Rada Európskej únie V Bruseli 6. júna 2017 (OR. en) 9991/17 FIN 352 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 6. júna 2017 Komu: Predmet: Günther OETTINGER, člen Európskej komisie Edward SCICLUNA, predseda Rady Európskej únie Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 09/2017 v rámci oddielu III Komisia všeobecného rozpočtu na rok 2017 Delegáciám v prílohe zasielame dokument DEC 09/2017. Príloha: DEC 09/2017 9991/17 kba DG G 2 A SK
EURÓPSKA KOMISIA V BRUSELI 01/06/2017 VŠEOBECNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2017 ODDIEL III KOMISIA HLAVY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 PRESUN ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV č. DEC 09/2017 ÚVOD Výdavky na IT: Prostredie IT (vrátane siete, serverov a zariadení), ktoré používajú zamestnanci Komisie pri svojej každodennej práci, vzniklo takmer pred dvomi desaťročiami. Počas tohto obdobia síce došlo k postupným zlepšeniam, ale základné princípy systémov sú nezmenené a už nepostačujú pre súčasné výzvy, predovšetkým v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V súlade so záväzkom rozpočtovej disciplíny a uplatňovania nominálneho zmrazenia výdavkov nesúvisiacich s platmi Komisia v posledných rokoch obmedzila výdavky v oblasti IT a svoje investície zameriavala na zlepšenie odhaľovania útokov a reakcie na ne. Tento prístup ale v súčasnosti dosiahol hranice svojich možností a dôraz sa musí stále viac klásť na prevenciu bezpečnostných incidentov. Prinajmenšom sa musia zaviesť účinné opatrenia s cieľom obmedziť dosah a rozsah úspešného útoku na infraštruktúru Komisie, čím by sa obmedzilo riziko úniku citlivých informácií, ktorý by mohol vážne poškodiť dobré meno Komisie. Počas posledných mesiacov bol pozorovaný nárast hroziacich útokov z dôvodu geopolitického napätia s čoraz sofistikovanejšími špionážnymi kampaňami cielenými na zneužitie slabých miest v infraštruktúre. Konkrétne je s cieľom lepšie chrániť dokumenty a e-maily Komisie proti útokom potrebné: Nanovo vybudovať infraštruktúru a architektúru serverov, na ktorých sa v rámci Komisie zakladá prostredie pre automatizáciu administratívy v systéme Windows. Softvér na automatizáciu administratívy sa takisto musí vymeniť s cieľom zvýšiť bezpečnosť. Predpokladom takejto výmeny je modernizácia hardvéru (7,1 mil. EUR). Posilniť základné zariadenia používané zamestnancami tak, aby boli odolnejšie proti útokom zvonka. Sem patrí zavedenie Windows 10, ako aj čiastočné vynovenie súčasného hardvérového vybavenia, aby sa využili najnovšie vylepšenia v oblasti bezpečnosti. Je to nevyhnutné najmä vzhľadom na zvýšené využívanie mobilných zariadení (2,0 mil. EUR). Reštrukturalizovať (oddeliť alebo rozčleniť) počítačovú sieť Komisie. K oddeleným sieťam sa jednak dá ťažšie získať prístup, a jednak sa nimi lepšie zamedzuje šíreniu útoku, čím sa zmenšuje potenciálna škoda a únik údajov (2,8 mil. EUR). Posilniť technológiu telefonických konferencií a videokonferencií proti odpočúvaniu a exfiltrácii zavedením serverov, softvéru a používateľských terminálov využívajúcich jednotnú komunikáciu (UC). Jednotná komunikácia využíva najnovšie šifrovacie techniky a je riešením problému zastarávania klasickej telefónnej infraštruktúry (2,0 mil. EUR). SK 1 SK
Modernizovať e-mailové servery s cieľom vytvoriť ďalšiu úroveň ochrany proti moderným hrozbám, a tým zlepšiť schopnosť odhaľovať a blokovať narušenie elektronickej pošty (1,6 mil. EUR). Zvýšiť ochranu informácií zavedením moderných techník riadenia identity a prístupu, ktorými sa obmedzí prístup a umožní sa sledovanie v prípade úspešného narušenia (1,5 mil. EUR). Všetky uvedené prvky sú navzájom úzko prepojené a jeden od druhého závisia. Na zvýšenie celkovej kybernetickej bezpečnosti sa preto uceleným spôsobom musí zlepšiť každý z týchto prvkov. Okrem toho ako posledná obranná línia proti pokročilým útočníkom budú do architektúry IT Komisie integrované aj bezpečnostné riešenia na odhaľovanie takýchto hrozieb a reakciu na ne. Ak budú systémy hneď od začiatku koncipované tak, aby sa urýchlilo odhaľovanie útokov, keď k ním príde, a reakcia na ne, zníži sa počet incidentov s veľkým dosahom, znížia sa náklady na intervenciu, ako aj náklady na nápravu. Uskutočnenie nevyhnutných investícií umožní vyhnúť sa situácii, ktorej v súčasnosti čelíme, a síce, že treba riešiť a odstraňovať problémy ad hoc, ako napríklad nedávnu vážnu poruchu v infraštruktúre