0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť Plán Plán Plán Zdroj klasifik. Názov 01.1.1.6 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY 41 611 Tarifný plat 32 432 43 023 37 500 41 729 44 120 40 000 40 000 111 611 Tarifný plat - dotácie zo ŠR 294 284 290 285 310 320 320 41 612 Príplatky 1 710 1 687 2 280 2 028 2 500 2 300 2 300 41 614 Odmeny 360 700 1 000 1 245 1 000 1 000 1 000 41 621 Všeobecná 3 801 4 304 4 300 4 318 4 000 4 500 4 500 41 623 Ostatné zdravotné poisťovne 4 22 20 364 850 50 50 41 625001 Na nemocenské poistenie 521 596 590 626 700 600 600 41 625002 Na starobné poistenie 5 344 6 108 6 100 6 420 6 700 6 200 6 200 41 625003 Na úrazové poistenie 306 349 340 380 400 500 500 41 625004 Na invalidné poistenie 1 130 1 291 1 290 1 360 1 500 1 500 1 500 41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 372 426 420 447 500 500 500 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 1 813 2 072 2 070 2 178 2 500 2 100 2 100 41 631001 Cestovné 529 105 200 401 200 600 600 41 632001 Energie (elektrina + plyn) 2 389 2 676 2 500 1 925 2 800 2 500 2 500 41 632003 Telekomunikačné služby 2 088 1 647 1 650 1 706 1 700 2 200 2 200 41 633002 Výpočtová technika 366 389 500 0 500 750 750 41 633004 Prevádzkové stroje a zariadenia 229 500 0 500 500 500 71 633004 Ozvučovacia technika 300 0 41 633006 Všeobecný kancelársky materiál 800 649 800 736 700 1 100 1 100 41 633009 Knihy,časopisy 423 414 420 200 300 600 600 41 633016 Reprezentačné - akcie 1 300 41 633016 Reprezentačné - OcÚ 2 131 1 721 2 500 760 1 800 2 500 2 500 71 633016 Reprezentačné - akcie 500 350 2 140 0 500 500 41 634001 Pohonné hmoty - auto 1 098 1 118 1 120 875 900 1 100 1 100 41 634002 Údržba - auto 467 1 125 1 100 705 900 800 800 41 634003 Poistenie zákonné, havarijné - auto 268 268 270 271 270 300 300 41 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 24 37 50 50 50 50 41 635002 Údržba výpočtovej techniky 1 119 249 1 200 0 200 1 200 1 200 41 635004 Údržba kancelárskej techniky 45 50 51 200 350 350 41 635006 Údržba objektov a ich častí 367 400 0 2 000 1 000 1 000 41 635009 Údržba softvéru 1 048 1 450 1 161 1 100 1 000 1 000 41 636001 Nájom pozemku 389 389 390 389 390 400 400 41 637001 Školenia 276 379 400 649 500 400 400 41 637004 Všeobecné služby 1 407 1 728 1 700 1 570 1 500 1 700 1 700 41 637005 Špeciálne služby 2 851 2 706 4 800 1 919 2 000 4 800 4 800 41 637006 Preventívne lekárske prehliadky 10 10 0 10 10 10 41 637011 Štúdie, expertízy, posudky 221 200 41 637012 Poplatky podľa autorského zákona 34 33 35 33 35 50 42 41 637014 Stravné OcÚ vrátane režijných nákladov 319 378 900 786 800 1 000 1 000 41 637015 Poistné budov a škody 267 268 270 479 500 310 310 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 159 152 160 186 530 200 200 41 637023 Kolkové známky 16 12 50 16 30 50 50 41 637026 Odmeny poslancom OZ 145 300 195 300 300 300 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 117 789 1 000 535 600 1 000 1 000 41 637031 Pokuty a penále 500 0 41 641009 Obci - na činnosť CVČ 381 366 500 630 700 500 500 41 642006 Na členské