Obec Ľubica, IČO : , DIČ: Programový rozpočet obce Ľubica na roky

Obec Ľubica, IČO : 31942547, DIČ: 2020709834 Programový rozpočet obce Ľubica na roky 2019-2021

Programový rozpočet Obce Ľubica na roky 2019-2021 Programový rozpočet Obce Ľubica na rok 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami: so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Ľubica v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet Obce Ľubica na rok 2019 Programový rozpočet Obce Ľubica na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 224 325, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 77 861. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Návrh Programového rozpočtu Obce Ľubica na rok 2019 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Ľubica vychádzajúcich z potrieb obyvateľov Obce Ľubica. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2019-2021 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 37 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh Programového rozpočtu Obce Ľubica na roky 2020-2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2020-2021 nie je v zmysle 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. Súčasťou rozpočtu je aj schválený rozpočet obce Ľubica na bežný rozpočtový rok a údaje o skutočnom plnení rozpočtu obce Ľubica za predchádzajúce dva rozpočtové roky (zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti). 1

Príjmová časť rozpočtu 2019-2021 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 Bežné príjmy obec - spolu Akcia KZ 3 291 947 3 180 152 3 230 702 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 1 745 000 1 800 000 1 850 000 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 41 1 745 000 1 800 000 1 850 000 121 Dane z nehnuteľnosti 60 013 60 013 60 013 121001 Daň z pozemkov 41 20 736 20 736 20 736 121002 Daň zo stavieb 41 39 277 39 277 39 277 121003 Daň z bytov a nebytových priestorov 41 0 0 0 130 Dane za tovary a služby 30 000 30 000 30 000 131 Daň z pridanej hodnoty 30 000 30 000 30 000 133 Dane za špecifické služby 104 005 106 005 108 005 133001 Daň za psa 41 3 675 3 675 3 675 133006 Daň za ubytovanie 41 30 30 30 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 41 200 200 200 133013 Poplatok za uloženie odpadu 30 12 41 45 000 47 000 49 000 133013 Poplatok za TKO 30 13 41 55 000 55 000 55 000 133013 Poplatok za drobné stavebné odpady 30 14 41 0 0 0 160 Sankcie uložené v daňovom konaní (DzN) 41 100 100 100 211 Príjmy z podnikania 900 900 900 211003 Dividendy 41 900 900 900 211004 Iné príjmy z podnikania 41 0 0 0 212 Príjmy z vlastníctva 102 578 102 978 102 978 212002 Príjem z prenajatých pozemkov 41 11 600 12 000 12 000 212002 Príjem z prenajatých pozemkov - SKLÁDKA 10 91 41 1 845 1 845 1 845 212002 Príjem z prenajatých pozemkov - LESY 10 92 41 7 000 7 000 7 000 212002 Príjem z prenajatých trhových miest 60 30 41 100 100 100 212003 Príjem z prenajatých nebytových priestorov - SOĽ 60 62 41 1 1 1 212003 Príjem z prenajatých nebytových priestorov 60 10 41 32 732 32 732 32 732 212003 Príjem z prenajatých nebyt.priestorov-náhodný 60 12 41 400 400 400 212003 Príjem z prenajatých bytových priestorov 60 20 41 32 000 32 000 32 000 212003 Príjem z prenajatých hrobových miest 60 40 41 5 000 5 000 5 000 212003 Príjem z prenajatých parkovacích miest 60 55 41 6 000 6 000 6 000 212004 Príjem z prenajatých hnuteľných vecí SOĽ 60 61 41 5 870 5 870 5 870 212004 Príjem z prenajatých dopravných prostriedkov SOĽ 60 60 41 0 0 0 212004 Príjem z prenajatých hnuteľných vecí 63 10 41 30 30 30 Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, 212004 techniky a náradia 63 10 41 0 0 0 221 Administratívne poplatky 6 200 6 200 6 250 221004 Ostatné poplatky - stavebné 10 10 41 3 500 3 500 3 500 221004 Ostatné poplatky - prekopávky 10 11 41 200 200 200 221004 Ostatné poplatky - životné prostredie 10 12 41 50 50 50 221004 Ostatné poplatky - reklamné tabule 10 20 41 0 0 0 221004 Ostatné poplatky - známka za psa 10 23 41 20 20 20 221004 Ostatné poplatky - osvedčovacie 10 30 41 2 000 2 000 2 000 221004 Ostatné poplatky - potvrdenie pobytu 10 31 41 250 250 250 221004 Ostatné poplatky - ROEP 10 34 41 0 0 0 221004 Ostatné poplatky - výpis z evidencií 10 36 41 0 0 0 221004 Ostatné poplatky - súpisné číslo 10 32 41 30 30 30 221004 Ostatné poplatky - rybárske lístky 10 40 41 150 150 200 221004 Ostatné poplatky - ostatné 10 76 41 0 0 0 221004 Ostatné poplatky - vstup na cintorín - stavebné úpravy 10 77 41 0 0 0 221005 Licencie 41 0 0 0 222 Pokuty, penále a iné sankcie 30 000 0 0 2