firewallu, ktorá si vyžiadala núdzovú výmenu najstaršieho firewallu a povinnú výmenu ďalších štyroch firewallov v roku 2017. Investičné potreby v roku 2017 predstavujú 17,0 mil. EUR. Dôkladne sa preskúmali možnosti vnútorného prerozdelenia v rámci rozpočtu IT, ale súčasný rozpočet na infraštruktúru IT na rok 2017 je už v plnej miere potrebný na zabezpečenie základnej kontinuity služieb IT (prevádzka dátového centra, prevádzka sieťovej a telefónnej infraštruktúry, podpora koncových používateľov, zariadenia pre koncových používateľov, prevádzka a rozvoj korporátnych informačných systémov ako ABAC a Sysper, z ktorých niektoré používajú aj iné inštitúcie atď.). Výdavky na dôchodky Zvýšenie prostriedkov vo výške 12,0 mil. EUR je potrebné vzhľadom na viaceré faktory, ktoré majú za následok nárast predpokladaných výdavkov na dôchodky v roku 2017: Významný deficit rozpočtových prostriedkov na starobné dôchodky. Dôvodom je skutočnosť, že nárast počtu príjemcov počas prvých štyroch mesiacov roku 2017 predstavuje približne 41 % celkového odhadovaného zvýšenia na rok 2017, a následkom je celkovo vyšší počet mesačných splátok, ako sa predpokladalo v rozpočte na rok 2017. Vyšší nárast počtu príjemcov pozostalostného dôchodku ako sa očakávalo (o 60 viac ako v odhade uvedenom v návrhu rozpočtu na rok 2017). Vplyv aktualizácie dôchodkov o 3,3 % s účinnosťou od 1. júla 2016, ktorá však v rozpočte na rok 2017 bola očakávaná na úrovni 3,2 %. Vplyv nárastu nápravného koeficientu s účinnosťou od 1. júla 2016, ktorý bol vyšší, ako sa očakávalo, na celý rok. Financovanie Vzhľadom na naliehavosť a nevyhnutný charakter predmetných výdavkov, ako aj nedostatočný priestor na manévrovanie v rámci okruhu 5 sa navrhuje financovať tieto naliehavé potreby presunom z rozpočtových riadkov na odmeňovanie zamestnancov. Kombinácia zvýšenej frekvencie odchodov do dôchodku a pomalšieho tempa prijímania zamestnancov má za následok určitú rezervu na manévrovanie, ktorá umožní takýto presun rozpočtových prostriedkov. Rozpočtové riadky XX 01 01 01 01 Odmeňovanie a príspevky XX 01 03 01 03 Zariadenie v oblasti informačných a telekomunikačných technológií 29 000 000 EUR + 6 225 000 EUR SK 2 SK
XX 01 03 01 04 Služby v oblasti informačných a telekomunikačných technológií + 10 775 000 EUR 30 01 15 01 Dôchodky, dávky v invalidite a odchodné + 12 000 000 EUR SK 3 SK
VŠEOBECNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2017 ODDIEL III KOMISIA HLAVY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 PRESUN ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV č. DEC 09/2017 Z KAPITOLY 01 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky hospodárskych a Finančných vecí ČLÁNKU 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky hospodárskych a finančných vecí nedif. 961 846,00 KAPITOLY 02 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky vnútorného trhu, priemyslu, podnikania a MSP ČLÁNKU 02 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky vnútorného trhu a priemyslu, podnikania a MSP nedif. 1 268 923,00 KAPITOLY 03 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky hospodárskej súťaže ČLÁNKU 03 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky hospodárskej súťaže nedif. 1 277 046,00 KAPITOLY 04 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia ČLÁNKU 04 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia nedif. 989 467,00 KAPITOLY 05 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka ČLÁNKU 05 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka nedif. 1 431 397,00 KAPITOLY 06 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky mobility a dopravy ČLÁNKU 06 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky mobility a dopravy nedif. 513 418,00 KAPITOLY 07 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky životného prostredia ČLÁNKU 07 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky životného prostredia nedif. 658 020,00 KAPITOLY 08 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky výskumu a inovácie ČLÁNKU 08 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky výskumu a inovácie nedif. 128 354,00 KAPITOLY 09 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky komunikačných sietí, obsahu a technológií ČLÁNKU 09 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky komunikačných sietí, obsahu a technológií nedif. 635 274,00 KAPITOLY 11 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky námorných záležitostí a rybárstva ČLÁNKU 11 01 01 Výdavky súvisiace s úradníkmi a dočasnými zamestnancami v oblasti politiky námorných záležitostí a rybárstva nedif. 432 181,00 SK 4 SK
