Ročne je do knižnice zakupovaná nová a nová literatúra pre všetky vekové kategórie. Počet výpožičiek Plánovaná hodnota: 13 165 175 18 185 Skutočná hodnota: 16 17 173 Cieľ: Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva Ročne je do knižnice zakupovaná nová a nová literatúra pre všetky vekové kategórie. Celkový knižný fond knižnice Plánovaná hodnota: 25 26 27 275 279 Skutočná hodnota: 26 264 269 29 / 4
Kultúrne podujatia 33 33 Podprogram: 1.2 39 5 39 5 32 368,76 32 368,76 45 45 45 45 Cieľ: Vedúci kultúrneho domu, zástupca starostu obce Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne podujatia a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou. Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci Obec organizovala viacero podujatí. Navýznamnejšie: obecný ples, dni obce. Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou Plánovaná hodnota: 1 2 3 35, 4 Skutočná hodnota: 15, 28, 3 Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci Obec organizovala viacero podujatí. Navýznamnejšie: obecný ples, dni obce. Počet účastníkov kultúrnych podujatí Plánovaná hodnota: 2 5 1 12 14 Skutočná hodnota: 4 8 95 Kultúrne pamiatky 5 9 5 9 Podprogram: 1.3 28 33 28 33 28 819,19 28 819,19 6 8 6 8 6 8 6 8 Starosta obce, ekonomický referát Zabezpečiť príspevky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok v obci V prvku sú rozpočtované výdavky na opravy kultúrnych pamiatok v obci formou grantových príspevkov. Cieľ: Zabezpečiť príspevky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok v obci Príspevky na opravy a údržbu poskytuje obec z dotácií rozpočtu. Počet podporených kultúrnych pamiatok Plánovaná hodnota: 3, 3, 2, 2, 2, Skutočná hodnota: 3, 3, 2, 3 / 4
Prostredie pre život 98 4 98 4 Program: 11 63 4 63 4 38 338,91 68 665,4 17 3,95 99 6 99 6 1 9 1 9 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Obec s príjemným a zdravým prostredím V programe sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu verejnej zelene a úpravu verejných priestranstiev a výdavky na monitorovacie správy na euro projekty (centrum obce, cyklochodník). Verejná zeleň a priestranstvá 98 4 98 4 Podprogram: 11.1 63 4 63 4 38 338,91 68 665,4 17 3,95 99 6 99 6 1 9 1 9 Referát životného prostredia Zabezpečiť kvalitnú zeleň v obci Údržba a kosenie verejných priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev, orezávanie stromov, ponohnné hmoty na zabezpečenie kosenia a odvozu orezaného materiálu z priestranstiev, mobiliár (osadenie lavičiek v obci), a materiálové výdavky súvisiace s údržbou. Prvok 11.1.1 Údržba verejnej zelene 48 4 48 4 37 65,87 49 6 5 9 68 665,4 48 4 48 4 15 73,91 49 6 5 9 Referát životného prostredia Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu zelene v obci Kosenie v obci zabezpečovala externá firma, ale taktiež aj pracovníci obce z prevádzky. Priemerný počet kosení v obci Plánovaná hodnota: 4, 4, 4, 4, 4, Skutočná hodnota: 4, 4, 4, Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu zelene v obci Kosenie v obci zabezpečovala externá firma, ale taktiež aj pracovníci obce z prevádzky. Priemerný počet kosení v obci Plánovaná hodnota: 4, 4, 4, 4, 4, Skutočná hodnota: 4, 4, 4, 31 / 4
Prvok 11.1.2 Výsadba zelene 5 15 1 273,4 5 5 5 15 1 273,4 5 5 Referát životného prostredia Finančné prostriedky sú určené na nákup rastlín, krovín a drevín v obci. Cieľ: Zabezpečiť výsadbu verejnej zelene v obci Obec zapája do rozpočtu ročne finančné prostriedky určené na výsadbu nových stromov. Počet vysadených stromov za rok spolu Plánovaná hodnota: 5 5 25 15 2 Skutočná hodnota: 5 15 12 Cieľ: Zabezpečiť výsadbu verejnej zelene v obci Obec zapája do rozpočtu ročne finančné prostriedky určené na výsadbu nových stromov. Počet vysadených krovín a drevín za rok spolu Plánovaná hodnota: 5 5 25 15 2 Skutočná hodnota: 5 15 13 32 / 4
