Mesto Bojnice rozpočtu mesta Bojnice František Tám primátor mesta Bojnice bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 25.11.2010 uznesením č. 246/2010. rozpočtu bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 24.02.2011 uznesením č. 22/2011. rozpočtu bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 28.04.2011 uznesením č. 65/2011. rozpočtu bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 30.06.2011 uznesením č. 114/2011.
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Ekonomická klasifikácia Druh kapitálových príjmov: 200 Nedaňové príjmy 380 000 380 000 380 000 380 000 0 230 Kapitálové príjmy 380 000 380 000 380 000 380 000 0 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 330 000 330 000 330 000 330 000 0 z toho za predaj nehnuteľného majetku - Kolonáda z toho za predaj plážového kúpaliska 330 000 330 000 330 000 330 000 0 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 50 000 50 000 50 000 50 000 0 Doplnok č. 2 k ÚPN SÚ Bojnice - Obora z toho pozemky: Rekreačná z toho pozemky: ostatné 50 000 50 000 50 000 50 000 0 300 Granty a transfery 2 805 542 2 805 542 2 805 542 2 818 442 12 900 322001 Dotácia na výstavbu IS a bytového domu Prievidzská - VÚOOD 322001 Dotácia na školskú infraštruktúru - Našim deťom - ZŠ s MŠ 320 000 320 000 320 000 313 700-6 300 322001 Dotácia ne rekonštrukciu verejného osvetlenia - Nemocničná, Školská 247 246 247 246 247 246 247 246 0 322001 Na rekonštrukciu MK Hornoulická 322001 Zo štrukt. fondov na proj. na zlepšenie živ. prostredia-multifunkčné vozidlo 275 384 275 384 275 384 275 384 0 322001 Z fondov EÚ na rekonštrukciu Hurbanovho námestia 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 322001 Na VMaO - zo štátneho účel. fondu MVRR SR, EÚ - výstavba TS 322001 Na výstavbu miest a obcí - vybudovanie kamerového systému 0 0 0 19 200 19 200 322001 Rek. vodovodu a kanal. - Sládkovičova, Prievidzská-dotácia 597 000 597 000 597 000 597 000 0 322001 Dotácia na rekonštrukciu a rozšírenie Zariadenia pre seniorov DD Bojnice 365 912 365 912 365 912 365 912 0 322001 Na výstavbu infraštruktúry CR - verejné WC, chodníky, lávky KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: EUR 3 185 542 3 185 542 3 185 542 3 198 442 12 900 1. Funkčná Druh kapitálových výdavkov klasifikácia 01.1.1.6 Mestský úrad 03.1.0 Policajné služby - mestská polícia 0 11 000 11 000 34 040 23 040 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 04.4.3 Výstavba 1 098 827 1 100 327 1 100 327 1 100 327 0 04.5.1 Cestná doprava 667 060 663 860 663 860 663 860 0 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 06.2.0 Rozvoj obcí 289 878 297 729 297 729 297 729 0 06.4.0 Verejné osvetlenie 347 246 348 946 348 946 348 946 0 08.1.0 Rekreačné a športové služby 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 09 Základná škola s materskou školou 0 36 400 36 400 36 400 0 09 Základná umelecká škola 09 Centrum voľného času Junior 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - ZPS - DD Bojnice 385 171 395 171 395 171 395 171 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: EUR 2 788 182 2 853 433 2 853 433 2 876 473 23 040 2.