222003 Príjem za porušenie predpisov OcÚ 10 00 41 30 000 0 0 222003 Príjem za porušenie predpisov Obecná polícia 13 00 41 0 0 0 222003 Príjem za porušenie zmluvy (DIMENZIA) 41 0 0 0 Poplatky a platby z nepriem. a náhodného 223 predaja a služieb 72 105 72 105 72 605 223 OcÚ 18 120 18 120 18 120 223001 Príjem - poplatok za vodu Zaľubica 3 000 3 000 3 000 223001 Príjem za životné prostredie 10 12 41 0 0 0 223001 Príjem za faxové a kopírovacie služby 10 33 41 20 20 20 223001 Príjem za energie NP 60 63 41 7 700 7 700 7 700 223001 Príjem za fitnes 10 70 41 4 000 4 000 4 000 223001 Príjem za knižnicu 10 71 41 100 100 100 223001 Príjem za TV oznam 10 72 41 200 200 200 223001 Príjem za vyhlasenie v rozhlase 10 73 41 150 150 150 223001 Príjem za pohreb 10 74 41 0 0 0 223001 Príjem za kuka konvy 10 75 41 450 450 450 223001 Príjem za predaný materiál, služby 10 76 41 2 500 2 500 2 500 223001 Príjem za verejnú súťaž 10 41 41 0 0 0 223001 Príjem za sprístupnenie informácií 10 35 41 0 0 0 223 LESY 0 0 0 223001 LESY - predaj dreva 20 10 41 0 0 0 223 Skládka 0 0 0 223001 SKLÁDKA - uloženie odpadu 30 10 41 0 0 0 223001 SKLÁDKA - odpredaj druhotných surovín 30 20 41 0 0 0 223001 SKLÁDKA - obligátorny poplatok 30 30 41 0 0 0 223 Akcie obce 0 0 0 223001 Príjem z akcií organizovaných obcou - kultúra 50 00 41 0 0 0 223001 Príjem z akcií organizovaných obcou - šport 50 60 41 0 0 0 223 Prenájom bytov 32 485 32 485 32 485 223001 Príjem za poplatky, réžiu a fond opráv v bytoch 62 10 41 4 675 4 675 4 675 223001 Príjem za energie v bytoch 62 13 41 27 810 27 810 27 810 223 Opatrovateľské služby 15 500 15 500 16 000 223001 Príjem za opatrovateľské služby 70 00 41 15 500 15 500 16 000 223 Stravné 6 000 6 000 6 000 223003 OcÚ - príjem za stravné (2,50 x 15800) 10 50 41 4 000 4 000 4 000 223003 Príjem za stravné - dôchodcovia 10 51 41 2 000 2 000 2 000 240 Úroky z tuzemských vkladov 150 150 150 242 Úroky z vkladov 41 150 150 150 292 Ostatné príjmy 15 310 15 310 15 310 292006 Príjmy z náhrad z poistného plnenia 41 0 0 0 292008 Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 41 200 200 200 292012 Príjem z dobropisov - PO 03 20 41 0 0 0 292012 Príjem z dobropisov - Cultus 08 20 9 41 1 200 1 200 1 200 292012 Príjem z dobropisov - OcÚ 10 85 41 4 000 4 000 4 000 292012 Príjem z dobropisov - Lesy 20 00 41 0 0 0 292012 Príjem z dobropisov - Byty 60 20 41 3 700 3 700 3 700 292012 Príjem z dobropisov - Zdrav.stredisko 60 50 41 850 850 850 292012 Príjem z dobropisov - nebytové priestory 60 10 41 5 000 5 000 5 000 292012 Príjem z dobropisov 41 0 0 0 292017 Príjem z vratiek 41 0 0 0 292019 Príjmy - z refundácie 41 360 360 360 292027 Príjmy - iné - Lesy 20 00 41 0 0 0 292027 Prijmy - iné - OcÚ - mylné platby 10 00 41 0 0 0 292027 SF - príjem soc.fondu - tvorba 0 0 0 292027 SF - príjem soc.fondu - tvorba 41 0 0 0 310 Bežné transféry 1 125 686 986 491 984 491 Voľby 6 000 3 000 0 3

312001 VOĽBY - prezidentské - prijatá dotácia 10 61 111 3 000 0 0 312001 VOĽBY - EU parlament - prijatá dotácia 10 62 111 3 000 0 0 312001 VOĽBY - VÚC - prijatá dotácia 10 63 111 0 0 0 312001 VOĽBY - NRSR - prijatá dotácia 10 64 111 0 3 000 0 312001 VOĽBY - obecné samosprávy - prijatá dotácia 10 65 111 0 0 0 312001 VOĽBY - Referendum - prijatá dotácia 10 66 111 0 0 0 TSP 25 465 25 465 25 465 312001 Terénna sociálna práca - príjem dotácie 85 % EÚ 04 83 2017 1AC1 21 450 21 450 21 450 312001 Terénna sociálna práca - príjem dotácie 15 % ŠR 04 83 2017 1AC2 4 015 4 015 4 015 RMZ 0 0 0 312001 RMZ - prijatá dotácia - 85 % EÚ 20 50 2017 0 0 0 312001 RMZ - prijatá dotácia - 15% ŠR 20 50 2017 1AC2 0 0 0 CNTP 12 188 0 0 312001 CNTP - prijatá dotácia - Šport - EÚ 2017/2018 17 46 054 1AC1 0 0 0 312001 CNTP - prijatá dotácia - Šport - ŠR 2017/2018 17 46 054 1AC2 0 0 0 CNTP - prijatá dotácia - Šport - EÚ 2018/2019 18 46 054 1AC1 751 0 0 CNTP - prijatá dotácia Šport - ŠR 2018/2019 18 46 054 1AC2 209 0 0 14 54 312001 CNTP - prijatá dotácia - KP - EÚ 2017 1AC1 0 0 0 312001 CNTP - prijatá dotácia - KP - ŠR 14 54 2017 1AC2 0 0 0 CNTP - prijatá dotácia - EÚ 18 35 054 1AC1 9 543 0 0 CNTP - prijatá dotácia - ŠR 18 35 054 1AC2 1 685 0 0 OcÚ 130 353 6 355 6 355 311 Dary od podnikateľov, TJ Tatran na kultúru a šport 50 00 71 0 0 0 311 Dar - oddychový park 12 87 03 72a 0 0 0 311 Dar - Vŕbový háj 21 30 44 72a 0 0 0 311 Recyklačný fond 30 57 72c 0 0 0 312001 Dotácia - pôdohosp. Plat. agentúra 2 10 22 111 0 0 0 312001 Dotácia DHZ 2 10 11 111 0 0 0 312001 Dotácia na register adries 2 10 31 111 175 175 175 312001 Dotácia na "Vojnové hroby" 2 10 50 111 28 30 30 312012 Dotácia na REGOB 2 10 30 111 1 450 1 450 1 450 312012 Dotácia na stavebný úrad 2 10 00 111 4 100 4 100 4 100 312001 Dotácia na dopravu 2 10 10 111 190 190 190 312001 Dotácia na životné prostredie 2 10 20 111 410 410 410 312001 Projekt - Kompostéry (ak neprejde v roku 2018) 111 124 000 0 0 312001 Dotácia - Podpora humanitárnej pomoci 2 10 23 111 0 0 0 312012 Dotácia na školský bazén 41 13 111 0 0 0 322001 Dotácia - KV - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 11 17 111 0 0 0 Hmotná núdza 88 420 88 420 89 420 312001 Dotácia na stravu - hmotná núdza 2 20 00 111 11 700 11 700 11 700 312001 Dotácia na školské potreby - hmotná núdza 2 20 20 111 3 070 3 070 3 070 312001 Hmotná núdza - prídavky na deti 2 20 30 111 22 000 22 000 23 000 312001 Hmotná núdza - príspevok pri narodení dieťaťa 2 20 70 111 1 650 1 650 1 650 312001 Hmotná núdza - rodičovský príspevok 2 20 60 111 15 000 15 000 15 000 312001 Hmotná núdza - osobitný príjemca 2 20 40 111 35 000 35 000 35 000 Vzdelávanie 863 260 863 251 863 251 311 Dotácia na projekt ORANGE - ZŠ 2 30 91 72a 900 900 900 312001 Dotácia PRINED pre MŠ 39 14 1AC2 0 0 0 312001 Dotácia na prenesené kompetencie - ZŠ 2 30 00 111 810 455 810 455 810 455 312001 Dotácia na prenesené kompetencie - MŠ 2 30 01 111 6 446 6 446 6 446 312001 Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZŠ 2 30 10 111 12 429 12 500 12 500 312001 Dotácia na dopravné - ZŠ 2 30 20 111 500 500 500 312012 Dotácia na asistenta učiteľa - ZŠ 2 30 30 111 10 080 10 000 10 000 312012 Dotácia na lyžiarsky kurz - ZŠ 2 30 35 111 5 800 5 800 5 800 312001 Dotácia na odchodné - ZŠ 2 30 40 111 0 0 0 4