príspevky 696 897 800 782 800 800 800 41 642013 Odchodné 2 100 1 020 0 41 642015 Na nemocenské dávky 300 24 30 300 300 01.1.1.6 SPOLU 68107 80 595 84 975 82 245 89 425 88 440 88 432 01.6.0. VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - VOĽBY 111 621 Všeobecná 24 75 25 9 0 111 623 Ostatné zdravotné poisťovne 32 52 25 14 0 111 625001 Nemocenské poistenie 1 0 111 625002 Na starobné poistenie 3 38 5 11 3 111 625003 Na úrazové poistenie 1 2 5 0 0 111 625004 Na invalidné poistenie 6 1 0 111 625007 Na poist.do rezerv.fondu 1 13 5 4 1 111 631001 Cestovné voľby 144 300 140 89 150 111 632001 Energie voľby 16 10 111 632003 Poštové služby - voľby 10 23 5 10 5 111 633006 Všeobecný kancelársky materiál 176 469 115 155 110 111 633016 Občerstvenie - voľby 28 67 15 12 30 111 634001 PHM - voľby 15 35 10 10 10 111 635006 Údržba budov - voľby 76 111 637004 Všeobecné služby - voľby 43 177 15 50 66 111 637026 Odmeny - volebná komisia 554 1 111 200 195 392 111 637027 Dohody o vykonaní práce - voľby 125 303 75 79 18 01.6.0. SPOLU 1 156 2 763 640 640 795 0 0 01.1.2. FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ 41 637005 Audit 500 500 500 500 500 600 600 41 637035 Zražková daň z úroku 1 1 5 2 5 5 5 41 637012 Poplatky banke 252 240 300 238 300 300 300 01.1.2. SPOLU 753 741 805 740 805 905 905
01.7.0. TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 41 651002 Splátky úrokov z úveru 1 592 763 1 600 489 1 600 1 700 1 700 41 653002 Úver - povízia zaväzková 67 49 50 21 500 100 100 41 653001 Administrácia úveru - poplatok 254 250 300 44 300 300 300 01.7.0. SPOLU 1913 1 062 1 950 554 2 400 2 100 2 100 03.2.0. OCHRANA PRED POŽIARMI 41 632001 Elektrická energia-požiarna zbrojnica 73 80 520 528 350 550 500 41 635004 Údržba hasiacich prístrojov 200 0 200 270 270 41 637004 Revízie budov 800 210 800 41 637027 Dohoda o vykonaní práce - revízie kotlov 150 120 150 150 41 637004 Požiarny technik - zmluva o dielo 135 225 225 90 230 230 230 03.2.0. SPOLU 208 305 1 895 828 1 700 1 200 1 150 04.1.2. 41 611 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ - Aktivačná činnosť a dobrovoľná činnosť Mzdy 41 620 Odvody 11M1 633006 DČ - Pracovné náradie EF 200 11M2 633006 DČ - Pracovné náradie ŠR 18 135 61 11T1 633006 AČ, DČ - Pracovné náradie ESF 44 11T2 633006 AČ, DČ - Pracovné náradie ŠR 8 41 633006 DČ - Pracovné náradie VZ 18 20 18 1AC1 633006 DČ - všeobecný materiál 63 1AC2 633006 DČ - všeobecný materiál 11 1AC1 633010 DČ - všeobecný materiál 70 1AC2 633010 DČ - všeobecný materiál 40 11M1 633010 DČ - Pracovné odevy, obuv EF 170 11M2 633010 DČ - Pracovné odevy, obuv ŠR 43 95 11T1 633010 DČ - Pracovné odevy, obuv ESF 22 39 11T2 633010 DČ - Pracovné odevy, obuv ŠR 4 7 41 633010 DČ - Pracovné odevy, obuv VZ 14 37 20 2 41 637015 Poistné - AČ 13 20 04.1.2. S P O L U 110 157 660 265 0 0 04.5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE 41 633006 Materiál 49 50 0 50 100 100 41 635006 Údržba ciest 2 121 500 0 3550 500 500 111 635006 Údržba ciest + zimná 2 484 0 0 04.5.1. S P O L U 4654 0 550 0 3600 600 600 05.1.0. NAKLADANIE S ODPADMI 41 