na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00 20 010,00 20 010,00 20 000,00 133 daň za psa, užív. VP, odpad 18 310,66 18 782,30 21 430,00 33 892,00 21 410,00 21 400,00 21 400,00 211,212 nájomné OcÚ, ObZS, OK, ostatné 34 589,55 39 184,85 38 514,00 42 992,00 39 364,00 39 364,00 39 364,00 221,222 správne poplatky, pokuty 8 191,50 4 892,00 4 050,00 5 110,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 223 Služby, poplatky,tv, strav. 48 809,06 53 421,66 37 706,00 53 339,00 41 255,00 41 248,00 40 546,00 242,292 úroky BÚ, vratky, refund. 3 195,63 139,91 125,00 719,00 200,00 200,00 200,00 311,312 Granty transfery Obec 6 734,82 50 585,98 22 725,00 44 919,00 18 290,00 3 350,00 3 350,00 321 Granty transfery MoS 21 311,48 2 582,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolu obec 558 604,09 653 771,97 604 560,00 678 936,00 643 679,00 628 722,00 628 010,00 Vlastné príjmy ZŠ s MŠ 11 764,44 4 443,25 5 940,00 5 940,00 5 400,00 5 550,00 5 600,00 312 transfery ZŠ - prenesené kompetencie 552 798,15 498 552,86 484 000,00 495 482,00 488 000,00 499 840,00 499 840,00 spolu základná škola s materskou školou 564562,59 502 996,11 489 940,00 501 422,00 493 400,00 505 390,00 505 440,00 Spolu Obec Švábovce 1 123 166,68 1 156 768,08 1 094 500,00 1 180 358,00 1 137 079,00 1 134 112,00 1 133 450,00
na roky,, výdavky bežný rozpočet 01116 Obecný úrad 610 mzdy OcÚ ObZS stav. Úrad, posl 74 542,16 85 036,09 91 060,00 94 751,00 97 315,00 103 090,00 109 280,00 620 Odvody OcÚ ObZS stav. Úrad, posl 30 987,25 34 398,21 37 133,00 38 322,00 39 469,00 42 595,00 45 980,00 631,2 Cestov. energie telefón internet 38 290,96 33 870,71 30 130,00 44 942,00 39 160,00 39 260,00 39 360,00 633 materiál, kanc.čisti.noviny, OcÚ, ObZS 7 085,24 18 502,99 31 350,00 34 260,00 7 750,00 6 400,00 5 100,00 635,6 údržba - budov, strojov... OcÚ, ObZS 2 135,39 1 907,44 4 650,00 6 550,00 5 400,00 3 400,00 3 400,00 637 školenia, repre. SF, odmeny dohody... 20 652,61 17 530,60 31 160,00 34 748,00 35 910,00 33 085,00 33 280,00 642 Transfery, nemoc. dávky, odchodné 0,00 66,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolu 173 693,61 191 312,24 225 483,00 253 573,00 225 004,00 227 830,00 236 400,00 0160 Voľby 630 materiál voľby 2 715,71 640,00 0,00 837,00 0,00 0,00 0,00 Spolu 2 715,71 640,00 0,00 837,00 0,00 0,00 0,00 0170 Finančné operácie 651 splácanie úrokov z úveru 4 334,30 1897,24 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Spolu 4 334,30 1 897,24 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0220 Civilná ochrana 630 materiál, odmeny 0,00 110,00 110,00 100,00 100,00 100,00 Spolu 0,00 106,80 110,00 110,00 100,00 100,00 100,00 0320 Hasiči 631-637 Energie,poistenie,údržba materiál 663,78 1 484,96 1 545,00 5 465,00 2 830,00 2 830,00 2 830,00 642 príspevok na činnosť 1 670,00 1 800,00 2 000,00 2 345,00 3 170,00 3 170,00 3 170,00 Spolu 2 333,78 3 284,96 3 545,00 7 810,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0451 Miestne komunikácie 635 zimná údržba ciest 2 007,33 2 367,57 4 000,00 4 000,00 6 600,00 2 100,00 2 100,00 Spolu 2 007,33 2 367,57 4 000,00 4 000,00 6 600,00 2 100,00 2 100,00 0510 Komunálny odpad 633,7 odvoz, zneškod, uloženie odpadu, 21 829,72 22 146,48 23 050,00 25 253,00 23 200,00 23 200,00 23 400,00 Spolu 21 829,72 22 146,48 23 050,00 25 253,00 22 200,00 23 200,00 23 400,00 0520 Nakladanie s odpadovými vodami 637 poplatky a odvody 354,91 125,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Spolu 354,91 125,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
