ÚDRŽBA MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Cesta do Rudiny 637/10, Kysucké Nové Mesto Rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto z

ÚDRŽBA MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Cesta do Rudiny 637/10, 024 01 Kysucké Nové Mesto Rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2019, 2020 a 2021 Mgr. Michal Poštek riaditeľ organizácie Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa 27. 2. 2019 Rozpočet na rok 2019 schválený MZ dňa...uznesením číslo... Rozpočet na roky 2020 a 2021 zobratý na vedomie MZ dňa...uznesením číslo...

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 Údržba mesta ako príspevková organizácia Mesta Kysucké Nové Mesto zostavuje rozpočet na základe 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení jeho zmien a doplnení na: bežné príjmy a bežné výdavky kapitálové výdavky finančné operácie. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na, príjmov a výdavkov organizácie za a plánovaných potrieb na rok 2019 v súlade s potrebami a požiadavkami zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto. Údržba mesta bude výdavky uhrádzať z bežných príjmov, ktoré pozostávajú z príjmov za prenájom hrobových miest a cintorínskych služieb, z príspevku od zriaďovateľa Mesta Kysucké Nové Mesto a zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Návrh rozpočtu Údržby mesta KNM na rok 2019 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021 sú informatívne. R o z p o č e t n a r o k 2019 I. P R Í J M Y 1/ BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy v sume 21 579 sú na rok 2019 rozpočtované: 1.1 Nedaňové príjmy Nedaňové príjmy pozostávajú : Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Iné nedaňové príjmy 223 Poplatky a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb...20 000 Zahŕňa poplatky za prenájom hrobových miest a cintorínske služby v Domoch smútku v Kysuckom Novom Meste, Oškerde a Budatínskej Lehote. Pri stanovení sumy vo výške 20 000 na sme vychádzali z predpokladu, že prenájom hrobových miest bude v sume 11 000 a za cintorínske služby ( výkop hrobu, nesenie rakvy, uloženie rakvy, prepožičanie obradnej siene...) 9 000. 292 Ostatné príjmy...1 579 Preplatky na elektrickej energii a plyne vo výške 1 579 za. Bežné príjmy Schválený skutočnosť Rozpočet na roky 2019 2020 2021 223 Poplatky a platby... 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 292 Ostatné príjmydobropisy v 0 15 167 1 579 0 0 S P O L U 20 000 35 167 21 579 20 000 20 000 2

1.2 Granty a transfery 310 Tuzemské bežné granty a transfery 312 Transfery v rámci verejnej správy...1 199 473 Príspevok od Mesta KNM na bežné výdavky na rok 2019. v Tuzemské bežné granty a transfery 312 Transfery v rámci ver. správy Schválený skutočnosť Rozpočet na roky 2019 2020 2021 916 355 963 184 1 199 473 1 060 763 1 059 485 S P O L U 916 355 963 184 1 199 473 1 060 763 1 059 485 2/ KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 322 Transfery v rámci verejnej správy...22 000 Finančné prostriedky na obstaranie kapitálových výdavkov. v Tuzemské kapitálové granty a transfery 322 Transfery v rámci ver. správy Schválený skutočnosť Rozpočet na roky 2019 2020 2021 0 0 22 000 207 000 0 S P O L U 0 0 22 000 207 000 0 3/ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 450 Z ostatných finančných operácií 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov...22 014 v Finančné operácie Schválený Rozpočet na roky 2019 2020 2021 skutočnosť 0 12 640 22 014 0 0 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov S P O L U 0 12 640 22 014 0 0 II. V Ý D A V K Y 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY Požiadavky na bežné výdavky príspevkovej organizácie na rok 2019 sú vo výške 1 243 066. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa prihliadalo na oprávnené a skutočné požiadavky, ktoré zabezpečia, aby nakladanie s finančnými prostriedkami bolo efektívne, racionálne a transparentné. Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie sú na rok 2019 v členení: 05 Ochrana životného prostredia 990 526 06 Bývanie a občianska vybavenosť 170 696 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 81 844 3