637004 Odvoz a likvidácia odpadu - KOSIT, ODOS 7 457 9 320 8 780 8936 9000 8 800 8 800 41 633004 Nákup odpadových nádob 878 200 326 200 200 200 71 633004 Nákup odpadových nádob 334 71 637004 Odvoz a likvidácia odpadu - z RC 456 197 200 132 637004 Odvoz a likvidácia odpadu - z RF 194 600 05.1.0. S P O L U 9125 9 517 9 180 9456 9800 9 000 9 000 06.2.0. ROZVOJ OBCE 71 633006 Materiál - náradie - ihrisko 1000 41 633006 Materiál - náhradné diely, zeleň, olej 409 825 800 129 200 800 800 41 633010 Prac.odevy,obuv a ochr.prac.pomôcky 50 41 633015 Palivo - kosačka, motorová píla 257 232 250 177 200 300 300 41 635004 Údržba-opravy vrátane prísluš.materiálu 33 51 50 39 50 100 100 41 635006 Údržba verejného priestranstva 157 50 50 27 50 200 200 41 637015 Poistné verejného priestranstva 187 321 325 186 200 350 350 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 180 500 100 500 500 06.2.0. S P O L U 1223 1 479 1 975 558 1850 2 250 2 250 06.3.0. NAKLADANIE S PODZEMNÝMI VODAMI 41 632002 Zásobovanie vodou 11 142 11 176 11 700 9520 10300 11 500 11 500 41 633006 Materiálové výdavky-vodomery, ventily 82 66 200 184 800 300 300 41 637015 Poistné vodovodu 70 69 70 70 70 41 635006 Údržba verejného vodovodu 130 130 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 179 232 250 500 200 200 06.3.0. S P O L U 11473 11 543 12 220 9704 11600 12 200 12 200 06.4.0. VEREJNÉ OSVETLENIE 41 632001 Elektrická energia 1 440 1 280 1 465 996 1800 1 500 1 500 41 635006 Údržba verejného osvetlenia 30 685 800 1190 3300 800 800 06.4.0. S P O L U 1470 1 965 2 265 2186 5100 2 300 2 300 08.1.0. BEŽNÝ TRANSFER MIMO VS 41 642001 dotácie 1 733 2 500 2527 2500 2 000 2 000 08.1.0. S P O L U 0 1 733 2 500 2527 2500 2 000 2 000 08.2.0. KULTÚRNY DOM 41 632001 1 Energie (elektrina+plyn) 2 594 2 508 2 930 2292 2450 2 700 2 700 41 633006 Materiálové výdavky 132 136 500 127 500 200 200 41 635006 Údržba KD 50 500 250 100 100 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 41 637015 Poistné budovy KD 86 86 90 87 100 100 100 08.2.0. S P O L U 2862 2 730 4 020 2506 3300 3 100 3 100
08.3.0. VYSIELACIE SLUŽBY 41 633006 Materiál 200 120 50 41 635006 Údržba miestneho rozhlasu 132 150 132 150 250 250 08.3.0. SPOLU 132 0 350 132 150 370 300 08.4.0. SPOLOČENSKÉ SLUŽBY - DOM SMÚTKU + CINTORÍN 41 632001 Elektrická energia 81 64 220 375 250 250 250 41 633006 Materiál.výdavky a čistiace prostriedky 5 5 24 50 50 50 111 633006 Materiál.výdavky a čistiace prostriedky 10 10 41 635006 Rutinná a štandardná údržba 50 130 136 100 100 41 637004 Služby - prevádzkovanie cintorína 80 80 80 79 80 80 80 41 637015 Poistné budovy DS 257 259 260 260 260 260 260 111 637027 Dohoda o vykonaní práce - dotacia 11 14 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 37 100 25 100 100 08.4.0. S P O L U 433 440 725 904 790 840 840 09.1.1.1. MATERSKÁ ŠKOLA 41 611 Tarifný plat 15 874 18 949 22 500 20 098 22600 23 500 23 500 111 611 Tarifný plat z dotácie 1 991 0 41 612 Príplatky 2 093 2 593 2 600 2443 3860 3 000 3 000 111 612 Príplatky z dotácie 164 164 168 180 200 200 41 614 Odmeny 560 500 230 200 500 500 111 614 Odmeny 650 650 700 800 700 700 41 621 Na zdravotné poistenie 1 930 2 049 2 100 2230 2700 2 200 2 200 41 623 Na zravotné poistenie - ostatné ZP 8 41 625001 Na nemocenské poistenie 294 313 350 331 400 400 400 41 625002 Na starobné poistenie 2 947 3 131 3 200 3314 3760 3 500 3 500 41 625003 Na úrazové poistenie 168 179 190 190 250 200 200 41 625004 Na invalidné poistenie 631 671 690 710 900 700 700 41 625005 Na poist. v nezamestn. 