312012 Dotácia na škola v prírode - ZŠ 2 30 45 111 4 200 4 200 4 200 312001 Dotácia na deti v znevýhodnenom prostredí ZŠ 2 30 70 111 12 450 12 450 12 450 312001 Dotácia na učebnice - ZŠ 2 30 93 111 0 0 0 MOS 0 0 0 312001 ŠnZ - prijatá dotácia - 95% ŠR 10 06 11T2 0 0 0 29 52 312001 MOS - UPSVAR dohody č. 23/ 52a/2015/ŠR 2012 111 0 0 0 312001 MOS - prijatá dotácia - 85% 1AC1 0 0 0 312001 MOS - prijatá dotácia - 15% 1AC2 0 0 0 312001 MOS - UPSVAR dohoda č. 16/46/52A/163 16 46 2016 111 0 0 0 312001 MOS - UPSVAR dohoda č. 36/ 52/2016/ŠR 29 52 2012 111 0 0 0 312001 MOS - UPSVaR dohoda č. 17/46/52A/58-85% EÚ 58 46 2017 1AC1 0 0 0 312001 MOS - UPSVaR dohoda č. 17/46/52A/58-15% ŠR 58 46 2017 1AC2 0 0 0 OS 0 0 0 312001 Dotácia na opatrovateľskú službu 2 10 70 111 0 0 0 Kapitálové príjmy - s p o l u 11 000 15 000 20 000 230 Kapitálové príjmy 11 000 15 000 20 000 231 Príjem z predaja dlhodobého majetku 43 0 0 0 233001 Príjem z predaja pozemkov 43 11 000 15 000 20 000 320 Kapitálové transféry 0 0 0 321001 Rekonštrukcia školského bazéna ZŠ 71 0 0 0 322001 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 0 0 0 322001 Rekonštrukcia telocvične ZŠ 0 0 0 322006 Dotácia - pamätník padlým vojakom 71 0 0 0 Finančné operácie - príjmy - spolu 35 000 0 0 453 FO - zostatok prostriedkov zo ŠR- 2015-2 30 41 131F 0 0 0 453 FO - zostatok prostriedkov zo ŠR- 2015- bežné výdavky 2 30 42 131 F 0 0 0 453 FO - zostatok prostriedkov zo ŠR- 2016 2 30 41 131G 0 0 0 453 FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2017 - Preplatky RZ ZP 2 30 42 131F 0 0 0 FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2017 - rekonštrukcia ŠB 2 30 41 131G 0 0 0 FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2017 3 30 43 131H 0 0 0 FO - zost.prostr. zo ŠR - 2018 - rekonštrukcia strechy na futbalovom štadione 35 000 454001 FO - príjem z rezervného fondu obce 46 0 0 0 513001 Bankový úver - VÚB 52 0 0 0 Bežné príjmy - Materská škola 46 900 46 900 46 900 223001 MŠ - príjem za pobyt 40 00 72g 8 000 8 000 8 000 223001 MŠ - príjem za pobyt 40 00 41 0 0 0 223001 MŠ - príjem na réžiu ŠJ od zamestnancov 40 20 20 72f 0 0 0 223001 MŠ - Príjem za réžiu ŠJ 40 00 72f 6 000 6 000 6 000 223003 MŠ - príjem za stravné 40 00 72f 28 000 28 000 28 000 242 Úroky z vkladov MŠ 41 0 0 0 292012 Príjem z dobropisov - MŠ 40 00 41 2 800 2 800 2 800 292017 Z vratiek 41 0 0 0 292017 Z vratiek 40 00 72j 300 300 300 292019 MŠ - Z refundácie 41 0 0 0 292019 MŠ - Z refundácie 72j 1 600 1 600 1 600 292027 MŠ - príjem iné 40 00 41 0 0 0 311 Granty Plantex 40 10 72a 200 200 200 Finančné operácie MŠ - príjmy - s p o l u 0 0 0 453 FO - zostatok prostriedkov z predch. Rokov 72f 0 0 0 Bežné príjmy - Základná škola 98 471 98 471 64 100 212003 Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 72j 5 500 5 500 5 500 223001 Predaj výrobkov a služieb 41 0 0 0 223001 Predaj výrobkov a služieb 72j 16 000 16 000 16 000 5