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 05 Schválený skutočnosť v Rozpočet na roky 2019 2020 2021 610 Mzdy, platy... 390 216 411 308 552 551 571 437 575 313 620 Poistné... 146 313 156 991 210 650 218 330 219 853 630 Tovary a služby 179 500 193 718 225 625 192 424 192 123 640 Bežné transfery 1 400 9 227 1 700 3 464 3 707 S P O L U 717 429 771 244 990 526 985 655 990 996 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 990 526 Predmet činnosti: čistenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev... údržba verejnej zelene... ( kosenie, výsadba, orez stromov...) zámočnícke, zváračské a drobné údržbárske práce stolárske, maliarske a natieračské práce uskutočňovanie zámerov zriaďovateľa... Plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41) vo výške 968 947 a z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) vo výške 21 579. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy...552 551 Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2019 je naplánovaný pre 34 zamestnancov, ktorí budú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú a 12 zamestnanci na dobu určitú. V roku 2019 vznikne nárok 4 zamestnancom na zvýšenie tarifného platu z dôvodu zvýšenia praxe podľa zákona o odmeňovaní pracovníkov vo verejnom záujme. V rámci zimnej údržby je potreba vyplácať vodičom za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, aby boli k dispozícii nastúpiť do zamestnania podľa nutnosti počasia a pohotovosť pomocným pracovníkom za údržbu a čistotu verejných priestranstiev v sume 500. Od apríla 2019 plánujeme prijať 4 nových pracovníkov, ktorí budú vykonávať pomocné práce pri zabezpečovaní čistoty a poriadku mestských komunikácií a chodníkov, verejných priestranstiev a zelene ( napr. kosenie a práca s krovinorezom, strihanie živých plotov, nakladanie a hrabanie trávy, nakladanie rôzneho druhu odpadu, pomocné práce pri úpravách terénu...) Zvýšenie miezd je z dôvodu zmeny zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2013 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. 1. 2019. 620 Poistné a príspevok do poisťovní...210 650 Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 55 605, sociálnej poisťovne 140 125 a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 14 920. 631 Cestovné náhrady... 70 631001 Tuzemské Patria sem všetky cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách - školeniach v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vrátane preddavkov. 632 Energie, voda a komunikácie... 19 100 632001 Energie Energie zahŕňajú v sume 5 000 elektrickú energiu pre osvetlenie administratívnej budovy, garáží, skladov a šatní i budovy bývalého Strediska služieb škole. Zemný plyn vo výške 10 000 pre vykurovanie budov organizácie a uhlie pre budovy bývalého Strediska služieb škole v sume 500. 4

Zvýšenie o 500 nakoľko v roku 2018 je plnenie prevyšujúce rozpočet, ktoré ovplyvnilo najmä zvýšenie cien elektrickej energie. 632002 Vodné, stočné Vodné a stočné v sume 1 600 za spotrebovanú vodu, zrážkovú vodu a stočné v budove ÚM a budove bývalého Strediska služieb na ul. 1. mája. Zvýšenie o 400 nakoľko od 7/2018 sa zvyšovala cena vody na základe rozhodnutia č. 0007/20018/V, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 632003 Poštové služby Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. telefóny, mobilné telefóny, poštové služby v sume 1 500. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46). 632004 Komunikačná infraštruktúra V tejto položke sú zahrnuté poplatky za komunikačné siete, prístup k internetu v sume 500. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46). 633 Materiál...68 466 633001 Interiérové vybavenie Zakúpenie kancelárskeho stola a výmena nevyhovujúcich (poškodených) kancelárskych stoličiek v sume 500. 633002 Výpočtová technika Zakúpenie 1 ks PC v sume 400, tlačiareň v sume 430 a 1 ks monitora k PC vo výške 120. 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie V roku 2019 chceme zrealizovať nákup prac. techniky 2 ks uhlová brúska, aku skrutkovač, vibračná brúska a teplovzdušná pištol v sume 950 z dôvodu nefunkčnosti a vyradenia doteraz používanej pracovnej techniky. Nákup 6 ks odpadových nádob v sume 360, nákup 3 ks motorové nožnice v sume 1 800, nákup 5 ks lavičiek v sume 300, 1 ks vysávač lístia vo výške 400, obstaranie nádob na uskladnenie posypového materiálu pre zimné obdobie 3 ks v sume 1 300, výmena poškodených a znehodnotených kvetináčov na námestí ( súčasťou budú aj lavičky) 23 ks v sume 5 750. Nákup pracovnej techniky a náradia vo výške cca 5 500, ktorú je nutné obstarať z dôvodu fyzického opotrebenia a zastaranosti pracovného náradia nevyhnutného pre výkon práce v dielni (oprava kosačiek, krovinorezov, dopravných prostriedkov...) vo vlastnej réžii. 633006 Všeobecný materiál Výdavky na nákup spotrebného materiálu, náhradných dielov a komponentov (4 000 ) na údržbu detských ihrísk ( preliezačky, šmýkačky, hojdačky) a materiál pre údržbu lavičiek v meste 1 000. Ďalej v tejto položke je zahrnutý nákup náhradných dielov pre kosačky v sume 4 500, posypový materiál štrk 3 000, soľ 8 000, dopravné značky 2 000, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 1 500, tonery 550, nákup pracovného náradia a vriec v sume 1 700, materiál potrebný k infrasetu ( penetrácia, vyfrézovaný asfalt) vo výške 300, krmivo pre psa 200, vybavenie lekárničiek 50, papier 300, tlačivá 50, technické plyny 100, kancelárske potreby 350 a ostatný spotrebný materiál ( napr. údržba retardérov, materiál pre prácu v dielni, skrutky, matice, klince...) v sume 1 950. Nákup bežného stavebného materiálu vo výške 2 000 (kamenivo, cement, piesok, betón, drevo...) na realizáciu bežnej údržby a opráv v meste. Ďalej materiál pre verejnú zeleň ako sadenice 1 600, chemické prípravky na verejnú zeleň 400, zemina pre sadenice a ostatný materiál ( kvetináče, postrekovače...) v sume 300. Nákup materiálu na bežnú údržbu okolo stromov na Námestí slobody (farba, fólia, štrk ) v sume cca 1 000. Nákup materiálu na zhotovenie prístrešku v sume cca 1 200 potrebného k uskladneniu pracovnej techniky a náradia. Zvýšenie položky o 2 500 na nákup posypovej soli nad limit plánovaného množstva na odstránenie kalamitnej situácie v 1/2019. 633009 Knihy, časopisy, noviny... Nákup odbornej literatúry z oblasti miezd, účtovníctva a iné právne normy v sume 51. 5

