Faktúra číslo 2019127 pohonné hmoty 2019128 2019129 zemný plyn 2019130 zemný plyn 2019131 zemný plyn 2019132 zemný plyn 2019133 zemný plyn 2019134 zdodávka elektriny 2019135 dodávka elektriny 2019136 dodávka elektriny 2019137 dodávka elektriny 2019138 dodávka elektriny 2019139 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia odmena za mesiac február 2019, odmena ClickPark Celková suma Fa 489,98 OMV Slovensko, s.r.o. Zmluva o vystavení platobnej karty - OMV Business - 1.3.2019 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Card s funkciou ROUTEX 00 604 381 4 888,37 ClickPark s.r.o., organizačná zložka Zmluva o prenájme a servise parkovacích automatov + Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno Dodatok č. 1; Zmluva o poskytovaní - Click Park 36 718 815 7,00 Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 104,00 Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 889,00 Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 126,00 Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 2 097,00 Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 59,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení 44,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení 8,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení 38,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení 61,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení 40,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení Faktúry - 2019 - marec Zmluva 1 117,20 SOMI - TRANS 2019126 práca s plošinou - - 1.3.2019 Neratovické n.2144/4, 929 01 Dunajská Streda 32 303 386 Objednávka č. Dátum doručenia Meno, adresa, a IČO dodávateľa
2019140 dodávka elektriny 2019141 dodávka elektriny 2019142 2019143 2019147 vodné a stočné 2019148 vodné a stočné 2019149 vodné a stočné 2019150 vodné a stočné, zrážky 2019151 vodné 2019152 vodné 2019154 dodávka záhradnej techniky, želiarskeho tovaru masívny hliníkový teleskopický stojan na reprobox 2019145 dodávka elektroinštalačného materiálu 2019146 hygienické potreby dodávka tovaru (záhradná a stavebná technika, náradie) 132,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení 76,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení 783,30 AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. Rámcová zmluva č. 1/2013 O dodávkach tovaru a Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda 31 434 797 31,40 Muziker, a.s. - Einsteinova 18, 851 01 Bratislava 35 840 773 19,40 VM&OK s.r.o. 2019144 biela lesklá fólia, geis kuriér - A. Hlinku 905/13, 962 12 Detva 47 583 789 291,73 ELEKTROCENTRUM KÁROLYI, s.r.o. Rámcová zmluva č. 2/2013 O dodávkach tovaru a Orechova 3, 932 01 Veľký Meder 44 047 657 152,87 Trend Hygiena, s.r.o. Rámcová zmluva č. 4/2013 O dodávkach tovaru a Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892 501,67 ZMLUVA č.: 2/1000016032 o dodávke vody z 887,41 ZMLUVA č.: 2/1000016037 o dodávke vody z 2 844,41 ZMLUVA č.: 2/1000016036 o dodávke vody z 127,32 ZMLUVA č.: 2/1000015243 o dodávke vody z - ZMLUVA č.: 2/1000014848 o dodávke vody z - 2,59 ZMLUVA č.: 2/1000014845 o dodávke vody z 240,00 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 2019153 posk. služby v obl. BOZP-OPP ZMLUVA č. 13/2017-6.3.2019 č. 247, 930 14 Dolný Bar 43 125 981 1 902,13 Agrotrade s.r.o. Rámcová zmluva č. 1/2014 O dodávkach tovaru a - 6.3.2019 88, 930 21 Dunajský Klátov 31 424 112
2019155 2019156 2019158 dodávka elektriny 2019159 dodávka elektriny 2019160 dodávka elektriny 2019162 2019163 2019164 mobil + internet 2019165 dodávka elektriny 2019166 2019167 2019168 telefón + internet 2019169 vedenie účtovníctva a mzdovej agendy za 1/2019 poskytovanie administratívnych a asistentských za mesiac február 2019 2019157 záhradkárske potreby transport finančných prostriedkov a spracovanie finančnej hotovosti za mesiac február 2019 lonicera nitida, kont, ligustrum ovalifolium, buxus sempervirens acer platanoides, tilia tomentosa, carpinus betulus "fastigiata", cerasus fruticosa "globosa" dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 03/2019 diagnostika VZT Dunajská Streda športová hala 1 515,70 Studio économique, s.r.o. ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA - 6.3.2019 Galantská 397/10, 929 01 Dunajská Streda 36 223 344 600,00 Perfects a.s. - - 7.3.2019 Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 00 588 105 34,38 AGRO SERVICE s.r.o. Rámcová zmluva č. 6/2014 O dodávkach tovaru a - 11.3.2019 527, 925 42 Trstice 46 225 081 1 252,19 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení - 12.3.2019 65,34 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení - 12.3.2019 3 989,47-12.3.2019 9600241954 180,00 Mgr. Eva Gulyášová - Advokátska kancelária, s.r.o. 2019161 zmluvná odmena za mesiac február 2019 Zmluva o poskytovaní právnych - 12.3.2019 Alžbetínske nám. 328, 929 01 Dunajská Streda 47 251 166 112,69 Loomis SK, a.s. ZMLUVA o poskytovaní bezpečnostných č. - 12.3.2019 Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 52170015 36 394 238 4 314,00 Boldi s.r.o. - 007/2019 12.3.2019 S. Takátsa 1684/19, 945 01 Komárno 47 535 792 458,06 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných + Dodatok č. 1-13.3.2019 Metodova 8, 821 08 Bratislava + Dodatok č. 2 + Dodatok č. 3 35 697 270 797,95 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení - 13.3.2019 4 626,00 Attila Kosár - 008/2019 13.3.2019 Záhradnícka ulica 515/7, 930 10 Dolný Štál 45 611 904 36,97 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zmluva číslo: 091300P61851/15 o združenej dodávke - 13.3.2019 Klemensova 8, 813 61 Bratislava elektriny 81,32 Zmluva o poskytovaní verejných č. Slovanet, a.s. GEN150717148201; Zmluva o poskytovaní verejných - 13.3.2019 Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava č. GEN170409152102 35 954 612 283,20 E.D.T. spol. s r.o. - - 15.3.2019 Galvaniho 8, 821 04 Bratislava 35 731 761