223002 Školské kluby 2 200 2 200 2 200 223003 Stravné 41 0 0 0 223003 Za stravné 72f 39 000 39 000 39 000 292006 Z náhrad z poistného plnenia 72e 500 500 500 292012 Ostatné príjmy - z dobropisov 41 0 0 0 292017 Z vratiek 131F 0 0 0 292019 Z refundácie 11H 0 0 0 311 Dotácia "Projekt nadácia deti Slovenska" 72c 0 0 0 311 Granty 72a 900 900 900 312001 Transfery EÚ 3AC1 30 753 30 753 0 312001 Transfery ŠR 3AC2 3 618 3 618 0 312007 Vzdelávanie a soc.veci z prostriedkov EU ### 0 0 0 312007 Vzdelávanie a soc.veci z rozpočtu obce 41 0 0 0 Finančné operácie ZŠ - príjmy - s p o l u 0 0 0 453 FO - zostatok prostriedkov z predch. Rokov 72f 0 0 0 Bežné príjmy - Základná umelecká škola 7 000 7 000 7 000 223002 Vlastný príjem ZUŠ 41 7 000 7 000 7 000 242 Úroky z vkladov 41 0 0 0 292027 Ostatné príjmy 41 0 0 0 311 Granty 72a 0 0 0 Bežne príjmy spolu 3 444 318 3 332 523 3 348 702 - z toho bežné príjmy obec 3 291 947 3 180 152 3 230 702 - z toho bežné príjmy ZŠ 98 471 98 471 64 100 - z toho bežné príjmy ZUŠ 7 000 7 000 7 000 - z toho bežné príjmy MŠ 46 900 46 900 46 900 Kapitálové príjmy 11 000 15 000 20 000 Finančné operácie spolu 35 000 0 0 Finančné operácie - príjmy- obec 35 000 0 0 Finančné operácie - príjmy- MŠ 0 0 0 Finančné operácie - príjmy- ZŠ 0 0 0 S p o l u p r í j m y 3 490 318 3 347 523 3 368 702 Programová štruktúra pre rozpočet 2019: 01 Plánovanie, manažment, marketing a kontrola 2. Výdavková časť Trvalo udržateľný rozvoj obce Ľubica 01.01 Manažment obce Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom 01.01.01 Výkon funkcie starostu 01.01.02 Výkon funkcie prednostu 01.01.03 Výkon funkcie poslancov 01.02 Strategické plánovanie avedomý rozvoj kvality života v obci Ľubica na základe jasne stanovených priorít 01.03 Vnútorná kontrola Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy s legislatívnymi predpismi 01.04 Rozpočtová politika a účtovníctvo Zodpovedná fiškálna politika a účtovníctvo obce 01.04.01 Rozpočtová politika 01.04.02 Účtovníctvo 6

01.04.03 Audit 01.05 Propagácia a prezentácia obce Obec Ľubica, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec 01.06 Členstvo v samosprávnych organizáciách Záujmy obce Ľubica presadzované na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni 02 Interné služby obce Vysokokvalitné a efektívne interné služby 02.01 Právne služby Profesionálne právne zastupovanie obce navonok 02.02 Vzdelávanie zamestnancov obce Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu 02.03 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami Hladký priebeh volieb 02.03.01 Voľby do NR SR 2012 02.03.02 Voľby do obecných samospráv (komunálne voľby) 02.03.03 Voľby Referendum 02.03.04 Sčítanie obyvateľov domov a bytov 02.03.05 Voľby EU parlament 02.03.05 Voľby prezidenta 02.04 Hospodárska správa majetku obce Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce 02.04.01 Správa a evidencia hnuteľného majetku 02.04.02 Správa a evidencia nehnuteľného majetku - nebytové priestory 02.04.03 Správa a evidencia nehnuteľného majetku pozemky 02.05 Prevádzka a údržba budov Maximálne funkčné a využité priestory obce 03 Služby občanom Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Ľubica 03.01 Stavebný úrad Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce 03.02 Evidencia obyvateľstva Integrovaná evidencia obyvateľov obce Ľubica poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie 03.03 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev 03.04 Osvedčovanie listín a podpisov Osvedčovanie vykonané na počkanie 03.05 Evidencia chovu zvierat (psy) Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci 03.06 Rybárske lístky Promptný výdaj rybárskych lístkov 03.07 Miestny rozhlas Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Ľubica 03.08 Obecná televízia Včasné a plnohodnotné informácie pre obyvateľov obce Ľubica 03.09 Cintorínske a pohrebné služby Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ľubica 03.10 Zdravotné stredisko Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci 03.11 Zberný dvor, zvoz a spracovanie odpadov Posilnenie infraštruktúry odpadového hospodárstva formou zefektívnenia súčasného systému separovaného zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu v obci 03.12 Štadión A. Cveka Kvalitné a bezpečné obecné športovisko 7

04 Bezpečnosť, právo a poriadok Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce 04.01 Obecná polícia Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok v obci 04.02 Civilná ochrana Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie 04.03 Požiarna ochrana Minimálne riziko vzniku požiarov 05 Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo zamerané na zachovanie a ochranu životného prostredia 05.01 Zvoz a odvoz odpadu Pravidelný odvoz odpadu v obci Ľubica 05.02 Zneškodňovanie odpadu Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Ľubica 05.03 Nakladanie s odpadovými vodami Bezpečná likvidácia odpadových vôd zo skládky 05.04 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve Obec Ľubica bez nelegálnych skládok 06 Prostredie pre život Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce Ľubica 06.01 Pozemné komunikácie Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované pozemné komunikácie 06.01.01 Správa a údržba pozemných komunikácií 06.01.02 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií 06.02 Správa a údržba verejných priestranstiev Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstva 06.02.01 Údržba verejných priestranstiev - dodávateľským spôsobom 06.02.02 Malé obecné služby - Aktivačná činnosť 06.02.03 Výstavba a rekonštrukcia verejných priestranstiev 06.02.04 Povodňové záchranné práce počas III. Stupňa povodňovej aktivity 06.03 Verejné osvetlenie Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia 06.03.01 Bežné výdavky - verejné osvetlenie 06.03.02 Realizácia nového verejného osvetlenia 06.04 Verejná zeleň Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí 06.05 Detské ihriská a parky Ideálny priestor pre rekreačné a športové hry detí a mládeže 06.05.01 Bežné výdavky detské ihriská a parky 06.05.02 Kapitálové výdavky detské ihriská a parky 06.06 Lokálna stratégia komplexného prístupu Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce Ľubica 06.06.01 Základný projekt - bežné výdavky 06.06.02 Zdravotné stredisko 06.06.03 Komunitné centrum 06.06.04 Základná škola 06.06.05 Neinvestičný projekt - vzdelávanie 06.06.06 Neinvestičný projekt - podpora komunitnej práce 06.07 Územný plán obce Ľubica Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce Ľubica 06.08 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami 06.08.01 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami financované zo ŠR 06.08.02 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami financované obcou 07 Bývanie 8

