Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Číslo Typ Dátum Predmet Partner IČO Cena zverejnenia 7271906202 Faktúra došlá 30.05.2011 Zemný plyn SPP a.s. 35815256 2 761 OcÚ 1/2011 12347/10 Faktúra došlá 30.05.2011 Odvoz TKO FURA s.r.o. 36211451 2 915,88 7200060480 Faktúra došlá 30.05.2011 Elektrina MŠ VSE a.s. 36211222 1 675,43 1102001 Faktúra došlá 30.05.2011 Rekonštrukcia a J.P. STAV 36183792 241 613,98 modernizácia ZŠ spol.s.r.o. 11/2011 Faktúra došlá 30.05.2011 Stravné pre detí Školská jedáleň 35543680 1 720 Pri ZŠ v VJM 3/2011 Faktúra došlá 30.05.2011 Montážne práce, Ing. Dušan Goral 33010684 1 606,80 materiál PC-sieť. REDING 7494800170 Faktúra došlá 30.05.2011 Elektrina obec VSE a.s. 36211222 4 048 7494800171 Faktúra došlá 30.05.2011 Elektrina MŠ VSE a.s. 36211222 2 344 7123704089 Faktúra došlá 30.05.2011 Zemný plyn SPP a.s. 35815256 2 676 OcÚ 2/2011 17/2011 Faktúra došlá 30.05.2011 Stravné pre detí Školská jedáleň 35543680 2 500 735/11 Faktúra došlá 30.05.2011 Odvoz TKO FURA s.r.o. 36211451 2 466,1 za 1/2011. 20110001 Faktúra došlá 30.05.2011 Rekonštrukcia GMT projekt 36484971 24 037,62 požiarnej zbroj. Spol.s.r.o. 2011-02-26 Faktúra došlá 30.05.2011 Kopírovací stroj Ing. Peter DEAK 33011168 2 478,00 7241995131 Faktúra došlá 30.05.2011 Zemný plyn SPP a.s. 35815256 2 522,00 OcÚ 3/2011 1642/11 Faktúra došlá 30.05.2011 Odvoz TKO FURA s.r.o. 36211451 2 560,21 za 2/2011 25/2011 Faktúra došlá 30.05.2011 Stravné pre detí Školská jedáleň 35543680 1 500,00 11VF0168 Faktúra došlá 30.05.2011 Plávajúce čerpadlo Marcela Futurová 41827449 1 310,00 pre DHZ FIRE system 6/2011 Faktúra došlá 30.05.2011 Ročná prehliadka Ing. Dušan Goral 33010684 1 062,96 poplachového syst. REDING
2011039 Faktúra došlá 30.05.2011 Rekonštrukcia ARDE s.r.o. 36507601 1 965,37 požiarnej zbroj. 062011 Faktúra došlá 30.05.2011 Projektový STENTOR 44763158 1 800,00 manažment s.r.o. ZŠ s VJS,ŽoP č.1 072011 Faktúra došlá 30.05.2011 Projektový STENTOR 44763158 1 500,00 manažment s.r.o. ZŠ s VJS,MS č.1 7272019962 Faktúra došlá 30.05.2011 Zemný plyn SPP a.s. 35815256 1 381,00 OcÚ 4/2011 1102028 Faktúra došlá 30.05.2011 Rekonštrukcia a J. P.STAV 36183792 108 112,79 modernizácia ZŠ spol.s.r.o. 35/2011 Faktúra došlá 30.05.2011 Stravné pre detí Školská jedáleň 35543680 3 000,00 4010001 Faktúra došlá 30.05.2011 Poradenská služba Technolog 36869171 1 500,00 na základe zmluvy. Consulting s.r.o. 11.03.2011 Zmluva 30.05.2011 Zmluva o poskytovaní Technoloh 36869171 poradenských služieb. Consulting s.r.o. 03611 Faktúra došlá 30.05.2011 Oprava a údržba NEONPLUS 43981101 2 854,76 verejného rozhlasu s.r.o. 2658/11 Faktúra došlá 30.05.2011 Odvoz TKO FURA s.r.o. 36211451 3 085,87 3/2011 20110026 Faktúra došlá 30.05.2011 Rekonštrukcia GMT projekt, 36484971 45 163,94 požiarnej zbroj. spol.s.r.o. 1603289289 Faktúra došlá 30.05.2011 Poistenie obecného GENERALI 