BEŽNÝ ROZPOČET Ekonomická klasifikácia Druh bežných príjmov: 100 Daňové príjmy 1 974 050 1 989 820 1 995 505 2 048 155 52 650 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 1 454 000 1 454 000 1 459 685 1 480 825 21 140 111 Daň z príjmov fyzických osôb 1 454 000 1 454 000 1 459 685 1 480 825 21 140 111001 Zo závislej činnosti a funkčných požitkov 1 454 000 1 454 000 1 459 685 1 480 825 21 140 120 Daň z majetku 225 000 225 000 225 000 229 000 4 000 121 Daň z nehnuteľností 225 000 225 000 225 000 229 000 4 000 130 Domáce dane za tovary a služby 295 050 310 820 310 820 338 330 27 510 133 Dane za špecifické tovary a služby 295 050 310 820 310 820 338 330 27 510 133001 Za psa 5 000 5 000 5 000 5 000 0 133003 Za nevýherné hracie prístroje 2 150 2 100 2 100 2 100 0 133004 Za predajné automaty 1 200 1 200 1 200 1 200 0 133009 Za ubytovanie 145 000 157 820 157 820 181 000 23 180 133012 Za užívanie verejného priestranstva 6 700 6 700 6 700 6 700 0 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 135 000 138 000 138 000 142 330 4 330 200 Nedaňové príjmy 386 930 426 060 426 060 423 453-2 607 210 Príijmy z podnikania a z vlastníctva majetku 183 700 183 700 183 700 183 700 0 211 Príjmy z podnikania 211003 Dividendy z akcií 212 Príjmy z vlastníctva 183 700 183 700 183 700 183 700 0 212002 Z prenajatých pozemkov 11 400 11 400 11 400 11 400 0 212003 Nájomné za veľkú zasadačku MsÚ 200 200 200 200 0 212003 Z prenajatých bytov 64 000 64 000 64 000 64 000 0 212003 Z prenajatých nebytových priestorov 61 100 61 100 61 100 61 100 0 212003 Z prenajatých nebytových priestorov KCB 40 000 40 000 40 000 40 000 0 212003 Prijaté zálohy za energie vrátane vyúčtovania - nebytové priestory 6 300 6 300 6 300 6 300 0 212003 Z prenájmu športových zariadení 700 700 700 700 0 220 Administratívne poplatky a platby 193 900 195 630 195 630 193 023-2 607 221 Administratívne poplatky 34 000 35 700 35 700 33 200-2 500 221004 Správne poplatky MsÚ 21 500 20 700 20 700 20 700 0 221004 Správne poplatky - matrika 2 500 2 500 2 500 2 500 0 221004 Správne poplatky - príjem spoločného obecného úradu 10 000 12 500 12 500 10 000-2 500 222 Pokuty a penále 2 300 2 300 2 300 2 300 0 222003 Za porušenie ostatných predpisov - príjem SOcÚ 222005 V blokovom konaní 2 300 2 300 2 300 2 300 0 223 Popl. a platby z nepriemys. a náhodn. predaja a služieb 157 450 157 480 157 480 157 373-107 223001 Podiel x /obyvateľ - príspevky obcí na činnosť SOcÚ 44 900 44 930 44 930 44 823-107 223001 Poplatok za služby v ZPS - DD Bojnice 100 000 100 000 100 000 100 000 0 223001 Poplatok za opatrovateľské služby od príjemcov týchto služieb 10 000 10 000 10 000 10 000 0 223001 Poplatky v obradných sieňach - za služby svadobčanom a pri uvítaní detí 2 550 2 550 2 550 2 550 0 223001 Za vyhlásenie v mestskom rozhlase 223001 Za predaj kníh 223004 Ostatné 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 3. EUR
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 150 150 150 150 0 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 150 150 150 150 0 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 200 200 200 200 0 242 Z vkladov 200 200 200 200 0 mesto z bežných účtov 200 200 200 200 0 z bankového účtu spoločného obecného úradu 290 Iné nedaňové príjmy 9 130 46 530 46 530 46 530 0 292 Ostatné príjmy 9 130 46 530 46 530 46 530 0 292006 Z náhrad z poistného plnenia 292008 Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 4 800 4 800 4 800 4 800 0 292012 Dobropisy 292017 Vratky 292019 Refundácia výdavkov za činnosť MsÚ pre SOcÚ 1 330 1 330 1 330 1 330 0 292027 Splátky - bývalých zamestnancov, ktorí majú záväzky voči mestu Bojnice 1 200 1 200 1 200 1 200 0 292027 Provízie z reklám 100 100 100 100 0 292027 Refakturácie energií 1 700 1 700 1 700 1 700 0 Príjmy školských zariad. poukázané z ich príjmových účtov na BÚ mesta 0 36 400 36 400 36 400 0 292027 Pohľadávky z minulých rokov (VIDO) 0 1 000 1 000 1 000 0 292027 ROEP 292027 Ostatné príjmy BEŽNÉ PRÍJMY (100 + 200): 2 360 980 2 415 880 2 421 565 2 471 608 50 043 300 Granty a transfery 620 350 643 690 643 690 641 990-1 700 310 Tuzemské bežné granty a transfery 620 350 643 690 643 690 641 990-1 700 311 Granty 312 Transfery v rámci verejnej správy 620 350 643 690 643 690 641 990-1 700 312001 BT na prenesený výkon štátnej správy - stavebný poriadok a ÚP 4 400 4 400 4 400 4 400 0 312001 BT na prenesený výkon ŠS - špeciálne stavby - miestne komunikácie 1 400 1 490 1 490 1 490 0 312001 FP pre deti v hmotnej núdzi - na školské pomôcky, na stravu, na štipendiá 312001 Dec. dotácia na prenesené kompetencie v školstve 400 000 400 000 400 000 400 000 0 312001 Dec. dotácia na prenesené kompetencie v školstve - MŠ 3 500 3 500 3 500 3 500 0 312001 Dotácia na dopravné žiakov s povinnou školskou dochádzkou 10 000 10 000 10 000 10 000 0 312001 Dotácia na vzdelávacie poukazy 5 500 5 500 5 500 5 500 0 312001 Dotácia na školský úrad 12 700 12 700 12 700 12 700 0 312001 Decentralizačná dotácia na matričnú činnosť 34 000 34 000 34 000 33 365-635 312001 Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 600 600 600 600 0 312001 Dotácia na prenesený výkon štátnej správy - hlásenie pobytu občanov 1 500 1 500 1 500 1 500 0 312001 Na aktívnu politiku práce - aktivácia dlhodobo nezamestnaných 0 0 0 935 935 312001 Na podporu regionálnej zamestnanosti 312001 Na podporu region. zamestn. - udržanie prac. miest - chránené pracovisko 312007 Na zdravotné posudky pre sociálne odkázaných obyvateľov 312007 Podiel na dotácii zo ŠR SR - od obcí na činnosť spoločného obecného úradu 25 750 27 000 27 000 25 000-2 000 Na kompenzáciu výpadku príjmov z podielu na DP FO 312008 Dotácia z EÚ na Festival dychových hudieb 0 18 000 18 000 18 000 0 312008 Dotácia na prevádzku ZPS - DD Bojnice 121 000 125 000 125 000 125 000 0 BEŽNÉ PRÍJMY (100 + 200 + 300): 2 981 330 3 059 570 3 065 255 3 113 598 48 343 4. EUR
Funkčná Druh bežných výdavkov klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - z toho: 158 530 158 035 163 720 163 840 120 MsZ, primátor mesta, zástupca primátora 128 455 127 960 127 960 127 960 0 vecné dary jubilantom 445 445 445 445 0 účasť mesta v združeniach 3 150 3 150 3 150 3 150 0 príspevok mesta na činnosť SOcÚ v zmysle zmluvy 12 200 12 200 12 200 12 200 0 komerčné právne služby 14 280 14 280 14 280 14 400 120 súdne trovy 0 0 5 685 5 685 0 01.1.1.6 Mestský úrad 318 060 326 865 326 865 327 205 340 01.1.2 Fin. a rozp. obl. - popl.bankám a úhrada za audítorské služby 4 520 4 520 4 520 4 520 0 01.3.3 Iné všeobecné služby - výdavky na matričnú činnosť 34 000 34 000 34 000 33 365-635 01.6.0 Spoločný obecný úrad 94 750 98 620 98 620 100 337 1 717 01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úveru 21 860 22 760 22 760 22 760 0 01.8.0 Transf.všeob.povahy medzi rôzn. úrovn. ver. Správy 0 300 300 300 0 02.2.0 Civilná ochrana 250 250 250 1 330 1 080 03.1.0 Policajné služby - mestská polícia 121 115 121 115 121 115 121 115 0 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 6 320 6 320 6 320 6 320 0 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť-aktivácia dlhodobo nezamestnaných 0 0 0 1 015 1 015 04.2.1 Veterinárna obl. - výd. spoj. s odchytom