Efektívne a flexibilné služby obce na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi 07.01 Správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové priestory Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce 08 Kultúra a šport Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce 08.01 Kultúra Vysoký štandard kultúrnosti obce Ľubica 08.01.01 Cultus - kultúrny dom 08.01.02 Podpora a organizácia kultúrnych podujatí 08.01.03 Knižnica 08.02 Šport Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých 08.02.01 Dotácie na šport 08.02.02 Podpora a organizácia športových podujatí 09 Vzdelávanie Kvalitný vzdelávací systém 09.01 Predškolské vzdelávanie Moderné predškolské vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov 09.01.01 Materská škola 09.01.02 Školská jedáleň pri MŠ 09.02 Základné vzdelávanie Moderná základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov 09.02.01 Základná škola 09.02.02 Školská jedáleň pri ZŠ 09.02.03 Školský klub pri ZŠ 09.02.04 Rekonštrukcia ZŠ - financovanie obcou 09.02.05 Centrum voľného času 09.03 Základná umelecká škola Moderná základná umelecká škola rešpektujúca záujmové potreby detí a ich rodičov 10 Sociálne služby Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov obce 10.01 Opatrovateľská služba Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a znevýhodnených obyvateľov v domácom prostredí 10.02 Stravovanie dôchodcov Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov v núdzi 10.03 Ostatné sociálne služby Pomoc obyvateľom v nepriaznivej životnej situácií 10.03.01 Terénna sociálna práca 10.03.02 Pomoc občanom v hmotnej núdzi 10.03.03 Pochovanie občana 10.03.04 Kuratela 10.03.05 Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov s poskytovaním sociálnej starostlivosti 10.04 Dávky v hmotnej núdzi Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi 10.05 Nezamestnanosť Okamžitá pomoc obyvateľom v nezamestnanosti 10.5.01 Rozvoj miestnej zamestnanosti 11 Podporná činnosť Maximálne funkčný chod obecného úradu 11.01 Administratíva Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov 9

Číslo programu/ podprogramu Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 Program 01 Plánovanie, manažment, marketing a kontrola 54 915 39 915 34 915 Bežné výdavky programu 54 915 39 915 34 915 Kapitálové výdavky programu 0 0 0 Finančné operácie programu 0 0 0 Program 02 Interné služby obce 72 061 62 050 57 550 Bežné výdavky programu 49 200 42 050 37 550 Kapitálové výdavky programu 22 861 20 000 20 000 Finančné operácie programu 0 0 0 Program 03 Služby občanom 74 570 29 870 27 270 Bežné výdavky programu 39 570 29 870 27 270 Kapitálové výdavky programu 35 000 0 0 Finančné operácie programu 0 0 0 Program 04 Bezpečnosť, právo a poriadok 97 410 99 231 99 490 Bežné výdavky programu 97 410 99 231 99 490 Kapitálové výdavky programu 0 0 0 Finančné operácie programu 0 0 0 Program 05 Odpadové hospodárstvo 262 800 196 800 296 800 Bežné výdavky programu 232 800 96 800 96 800 Kapitálové výdavky programu 30 000 100 000 200 000 Finančné operácie programu 0 0 0 Program 06 Prostredie pre život 176 970 166 070 161 470 Bežné výdavky programu 176 970 166 070 161 470 Kapitálové výdavky programu 0 0 0 Finančné operácie programu 0 0 0 Program 07 Bývanie 47 200 48 200 47 200 Bežné výdavky programu 47 200 48 200 47 200 Kapitálové výdavky programu 0 0 0 Finančné operácie programu 0 0 0 Program 08 Kultúra a šport 51 882 29 030 29 030 Bežné výdavky programu 51 882 29 030 29 030 Kapitálové výdavky programu 0 0 0 Finančné operácie programu 0 0 0 Program 09 Vzdelávanie 1 678 140 1 683 441 1 647 261 Bežné výdavky financované obcou 0 0 0 Bežné výdavky programu MŠ 423 715 428 415 428 415 Bežné výdavky programu ZŠ 1 105 425 1 105 416 1 069 236 Bežné výdavky programu ZUŠ 149 000 149 610 149 610 B e ž n e v ý d a v k y s p o l u 1 678 140 1 683 441 1 647 261 Kapitálové výdavky financované obcou 0 0 0 Kapitálové výdavky programu MŠ 0 0 0 Kapitálové výdavky programu ZUŠ 0 0 0 Kapitálové výdavky programu ZŠ 0 0 0 K a p i t á l o v é v ý d a v k y s p o l u 0 0 0 Finančné operácie programu 0 0 0 Program 10 Sociálne služby 235 557 235 655 236 655 Bežné výdavky programu 235 557 235 655 236 655 Kapitálové výdavky programu 0 0 0 Finančné operácie programu 0 0 0 Program 11 Podporná činnosť 738 813 757 261 731 061 Bežné výdavky programu 556 349 570 797 548 597 Kapitálové výdavky programu 1 000 5 000 1 000 Finančné operácie programu 181 464 181 464 181 464 10

Bežné výdavky obec 1 541 853 1 357 618 1 318 977 Bežné výdavky ZŠ 1 105 425 1 105 416 1 069 236 Bežné výdavky MŠ 423 715 428 415 428 415 Bežné výdavky ZUŠ 149 000 149 610 149 610 Kapitálové výdavky obec 88 861 125 000 221 000 Kapitálové výdavky ZŠ 0 0 0 Kapitálové výdavky MŠ 0 0 0 Kapitálové výdavky ZUŠ 0 0 0 Finančné operácie 181 464 181 464 181 464 S p o l u v ý d a v k y 3 490 318 3 347 523 3 368 702 Program 01 Plánovanie, manažment, marketing a kontrola Trvalo udržateľný rozvoj obce Ľubica Rozpočet programu (v EUR) 54 915 39 915 34 915 Komentár k programu: V tomto programe sú rozpočtované výdavky na reprezentáciu obce, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, odmeny členom komisií. Ďalej sú to výdavky na dotácie poskytnuté podľa VZN, výdavky na propagáciu obce. Sú tu rozpočtované aj výdavky na overenie účtovnej závierky audítorom. Podprogram 01.01 Manažment obce Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou 33 915 21 915 21 915 Prvok 01.01.01 Výkon funkcie starostu Rozpočet prvku 14 000 4 000 4 000 Starosta Zabezpečiť reprezentovanie obce Počet stretnutí s jubilantmi Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 Výdavky na reprezentáciu, dotácie podľa VZN, výdavky na prijatie jubilantov Prvok 01.01.02 Výkon funkcie prednostu Rozpočet prvku 0 0 0 11

Prednosta Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu Počet vydaných interných smerníc Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 Výdavky na činnosť prednostu obecného úradu sú rozpočtované v programe Administratíva. Prvok 01.01.03 Výkon funkcie poslancov Rozpočet prvku 19 915 17 915 17 915 Sekretariát obecného úradu Zabezpečiť zastupovanie požiadaviek obyvateľov Percentuálna účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva Plánovaná hodnota 90% 90% 90% 90% 90% Zasadnutia obecného zastupiteľstva, komisií obce a odmeny poslancom a členom komisií. Podprogram 01.02 Strategické plánovanie avedomý rozvoj kvality života v obci Ľubica na základe jasne stanovených priorít 0 0 0 Obecné zastupiteľstvo Zabezpečiť napĺňanie územného plánu Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% 12