633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V položke je v sume 4 500 zakúpenie prac. odevu ( montérky, prac. obuv, čižmy, plášť PVC, čiapky, zimné kabáty, reflexné vesty, anti vibračné rukavice pre píličov, pracovné rukavice...) pre 34 stálych a 12 sezónnych zamestnancov. Zvýšenie o 300 z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov. 633011 Potraviny Pitná voda poskytovaná zamestnávateľom podľa hygienických predpisov v sume 800. Zvýšenie o 200, nakoľko je plnenie v roku 2018 prevyšujúce rozpočet. 633013 Softvér Obnovenie licencie softvéru v sume 155 - anitivírusový program ESET NOD32 pre 7 PC. 633015 Palivá ako zdroj energie Táto položka zahŕňa platby za nákup benzínu pre motorové píly, drvič konárov, kosačky, krovinorezy, plotostrihy, vysávače lístia, elektrocentrály, vibračná doska... v sume 7 500. 633016 Reprezentačné Spotrebný nákup vo výške 300 ( káva, čaj, minerálna voda...). Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46). 634 Dopravné...75 200 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špec. kvapalín na dopravné účely v sume 31 800 pre 11 áut, 5 traktory a ostatné pracovné mechanizmy (napr. Locust). Zvýšenie o 3 700 nákup nového traktora a komunálne vozidlo samo zberná zametacia nadstavba. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov 8 900, bežné a plánované opravy 7 300, kefy na zametač : nákup nových + repas starých v sume 1 000, nákup nových pneumatík vo výške 1 100, monitoring vozidiel GPS v sume 2 700. Zvýšenie o 13 500 na opravu traktora poškodeného pri vykonávaní zimnej údržby. 634003 Poistenie Zahŕňa zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie pre 15 automobilov v sume 8 200. 634005 Karty, známky, poplatky Patria sem diaľničné známky, parkovacie karty, karty pre vodičov, mýto, poplatky za parkovanie a zelené karty vo výške 700. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov(zdroj 46). 635 Rutinná a štandardná údržba...2 850 635002 Výpočtovej techniky V tejto položke je zahrnutá bežná údržba výpočtovej techniky 200. 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia V tejto položke je zahrnutá údržba kancelárskych strojov a prístrojov, dielenské prístroje, náradie a pracovných strojov (kosačiek, vysávačov lístia, krovinorezov...) v sume 500. Zvýšenie o 300, nakoľko je plnenie v roku 2018 prevyšujúce rozpočet. 635006 Budov, objektov alebo ich častí Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu garáží, bežnú údržbu budov a zariadení dodávateľským spôsobom vo výške 1 000. 635009 Softvéru V položke je zahrnutá údržba bežného fungovania majetku (update a upgrade softvérov) 1 150. 636 Nájomné za nájom... 100 636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Platby za prenájom pracovného náradia potrebného pre jednorazový výkon práce napr. zbíjačky... v sume 100. 6

637 Služby... 59 839 637001 Školenia, kurzy, semináre... Výdavky na školenia pracovníkov napr. školenie vo výškach, BOZP v sume 1 779, aktualizácia školenia KKV vodičov v sume 810, školenie pracovníka pre zváranie s kyslíkom v sume 400, s aktuálne zmeny v účtovníctve a v mzdovej a personálnej agende 390 (zdroj 46). 637004 Všeobecné služby Zahŕňa uloženie a likvidáciu odpadu a odvoz všetkých druhov odpadov 3 100 z mesta a jeho miestnych častí, overovanie spôsobilosti výkonu povolania 310, kominárske práce 500, revízie a kontroly zariadení 2 600 (v roku 2019 je potrebné zo zákona vykonať dvojročnú periodickú revíziu elektrických zariadení a revízie bleskozvodov na budovách organizácie), zabezpečenie PO a BOZP dodávateľským spôsobom v sume 260. Ďalej je potrebné vykonať každoročne kontrolu detských ihrísk v zmysle nariadenia vlády č. 349/2010 Z. z. a na základe normy STN EN 1176 a STN EN 1177 zameranú na bezpečnosť zariadení detských ihrísk. Kontrolný orgán musí byť nezávislý od prevádzkovateľa detského ihriska. Predpokladaná suma je cca 2 500. Zvýšenie položky o cca 11 000 na uhradenie záväzkov, ktoré nám vznikli pri dodávateľskom zabezpečovaní odstraňovania zimnej kalamity v 1/2019. 637012 Poplatky a odvody Za vedenie účtov v bankách 790, znečistenie ovzdušia 180 a 12 na pravidelnú vakcináciu služobného psa. 637014 Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov pre 34 stálych a 12 sezónnych zamestnancov v sume 21 200. Financovanie z plánovaných vlastných príjmov (zdroj 46) vo výške 15 200 a 7 000 z príspevku od zriaďovateľa (zdroj 41). Zvýšenie o 2 400 z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov. 637015 Poistné Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu vo výške 360, ktoré nám vyplýva zo zákona č. 359/2007 Z. z. ako prevádzkovateľovi pracovnej činnosti - pôvodcovi odpadu a jeho dočasným uskladnením ( napr. nefunkčné výbojky z verejného osvetlenia, odpadové motorové a prevodové oleje, nefunkčné olovené akumulátory z vozidiel...). Poistné majetku a všeobecnú zodpovednosť v sume 388. 637016 Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 2 400. 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce, ktoré sa budú realizovať na základe požiadaviek zriaďovateľa - pomocné práce pri kosení a údržbe verejnej zelene v sume 3 500. 637034 Zdravotníckym zariadeniam Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov vo výške 1 960. Kategorizácia našich zamestnancov je na základe výsledkov meraní hluku a vibrácií, ktorú nám vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci. 637035 Dane Obsahuje Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady v sume 4 155, koncesionárske poplatky vo výške 220 a daň za psa vo výške 25. 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám...1 700 642015 Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti v predpokladanej sume 1 700. Zvýšenie o 300 nakoľko v roku 2018 je plnenie prevyšujúce rozpočet. 7