túlavých zvierat 1 010 1 010 1 010 1 075 65 04.4.3 Výstavba 15 465 15 465 15 465 34 015 18 550 04.5.1 Cestná doprava 119 060 119 060 119 060 119 060 0 04.7.3 Cestovný ruch 4 150 24 850 24 850 35 865 11 015 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 200 560 201 980 201 980 202 480 500 06.2.0 Rozvoj obcí - nebytové priestory 117 310 118 775 118 775 118 775 0 06.4.0 Verejné osvetlenie 55 060 55 060 55 060 55 060 0 06.6.0 Rozvoj bývania - bytové hospodárstvo 27 700 27 700 27 700 27 700 0 08.1.0 Rekreač.a šport.služby - dotácie na čin. šport. organizácií 7 745 8 445 8 445 8 445 0 08.2.0.3 Klubové a špec. kult. zariadenia - KCB vrátane ZPOZ 142 275 142 275 142 275 144 775 2 500 08.2.0.5 Knižnice - MsK 32 000 32 000 32 000 32 000 0 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 5 750 5 750 5 750 5 750 0 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - prevádzka cintorína 30 30 30 30 0 09 Základná škola s materskou školou 609 000 618 820 618 820 618 820 0 09 Základná umelecká škola 511 500 511 500 511 500 511 500 0 09 Centrum voľného času Junior 79 500 79 500 79 500 79 500 0 10.2.0 Staroba - jednoraz. výpom. starým obč. a klub dôchodcov 3 210 3 210 3 210 3 210 0 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - Centrum sociálnej pomoci Bojnice 221 000 225 000 225 000 226 940 1 940 10.2.0.2 Opatrovateľská služba 69 300 69 300 69 300 69 300 0 10.4.0 Rodina a deti - jednorazové výpomoci 300 300 300 300 0 10.7.0 Dávky pre deti v hmotnej núdzi BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 2 981 330 3 032 815 3 038 500 3 076 707 38 207 5. FINANČNÉ OPERÁCIE Ekonomická EUR
Ekonomická klasifikácia Druh finančných príjmov: 400 Pr. z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami 0 68 500 68 500 68 500 0 450 Z ostatných finančných operácií 0 68 500 68 500 68 500 0 453 Zostatok FP z roku 2010 - nepoužité FP - rekonštrukcia ZPS-DD 0 10 000 10 000 10 000 0 453 Zost. FP z r. 2010 - nepouž. FP z dotácie na výpadok P z DP FO 0 28 500 28 500 28 500 0 453 Zost. FP z r. 2010 - cudzie zdroje - zábezpeka k rekonštrukcii HN 0 30 000 30 000 30 000 0 456 Iné príjmové finančné operácie - príjmy z termínovaných vkladov 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci 513 Ostatné úvery 513001 Na spoluúčasť na projekte školská infraštruktúra ZŠ s MŠ 513001 Na spoluúčasť na projektoch - dočerpanie úveru z roku 2009 514 Ostatné úvery 514002 Dlhodobé - od ŠFRB na bytovku Prievidzská VÚOOD 514002 Na spoluúčasť na projekte školská infraštruktúra ZŠ s MŠ FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ SPOLU: 0 68 500 68 500 68 500 0 Funkčná Druh finančných výdavkov: klasifikácia 01.1.2 Fin. a rozp. obl. - daň z úrokov z termínovaných vkladov 04.4.3 Výstavba 397 360 427 360 427 360 427 360 0 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ SPOLU: EUR 397 360 427 360 427 360 427 360 0
Rekapitulácia: 6. Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Bilancia kapitálového rozpočtu: Bežné príjmy: Bežné výdavky: Bilancia bežného rozpočtu: Finančné operácie príjmové: Finančné operácie výdavkové: Bilancia finančných operácií: Príjmy celkom: Výdavky celkom: Bilancia rozpočtu celkom: 3 185 542 3 185 542 3 185 542 3 198 442 12 900 2 788 182 2 853 433 2 853 433 2 876 473 23 040 397 360 332 109 332 109 321 969-10 140 2 981 330 3 059 570 3 065 255 3 113 598 48 343 2 981 330 3 032 815 3 038 500 3 076 707 38 207 0 26 755 26 755 36 891 10 136 0 68 500 68 500 68 500 0 397 360 427 360 427 360 427 360 0-397 360-358 860-358 860-358 860 0 6 166 872 6 313 612 6 319 297 6 380 540 61 243 6 166 872 6 313 608 6 319 293 6 380 540 61 247 0 4 4 0-4 František Tám primátor mesta Bojnice