Územný plán komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Podprogram 01.03 Vnútorná kontrola Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy s legislatívnymi predpismi 0 0 0 Hlavný kontrolór obce Zabezpečiť kontrolu činnosti obce a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Počet plánovaných kontrol za rok Plánovaná hodnota 10 10 8 10 10 Výdavky na činnosť hlavného kontrolóra obce sú rozpočtované v programe Administratíva. Ide hlavne o výdavky na mzdy. Podprogram 01.04 Rozpočtová politika a účtovníctvo Zodpovedná fiškálna politika a účtovníctvo obce 10 000 10 000 5 000 Prvok 01.04.01 Rozpočtová politika Rozpočet prvku 0 0 0 Ekonomické oddelenie Zabezpečiť účinný rozpočtový proces Schválený rozpočet obce Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno Výdavky na mzdy, odvody sú rozpočtované v programe Administratíva 13

Prvok 01.04.02 Účtovníctvo Rozpočet prvku 0 0 0 Ekonomické oddelenie Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami Výrok audítora bez výhrad Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno Výdavky na mzdy, odvody sú rozpočtované v programe Administratíva Prvok 01.04.03 Audit Rozpočet prvku 10 000 10 000 5 000 Ekonomické oddelenie Zabezpečiť nezávislý audit Vykonaná kontrola audítorom za rok Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno Výdavky na overenie účtovnej závierky audítorom a daňové poradenstvo. Podprogram 01.05 Propagácia a prezentácia obce Obec Ľubica, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec 5 500 2 500 2 500 Referát kultúry, športu a TV štúdio Zabezpečiť zviditeľnenie obce Ľubica Počet prezentácií obce v médiách a tlači Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 14

V programe sú rozpočtované výdavky na propagáciu obce prostredníctvom médií a tlači. Podprogram 01.06 Členstvo v samosprávnych organizáciách Záujmy obce Ľubica presadzované na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni (v EUR) 5 500 5 500 5 500 Sekretariát obecného úradu Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10 Výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam, v ktorých má obec členstvo. Program 02 Interné služby obce Vysokokvalitné a efektívne interné služby Rozpočet programu 72 061 62 050 57 550 Komentár k programu: Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečenie interných služieb. Podprogram 02.01 Právne služby Profesionálne právne zastupovanie obce navonok 8 000 4 000 4 000 Prednosta obecného úradu Zabezpečiť ochranu práv obce Počet prípadov právnej agendy riešených právnikom v danom roku Plánovaná hodnota 4 5 5 5 5 Výdavky boli rozpočtované na externe poskytnuté právne služby. Podprogram 02.02 Vzdelávanie zamestnancov obce 15

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu 1 400 1 250 1 250 Prednosta obecného úradu Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov Počet odborných školení za rok Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 Výdavky na školenia zamestnancov obecného úradu. Podprogram 02.03 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami Hladký priebeh volieb 6 200 3 200 200 Projekt 02.03.01 Voľby do NRSR Rozpočet projektu 0 3 000 0 Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb Počet očakávaných volieb v danom roku Plánovaná hodnota 0 0 2 1 0 Komentár k projektu: Zabezpečiť bezproblémovú prípravu, organizáciu a priebeh volieb. Výdavky na uskutočnenie volieb využívať efektívne, hospodárne a účelne a zúčtovať ich s poskytnutou dotáciou. Výdavky na zabezpečenie volieb sú financované prijatou dotáciou z MV SR prostredníctvom Okresného úradu Kežmarok. Projekt 02.03.02 Voľby do Obecných samospráv (komunálne) Rozpočet projektu 0 0 0 Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb 16

Počet očakávaných volieb v danom roku Plánovaná hodnota 0 1 0 0 0 Komentár k projektu: Zabezpečiť bezproblémovú prípravu, organizáciu a priebeh volieb. Výdavky na uskutočnenie volieb využívať efektívne, hospodárne a účelne a zúčtovať ich s poskytnutou dotáciou. Projekt 02.03.05 Voľby prezident Rozpočet projektu (v EUR) 3 000 0 0 Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb Počet očakávaných volieb v danom roku Plánovaná hodnota 0 0 1 0 0 Komentár k projektu: Zabezpečiť bezproblémovú prípravu, organizáciu a priebeh volieb. Výdavky na uskutočnenie volieb využívať efektívne, hospodárne a účelne a zúčtovať ich s poskytnutou dotáciou. Výdavky na zabezpečenie volieb sú financované prijatou dotáciou z MV SR prostredníctvom Okresného úradu Kežmarok. Projekt 02.03.05 Voľby parlament EÚ Rozpočet projektu 3 000 0 0 Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb Počet očakávaných volieb v danom roku Plánovaná hodnota 0 0 1 0 0 Komentár k projektu: Zabezpečiť bezproblémovú prípravu, organizáciu a priebeh volieb. Výdavky na uskutočnenie volieb využívať efektívne, hospodárne a účelne a zúčtovať ich s poskytnutou dotáciou. Výdavky na zabezpečenie volieb sú financované prijatou dotáciou z MV SR prostredníctvom Okresného úradu Kežmarok. 17

Podprogram 02.04 Hospodárska správa majetku obce Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce 27 661 24 800 23 300 Prvok 02.04.01 Správa a evidencia hnuteľného majetku Rozpočet prvku 0 0 0 Referát daní, poplatkov a majetku Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou Plánovaná hodnota 0 0 0 0 0 Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Prvok 02.04.02 Správa a evidencia nehnuteľného majetku - nebytové priestory Rozpočet prvku 0 0 0 Referát daní, poplatkov a majetku obce Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory. Priemerná doba registrácie zmien Plánovaná hodnota 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní 30 dní Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Prvok 02.04.03 Správa a evidencia nehnuteľného majetku - pozemky Rozpočet prvku 27 661 24 800 23 300 Referát právny Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja obecného majetku 18

Čas potrebný na zrealizovanie predaja Plánovaná hodnota max. 6 mes. max. 6 mes. max. 6 mes. max. 6 mes. max. 6 mes. Výdavky na výkup pozemkov, ostatné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram 02.05 Prevádzka a údržba budov Maximálne funkčné a využité priestory obce 28 800 28 800 28 800 Referát daní, poplatkov a majetku obce Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách obce % celkového využitia priestorov v budovách OcÚ Plánovaná hodnota 50% 50% 50% 50% 50% Výdavky na energie, údržbu, rekonštrukciu a poistenie budov. Program 03 Služby občanom Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Ľubica Rozpočet programu 74 570 29 870 27 270 Podprogram 03.01 Stavebný úrad Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce 0 0 0 Stavebné oddelenie Zabezpečiť promptné služby stavebného konania Doba vybavenia žiadosti v stavebnom konaní 19