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 06 Schválený skutočnosť Rozpočet na roky 2019 2020 2021 610 Mzdy, platy... 26 563 27 227 31 556 31 782 31 782 620 Poistné... 9 669 9 905 12 078 12 157 12 157 630 Tovary a služby 127 441 142 608 126 862 154 510 154 510 640 Bežné transfery 200 200 200 200 200 S P O L U 163 873 179 940 170 696 198 649 198 649 06.4.0 Verejné osvetlenie 170 696 Predmet činnosti: údržba, servis a opravy verejného a slávnostného osvetlenia údržba a opravy miestneho rozhlasu... Plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41). 610 Mzdy, platy, služobné príjmy...31 556 Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2019 je naplánovaný pre 2 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Zvýšenie miezd je z dôvodu zmeny zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2013 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. 1. 2019. 620 Poistné a príspevok do poisťovní...12 078 Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 3 176, sociálnej poisťovne 8 002 a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 900. 632 Energie, voda a komunikácie...55 120 632001 Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a slávnostné osvetlenie pre Kysucké Nové Mesto, Budatínsku Lehotu, Oškerdu a Dubie v sume 55 000. 632004 Komunikačná infraštruktúra Poplatky za mobilnú sieť z dôvodu potreby monitorovania verejného osvetlenia v sume 120. 633 Materiál... 13 300 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Nákup pracovného náradia AKU uhlová brúska, vysávač nečistôt ( na odstránenie škodcov vo vnútri krytu lampy) a skúšačky napätia spolu v sume 1 000. 633006 Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý elektromateriál ( náhrad. diely ako žiarivky, svietidlá, materiál - plech na výrobu krytov na pätice a poistkové spodky a hlavice...) pre verejné a slávnostné osvetlenie vo výške 11 000 a 1 000 na bežnú údržbu a nákup náhradných dielov miestneho rozhlasu. 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu, obuvi (montérky 2 ks, prac. obuv 2 páry, čižmy 2 páry, plášť PVC 1ks, čiapky, kabát zimný 1 ks, reflexná vesta 1 ks, pracovné rukavice 60 párov...) pre 2 stálych zamestnancov vo výške 300. 634 Dopravné...4 700 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a špeciálnych kvapalín na dopravné účely v sume 2 700. 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Zahŕňa nákup materiálu, pracovných nástrojov, drobný materiál pre vodičov, pneumatiky, batérie, vyváženie kolies, náhradné diely na opravy, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Predpokladaná spotreba náhradných dielov : 1 000 a bežné opravy: 1 000. 8