Sociálne služby 123 7 123 7 Program: 12 168 2 168 2 161 469,6 161 469,6 12 8 12 8 15 2 15 2 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva V programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci. Obec poskytuje sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby, zabezpečuje stravovanie dôchodcov, poskytuje jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce, jednorazové príspevky na letný tábor pre deti z obce a jednorazové príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi, zabezpečuje výdavky na klub dôchodcov a príspevky neštátnym subjektom a prispieva umiestneným občanom v DSS v Bernolákove. Opatrovateľská služba 48 3 48 3 Podprogram: 12.1 72 8 72 8 75 662,66 75 662,66 48 1 48 1 5 5 Referát sociálnych vecí Kvalitné opatrovanie starších a bezvládnych občanov Podprogram zabezpečuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch osobnej hygiene, donáške obedov, pomoc pri podaní jedla a nevyhnutné práce v domácnosti. Cieľ: Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre odkázaných občanov V roku bol opatrovateľkám navýšený rozpočet na mzdy - o dve opatrovateľky viac. Počet zamestnancov opatrovateľskej služby spolu Plánovaná hodnota: 6, 6, 6, 6, 6, Skutočná hodnota: 6, 6, 8, Cieľ: Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre odkázaných občanov V roku bol opatrovateľkám navýšený rozpočet na mzdy - o dve opatrovateľky viac. Počet klientov opatrovateľskej služby Plánovaná hodnota: 6, 6, 6, 6, 6, Skutočná hodnota: 6, 6, 8, 33 / 4
Príspevok na stravovanie dôchodcov 23 23 Podprogram: 12.2 23 23 2 332, 2 332, 23 23 23 23 Cieľ: Referát sociálnych vecí Bezproblémové stravovanie dôchodcov obce V podprograme ja zahrnutá činnosť so zabezpečením stravy pre dôchodcov v obci, ktorá je zabezpečená v priestoroch klubu dôchodcov a tiež donáška obedov domov. Zabezpečiť finančnú dostupnosť stravovania pre dôchodcov Stravovanie dôchodcov je zabezpečované v dome služieb (klub dôchodcov). Počet podporených dôchodcov za rok Plánovaná hodnota: 6 65, 65, 7 7 Skutočná hodnota: 6 65, 65, Cieľ: Zabezpečiť finančnú dostupnosť stravovania pre dôchodcov Stravovanie dôchodcov je zabezpečované v dome služieb (klub dôchodcov). Priemerné jednotkové náklady dôchodcu na obed Plánovaná hodnota: 2, 2, 2, 2, 2, Skutočná hodnota: 2, 2, 2, Príspevok pri narodení dieťaťa 6 5 6 5 Podprogram: 12.3 6 5 6 5 6 3 6 3 7 7 7 5 7 5 Referát matriky a evid.obyv., ekonom.referát Podpora maldých rodín v obci Obec poskytuje jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce vo výške 7 na dieťa. Celkove sú výdavky odhadované vo výške 5 6 na základe odohadovaného počtu narodených detí. Cieľ: Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov obce Obec podporila rodiny príspevkom 7 na dieťa pri slávnostom zápise detí. Počet podporených novo narodených detí Plánovaná hodnota: 9 1 95, 1 11 Skutočná hodnota: 97, 71, 9 Cieľ: Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov obce Obec podporila rodiny príspevkom 7 na dieťa pri slávnostom zápise detí. Celkové náklady na príspevok na dieťa Plánovaná hodnota: 7 7 7 7 7 Skutočná hodnota: 7 7 7 34 / 4
Príspevky na pomoc v hmotnej núdzi 6 6 Podprogram: 12.4 6 6 5 5 6 6 6 6 Cieľ: Referát sociálnych vecí Podporiť rodiny v hmotnej núdzi V programe sú rozpočtované príspevky na pomoc rodinám v hmotnej núdzi a príspevok na pozornosť pre občanov umiestnených v domove dôchodcov a príspevok obce na letný tábor. Zabezpečiť pomoc pre rodiny v hmotnej núdzi Obec vyplatila v roku 216 rodinné prídavky (napr.: hmotnú núdzu na šk.potreby). Počet poberateľov príspevku Plánovaná hodnota: 2, 2, 2, 2, 2, Skutočná hodnota: 2, 2, 2, Štátne sociálne transféry 3 3 Podprogram: 12.5 3 3 1 163,76 1 163,76 3 3 3 3 Refrát sociálnych vecí Šťastné detstvo pre všetky deti V danom podprograme rozpočtujeme transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi. Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti v hmotnej núdzi Ako bolo uvedené vyššie. Obec vyplácala hmotnú núdzu na školopovinné deti. Výška príspevku na jedno dieťa Plánovaná hodnota: 16, 16, 16, 16, 16, Skutočná hodnota: 16, 16, 16, 35 / 4