0560 Ochrana životného prostredia 637 poplatky a odvody 168,00 90,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Spolu 168,00 90,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0620 Verejnoprospeš. práce, verejná zeleň 61,62,63 Mzdy odvody, materiál strava,vps 25 727,74 44 227,47 27 160,00 36 241,00 23 240,00 1 800,00 1 800,00 Spolu 25 727,74 44 227,47 27 160,00 36 241,00 23 240,00 1 800,00 1 800,00 0640 Verejné osvetlenie 630 elektrina, materiál, údržba, dohody 7 137,51 10 125,45 16 490,00 16 490,00 11 896,00 11 896,00 11 896,00 Spolu 7 137,51 10 125,45 16 490,00 16 490,00 11 896,00 11 876,00 11 896,00 0810 Telovýchova, šport, detské hrisko 630 energie, mater, údržba šatne, hojdačky 1 700,00 3 173,89 1 000,00 1 000,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 640 dotácia na činnosť 1 700,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Spolu 2 177,58 5 173,89 4 000,00 4 000,00 5 500,00 4 000,00 4 000,00 0820 Knižnica, mikuláš, deň obce, kronika 630 materiál, dohody, knihy, vystúpenie 5 557,73 7 083,81 7 875,00 7 875,00 9 211,00 9 825,00 9 725,00 Spolu 5 557,73 7 083,81 7 875,00 7 875,00 9 211,00 9 825,00 9 725,00 0830 Káblová televízia 630 materiál 918,18 1 086,54 1 280,00 1 280,00 1 410,00 1 310,00 1 310,00 Spolu 918,18 1 086,54 1 280,00 1 280,00 1 410,00 1 310,00 1 310,00 0840 Členské ZMOS APS, cirkvi, cintorín 642 členské príspevky, dotácie 2 988,62 3 749,10 3 715,00 7 215,00 6 904,00 6 964,00 7 024,00 Spolu 2 988,62 3 749,10 3 715,00 7 215,00 6 904,00 6 964,00 7 024,00 091 Školstvo 640 Dotácia na činnosť EMŠ 34 400,00 39 778,00 42 000,00 42 000,00 45 360,00 49 000,00 52 500,00 600 Havarijný stav kotolne ZŠ s MŠ 0,00 34 817,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolu 34 400,00 74 595,43 42 000,00 42 000,00 45 360,00 49 000,00 52 500,00 10202 Opatrovateľská služba 610-637 Mzdy,odvody, pobyt v DD,strava 0,00 0,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 Spolu 0,00 0,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 1070 Sociálna oblasť, prídavky, stravné 642 stravné HN, prídavky osobi.príjemca 16 101,05 13 293,64 0,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 Spolu 16 101,05 13 293,64 0,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 Spolu obec 302 445,77 381 305,62 364 133,00 424 909,00 368 350,00 348 930,00 361 180,00
0912 Základná škola originál kompetencie 600 Mzdy, odvody, energie, údržba,... MŠ 52 700,95 58 342,85 61 570,00 61 570,00 66 400,00 67 650,00 67 680,00 600 Mzdy, odvody, energie, údržba,... ŠKD 14 456,59 12 868,91 13 800,00 13 800,00 13 300,00 13 750,00 13 750,00 600 Mzdy, odvody, energie, údržba,... ŠJ 43 897,36 47 909,82 46 582,00 46 582,00 47 400,00 48 180,00 48 300,00 600 Krúžky 6 230,00 6 830,00 6 655,00 6 655,00 6 380,00 6 500,00 6 500,00 600 Čerpanie vlastných príjmov 4 323,88 4 218,54 5 940,00 5 940,00 5 400,00 5 550,00 5 600,00 Spolu Originálne kompetencie 121 608,78 130 170,12 134 547,00 134 547,00 138 880,00 141 630,00 141 830,00 9112 ZŠ prenesené kompetencie 600 Mzdy, odvody, energie, materiál... 