635 Rutinná a štandardná údržba... 52 000 635006 Budov, objektov alebo ich častí Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu miestneho rozhlasu v sume 2 000 na podprograme 4.5 Miestny rozhlas na bežnú údržbu a servis nových vetiev bezdrôtového miestneho rozhlasu dodávateľským spôsobom. Rutinná a štandardná údržba verejného a slávnostného osvetlenia v sume 50 000 dodávateľským spôsobom. V roku 2019 sú plánované opravy a výmeny zemného vedenia verejného osvetlenia v kritických častiach mesta ( výkopové práce, rezanie asfaltu, úprava terénu...), nakoľko súčasný stav je riešený provizórne (vzduchom) a niektoré lampy preto nesvietia. 637 Služby... 1 742 637001 Školenia, kurzy, semináre... Výdavky na školenia pracovníkov v sume 352 periodické školenie a výcvik v rámci zákona č. 124/2006 Z. z. v zmysle 7 na práce pod napätím na elektrických inštaláciách v intervaloch každé 2 roky (platnosť osvedčenia). 637014 Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce stravovanie zamestnancov pre 2 stálych zamestnancov v sume 990. 637016 Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 200. 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať pomocné práce pri údržbe verejného a slávnostného osvetlenia vo výške 200. 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám...200 642015 Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas 10 dní pracovnej neschopnosti vo výške 200. 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 08 Schválený skutočnosť Rozpočet na roky 2019 2020 2021 610 Mzdy, platy... 31 918 35 435 47 480 48 040 50 116 620 Poistné... 12 085 13 322 18 242 18 465 19 263 630 Tovary a služby 10 930 10 930 16 002 11 182 11 182 640 Bežné transfery 120 120 120 120 120 S P O L U 55 053 59 807 81 844 77 807 80 681 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 81 844 Predmet činnosti: cintorínske služby a výdavky spojené s prevádzkovaním domov smútku a cintorínov v meste a jeho miestnych častiach... Plánované výdavky strediska sú z príspevku zriaďovateľa (zdroj 41). 610 Mzdy, platy, služobné príjmy...47 480 Rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy...na rok 2019 je naplánovaný pre 3 zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. 620 Poistné a príspevok do poisťovní... 18 242 Poistné a príspevky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní v sume 4 778, sociálnej poisťovne 12 040 a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 424. 9

632 Energie, voda a komunikácie... 5 472 632001 Energie Energie zahŕňajú elektrickú energiu pre osvetlenie budov (domy smútku KNM, B. Lehota, Oškerda, Dubie ) v sume 4 400 a plyn na vykurovanie kaplnky v Oškerde 400. 632002 Vodné, stočné V tejto položke je zahrnutá platba za vodu a zrážkovú vodu vo výške 300. 632003 Poštové služby Poplatky a úhrady za služby telekomunikácií v sume 372. 633 Materiál...4 720 633001 Interiérové vybavenie Nákup šatníkovej skrine do DS KNM v sume 120. 633006 Všeobecný materiál V tejto položke je zahrnutý materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce v domoch smútku a na cintorínoch 1 300, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 200, umelé kvety a nákup plátna a lepenky 500. Zvýšenie o 1 000 z dôvodu plánovania opravy oplotenia mestského cintorína v KNM, zhotovenie nového kríža na cintoríne v KNM v sume 700 a úprava priestorov v sume 500 pred krížom v areáli cintorína v B. Lehote. 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky V tejto položke je zakúpenie pracovného odevu, obuvi (prac. obuv 3 páry, čižmy 4 páry, plášť PVC 2 ks, čiapky, montérky s bundou 1 ks, pracovné rukavice cca 140 párov...) pre 3 stálych zamestnancov vo výške 400. 635 Rutinná a štandardná údržba... 2 700 635006 Budov, objektov alebo ich častí Zahŕňa rutinnú a štandardnú údržbu cintorínov a domov smútku (napr. oprava chlad. boxov a iné opravy zabezpečované dodávateľsky) v sume 200. Navýšenie o 2 500 na realizáciu úpravy povrchu chodníkov v urnovom háji. 637 Služby...3 110 637004 Všeobecné služby Zahŕňa odvoz všetkých druhov odpadov a iné služby dodávateľským spôsobom v sume 1 000. napr. potreba strojového výkopu hrobov, nakoľko v niektorých miestach na cintoríne je sťažený ručný výkop hrobov (betóny, korene stromov, skaly...). 637014 Stravovanie Stravná jednotka podľa 152 Zákonníka práce pre 3 stálych zamestnancov v sume 1 650. 637016 Prídel do soc. fondu Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 160. 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odmeny pre pracovníkov v mimopracovnom pomere (dohoda o vykonaní práce), ktorí budú vykonávať výkop hrobov v čase, keď je požiadavka po výkope väčšia ako naša pracovná kapacita a poskytovanie služby ( nosenie rakvy) na základe požiadavky občanov 300. 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám... 120 642015 Na nemocenské dávky Poskytovanie transferu zamestnancom počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti. 2/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2.1 V roku 2019 Údržba mesta Kysucké Nové Mesto plánuje použiť finančné prostriedky zriaďovateľa na obstaranie kapitálových výdavkov: 10

Zdroj 41 Vlastné príjmy obcí nákup automobilu typu Citroȅn Berlingo Multispace... 19 000 Osobný automobilu Škoda Felícia ( rok obstarania 1998) je v nevyhovujúcom technickom stave, v 5/2019 mu končí STK a jeho oprava by znamenala nehospodárne použitie finančných prostriedkov. zhotovenie nového chodníka na cintoríne v Dubí... 3 000 Zhotovenie nového chodníka od brány ku kaplnke v dĺžke cca 35-40 metrov. Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktivít Schválený skutočnosť Rozpočet na roky v 2019 2020 2021 0 0 22 000 207 000 0 S P O L U 0 0 22 000 207 000 0 V roku 2020 by sme chceli obstarať špeciálny automobil MAN s komunálnym vybavením : sypač + snehová radlica + kropnica MK-5 s krtkom v sume cca 207 000. Zoznam príloh Príloha č. 1: Príjmy bežné, kapitálové, FO pre rok 2019-2021 Príloha č. 2: Výdavky bežné, kapitálové pre rok 2019-2021 11