KAPITOLY 12 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky finančnej stability, finančných služieb a únie kapitálových trhov ČLÁNKU 12 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky finančnej stability, finančných služieb a únie kapitálových trhov nedif. 489 047,00 KAPITOLY 13 01 Administratívne výdavky v oblasti regionálnej a mestskej politiky ČLÁNKU 13 01 01 Výdavky súvisiace s úradníkmi a dočasnými zamestnancami v oblasti regionálnej a mestskej politiky nedif. 898 482,00 KAPITOLY 14 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky daní a colnej únie ČLÁNKU 14 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky daní a colnej únie nedif. 690 515,00 KAPITOLY 15 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky vzdelávania a kultúry ČLÁNKU 15 01 01 Výdavky v súvislosti s úradníkmi a dočasnými zamestnancami v oblasti politiky vzdelávania a kultúry nedif. 664 519,00 KAPITOLY 16 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky komunikácie ČLÁNKU 16 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky komunikácie nedif. 971 595,00 KAPITOLY 17 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky zdravia a bezpečnosti potravín ČLÁNKU 17 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných nedif. 1 026 836,00 zamestnancov v oblasti politiky zdravia a bezpečnosti potravín KAPITOLY 18 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky migrácie a vnútorných záležitostí ČLÁNKU 18 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky migrácie a vnútorných záležitostí nedif. 675 892,00 KAPITOLY 19 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky nástrojov zahraničnej politiky POLOŽKY 19 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov ústredia nedif. 105 608,00 KAPITOLY 20 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky obchodu POLOŽKY 20 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov ústredia nedif. 778 251,00 KAPITOLY 21 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky medzinárodnej spolupráce a rozvoja POLOŽKY 21 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov ústredia nedif. 968 345,00 KAPITOLY 22 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky európskej susedskej politiky a rokovaní o rozšírení POLOŽKY 22 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov ústredia nedif. 502 045,00 KAPITOLY 23 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky humanitárnej pomoci a civilnej ochrany ČLÁNKU 23 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky humanitárnej pomoci a civilnej ochrany nedif. 386 688,00 SK 5 SK
KAPITOLY 25 01 Administratívne výdavky v oblasti koordinácie politiky Komisie a právneho poradenstva POLOŽKY 25 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov nedif. 2 484 229,00 KAPITOLY 26 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky administratívy Komisie ČLÁNKU 26 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky administratívy Komisie nedif. 1 718 976,00 KAPITOLY 27 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky rozpočtu ČLÁNKU 27 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky rozpočtu nedif. 653 146,00 KAPITOLY 28 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky auditu ČLÁNKU 28 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky auditu nedif. 240 462,00 KAPITOLY 29 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky štatistiky ČLÁNKU 29 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky štatistiky nedif. 986 218,00 KAPITOLY 31 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky jazykových služieb ČLÁNKU 31 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky jazykových služieb nedif. 4 742 619,00 KAPITOLY 32 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky energetiky ČLÁNKU 32 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky energetiky nedif. 890 358,00 KAPITOLY 33 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky spravodlivosti a spotrebiteľov ČLÁNKU 33 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky spravodlivosti a spotrebiteľov nedif. 571 909,00 KAPITOLY 34 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky klímy ČLÁNKU 34 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky klímy nedif. 258 334,00 DO KAPITOLY 01 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky hospodárskych a finančných vecí POLOŽKY 01 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií a osobitné výdavky nedif. 563 841,00 KAPITOLY 02 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky vnútorného trhu, priemyslu, podnikania a MSP ČLÁNKU 02 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky vnútorného trhu, priemyslu, podnikania a MSP nedif. 743 851,00 SK 6 SK