210 223 230 237 300 250 250 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 1 000 1 062 1 100 1125 1330 1 200 1 200 41 631001 Cestovné 50 0 40 50 50 41 632001 Energie (elektrina+plyn) 8 361 6 369 4 000 3514 4150 5 000 5 000 71 632001 Energie (elektrina+plyn) 1 070 0 0 71 632003 Telefón, internet a poštovné 505 438 500 437 500 600 600 71 633001 Interiérové vybavenie MŠ 612 200 0 200 500 500 41 633005 Zariadenie MŠ, elektrot. 10 0 41 633006 Materiál-kanc.potreby,hračky,čistiace pr. 358 155 500 323 100 500 500 71 633006 Materiál-kanc.potreby,hračky,čistiace pr. 365 1 000 345 400 600 600 71 633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky 25 464 600 228 400 500 500 41 633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky 25 0 0 41 635006 Údržba budovy MŠ 150 0 0 500 500 71 635006 Údržba budovy MŠ 950 701 500 261 600 500 500 41 637001 Školenia MŠ 11 71 637004 Spracovanie miezd+ostat.všeob.služby 203 190 300 200 300 400 400 41 637006 Preventívne lekárske prehliadky 34 10 26 0 30 30 30 41 637014 Stravné MŠ vrátane režijných nákladov 245 223 250 492 300 300 300 41 637015 Poistné budovy MŠ 112 112 115 112 121 150 150 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 206 216 220 226 320 300 300 41 637027 Dohoda o vyk.práce 205 91 150 429 50 200 200 41 642015 Na nemocenské dávky 200 0 50 200 200 09.1.1.1 S P O L U 39997 40 080 42 885 38 372 44841 46 680 46 680 09.6.0.1. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ 41 611 Tarifný plat 7 205 7 392 8 500 6857 3450 9 000 9 000 111 611 Tarifný plat z dotácie 445 41 612 Príplatky 671 955 1 430 921 450 1 500 1 500 41 614 Odmeny 330 200 300 250 300 400 400 41 621 Na zdravotné poistenie VZP 281 270 280 178 400 300 300 41 623 Na zdravotné poistenie ostatné 648 575 590 671 400 700 700 41 625001 Na nemocenské poistenie 130 118 130 112 130 130 130 41 625002 Na starobné poistenie 1 301 1 282 1 350 1124 800 1 300 1 300 41 625003 Na úrazové poistenie 74 73 80 68 90 90 90 41 625004 Na invalidné poistenie 279 254 260 241 250 280 280 41 625005 Na poist. v nezamestn. 93 84 90 80 90 90 90 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 441 435 450 381 300 450 450 41 631001 Cestovné 20 0 20 30 30 71 633004 Prevádzkové prístroje 270 0 0 41 633006 Materiál - čistiace prostriedky 255 344 350 131 130 400 400 71 633006 Materiál - riad 170 0 0 41 633010 Prac.odevy, obuv a ochranné prac.prostr. 