Príloha č. 1 BEŹNÉ PRÍJMY v Hl. kat. Pol. Text 2019 2020 2021 200 NEDAŃOVÉ PRÍJMY 21 579,00 20 000,00 20 000,00 220 Administ.poplatky a iné platby 20 000,00 20 000,00 20 000,00 292 Ostatné príjmy 1 579,00 0,00 0,00 300 GRANTY A TRANSFERY 1 199 473,00 1 242 111,00 1 250 326,00 312 Transfery v rámci verejnej správy 1 199 473,00 1 242 111,00 1 250 326,00 SPOLU 1 221 052,00 1 262 111,00 1 270 326,00 v tom : Vlastné príjmy (200) 21 579,00 20 000,00 20 000,00 Transfery (300) 1 199 473,00 1 242 111,00 1 250 326,00 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hl. kat. Pol. Text 2019 2020 2021 300 GRANTY A TRANSFERY 22 000,00 207 000,00 0,00 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 22 000,00 207 000,00 0,00 PRÍJMOVÉ FINANĆNÉ OPERÁCIE Hl. kat. Pol. Text 2019 2020 2021 400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTÍVAMI 22 014,00 0,00 0,00 450 Z ostatných finančných operácii 22 014,00 0,00 0,00 PRÍJMY SPOLU 1 265 066,00 1 469 111,00 1 270 326,00 z toho BEŽNÉ 1 221 052,00 1 262 111,00 1 270 326,00 KAPITÁLOVÉ 22 000,00 207 000,00 0,00 FINANČNÉ OPERÁCIE 22 014,00 0,00 0,00 Z TOHO BEŽNÉ 1 221 052,00 1 262 111,00 1 270 326,00 z toho Iné zdroje (46) 21 579,00 20 000,00 20 000,00 Vlastné príjmy obcí...(41) 1 199 473,00 1 242 111,00 1 250 326,00 KAPITÁLOVÉ 22 000,00 207 000,00 0,00 z toho Vlastné príjmy obcí..(41) 22 000,00 207 000,00 0,00 FINANČNÉ OPERÁCIE 22 014,00 0,00 0,00 z toho Iné zdroje (46) 22 014,00 0,00 0,00

Príloha č. 2 BEŹNÉ VÝDAVKY v Fun.kl Hl. kat. Text 2019 2020 2021 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 610 Mzdy, platy, služ. príjmy... 552 551,00 571 437,00 575 313,00 620 Poistné a prísp.do poisťovní 210 650,00 218 330,00 219 853,00 630 Tovary a služby 225 625,00 192 424,00 192 123,00 640 Bežné transfery 1 700,00 3 464,00 3 707,00 05 Ochrana životného prostredia 990 526,00 985 655,00 990 996,00 06.4.0 Verejné osvetlenie 610 Mzdy, platy, služ. príjmy... 31 556,00 31 782,00 31 782,00 620 Poistné a prísp.do poisťovní 12 078,00 12 157,00 12 157,00 630 Tovary a služby 126 862,00 154 510,00 154 510,00 640 Bežné transfery 200,00 200,00 200,00 06 Bývanie a občianska vybavenosť 170 696,00 198 649,00 198 649,00 08.4.0 Náboženské a iné spol.služby 610 Mzdy, platy, služ. príjmy... 47 480,00 48 040,00 50 116,00 620 Poistné a prísp.do poisťovní 18 242,00 18 465,00 19 263,00 630 Tovary a služby 16 002,00 11 182,00 11 182,00 640 Bežné transfery 120,00 120,00 120,00 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 81 844,00 77 807,00 80 681,00 SPOLU 1 243 066,00 1 262 111,00 1 270 326,00 Fun.kl Hl. kat. Text 2019 2020 2021 610 Mzdy, platy, služ. príjmy... 631 587,00 651 259,00 657 211,00 620 Poistné a prísp.do poisťovní 240 970,00 248 952,00 251 273,00 630 Tovary a služby 368 489,00 358 116,00 357 815,00 640 Bežné transfery 2 020,00 3 784,00 4 027,00 SPOLU 1 243 066,00 1 262 111,00 1 270 326,00 Fun.kl Hl. kat. Text 2019 2020 2021 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 700 Kapitálové výdavky 22 000,00 207 000,00 0,00 710 Obstarávanie kapitálových aktív 22 000,00 207 000,00 0,00 05 Ochrana životného prostredia 22 000,00 207 000,00 0,00 VÝDAVKY SPOLU 1 265 066,00 1 469 111,00 1 270 326,00 z toho BEŽNÉ 1 243 066,00 1 262 111,00 1 270 326,00 KAPITÁLOVÉ 22 000,00 207 000,00 0,00 Z TOHO BEŽNÉ 1 243 066,00 1 262 111,00 1 270 326,00 z toho Vlastné príjmy obcí...(41) 1 221 487,00 1 242 111,00 1 250 326,00 Iné zdroje (46) 21 579,00 20 000,00 20 000,00 KAPITÁLOVÉ 22 000,00 207 000,00 0,00 z toho Vlastné príjmy obcí..(41) 22 000,00 207 000,00 0,00 Iné zdroje (46) 0,00 0,00 0,00