35709332 1 356,71 majetku SLOVENSKO 02/04-2011 Faktúra došlá 30.05.2011 Činnosť stavebného Ing. Štefan 44934602 1 159,30 dozoru pri ZŠ s VJS Bašťák 45/2011 Faktúra došlá 30.05.2011 Stravné pre detí Školská jedáleň 35543680 3 200,00 7417661531 Faktúra došlá 30.05.2011 Elektrina obec VSE a.s. 36211222 4 048,00 7417661532 Faktúra došlá 30.05.2011 Elektrina MŠ VSE a.s. 36211222 2 344,00 4253/11 Faktúra došlá 30.05.2011 Odvoz TKO FURA s.r.o. 36211451 3 080,91 4/2011 110051 Faktúra došlá 30.05.2011 Stoly a stoličky Ing. Ján Rusič 34897151 1 646,16 MŠ DREVOKOM 52/2011 Faktúra došlá 22.06.2011 Stravné pre detí Školská jedáleň 35543680 3 000,00 5446/11 Faktúra došlá 22.06.2011 Odvoz TKO FURA s.r.o. 36211451 3 076,13 5/2011
20110052 Faktúra došlá 22.06.2011 Rekonštrukcia GMT projekt 36484971 106 552,31 požiarnej zbroj. spol s.r.o. 21.06.2011 Zmluva o dielo 22.06.2011 Rekonšt.pož. zbroj. GMT projekt 36484971 1 922,18 Práce naviac č.3 spol s.r.o. 21.06.2011 Zmluva o dielo 22.06.2011 Rekonšt.pož. zbroj. GMT projekt 36484971 6 914,50 Zhotovenie teplovodu spol s.r.o. 11030473 Faktúra došlá 03.08.2011 Dní obce občerstvenie Alex RV s.r.o. 36572489 1025,70 6110010 Faktúra došlá 03.08.2011 Externý manažment MA Company 44220316 2470,60 Projekt pož. zbrojnica Kružlov 1102055 Faktúra došlá 03.08.2011 Rekonštrukcia ZŠ s VJS J.P. Stav s.r.o. 36183792 77463,40 6541/11 Faktúra došlá 03.08.2011 Odvoz TKO 6/2011 FURA s.r.o. 36211451 3835,15 20110071 Faktúra došlá 03.08.2011 Stavebné práce pož. zbroj. GMT projekt 36484971 7030,66 spol s.r.o. 20110072 Faktúra došlá 03.08.2011 Rekonšt. pož. zbroj. GMT projekt 36484971 2036,62 Práce naviac č. 3 spol s.r.o. 20110073 Faktúra došlá 03.08.2011 Rekonšt. pož. zbroj. GMT projekt 36484971 8297,40 Zhotovenie teplovodu spol s.r.o. 20110074 Faktúra došlá 03.08.2011 Rekonšt. pož.zbroj. GMT projekt 36484971 1410,60 Objednávka 07/2011 spol s.r.o. 20.07.2011 Kúpna zmluva 03.08. 2011 Predaj ojazdených Jozef Jurkech 9102,00 traktorov- 2 ks Malé Lednice 174 LZF/11/21043 Leasingová 03.08.2011 Traktor Zetor 75 ČSOB Leasing a.s. 35704713 37026,06 Zmluva Bratislava 5 11050 Faktúra došlá 03.08.2011 1.zvýšená splátka AGRA s.r.o. 36382914 9 100,00 z lízing. sumy 036101 Martin 2011056 Faktúra došlá 03.08.2011 Vybavenie-požiar. HM COMP. 40692990 3 373,20 zbrojnica projekt Janovce 7437608491 Faktúra došlá 26.09.2011 Elektrina MŠ VSE a.s. 36211222 2 344,00 7437608490 Faktúra došlá 26.09.2011 Elektrina OcÚ, TID VSE a.s. 36211222 4 048,00 8087/11 Faktúra došlá 26.09.2011 Odvoz TKO 7/2011 FURA s.r.o. 36211451 3 086,88 4490000094 Faktúra došlá 26.09.2011 Zemný plyn RWE GAS 44291809 3 213,00 Slovensko 7411928409 Faktúra došlá 26.09.2011 Zemný plyn SPP a.s. 35815256 1 201,56 71/2011 Faktúra došlá 26.09.2011 Strava pre detí v HN ŠJ pri ZŠsVJM 35543680 3 000,00 6110095 Faktúra došlá 26.09.2011 Externý manažment MA Company 44220316 2 625,89 Požiarna zbrojnica Kružlov 9188/11 Faktúra došlá 26.09.2011 Odvoz TKO 8/2011 FURA s.r.o. 36211451 3 873,66