Komentár k 3. úprave rozpočtu mesta Bojnice 01.1.1.6 Správa mestského úradu 318 060 326 865 326 865 327 205 340 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 175 500 175 500 175 500 175 500 0 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 63 170 63 170 63 170 63 170 0 79 390 87 695 87 695 88 035 340 633 Materiál a dodávky 11 995 16 995 16 995 17 335 340 633016 Reprezentačné výdavky 2 230 2 230 2 230 2 570 340 0 500 500 500 0 318 060 326 865 326 865 327 205 340 01.1.1.6 Členovia obecných zastupiteľstiev 128 455 127 960 127 960 127 960 0 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 84 000 84 000 84 000 84 000 0 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 29 545 28 550 28 550 28 550 0 14 910 15 410 15 410 15 410 0 128 455 127 960 127 960 127 960 0 01.1.1.6 Účasť mesta v združeniach 3 150 3 150 3 150 3 150 0 3 150 3 150 3 150 3 150 0 3 150 3 150 3 150 3 150 0 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 4 520 4 520 4 520 4 520 0 4 520 4 520 4 520 4 520 0 4 520 4 520 4 520 4 520 0 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika 34 000 34 000 34 000 33 365-635 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 18 500 18 500 18 500 18 500 0 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 7 220 7 220 7 220 7 220 0 8 260 8 260 8 260 7 625-635 631 Cestovné výdavky 150 150 150 100-50 632 Energie, voda, komunikácie 2 410 2 410 2 410 1 825-585 632001 Elektrická energia 950 950 950 300-650 632003 Telefón, fax, mobilné telefóny 130 130 130 200 70 632003 Poštovné služby a kuriérska služba 750 750 750 745-5 20 20 20 20 0 34 000 34 000 34 000 33 365-635 01.6.0 Spoločný obecný úrad - vrátane školského úradu 94 750 98 620 98 620 100 337 1 717 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 52 700 56 000 56 000 56 400 400 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 18 790 19 330 19 330 19 590 260 625 Poistné do sociálnej poisťovne 13 160 13 820 13 820 14 040 220 625001 Na nemocenské poistenie 760 770 770 820 50 625002 Na starobné poistenie 7 475 7 800 7 800 7 840 40 625003 Na úrazové poistenie 400 450 450 480 30 625004 Na invalidné poistenie 1 550 1 650 1 650 1 700 50 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 525 550 550 570 20 625007 Na poistenie do rezervného fondu 2 450 2 600 2 600 2 630 30 2
23 260 23 290 23 290 24 097 807 631 Cestovné výdavky 400 400 400 577 177 632 Energie, voda, komunikácie 14 500 14 000 14 000 14 100 100 632003 Telefón, fax, mobilné telefóny 2 500 2 000 2 000 2 100 100 635 Rutinná a štandardná údržba 200 200 200 350 150 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 200 200 200 350 150 636 Nájomné za prenájom 1 200 1 700 1 700 1 800 100 636001 Budov, priestorov a objektov 1 200 1 700 1 700 1 800 100 637 Ostatné tovary a služby 5 260 5 940 5 940 6 220 280 637014 Stravovanie 2 300 2 310 2 310 2 410 100 637016 Prídel do sociálneho fondu 500 500 500 680 180 0 0 0 250 250 642 Bežné transfery jednotlivcom, nezisk. PO a... 0 0 0 250 250 642015 Na nemocenské dávky 0 0 0 250 250 94 750 98 620 98 620 100 337 1 717 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 21 860 22 760 22 760 22 760 0 650 Splác. úrokov a ost. platby súvis. s úvermi 21 860 22 760 22 760 22 760 0 21 860 22 760 22 760 22 760 0 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy 0 300 300 300 0 0 300 300 300 0 0 300 300 300 0 02.2.0 Civilná ochrana 250 250 250 1 330 1 080 250 250 250 1 330 1 080 637 Ostatné tovary a služby 150 150 150 1 230 1 080 