2019170 Internet 30 2019173 pohonné hmoty 2019174 dodávka elektriny 2019176 vodné a stočné - nedoplatok 2019177 2019178 2019180 2019181 2019182 povinné oboznamovanie zo zásad poskytovania predlekárskej prvej pomoci a na práce vykonávané vo výškach a nad voľnou hĺbkou dodávka tepla za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 údržba plynových kotlov v budove Športovej haly v Dunajskej Strede oprava a údržba plynového kotla v techn. budove pri umelej ľadovej ploche údržba plynových kotlov v budove CVČ, šatne pri ihrisku s umelou trávnatou plochou v Dunajskej Strede 2019184 stravné lístky 1,00 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných + Dodatok - 15.3.2019 Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava DVL 35 971 967 146,88 PódaTransport s.r.o. 2019171 preprava a manipulácia nákladu - - 18.3.2019 2019172 odmena za obdobie 2/2019 2019175 refakturácia nákladov za elektrinu - - 19.3.2019 479, 930 01 Veľké Blahovo 51 412 071 1 885,22 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽBY - PLATOBNÉHO SYSTÉMU Mediatex s.r.o. PROSTREDNÍCTVOM SMS SPRÁV V MOBILNÝCH - 18.3.2019 Bojnická 18, 831 04 Bratislava TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ SR PRE PLATBU PARKOVNÉHO 35 763 418 683,99 OMV Slovensko, s.r.o. Zmluva o vystavení platobnej karty - OMV Business - 18.3.2019 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Card s funkciou ROUTEX 00 604 381 156,74-19.3.2019 9600246369 133,27 Mesto Dunajská Streda Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda 00 305 383 183,85 ZMLUVA č. 0036/VS/OSMTT/2018 o dodávke vody z vodovodnej v skrátenej forme "ŽSR" Železnice Slovenskej republiky, Bratislava siete Železníc Slovenskej republiky a odvádzaní odpadových vôd - 20.3.2019 Klemensova 8, 813 61 Bratislava kanalizačnou sieťou Železníc Slovenskej republiky 189,60 IVCSO, s.r.o. - - 20.3.2019 Hviezdoslavova 2122/55, 929 01 Dunajská streda 839,69 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zmluva č. 75018TBA31/15 o dodávke tepla konečnému - 21.3.2019 Klemensova 8, 813 61 Bratislava spotrebiteľovi 86,00 Viliam Nagy Kominárstvo 2019179 kontrola komínov - - 21.3.2019 1148, 925 42 Trstice 37 627 911 336,00 Peter Kázmér - Kázmér PLYNOSERVIS 188,00 Peter Kázmér - Kázmér PLYNOSERVIS 72,00 Peter Kázmér - Kázmér PLYNOSERVIS 230,00 Emília Antalová - Čalúnnictvo 2019183 čalúnnické práce - - 22.3.2019 512, 930 16 Vydrany 35 021 951 2 887,20 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre - 22.3.2019 Kálov 356, 010 01 Žilina zamestnancov klienta číslo 12K662063 36 391 000
2019191 2019192 2019193 ukončenie záverečnej časti auditu ročnej účtovnej závierky a vypracovanie správy audítora o ročnej účtovnej závierke povinné oboznamovanie a preskúšanie obsluhy motorových reťazových píl, povinné oboznamovanie obsluhy krovinorezov a vyžínačov základný kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorickým pohonom skupiny A 331,38 AGROMEL spol. s r.o. 2019185 makadám, strk - - 25.3.2019 Kostolná Gala 65, 930 34 Holice 36 235 032 793,58 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení 2019186 dodávka elektriny - nedoplatok - 25.3.2019 2019187 2019188 2019189 hygienické potreby dodávka elektriny Toner Canon CRG-728, Toner HP CF226XC 465,86 Trend Hygiena, s.r.o. Rámcová zmluva č. 4/2013 O dodávkach tovaru a - 25.3.2019 Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady 44 783 892 59,20-26.3.2019 9600241954 282,00 PosTel DS, s.r.o. Rámcová zmluva č. 5/2013 O dodávkach tovaru a 012/2019 26.3.2019 Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda 36 238 023 55,00 SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. 2019190 servisná práca, doprava - - 26.3.2019 Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina 31 708 587 626,40 AUDIT - EXPERT, s.r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských - 26.3.2019 Tomášikova 5724/9, 821 01 Bratislava 36 711 748 393,60 IVCSO, s.r.o. - - 27.3.2019 Hviezdoslavova 2122/55, 929 01 Dunajská Streda 96,00 IVCSO, s.r.o. - - 28.3.2019 Hviezdoslavova 2122/55, 929 01 Dunajská Streda 68,40 EVENT SERVICE, s.r.o. 2019194 prenájom mob. WC - 009/2019 28.3.2019 K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina 50 146 211 68,40 EVENT SERVICE, s.r.o. 2019195 prenájom mob. WC - 010/2019 28.3.2019 K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina 50 146 211 79,67 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2019196 poplatok za potvrdenie pre audítorov - - 28.3.2019 Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 47 251 336