KAPITOLY 03 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky hospodárskej súťaže ČLÁNKU 03 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky hospodárskej súťaže nedif. 748 613,00 KAPITOLY 04 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia ČLÁNKU 04 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia nedif. 580 033,00 KAPITOLY 05 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka ČLÁNKU 05 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka nedif. 839 095,00 KAPITOLY 06 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky mobility a dopravy ČLÁNKU 06 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky mobility a dopravy nedif. 300 969,00 KAPITOLY 07 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky životného prostredia ČLÁNKU 07 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na informačné a komunikačné technológie a služby v oblasti politiky životného prostredia nedif. 385 736,00 KAPITOLY 08 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky výskumu a a inovácie ČLÁNKU 08 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky výskumu a inovácie nedif. 75 242,00 KAPITOLY 09 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky komunikačných sietí, obsahu a technológií ČLÁNKU 09 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky komunikačných sietí, obsahu a technológií nedif. 372 402,00 KAPITOLY 11 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky námorných záležitostí a a rybárstva ČLÁNKU 11 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky námorných záležitostí a rybárstva nedif. 253 347,00 KAPITOLY 12 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky finančnej stability, finančných služieb a únie kapitálových trhov ČLÁNKU 12 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky finančnej stability, finančných služieb a únie kapitálových trhov nedif. 286 683,00 KAPITOLY 13 01 Administratívne výdavky v oblasti regionálnej a mestskej politiky ČLÁNKU 13 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti regionálnej a mestskej politiky nedif. 526 696,00 SK 7 SK
KAPITOLY 14 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky daní a colnej únie ČLÁNKU 14 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky daní a colnej únie nedif. 404 784,00 KAPITOLY 15 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky vzdelávania a kultúry ČLÁNKU 15 01 03 Výdavky v súvislosti so zariadením a službami v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky vzdelávania a kultúry nedif. 389 546,00 KAPITOLY 16 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky komunikácie POLOŽKY 16 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií nedif. 569 556,00 KAPITOLY 17 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky zdravia a bezpečnosti potravín POLOŽKY 17 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií nedif. 601 939,00 KAPITOLY 18 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky migrácie a vnútorných záležitostí ČLÁNKU 18 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky migrácie a vnútorných záležitostí nedif. 396 213,00 KAPITOLY 19 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky nástrojov zahraničnej politiky POLOŽKY 19 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií nedif. 61 908,00 KAPITOLY 20 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky obchodu POLOŽKY 20 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií nedif. 456 216,00 KAPITOLY 21 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky medzinárodnej spolupráce a rozvoja POLOŽKY 21 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií nedif. 567 651,00 KAPITOLY 22 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky európskej susedskej politiky a rokovaní o rozšírení POLOŽKY 22 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií nedif. 294 302,00 KAPITOLY 23 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky humanitárnej pomoci a civilnej ochrany ČLÁNKU 23 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky humanitárnej pomoci a civilnej ochrany nedif. 226 679,00 KAPITOLY 25 01 Administratívne výdavky v oblasti koordinácie politiky Komisie a právneho poradenstva ČLÁNKU 25 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky koordinácie politiky Komisie a právneho poradenstva nedif. 1 456 272,00 SK 8 SK