637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 0 0 0 1 080 1 080 250 250 250 1 330 1 080 03.1.0 Policajné služby - mestská polícia 121 115 121 115 121 115 121 115 0 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 74 810 74 410 74 410 74 410 0 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 26 495 26 375 26 375 26 375 0 18 440 18 960 18 960 18 960 0 0 11 000 11 000 34 040 23 040 713 Nákup dopravných prostried. všetkých druhov 0 0 0 23 040 23 040 713005 Vybudovanie kamerového systému v meste - dotácia 0 0 0 19 200 19 200 713005 Vybudovanie kamerového systému v meste - spolúčasť 0 0 0 3 840 3 840 714 Nákup dopravných prostried. všetkých druhov 0 11 000 11 000 11 000 0 714001 Osobných automobilov 0 11 000 11 000 11 000 0 121 115 132 115 132 115 155 155 23 040 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 6 320 6 320 6 320 6 320 0 6 320 6 320 6 320 6 320 0 6 320 6 320 6 320 6 320 0 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 0 0 0 1 015 1 015 3
0 0 0 1 015 1 015 633 Materiál a dodávky 0 0 0 970 970 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 0 0 0 690 690 633006 Všeobecný materiál 0 0 0 135 135 633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 0 0 0 145 145 637 Ostatné tovary a služby 0 0 0 45 45 637015 Poistné 0 0 0 45 45 0 0 0 1 015 1 015 04.2.1 Veterinárna oblasť 1 010 1 010 1 010 1 075 65 1 010 1 010 1 010 1 075 65 632 Energie, voda, komunikácie 40 40 40 70 30 632001 Elektrická energia 0 0 0 10 10 632002 Vodné a stočné 40 40 40 60 20 633 Materiál a dodávky 175 175 175 195 20 633006 Všeobecný materiál 10 10 10 30 20 637 Ostatné tovary a služby 745 745 745 760 15 637035 Dane 50 50 50 65 15 1 010 1 010 1 010 1 075 65 04.4.3 Výstavba 15 465 15 465 15 465 34 015 18 550 15 465 15 465 15 465 34 015 18 550 637 Ostatné tovary a služby 9 100 9 100 9 100 27 650 18 550 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov - projekt Našim deťom - uzn. MsZ č. 98/2011 0 0 0 18 550 18 550 1 098 827 1 100 327 1 100 327 1 100 327 0 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 10 000 10 000 10 000 10 000 0 ÚPN SÚ Bojnice - nová ÚPD ÚPN SÚ Bojnice - zadanie aktualizácie zmena a doplnok č. 3 10 000 9 000 9 000 9 000 0 0 1 000 1 000 1 000 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia 0 1 500 1 500 1 500 0 Rekonštrukcia a prestavba KD v Dubnici Rekonštrukcia strechy MsÚ Bojnice 0 800 800 800 0 0 700 700 700 0 717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 1 088 827 1 088 827 1 088 827 1 088 827 0 717001 Výst. areálu TS-zlepš. inraštruktúry odpad. hosp. - spoluúčasť 38 827 38 827 38 827 38 827 0 717002 Rekonštrukcia Hurbanovho námestia - spoluúčasť 50 000 50 000 50 000 50 000 0 717002 Rekonštrukcia Hurbanovho námestia - z dotácie 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 810 Ostatné výdavkové finančné operácie 397 360 427 360 427 360 427 360 0 819 Ostatné výdavkové finančné operácie 0 30 000 30 000 30 000 0 819 Ostatné výdavkové finančné operácie 0 30 000 30 000 30 000 0 821 Splácanie tuzemskej istiny 397 360 397 360 397 360 397 360 0 821005 Z bankových úverov dlhodobých - kongresová sála 22 470 22 470 22 470 22 470 0 821005 Z ost. úverov, pôžičiek a FV dlhod. - zo ŠFRB - Jánošíkova 11 850 11 850 11 850 11 850 0 821005 Z ost. úverov, pôžičiek a FV dlhod. - zo ŠFRB - Školská 9 800 9 800 9 800 9 800 0 821005 Z ostatných úverov - z úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ 320 000 320 000 320 000 320 000 0 821005 Z ostatných úverov - z úveru investičné akcie 33 240 33 240 33 240 33 240 0 1 511 652 1 543 152 1 543 152 1 561 702 