0 50 100 100 41 633013 Softwer a licencie 39 0 41 635004 Údržba prevádzk. strojov a zariadení 69 70 0 50 70 70 71 635006 Údržba ŠJ - sponzorstvo 654 0 41 635006 Údržba ŠJ 82 518 0 150 200 200 71 635004 Údržba ŠJ 200 700 0 700 700 654 41 635009 Údržba softvéru 39 40 40 40 50 50 41 637001 Školenia, porady ŠJ 20 0 20 20 20 41 637004 Sprac.miezd+ostatné všeob.služby 60 66 70 60 110 100 100 41 637006 Preventívne lekárske prehliadky 7 10 0 20 10 10 41 637014 Stravné ŠJ vrátane režijných nákladov 266 172 200 272 300 280 280 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 99 86 100 86 100 140 140 41 637027 Dohoda o vyk.práce 575 500 0 3450 500 500 41 642013 Odchodné 700 472 1155 750 750 41 642015 Na nemocenské dávky 200 11 100 200 200
09.6.0.1 S P O L U 12976 13 877 16 440 12609 13055 17 790 17 744 10.1.2.3. SOCIÁLNE SLUŽBY-OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 41 611 Tarifné mzdy 41 623 Na zdravotné poistenie 41 625001 Na nemocenské poistenie 41 625002 Na starobné poistenie 41 625003 Na úrazové poistenie 41 625004 Na invalidné poistenie 41 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 41 625007 Na poistenie do rezerv.fondu 41 637004 Na spracovanie miezd 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 10.1.2.3. S P O L U 0 0 0 0 0 10.4.0.5. ĎALŠIE DÁVKY - RODINA A DETI 111 642026 Dávky v hmotnej núdzi-strava v ŠJ pri MŠ 111 637020 Rodinné prídavky - osobitný príjemca 139 10.4.0.5. S P O L U 139 0 0 0 BEŽNÉ VÝDAVKY C E L K OM 156 731 168 987 184 035 164 226 191 711 189 775 189 601 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 41 716 Prípravná a projektová dokumentácia 960 0 41 717002 Zateplenie MŠ - VZ 4020 45 717002 NFP - envirofond - Zateplenie MŠ - 76 371 52 717002 Rekonštrukcia vodovodu 52 717002 Rekonštrukcia vodovodu 11 900 11900 45 717002 Rekonštrukcia vodovodu 225 300 225300 11K1 717002 Rekonštrukcia verejného priestranstva 31 031 31 031 11K2 717002 Rekonštrukcia verejného priestranstva 7 758 7 758 41 717002 Rekonštrukcia ihriska 2 247 1 452 46 717002 Rekonštrukcia verejného priestranstva 4 050 52 717002 Rekonštrukcia verejného priestranstva 5 511 22 121 52 717002 Rekonštrukcia ihriska 4 832 52 717002 Cyklotrasa 111 717002 rekonštrukcia rozhlasu 7000 41 717002 rekonštrukcia rozhlasu 1139 111 713003 Telekomunikačná technika - kamery 4 000 41 713003 Telekomunikačná technika - kamery 1 004 497 111 717002 Rekonštrukcia - OcU a PZ 3180 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY C E L K O M 51 551 71 244 237 200 12776 317591 0 0 01.7.0. FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ 41 821005 Splátka dlhodobého úveru 1 660 1 660 1 660 1660 1660 0 0 37 821004 Splátka úveru-cyklotrasa 52 561 0 0 111 821004 Splátka úveru 6 184 11 865 8178 0 0 131D 821004 Splátka úveru - park 5 818 11K1 821004 Splátka úveru-verejné priestranstvo 18 435 14747 0 0 11K2 821004 Splátka úveru-verejné priestranstvo 3 690 3713 0 0 41 821004 Splátka úveru - rekonštrukcia vodovodu 2 961 2 654 1 975 1974 0 0 41 821004 Splátka úveru-verejné priestranstvo 38 789 38 789 0 0 41 821005 Splátka úveru-cyklotrasa 3 182 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE C E L K O M 105 337 48 921 37 625 30272 1660 0 0 VÝDAVKY C E L K O M 313 619 289 152 458 860 207 274 510 962 189 775 189 601 Schválený OZ 14.3.2016 Uznesením č. 78/2016