KAPITOLY 26 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky administratívy Komisie ČLÁNKU 26 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky administratívy Komisie nedif. 1 007 676,00 KAPITOLY 27 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky rozpočtu ČLÁNKU 27 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky rozpočtu nedif. 382 879,00 KAPITOLY 28 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky auditu ČLÁNKU 28 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky auditu nedif. 140 960,00 KAPITOLY 29 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky štatistiky ČLÁNKU 29 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky štatistiky nedif. 578 128,00 KAPITOLY 30 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky dôchodkov a súvisiacich výdavkov POLOŽKY 30 01 15 01 Dôchodky, dávky v invalidite a odchodné nedif. 12 000 000,00 KAPITOLY 31 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky jazykových služieb POLOŽKY 31 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií nedif. 2 780 155,00 KAPITOLY 32 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky energetiky ČLÁNKU 32 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky energetiky nedif. 521 934,00 KAPITOLY 33 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky spravodlivosti a spotrebiteľov ČLÁNKU 33 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky spravodlivosti a spotrebiteľov nedif. 335 257,00 KAPITOLY 34 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky klímy ČLÁNKU 34 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky klímy nedif. 151 437,00 SK 9 SK
Pôvodný rozpočet + OR (1) Presuny (2) Použitie (3) Rozpočtový riadok/názov Disponibilná suma (4)=(1)+(2)-(3) Navrhovaný presun (5) Zmena (5/1) nedif. 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky hospodárskych a finančných vecí 67 718 579,00 0,00 64 714 239,79 3 004 339,21 961 846,00 1,42 % 2 042 493,21 nedif. 01 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií a osobitné výdavky 4 228 576,00 0,00 2 595 652,75 1 632 923,25 563 841,00 13,33 % 2 196 764,25 nedif. 02 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky vnútorného trhu a priemyslu, podnikania a MSP 89 338 192,00 0,00 85 374 697,25 3 963 494,75 1 268 923,00 1,42 % 2 694 571,75 nedif. 02 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky vnútorného trhu, priemyslu, podnikania a MSP 5 578 578,00 0,00 3 425 834,24 2 152 743,76 743 851,00 13,33 % 2 896 594,76 nedif. 03 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky hospodárskej súťaže 89 910 140,00 0,00 85 921 270,75 3 988 869,25 1 277 046,00 1,42 % 2 711 823,25 nedif. 03 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky hospodárskej súťaže 5 614 292,00 0,00 3 445 255,23 2 169 036,77 748 613,00 13,33 % 2 917 649,77 nedif. 04 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia 69 663 198,00 0,00 66 572 585,65 3 090 612,35 989 467,00 1,42 % 2 101 145,35 nedif. 04 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia 4 350 005,00 0,00 2 670 140,56 1 679 864,44 580 033,00 13,33 % 2 259 897,44 nedif. 05 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 100 777 140,00 0,00 96 306 155,59 4 470 984,41 1 431 397,00 1,42 % 3 039 587,41 nedif. 05 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 6 292 864,00 0,00 3 863 649,08 2 429 214,92 839 095,00 13,33 % 3 268 309,92 nedif. 06 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky mobility a dopravy 36 147 079,00 0,00 34 543 411,47 1 603 667,53 513 418,00 1,42 % 1 090 249,53 nedif. 06 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky dopravy a mobility 2 257 145,00 0,00 1 385 635,49 871 509,51 300 969,00 13,33 % 1 172 478,51 nedif. 07 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky životného prostredia 46 327 744,00 0,00 44 272 410,60 2 055 333,40 658 020,00 1,42 % 1 397 313,40 nedif. 07 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na informačné a komunikačné technológie a služby v oblasti politiky životného prostredia 2 892 861,00 0,00 1 775 881,38 1 116 979,62 385 736,00 13,33 % 1 502 715,62 nedif. 