18 550 04.5.1 Cestná doprava 119 060 119 060 119 060 119 060 0 3 200 3 200 3 200 3 200 0 115 860 115 860 115 860 115 860 0 667 060 663 860 663 860 663 860 0 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 1 000 1 000 1 000 1 000 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia 12 650 12 650 12 650 12 650 0 Rekonštrukcia MK Hornoulická Projekt dopravných situácií v meste-prestavba otoče v Dubnici PD - prepojenie ulíc Velvarská a Dubnická Dopravné riešenie autobusových zastávok 5 000 5 000 5 000 5 000 0 650 650 650 650 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 653 410 650 210 650 210 650 210 0 717001 Výstavba prechodu pre peších - Jánošíkova - Rekreačná 1 650 1 650 1 650 1 650 0 717002 Prekládka inžinierských sietí - Rekreačná ulica 25 000 21 800 21 800 21 800 0 Vybudovanie autobusových zastávok - Sládkovičova ulica Rek. vodovodu a kanal. - Sládkovičova, Prievidzská-dotácia Rek. vodovodu a kanal. - Sládkovičova, Prievidzská-spoluúčasť 04.7.3 Cestovný ruch 4 16 500 16 500 16 500 16 500 0 597 000 597 000 597 000 597 000 0 13 260 13 260 13 260 13 260 0 786 120 782 920 782 920 782 920 0
04.7.3 Cestovný ruch 4 150 24 850 24 850 35 865 11 015 4 150 24 850 24 850 35 865 11 015 631 Cestovné výdavky 300 300 300 900 600 633 Materiál a dodávky 1 350 22 000 22 000 29 715 7 715 633006 Propagačný materiál + panel na výstave Slovakia Tour 300 500 500 1 500 1 000 633006 Propagačný materiál - publikácia 0 0 0 4 565 4 565 633016 RV-delegácia z Bad Krozingenu, podpis pertnerskej zmluvy BK a cesta do Rosty 0 0 0 2 150 2 150 634 Dopravné 550 550 550 3 050 2 500 634004 Prepr. a prenájom DP - cesta delegácie do Rosty na stretnutie partnerských miest 0 0 0 2 500 2 500 637 Ostatné tovary a služby 1 950 2 000 2 000 2 200 200 637003 Propagácia a reklama - Cestovný informátor 2012 0 0 0 200 200 4 150 24 850 24 850 35 865 11 015 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 200 560 201 980 201 980 202 480 500 151 560 152 980 152 980 153 480 500 637 Ostatné tovary a služby 151 260 152 680 152 680 153 180 500 637031 Pokuty a penále 0 0 0 500 500 49 000 49 000 49 000 49 000 0 200 560 201 980 201 980 202 480 500 06.2.0 Rozvoj obcí - nebytové priestory 117 310 118 775 118 775 118 775 0 33 110 34 575 34 575 34 575 0 84 200 84 200 84 200 84 200 0 289 878 297 729 297 729 297 729 0 712 Nákup, budov, objektov alebo ich častí 0 7 851 7 851 7 851 0 712001 Budov, objektov alebo ich častí - technické zhodnotenie Pivár 0 7 851 7 851 7 851 0 714 Nákup dopravných prostried. všetkých druhov 289 878 289 878 289 878 289 878 0 714001 Multifunkčné vozidlo - z dotácie 275 384 275 384 275 384 275 384 0 714001 Multifunkčné vozidlo - vlastné zdroje 14 494 14 494 14 494 14 494 0 407 188 416 504 416 504 416 504 0 06.4.0 Verejné osvetlenie 55 060 55 060 55 060 55 060 0 55 060 55 060 55 060 55 060 0 347 246 348 946 348 946 348 946 0 717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 347 246 348 946 348 946 348 946 0 717001 Vybudovanie VO - rozšírenie podľa aktuálnej požiadavky 0 1 700 1 700 1 700 0 717002 Rekonštr. VO - Nemocničná, Školská - spoluúčasť 100 000 100 000 100 000 100 000 0 717002 Rekonštr. VO - Nemocničná, Školská - z dotácie 247 246 247 246 247 246 247 246 0 402 306 404 006 404 006 404 006 0 06.6.0 Rozvoj bývania - bytové hospodárstvo 27 700 27 700 27 700 27 700 0 27 700 27 700 27 700 27 700 0 27 700 27 700 27 700 27 700 0 08.1.0 Rekreačné a športové služby 7 745 8 445 8 445 8 445 0 4 745 5 445 5 445 5 445 0 5 3 000 3 000 3 000 3 000 0