0020/11 Faktúra došlá 26.09.2011 PHSR a komunitný SCARABEO SK 36785687 1 100,00 plán obce B. Bystrica 183/2011 Faktúra došlá 10.11.2011 Výstavba oplotenia Príspevková org. 3 353,52 pri požiar. zbroj. obce Plešivec 1102096 Faktúra došlá 10.11.2011 Rekonštrukcia J.P.Stav 36183792 70 000,01 ZŠ s VJS telocvičňa Rožňava 82/2011 Faktúra došlá 10.11.2011 Strava pre detí v HN ŠJ pri ZŠsVJM 35543680 2 600,00 448000 Faktúra došlá 10.11.2011 Zemný plyn RWE GAS 44291809 2 175,00 3104 OcÚ, TID 10/2011 Slovensko 1032311 Faktúra došlá 10.11.2011 Odvoz TKO 9/2011 FURA s.r.o 36211451 3 115,74 1102108 Faktúra došlá 10.11.2011 Rekonštr. Moderniz. J.P.Stav s.r.o. 36183792 19 908,00 ZŠ s VJS Rožňava 1102107 Faktúra došlá 10.11.2011 Rekonštr. Moderniz. J.P.Stav s.r.o. 36183792 29 450,64 ZŠ s VJS Rožňava 204/2011 Faktúra došlá 10.11.2011 Rekonštr. veže pri Príspevková org. 7 455,35 požiarnej zbrojnici obce Plešivec 7494999 Faktúra došlá 10.11.2011 El. energia 1.9-30.11 VSE a.s. 36211222 4 048,00 913 OcÚ, TID Košice 7494999 Faktúra došlá 10.11.2011 El. energia 1.9-30.11 VSE a.s. 36211222 2 344,00 914 materská škola Košice 87/2011 Faktúra došlá 10.11.2011 Strava pre detí v HN ŠJ pri ZŠsVJM 35543680 3 400,00 09/11- Faktúra došlá 10.11.2011 Stavebný dozor Ing. Š. Bašťák 44934602 1 159,30 2011 ZŠ s VJS 11878/11 Faktúra došlá 19.12.2011 Odvoz TKO 10/2011 FURA s.r.o. 36211451 3 129,08 444703 Faktúra došlá 19.12.2011 Zemný plyn RWE GAS 44291809 2 175,00 106 OcÚ, TID 11/2011 Slovensko 222011 Faktúra došlá 19.12.2011 Projekt ZŠ s VJS STENTOR s.r.o. 44763158 1 800,00 Bratislava 212011 Faktúra došlá 19.12.2011 Projekt ZŠ s VJS STENTOR s.r.o. 44763158 1 500,00 Bratislava 21111 Faktúra došlá 19.12.2011 Nábytok MŠ Peter Bolo 34861050 1 831,00 73 Domus 102011 Faktúra došlá 19.11.2011 Energetický certifi. TECHOS s.r.o. 31682138 4 380,00 37 ZŠ s VJS Košice 1020341 Faktúra došlá 19.12.2011 Technický dozor Ing. Karol Fábry 37051164 1 900,00 Požiar. zbroj. 55/11 Faktúra došlá 19.12.2011 Autorský dozor ARTAX s.r.o. 00328642 1 194,97 Projekt ZŠ s VJS Košice 13098 Faktúra došlá 19.12.2011 Odvoz TKO 11/2011 FURA s.r.o. 36211451 3 888,89 11
110/2011 Faktúra došlá 19.12.2011 Strava pre detí v HN ŠJ 35543680 2 200,00 4447006 Faktúra došlá 19.12.2011 Zemný plyn RWE GAS 44291809 2 186,00 140 OcÚ, TID 12/2011 Slovensko 0211 Faktúra došlá 19.12.2011 Projekt. dokumentácia Kapar s.r.o. 36505994 12 946,80 2011 výstavba MŠ Prešov 810200 Faktúra došlá 19.12.2011 Darčekové kupóny LECHEQUE 31396674 2 374,57 0397 soc.fond DEJEUNER 161141 Faktúra došlá 19.12.2011 Modernizácia DALKIA s.r.o. 36179345 1 365,74 70 kúrenia OcÚ Košice 2/2011 Faktúra došlá 04.01.2011 Právne zastupovanie Cmorík Mikuláš JUDr. 35127945 2 655,50 Od 01.03 do 31.12.2011 Plešivec