08 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky výskumu a inovácie 9 036 770,00 0,00 8 635 853,11 400 916,89 128 354,00 1,42 % 272 562,89 nedif. 08 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky výskumu a inovácie 564 287,00 0,00 346 340,95 217 946,05 75 242,00 13,33 % 293 188,05 nedif. 09 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky komunikačných sietí, obsahu a technológií 44 726 291,00 0,00 42 742 006,17 1 984 284,83 635 274,00 1,42 % 1 349 010,83 nedif. 09 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky komunikačných sietí, obsahu a technológií 2 792 861,00 0,00 1 714 305,48 1 078 555,52 372 402,00 13,33 % 1 450 957,52 nedif. 11 01 01 Výdavky súvisiace s úradníkmi a dočasnými zamestnancami v oblasti politiky námorných záležitostí a rybárstva 30 427 605,00 0,00 29 077 682,32 1 349 922,68 432 181,00 1,42 % 917 741,68 Spolu (4±5) SK 10 SK
SK 11 SK
Pôvodný rozpočet + OR (1) Presuny (2) Použitie (3) Rozpočtový riadok/názov Disponibilná suma (4)=(1)+(2)-(3) Navrhovaný presun (5) nedif. 11 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky námorných záležitostí a rybárstva 1 900 002,00 0,00 1 166 351,89 733 650,11 253 347,00 13,33 % 986 997,11 nedif. 12 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky finančnej stability, finančných služieb a únie kapitálových trhov 34 431 236,00 0,00 32 903 691,97 1 527 544,03 489 047,00 1,42 % 1 038 497,03 nedif. 12 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky finančnej stability, finančných služieb a únie kapitálových trhov 2 150 003,00 0,00 1 319 129,27 830 873,73 286 683,00 13,33 % 1 117 556,73 Zmena (5/1) nedif. 13 01 01 Výdavky súvisiace s úradníkmi a dočasnými zamestnancami v oblasti regionálnej a mestskej politiky 63 257 387,00 0,00 60 450 968,90 2 806 418,10 898 482,00 1,42 % 1 907 936,10 nedif. 13 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti regionálnej a mestskej politiky 3 950 004,00 0,00 2 425 101,75 1 524 902,25 526 696,00 13,33 % 2 051 598,25 nedif. 14 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky daní a colnej únie 48 615 533,00 0,00 46 458 701,69 2 156 831,31 690 515,00 1,42 % 1 466 316,31 nedif. 14 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky daní a colnej únie 3 035 717,00 0,00 1 863 347,81 1 172 369,19 404 784,00 13,33 % 1 577 153,19 nedif. 15 01 01 Výdavky v súvislosti s úradníkmi a dočasnými zamestnancami v oblasti politiky vzdelávania a kultúry 46 785 301,00 0,00 44 709 668,04 2 075 632,96 664 519,00 1,42 % 1 411 113,96 nedif. 15 01 03 Výdavky v súvislosti so zariadením a službami v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky vzdelávania a kultúry 2 921 432,00 0,00 1 793 381,47 1 128 050,53 389 546,00 13,33 % 1 517 596,53 nedif. 16 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky komunikácie 68 404 916,00 0,00 65 370 127,42 3 034 788,58 971 595,00 1,42 % 2 063 193,58 nedif. 16 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií 4 271 433,00 0,00 2 621 715,07 1 649 717,93 569 556,00 13,33 % 2 219 273,93 nedif. 17 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky zdravia a bezpečnosti potravín 72 294 157,00 0,00 69 086 821,98 3 207 335,02 1 026 836,00 1,42 % 2 180 499,02 nedif. 17 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií 4 514 291,00 0,00 2 770 929,64 1 743 361,36 601 939,00 13,33 % 2 345 300,36 nedif. 18 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky migrácie a vnútorných záležitostí 47 586 028,00 0,00 45 474 870,76 2 111 157,24 675 892,00 1,42 % 1 435 265,24 nedif. 18 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky migrácie a vnútorných záležitostí 2 971 432,00 0,00 1 820 543,81 1 150 888,19 396 213,00 13,33 % 1 547 101,19 nedif. 19 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov ústredia 7 435 317,00 0,00 7 105 448,67 329 868,33 105 608,00 1,42 % 224 260,33 nedif. 19 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií 464 286,00 0,00 285 345,83 178 940,17 61 908,00 13,33 % 240 848,17 nedif. 20 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov ústredia 54 792 565,00 0,00 52 361 689,27 2 430 875,73 778 251,00 1,42 % 1 652 624,73 nedif. 20 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií 3 421 433,00 0,00 2 099 448,69 1 321 984,31 456 216,00 13,33 % 1 778 200,31 nedif. 21 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov ústredia Spolu (4±5) SK 12 SK
68 176 136,00 0,00 65 151 497,26 3 024 638,74 968 345,00 1,42 % 2 056 293,74 SK 13 SK