Príspevky neštátnym subjektom 36 36 Podprogram: 12.6 36 36 24 995,69 24 995,69 14 8 14 8 14 8 14 8 Cieľ: Starosta obce, ekonomický referát Rozvoj spolkov v obci Finančné prostriedky predstavujú výdavky na príspevky spoločenským organizáciám v obci (klub dôchodcov, organizácia zdravotne postihnutých, Červený kríž, zväz záhradkárov, zväz protifašistických bojovníkov a iné). Zabezpečiť podporu na charitatívnu činnosť miestnych spolkov Obec v roku 216 podporila spolky dotáciami z rozpočtu. Počet podporených spolkov a organizácií Plánovaná hodnota: 8, 8, 1 1 1 Skutočná hodnota: 8, 8, 1 Zariadenie pre seniorov 9 9 Podprogram: 12.7 29 29 32 964,95 32 964,95 9 9 9 9 Referát správy majetku Pokojná staroba občanov obce V podprograme sú zahrnuté výdavky určené na prevádzku zariadenia Pohoda. (obecný majetok) Cieľ: Zabezpečiť dôstojné bývanie pre seniorov Obec má k dispozícií nájomné byty pre senior v zariadení Pohoda. Počet nájomných bytov Plánovaná hodnota: 24, 24, 24, 24, 24, Skutočná hodnota: 24, 24, 24, 36 / 4
Podprogram: 12.8 Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci Počet služieb za rok Plánovaná hodnota: Skutočná hodnota: Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci Počet klientov za rok Plánovaná hodnota: Skutočná hodnota: 37 / 4
Zdravotníctvo 3 3 3 3 Program: 13 3 3 3 3 18 585,3 18 585,3 31 9 31 9 33 5 33 5 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Správca programu: Zástupca starostu Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci V rámci programu sú rozpočtované celkové výdavky za poskytovanie služiwb lekárov. Finančné prostriedky sú v celkovej výške 3.3. Zdravotníctvo 3 3 3 3 Podprogram: 13.1 3 3 3 3 18 585,3 18 585,3 31 9 31 9 33 5 33 5 Zástupca starostu, ekonomický referát Kvalitná zdravotná starostlivosť o občanov V rámci programu Zdravotníctvo obce prenajíma priestory pre poskytovanie služieb lekárov vo svojej nehnuteľnosti. Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov v obci Obec disponuje 4 lekármi a 1 lekárňou v Zdravotnom stredisku na Poštovej ulici. Počet lekárov Plánovaná hodnota: 4, 4, 4, 4, 4, Skutočná hodnota: 4, 4, 4, 38 / 4
Administratíva 487 9 17 594 9 Program: 14 535 92,1 145 7 681 62,1 575 688,7 36 77,8 612 395,78 561 55 561 55 528 1 528 1 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu. Jedná sa o výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 až 13. Na mzdy a poistné za zamestnancov, ostatné výdavky - tovary a služby (mater. výdavky, opravy a údržba), servis, údržba a poistné na obecné dopravné prostriedky, služby, cestovné náhrady a nemocenské dávky. Administratíva 487 9 17 594 9 Podprogram: 14.1 535 92,1 145 7 681 62,1 575 688,7 36 77,8 612 395,78 561 55 561 55 528 1 528 1 Starosta obce, ekonomický referát V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu. Jedná sa o výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 až 13. 39 / 4
Program: 15 Pomocný program - finančné operácie 143 9 143 9 189 9 189 9 144 764,22 144 764,22 7 7 55 55 Časové ohraničenie: Dátum od: 1.1.216 Dátum do: 31.12.216 Správca programu: Starosta obce, ekonomický referát V programe sú rozpočtované splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB a Tatra banky na výstavbu penziónu Pohoda. Finančné operácie 143 9 143 9 Podprogram: 15.1 189 9 189 9 144 764,22 144 764,22 7 7 55 55 Ekonomický referát V programe sú rozpočtované splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB a Tatra banky na výstavbu penziónu Pohoda. V roku 216 pribudol obci ďalí úver (SLSP) a to na financovanie prístavieb k Materskej a Základnej škole. 2 276 63 157 143 9 2 577 53 Spolu za programový rozpočet 2 651 679,1 1 285 32 189 9 4 126 899,1 2 649 71,22 1 28 978,89 144 764,22 4 75 453,33 2 443 34 5 25 7 2 518 59 2 469 8 5 25 55 2 53 5 4 / 4