7 745 8 445 8 445 8 445 0 08.2.0.3 Klubové a špec. kultúrne zariadenia 142 275 142 275 142 275 144 775 2 500 505 505 505 3 005 2 500 635 Rutinná a štandardná údržba 0 0 0 2 500 2 500 635006 Budov, objektov - KD v Dubnici 0 0 0 2 500 2 500 141 770 141 770 141 770 141 770 0 142 275 142 275 142 275 144 775 2 500 08.2.0.5 Knižnice 32 000 32 000 32 000 32 000 0 32 000 32 000 32 000 32 000 0 32 000 32 000 32 000 32 000 0 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 5 750 5 750 5 750 5 750 0 5 750 5 750 5 750 5 750 0 5 750 5 750 5 750 5 750 0 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 30 30 30 30 0 30 30 30 30 0 30 30 30 30 0 Základná škola s materskou školou 609 000 618 820 618 820 618 820 0 0 9 820 9 820 9 820 0 609 000 609 000 609 000 609 000 0 0 36 400 36 400 36 400 0 721 Transfery v rámci verejnej správy 0 36 400 36 400 36 400 0 721001 RO-na konvektomat, prestrešenie vchodu, rekonštrukciu dvora a príjazdovej cesty 0 36 400 36 400 36 400 0 609 000 655 220 655 220 655 220 0 Základná umelecká škola 511 500 511 500 511 500 511 500 0 511 500 511 500 511 500 511 500 0 511 500 511 500 511 500 511 500 0 Centrum voľného času Junior 79 500 79 500 79 500 79 500 0 6 79 500 79 500 79 500 79 500 0 79 500 79 500 79 500 79 500 0
10.2.0 Staroba a Klub dôchodcov 3 210 3 210 3 210 3 210 0 2 910 2 910 2 910 2 910 0 Klub dôchodcov spolu: 2 910 2 910 2 910 2 910 0 300 300 300 300 0 3 210 3 210 3 210 3 210 0 10.2.0.1 Zariad. sociálnych služieb - Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov 221 000 225 000 225 000 226 940 1 940 0 0 0 340 340 221 000 225 000 225 000 226 600 1 600 385 171 395 171 395 171 395 171 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia 717 Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia 385 171 385 171 385 171 385 171 0 Rekonštrukcia ZPS - DD Bojnice - z dotácie Rekonštrukcia ZPS - DD Bojnice - spoluúčasť mesta 365 912 365 912 365 912 365 912 0 19 259 19 259 19 259 19 259 0 721 Prípravná a projektová dokumentácia 0 10 000 10 000 10 000 0 721001 Zo ŠR SR na rekonštrukciu budovy ZPS DD Bojnice 0 10 000 10 000 10 000 0 606 171 620 171 620 171 622 111 1 940 10.2.0.2 Opatrovateľská služba 69 300 69 300 69 300 69 300 0 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 47 800 47 800 47 800 47 800 0 620 Poistné a prísp.zamestnáv.do poisťovní a NÚP 15 720 15 720 15 720 15 720 0 5 780 5 780 5 780 5 780 0 69 300 69 300 69 300 69 300 0 Technické služby celkom 256 760 256 760 256 760 256 760 0 641 Transfery v rámci verejnej správy 256 760 256 760 256 760 256 760 0 641001 Účelové príspevky - z toho: 256 760 256 760 256 760 256 760 0 na ostatnú činnosť - na bežnú prevádzku cestná doprava 68 500 68 500 68 500 68 500 0 nakladanie s odpadmi 49 000 49 000 49 000 49 000 0 údržba verejnej zelene 84 200 84 200 84 200 84 200 0 údržba verejného osvetlenia 55 060 55 060 55 060 55 060 0 721 Transfery v rámci verejnej správy 721001 Účelový príspevok TS - z toho: Účelový príspevok TS na nákup univ. vozidla na údržbu MK na rekonštrukciu verejného osvetlenia 256 760 256 760 256 760 256 760 0 7 Uznesenie č. 114/2011: Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach
a) berie na vedomie návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice ; b) berie na vedomie stanoviská odborných komisií pri MsZ; c) schvaľuje 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice : Kapitálové príjmy: Kapitálové výdavky: Bilancia kapitálového rozpočtu: Bežné príjmy: Bežné výdavky: Bilancia bežného rozpočtu: Finančné operácie príjmové: Finančné operácie výdavkové: Bilancia finančných operácií: 3 198 442 2 876 473 321 969 3 113 598 3 076 707 36 891 68 500 427 360-358 860