IČO: Názov: 30231281 Údržba mesta KNM Návrh rozpočtu 28.02.2019 Sídlo: Cesta do Rudiny 637/10 02401 Kysucké Nové Mesto za rok 2019, časť príjmy Analytické členenie Skutočnosť rozpočet 2016 Skutočnosť rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2018 skutočnost Návrh 2019 Návrh 2020 Návrh 2021 FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text 2018 B 223=== === == == 46 Poplatky a platby z nepriemyselného a n 16 550,94 19 128,14 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 B 242=== === == == 46 Z vkladov 7,10 0,0 B 292=== === == == 41 Ostatné príjmy 0,00 0,0 B 292=== === == == 46 Ostatné príjmy 5 834,51 1 710,90 0 17 719 1 579 0 0 B 312=== === == == 41 Transfery v rámci verejnej správy 737 726,00 876 940,00 916 355 1 047 741 1 199 473 1 242 111 1 250 326 SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET 760 118,55 897 779,04 936 355 1 085 460 1 221 052 1 262 111 1 270 326 K 322=== === == == 41 Transfery na rovnakej úrovni 0,00 0,0 22 000 207 000 0 SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 0,00 0,0 22 000 207 000 0 F 453=== === == == 41 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 0,00 0,00 0 12 640 22 014 0 0 F 453=== === == == 46 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 17 500,00 16 500,0 SPOLU ZA FINANČNÉ OPERÁCIE 17 500,00 16 500,00 0 12 640 22 014 0 0 ===== ====== === == == ==== Celkový súčet 777 618,55 914 279,04 936 355 1 098 100 Z toho: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie 1 265 066 1 469 111 1 270 326 760 118,55 97779,04 897 779,04 936 355 1 085 460 1 221 052 1 262 111 1 270 326 0,00 0,0 22 000 207 000 0 17 500,00 16 500,00 0 12 640 22 014 0 0 Strana 1 / 1

IČO: Názov: 30231281 Údržba mesta KNM Návrh rozpočtu 28.02.2019 Sídlo: Cesta do Rudiny 637/10 02401 Kysucké Nové Mesto za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2016 Skutočnosť rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2018 skutočnost 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Návrh 2021 B 04.05.00 0640 633=== === == == 41 Súčet za prvok 04.05.00 1 036,00 805,08 2 300 2 300 1 000 1 000 1 000 B 04.05.00 0640 635=== === == == 41 Súčet za prvok 04.05.00 0,00 879,60 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 B 05.05.01 0640 611=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 15 779,81 12 485,05 13 833 12 301 17 076 17 302 17 302 B 05.05.01 0640 612=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 10 526,24 8 870,85 10 300 9 389 11 180 11 180 11 180 B 05.05.01 0640 613=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 516,69 900,40 800 1 108 1 500 1 500 1 500 B 05.05.01 0640 614=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 2 250,00 2 339,32 1 630 1 733 1 800 1 800 1 800 B 05.05.01 0640 621=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 2 854,47 2 501,25 2 576 3 099 3 176 3 199 3 199 B 05.05.01 0640 625=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 7 038,39 6 119,15 6 493 6 730 8 002 8 058 8 058 B 05.05.01 0640 627=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 611,57 721,37 600 600 900 900 900 B 05.05.01 0640 632=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 50 626,03 54 900,60 55 000 55 000 55 120 55 120 55 120 B 05.05.01 0640 632=== === == == 46 Súčet za prvok 05.05.01 0,00 0,0 B 05.05.01 0640 633=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 10 403,72 13 655,29 11 290 8 819 12 300 10 300 10 300 B 05.05.01 0640 634=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 5 104,50 3 714,47 5 000 5 000 4 700 4 700 4 700 B 05.05.01 0640 635=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 275,80 34 322,53 50 000 50 000 50 000 80 000 80 000 B 05.05.01 0640 637=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 8 819,39 2 835,78 1 851 4 272 1 742 1 390 1 390 B 05.05.01 0640 642=== === == == 41 Súčet za prvok 05.05.01 308,31 302,48 200 6 203 200 200 200 B 12.01.01 0510 611=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 187 951,57 208 098,28 231 219 238 064 327 278 337 900 337 900 B 12.01.01 0510 612=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 91 439,49 109 451,26 128 407 146 545 187 987 192 850 192 850 B 12.01.01 0510 613=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 0,00 0,00 300 300 500 500 500 B 12.01.01 0510 614=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 24 910,00 30 204,81 30 290 30 290 36 786 40 187 44 063 B 12.01.01 0510 621=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 24 600,31 28 465,85 33 966 32 501 47 472 49 575 50 008 B 12.01.01 0510 623=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 5 708,34 5 951,91 4 930 6 874 8 133 8 133 8 133 B 12.01.01 0510 625=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 78 600,07 88 593,97 98 017 102 585 140 125 145 426 146 516 B 12.01.01 0510 627=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 7 586,78 8 823,45 9 400 10 007 14 920 15 196 15 196 B 12.01.01 0510 631=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 115,66 23,56 40 81 70 70 70 B 12.01.01 0510 632=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 11 122,77 14 922,48 14 700 12 800 17 100 18 600 18 600 B 12.01.01 0510 633=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 54 558,19 55 435,40 59 670 60 340 63 166 54 474 53 473 B 12.01.01 0510 634=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 42 802,69 58 066,94 51 250 58 650 74 500 61 000 61 700 B 12.01.01 0510 635=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 3 677,64 23 134,84 2 550 47 300 2 850 2 850 2 850 B 12.01.01 0510 636=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 0,00 0,0 100 100 100 B 12.01.01 0510 637=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 24 733,91 27 237,81 25 990 33 558 40 470 29 540 29 540 B 12.01.01 0510 642=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 4 715,96 1 588,08 1 000 8 827 1 700 3 464 3 707 B 12.01.02 0510 633=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.02 489,61 945,84 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 B 12.01.03 0510 633=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.03 2 856,80 3 856,58 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Strana 1 / 2