Pôvodný rozpočet + OR (1) Presuny (2) Použitie (3) Rozpočtový riadok/názov Disponibilná suma (4)=(1)+(2)-(3) Navrhovaný presun (5) Zmena (5/1) nedif. 21 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií 4 257 147,00 0,00 2 612 913,52 1 644 233,48 567 651,00 13,33 % 2 211 884,48 nedif. 22 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov ústredia 35 346 352,00 0,00 33 778 208,78 1 568 143,22 502 045,00 1,42 % 1 066 098,22 nedif. 22 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií 2 207 145,00 0,00 1 354 368,86 852 776,14 294 302,00 13,33 % 1 147 078,14 nedif. 23 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky humanitárnej pomoci a civilnej ochrany 27 224 698,00 0,00 26 016 872,47 1 207 825,53 386 688,00 1,42 % 821 137,53 nedif. 23 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky humanitárnej pomoci a civilnej ochrany 1 700 002,00 0,00 1 042 242,47 657 759,53 226 679,00 13,33 % 884 438,53 nedif. 25 01 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov 174 901 529,00 0,00 167 142 011,21 7 759 517,79 2 484 229,00 1,42 % 5 275 288,79 nedif. 25 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky koordinácie politiky Komisie a právneho poradenstva 10 921 441,00 0,00 6 699 175,81 4 222 265,19 1 456 272,00 13,33 % 5 678 537,19 nedif. 26 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky administratívy Komisie 121 024 080,00 0,00 115 654 838,77 5 369 241,23 1 718 976,00 1,42 % 3 650 265,23 nedif. 26 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky administratívy Komisie 7 557 152,00 0,00 4 631 508,39 2 925 643,61 1 007 676,00 13,33 % 3 933 319,61 nedif. 27 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky rozpočtu 45 984 575,00 0,00 43 944 466,31 2 040 108,69 653 146,00 1,42 % 1 386 962,69 nedif. 27 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky rozpočtu 2 871 432,00 0,00 1 762 319,87 1 109 112,13 382 879,00 13,33 % 1 491 991,13 nedif. 28 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky auditu 16 929 644,00 0,00 16 178 559,22 751 084,78 240 462,00 1,42 % 510 622,78 nedif. 28 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky auditu 1 057 144,00 0,00 648 879,14 408 264,86 140 960,00 13,33 % 549 224,86 nedif. 29 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky štatistiky 69 434 420,00 0,00 66 353 957,42 3 080 462,58 986 218,00 1,42 % 2 094 244,58 nedif. 29 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky štatistiky 4 335 720,00 0,00 2 661 305,30 1 674 414,70 578 128,00 13,33 % 2 252 542,70 nedif. 30 01 15 01 Dôchodky, dávky v invalidite a odchodné 1 650 993 000,00 0,00 1 650 993 000,00 0,00 12 000 000,00 0,73 % 12 000 000,00 nedif. 31 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky jazykových služieb 333 902 920,00 0,00 319 089 295,04 14 813 624,96 4 742 619,00 1,42 % 10 071 005,96 nedif. 31 01 03 01 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií 20 850 020,00 0,00 12 798 637,18 8 051 382,82 2 780 155,00 13,33 % 10 831 537,82 nedif. 32 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky energetiky 62 685 440,00 0,00 59 904 396,35 2 781 043,65 890 358,00 1,42 % 1 890 685,65 nedif. 32 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky energetiky Spolu (4±5) SK 14 SK
3 914 290,00 0,00 2 402 123,58 1 512 166,42 521 934,00 13,33 % 2 034 100,42 Pôvodný rozpočet + OR (1) Presuny (2) Použitie (3) Rozpočtový riadok/názov Disponibilná suma (4)=(1)+(2)-(3) Navrhovaný presun (5) Zmena (5/1) nedif. 33 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky spravodlivosti a spotrebiteľov 40 265 100,00 0,00 38 478 736,18 1 786 363,82 571 909,00 1,42 % 1 214 454,82 nedif. 33 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky spravodlivosti a spotrebiteľov 2 514 289,00 0,00 1 543 173,01 971 115,99 335 257,00 13,33 % 1 306 372,99 nedif. 34 01 01 Výdavky vzťahujúce sa na úradníkov a dočasných zamestnancov v oblasti politiky klímy 18 187 928,00 0,00 17 381 019,39 806 908,61 258 334,00 1,42 % 548 574,61 nedif. 34 01 03 Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby informačných a komunikačných technológií v oblasti politiky klímy 1 135 716,00 0,00 696 962,34 438 753,66 151 437,00 13,33 % 590 190,66 ZNÍŽENIE platieb spolu 0,00 ZVÝŠENIE platieb spolu 0,00 ZNÍŽENIE záväzkov spolu 0,00 ZVÝŠENIE záväzkov spolu 0,00 ZNÍŽENIE nedif. spolu 29 000 000,00 ZVÝŠENIE nedif. spolu 29 000 000,00 Spolu (4±5) SK 15 SK