Plánovaná hodnota max. 30 dní max. 30 dní max. 30 dní max. 30 dní max. 30 dní Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram 03.02 Evidencia obyvateľstva Integrovaná evidencia obyvateľov obce Ľubica poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie 100 100 100 Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov obce Priemerný čas potrebný na evidenciu Plánovaná hodnota max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. Zabezpečovanie úkonov pri prihlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v obci, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOP-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram 03.03 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev 1 000 1 000 1 000 Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť flexibilnú evidenciu ulíc a budov Počet vykonaných evidenčných úkonov za rok Plánovaná hodnota 8 8 10 10 10 Výdavky na evidenčné tabuľky a register adries (zameranie adresného bodu). Podprogram 03.04 Osvedčovanie listín a podpisov Osvedčovanie vykonané na počkanie 20

20 20 20 Referát všeobecnej vnútornej správy Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčenie listín a podpisov na listinách Časová zaťaženosť občana pri jednom úkone Plánovaná hodnota max. 15 min. max. 15 min. max. 15 min. max. 15 min. max. 15 min. Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram 03.05 Evidencia chovu zvierat (psy) Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci 0 0 0 Referát daní, poplatkov a majetku, Referát životného prostredia Zabezpečiť flexibilnú evidenciu psov Počet evidovaných psov Plánovaná hodnota 422 430 440 525 525 Výdavky na odchyt psov sú zahrnuté v programe 04 a známky pre psov. Podprogram 03.06 Rybárske lístky Promptný výdaj rybárskych lístkov 0 0 0 Referát životného prostredia Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov Plánovaná hodnota max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. max. 30 min. 21

Výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva. Podprogram 03.07 Miestny rozhlas Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Ľubica 2 800 2 800 2 800 Referát kultúry, športu a TV štúdio Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce Plánovaná hodnota 95% 95% 95% 95% 95% Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, nákup hudobnej produkcie a telekomunikačnej techniky. Podprogram 03.08 Obecná televízia Včasné a plnohodnotné informácie pre obyvateľov obce Ľubica 2 100 2 100 2 100 Referát kultúry, športu a TV štúdio Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné informácie o dianí v obci % dostupnosti obecnej televízie Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% Výdavky na údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky. Podprogram 03.09 Cintorínske a pohrebné služby Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Ľubica 11 200 11 200 11 200 Referát životného prostredia Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby 22

Celkový počet udržiavaných hrobových miest Plánovaná hodnota 2 450 2 500 2 500 2 500 2 500 Výdavky na údržbu cintorína. Podprogram 03.10 Zdravotné stredisko Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci 6 900 6 900 6 900 Referát daní, poplatkov a majetku obce Zabezpečiť prevádzku a údržbu strediska zdravotníckych služieb Výmera priestorov strediska v m2 Plánovaná hodnota 240,73 240,73 240,73 240,73 240,73 Výdavky na prevádzku a údržbu zdravotného strediska. Podprogram 03.11 Zberný dvor, zvoz a spracovanie odpadov 14 500 4 800 2 200 Referát výstavby Posilnenie infraštruktúry odpadového hospodárstva formou zefektívnenia súčasného systému triedeného zberu a zneškodňovania komunálnych odpadov v obci Množstvo vytriedeného odpadu Plánovaná hodnota 30 20 22 22 22 Výdavky na zriadenie a údržbu zberného dvora. 23

Podprogram 03.12 Štadión A. Cveka Kvalitné a bezpečné obecné športovisko 35 950 950 950 Referát daní, poplatkov a majetku obce, Stavebné oddelenie Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne a rekreačné športové vyžitie Priestory pre šport zabezpečené Plánovaná hodnota áno áno áno áno áno Výdavky na údržbu štadióna A. Cveka a rekonštrukciu strechy financovanú z dotácie. Program 04 Bezpečnosť, právo a poriadok Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Rozpočet programu 97 410 99 231 99 490 Komentár k programu: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov obce. Podprogram 04.01 Obecná polícia Obec bez kriminality 77 150 79 801 79 800 Obecná polícia Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok OP Priemerný počet policajtov vykonávajúcich hliadkovanie Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 Výdavky na prevádzku obecnej polície. Podprogram 04.02 Civilná ochrana Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie 24

1 400 1 400 1 400 Sekretariát obecného úradu Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí Plnenie zákonných požiadaviek Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce Ľubica na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Podprogram 04.03 Požiarna ochrana Minimálne riziko vzniku požiarov 18 860 18 030 18 290 Sekretariát obecného úradu Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 Výdavky na energie, povinné poistenie vozidiel DHZ, mazivá a PHM pre vozidlá DHZ a ostatnú techniku a výdavky na špeciálne služby. Program 05 Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo zamerané na zachovanie a ochranu životného prostredia Rozpočet programu 262 800 196 800 296 800 Podprogram 05.01 Zvoz a odvoz odpadu Pravidelný odvoz odpadu v obci Ľubica 25

261 800 195 800 296 300 Referát životného prostredia Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov z obce množstvo odpadu na obyvateľa / kg / Plánovaná hodnota 400 390 385 380 380 Výdavky na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov obce, projekt kompostery. Podprogram 05.02 Zneškodňovanie odpadu Bezpečná likvidácia odpadových vôd zo skládky obci Ľubica 0 0 0 Oddelenie životného prostredia Zabezpečiť environmentálne zneškodnenie odpadov množstvo uložených odpadov na skládke / t / Plánovaná hodnota 10 200 10 600 11 000 11 200 11 200 Náklady na prepravu a likvidáciu splaškovej žumpy- skládka odpadov a priesakovej vody. Od 01.01.2015 prevádzkovateľ skládky odpadov Ľubica- Služby obce Ľubica s.r.o. Podprogram 05.03 Nakladanie s odpadovými vodami Bezpečná likvidácia odpadových vôd zo skládky 500 500 0 Oddelenie životného prostredia Ekologická likvidácia odpadových vôd. percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne 26