IČO: Názov: 30231281 Údržba mesta KNM Návrh rozpočtu 28.02.2019 Sídlo: Cesta do Rudiny 637/10 02401 Kysucké Nové Mesto za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2016 Skutočnosť rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2018 skutočnost 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Návrh 2021 B 12.04.00 0840 611=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 16 278,08 17 243,14 17 026 18 288 24 183 24 677 24 667 B 12.04.00 0840 612=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 10 771,13 11 704,97 13 012 15 322 20 897 20 963 20 963 B 12.04.00 0840 614=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 1 840,00 1 970,24 1 880 2 510 2 400 2 400 4 486 B 12.04.00 0840 621=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 580,23 1 575,59 2 128 1 926 3 187 3 227 3 436 B 12.04.00 0840 623=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 2 001,73 1 013,16 1 064 1 193 1 591 1 607 1 607 B 12.04.00 0840 625=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 7 482,29 7 887,24 8 043 9 020 12 040 12 181 12 707 B 12.04.00 0840 627=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 836,56 943,11 850 1 066 1 424 1 450 1 513 B 12.04.00 0840 632=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 4 091,43 5 118,31 5 400 4 854 5 472 5 472 5 472 B 12.04.00 0840 633=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 2 173,31 2 460,83 2 600 3 156 4 720 2 400 2 400 B 12.04.00 0840 635=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 6 590,37 0,00 200 37 040 2 700 200 200 B 12.04.00 0840 637=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 2 223,70 3 445,78 2 730 3 030 3 110 3 110 3 110 B 12.04.00 0840 642=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 143,40 0,00 120 0 120 120 120 B 15.01.00 0510 637=== === == == 41 Súčet za prvok 15.01.00 693,06 783,35 700 700 790 790 790 B 16.01.00 0510 632=== === == == 46 Súčet za prvok 16.01.00 1 784,93 1 924,87 1 900 1 900 2 000 1 900 1 900 B 16.01.00 0510 633=== === == == 46 Súčet za prvok 16.01.00 2 603,43 246,32 250 250 300 250 250 B 16.01.00 0510 634=== === == == 46 Súčet za prvok 16.01.00 575,27 425,00 500 800 700 750 750 B 16.01.00 0510 637=== === == == 46 Súčet za prvok 16.01.00 18 029,38 18 846,16 16 950 18 952 18 579 17 100 17 100 B 16.01.00 0510 642=== === == == 46 Súčet za prvok 16.01.00 995,67 854,08 400 650 B 16.01.00 0640 632=== === == == 46 Súčet za prvok 16.01.00 0,00 0,00 0 15 167 SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET 761 714,68 886 596,43 936 355 1 098 100 1 243 066 1 262 111 1 270 326 K 12.01.01 0510 714=== === == == 41 Súčet za prvok 12.01.01 0,00 0,0 19 000 207 000 0 K 12.04.00 0840 717=== === == == 41 Súčet za prvok 12.04.00 0,00 0,0 3 00 K 16.01.00 0510 713=== === == == 46 Súčet za prvok 16.01.00 5 182,94 12 478,99 0 0 K 16.01.00 0510 714=== === == == 46 Súčet za prvok 16.01.00 3 228,00 0,0 K 16.01.00 0510 717=== === == == 46 Súčet za prvok 16.01.00 5 406,55 2 563,62 0 0 SPOLU ZA KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 13 817,49 15 042,61 0 0 22 000 207 000 0 ===== ====== === == == ==== Celkový súčet 775 532,17 901 639,04 936 355 1 098 100 Z toho: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie 1 265 066 1 469 111 1 270 326 761 714,68 9999997 886 596,43 936 355 1 098 100 1 243 066 1 262 111 1 270 326 13 817,49 15 042,61 0 0 22 000 207 000 0 0,00 0,0 Strana 2 / 2