515 229,16 497 284,12 484 000,00 499 749,00 488 000,00 499 840,00 499 840,00 Spolu Prenesené kompetencie 515 229,16 497 284,12 484 000,00 499 749,00 488 000,00 499 840,00 499 840,00 Spolu Základná škola 636 837,94 627 454,24 618 547,00 634 296,00 626 880,00 641 470,00 641 670,00 Spolu Obec Švábovce 939 283,71 1008 759,86 982 680,00 1059 205,00 995 230,00 990 400,00 1002 850,00 na roky,, príjmy - kapitálový rozpočet 233 Predaj pozemkov 175,50 2 654,04 10 000,00 10 000,00 8 488,00 8 488,00 6 400,00 322 Granty a transfery územný plán 8 544,00 4 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 Granty a transfery telocvičňazš 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 322 Granty a transfery kotolňa OcÚ 0,00 0,00 0,00 33 938,00 0,00 0,00 0,00 Spolu 8 719,50 6 926,04 10 000,00 67 938,00 8 488,00 8 488,00 6 400,00
na roky,, výdavky - kapitálový rozpočet 711 Nákup pozemkov, Úz. Plán 15 852,76 14 628,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 714 Nákup Hasičské auto 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 projekty 700,00 3 085,00 22 820,00 26 520,00 25 000,00 0,00 0,00 717 Nové stavby, rekonštrukcie 60 920,88 13 884,80 74 000,00 161 838,00 189 820,00 152 200,00 137 000,00 Spolu 85 473,64 31 597,81 101 820,00 193 358,00 214 820,00 152 200,00 137 000,00 na roky,, príjmové finančné operácie 453 Povolené čerpanie 3 073,93 32 374,93 0,00 4 267,00 0,00 0,00 0,00 454 Použitie rezervného fondu 943,90 28 771,73 0,00 30 000,00 64 483,00 0,00 0,00 Spolu 4 017,83 61 146,66 0,00 34 267,00 64 483,00 0,00 0,00 na roky,, výdavkové finančné operácie 821 Splácanie úveru 50 000,00 61 228,27 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 821 Splácanie úveru z RF 0,00 28 771,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolu 50 000,00 90 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00
Rekapitulácia Sumár - obce Švábovce na roky,, Bežný rozpočet Príjmy 1 123 166,68 1 156 768,08 1 094 500,00 1 180 358,00 1 137 079,00 1 134 112,00 1 133 450,00 Výdavky 939 283,71 1 008 759,86 982 680,00 1 059 205,00 995 230,00 990 400,00 1 002 850,00 Rozdiel 183 882,97 146 739,48 111 820,00 121 153,00 141 849,00 143 712,00 130 600,00 Kapitálový rozpočet Príjmy 8 719,50 6 926,04 10 000,00 67 938,00 8 488,00 8 488,00 6 400,00 výdavky 85 473,64 31 597,81 101 820,00 193 358,00 214 820,00 152 200,00 137 000,00 rozdiel - 76 754,14-24 671,77-91 820,00-125 420,00-206 332,00-143 712,00-130 600,00 Finančné operácie Príjmové FO 4 017,83 61 146,66 0,00 34 267,00 64 483,00 0,00 0,00 Výdavkové FO 50 000,00 90 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Rozdiel - 45 982,17-28 853,34-20 000,00 4 267,00 64 483,00 0,00 0,00 Nerozpočtované Príjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdiel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkový rozpočet Príjmy 1 135 904,01 1 224 840,78 1 104 500,00 1 282 563,00 1 210 050,00 1 142 600,00 1 139 850,00 Výdavky 1 074 757,35 1 130 357,67 1 104 500,00 1 282 563,00 1 210 050,00 1 142 600,00 1 139 850,00 Rozdiel 61 146,66 94 483,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00