Plánovaná hodnota 100% 100% 100% 100% 100% Náklady na prepravu a likvidáciu splaškovej vody zo žumpy - skládka odpadov a priesakovej vody z retenčnej nádrži zo skládky odpadov. Od 01.01.2015 prevádzkovateľ skládky odpadov Ľubica- Služby obce Ľubica s.r.o. Podprogram 05.04 Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve Obec Ľubica bez nelegálnych skládok 500 500 500 Oddelenie životného prostredia Minimalizovať nelegálne skládky odpadov počet osadených tabúľ za rok Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 Náklady na vyhotovenie informačných tabúľ o zákaze sypania odpadu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Program 06 Rozpočet programu Prostredie pre život Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce Ľubica 176 970 166 070 161 470 Podprogram 06.01 Pozemné komunikácie Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované pozemné komunikácie 47 200 47 500 47 500 Prvok 06.01.01 Správa a údržba pozemných komunikácií Rozpočet prvku 47 200 47 500 47 500 Stavebné oddelenie Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia Dĺžka spravovaných obecných komunikácií (m) 27

Plánovaná hodnota 14 665 14 665 14 665 14 665 14 665 Prvok zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií a súvislé opravy na obecných komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu. Prvok 06.01.02 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií Rozpočet prvku 0 0 0 Referát výstavby Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v obci m m nových alebo zrekonštruovaných ciest v danom roku Plánovaná hodnota 700 0 800 800 800 Podprogram 06.02 Správa a údržba verejných priestranstiev Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstva 49 370 40 070 36 070 Prvok 06.02.01 Údržba verejných priestranstiev - dodávateľským spôsobom Rozpočet prvku 25 600 18 500 14 500 Referát životného prostredia Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejných priestranstiev dodávateľským spôsobom podiel na celkovej údržbe verejných priestranstiev Plánovaná hodnota 50% 50% 50% 50% 50% Výdavky na čistenie a údržbu verejných priestranstiev, čistenie kanalizačného potrubia, opravu prístreškov, lavičiek a odpadkových košov. 28

Prvok 06.02.02 Malé obecné služby - Aktivačná činnosť Rozpočet prvku 23 770 21 570 21 570 Referát životného prostredia Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a verejných priestranstiev Plánovaná hodnota 50 40 50 50 50 Výdavky na mzdu a odvody koordinátorov aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, nákup náradia na výkon činnosti a ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ. Prvok 06.02.03 Výstavba a rekonštrukcia verejných priestranstiev Rozpočet prvku 0 0 0 Referát výstavby Spríjemnenie životného prostredia - m² Plánovaná hodnota Prvok 06.02.04 Povodňové záchranné práce počas III. Stupňa pov. aktivity Rozpočet prvku 0 0 0 Referát výstavby Plánovaná hodnota Výdavky spojené s povodňovými záchrannými prácami počas povodne. Podprogram 06.03 Verejné osvetlenie Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia 29

27 100 27 100 27 100 Majetkové oddelenie Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch Plánovaná hodnota 7 7 7 7 7 Výdavky na elektrickú energiu, opravy a bežnú údržbu verejného osvetlenia. Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky na rozšírenie a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Podprogram 06.04 Verejná zeleň Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí 19 800 17 800 17 100 Referát životného prostredia Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň Počet kosení za rok Plánovaná hodnota 5 5 5 5 Výdavky na techniku (kosačka, krovinorez), PHM, nákup drevín a kvetov a následná ich výsadba a komplexná starostlivosť. Podprogram 06.05 Detské ihriská a parky Ideálny priestor pre rekreačné a športové hry detí a mládeže 2 000 2 000 2 000 Referát životného prostredia, stavebné oddelenie 30

Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách Plánovaná hodnota 2 4 4 4 4 Výdavky na vybavenie, údržbu a revízie ihrísk a parkov jestvujúcich a nových. Podprogram 06.06 Lokálna stratégia komplexného prístupu Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce Ľubica 0 0 0 Prvok 06.06.01 Základný projekt - bežné výdavky Rozpočet prvku 0 0 0 Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Výdavky na spracovanie základného projektu. Prvok 06.06.02 Zdravotné stredisko Rozpočet prvku 0 0 0 Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Prvok 06.06.03 Komunitné centrum Rozpočet prvku 0 0 0 Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu 31

Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Prvok 06.06.04 Základná škola II. etapa Rozpočet prvku 0 0 0 Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Nie je rozpočtované. Prvok 06.06.05 Neinvestičný projekt - vzdelávanie Rozpočet prvku 0 0 0 Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Prvok 06.06.06 Neinvestičný projekt - podpora komunitnej práce Rozpočet prvku 0 0 0 Stavebné oddelenie Skvalitnenie životných podmienok pre MRK Realizácia projektu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Nie je rozpočtované. Podprogram 06.07 Územný plán obce Ľubica Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce Ľubica 0 0 0 Stavebné oddelenie Zabezpečiť aktualizáciu územného plánu 32

Zabezpečená aktualizácia územného plánu Plánovaná hodnota nie nie nie nie nie Nie je rozpočtované. Podprogram 06.08 Odstraňovanie škôd spôsobených povodňami 0 0 0 Stavebné oddelenie Plánovaná hodnota Výdavky na odstraňovanie následkov povodne z roku 2014. Podprogram 06.09 Vodná báza prevádzkovanie Bezpečná prevádzka vodného zdroja 31 500 31 600 31 700 Referát daní, poplatkov a majetku, Referát životného prostredia Zabezpečiť dodanie vody obyvateľom na ul. Pod lesom Počet obyvateľov na ul. Pod lesom Plánovaná hodnota 160 160 160 160 Výdavky na prevádzkovanie a údržbu Vodnej bázy. Program 07 Bývanie Efektívne a flexibilné služby obce na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi Rozpočet programu 47 200 48 200 47 200 Komentár k programu: Výdavky na bytové hospodárstvo tvoria náklady na energie a bežné opravy. 33

Podprogram 07.01 Správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové priestory Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce 47 200 48 200 47 200 Referát daní, poplatkov a majetku Zabezpečiť plné využitie nájomných bytov obce Počet bytov Plánovaná hodnota 51 51 51 51 51 Výdavky na bytové hospodárstvo tvoria náklady na energie a bežné opravy. Program 08 Kultúra a šport Rozsiahly výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Rozpočet programu 51 882 29 030 29 030 Podprogram 08.01 Kultúra Vysoký štandard kultúrnosti obce Ľubica 27 330 27 330 27 330 Prvok 08.01.01 Cultus - kultúrny dom Rozpočet prvku 10 750 10 750 10 750 Referát daní, poplatkov a majetku obce Zabezpečiť priestor pre kultúrno-spoločenské aktivity Počet aktivít Plánovaná hodnota 15 15 15 15 15 Výdavky na nájom a prevádzku spoločenského domu Cultus hradené obcou. 34